《質(zhì)量保證計(jì)劃》word版

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1、質(zhì) 量 保 證 1．1 質(zhì)量控制計(jì)劃 1．1．1 總則 為保證南京揚(yáng)-巴碳一聯(lián)合裝置儀表工程項(xiàng)目的安裝施工質(zhì)量，本項(xiàng)目部將采取一系列質(zhì)量措施，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、電氣、儀表行業(yè)施工及業(yè)主的驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，并采用本公司下述質(zhì)量文件作為施工組織與質(zhì)量管理的行為準(zhǔn)則： ?《質(zhì)量保證手冊(cè)》QG/SPI 03.05 （00）-1999 ? ISO9002質(zhì)量體系二級(jí)程序文件達(dá)式QG/SPI03.0.5(4.6)~(4.20)----1999 ? ISO9002質(zhì)量體系三級(jí)文件 ? 揚(yáng)子質(zhì)量

2、監(jiān)督總站的質(zhì)量管理?xiàng)l例 ? 除此以外，為了使工程施工過(guò)程中進(jìn)行更有效的質(zhì)量管理與控制，具體指導(dǎo)施工作業(yè)，各專業(yè)將詳細(xì)制定施工方案，進(jìn)行細(xì)致的技術(shù)交底、專業(yè)質(zhì)檢計(jì)劃等一系列質(zhì)量文件，以確保工程施工質(zhì)量的優(yōu)良。 1．1．2 工程質(zhì)量控制措施 為保證施工質(zhì)量自始至終處于嚴(yán)格控制之中，將建立下述質(zhì)量保證體系： —— 項(xiàng)目質(zhì)量保證體系 a) 建立質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)（見附圖） b) 以項(xiàng)目經(jīng)理為總負(fù)責(zé)，項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量副經(jīng)理負(fù)責(zé)的質(zhì)量保證組織保證體系。 —— 質(zhì)量保證體系人員的主要職責(zé)： a) 貫徹上級(jí)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，主持項(xiàng)目質(zhì)量方

3、針和目標(biāo)的制定和實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持以及工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。 b) 組織編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案。 c) 組織工程項(xiàng)目所屬單位工程、分部工程的劃分，并取得建設(shè)單位以及質(zhì)量監(jiān)督部門的認(rèn)可。 d) 配合上級(jí)質(zhì)檢部門對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行的檢查驗(yàn)收工作。 e) 組織監(jiān)督制訂并公布項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃。 f) 組織項(xiàng)目的總結(jié)和效益清算。 —— 項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)副經(jīng)理： a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量法規(guī)文件和有關(guān)質(zhì)量管理與檢驗(yàn)制度。 b) 執(zhí)行工程項(xiàng)目質(zhì)量方針、目標(biāo)、監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的落實(shí)并以于考核。 c) 參加圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、措施及

4、其它技術(shù)質(zhì)量交底。 d) 組織編制工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，包括項(xiàng)目質(zhì)量控制計(jì)劃和項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，審核單位工程和分部工程質(zhì)量評(píng)定計(jì)劃。 e) 監(jiān)督進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、原材料、配件、成品、半成品的檢驗(yàn)，參加重要設(shè)備及成套組件的驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作。 f) 按照項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)工程項(xiàng)目施工過(guò)程中工序檢驗(yàn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 g) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)檢員、施工員工作質(zhì)量的檢查與考核。督促各施工班組對(duì)質(zhì)量問(wèn)題整改的落實(shí)。 h) 制訂或?qū)徍耸┕べ|(zhì)量通病治理內(nèi)容及措施，督促實(shí)施并檢查實(shí)施情況。 i) 組織或參加項(xiàng)目質(zhì)量大檢查和質(zhì)量抽查，及時(shí)掌握工程施工質(zhì)量狀況、分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，為項(xiàng)目經(jīng)理、主任工程師提供質(zhì)量

5、信息。 j) 參與工程竣工資料的編制，按單位工程評(píng)定計(jì)劃要求，督促分部分項(xiàng)質(zhì)量綜合評(píng)定工作，并參與工程交驗(yàn)工作。 k) 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目計(jì)量器具管理體系的運(yùn)作，貫徹執(zhí)行計(jì)量管理制度，為工程質(zhì)量檢驗(yàn)和管理提供可靠依據(jù)。 l) 審查工程竣工資料和質(zhì)量評(píng)定。 —— 專職質(zhì)檢員： a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)頒布的質(zhì)量方針、政策、法令和標(biāo)準(zhǔn)。 b) 熟悉設(shè)計(jì)圖紙，參加對(duì)施工組的技術(shù)交底工作，按照項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢查，并做好質(zhì)量檢查工作記錄。 c) 對(duì)本單位工程施工項(xiàng)目在施工過(guò)程中形成的成品、半成品和可追溯的標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出并限期糾正，并填寫《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和

6、可追溯檢查記錄表》一式三份，及時(shí)報(bào)質(zhì)安科。 d) 按圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃中確定的要求檢查班組自檢記錄，對(duì)自檢結(jié)果進(jìn)行抽樣復(fù)檢，對(duì)施工過(guò)程質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，檢查盤柜、系統(tǒng)設(shè)備的水平度及電纜安裝質(zhì)量，并在以上抽查項(xiàng)目中做好檢驗(yàn)記錄，并填寫《工程質(zhì)量監(jiān)督檢查月報(bào)表》報(bào)質(zhì)安科。 e) 參加設(shè)備的單體試運(yùn)轉(zhuǎn)和無(wú)負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試運(yùn)轉(zhuǎn)，參加隱蔽工程受電、單體試運(yùn)轉(zhuǎn)、無(wú)負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試運(yùn)轉(zhuǎn)及試壓，儀表的二次調(diào)試，并及時(shí)在合格的記錄上簽字認(rèn)可。 f) 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目一般不合格品進(jìn)行控制和評(píng)審，當(dāng)檢查有一不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫《不合格品評(píng)審報(bào)告》及《整改通知單》，并根據(jù)不合格品整改的情況填寫《不合格

7、品整改情況匯總表》，及時(shí)報(bào)項(xiàng)目部和質(zhì)安科。 g) 監(jiān)督確認(rèn)特殊工種持證上崗資格，監(jiān)控施工過(guò)程中其它人員資格。 h) 參與質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查、處理，擁有質(zhì)量獎(jiǎng)懲的否決權(quán)。 i) 對(duì)不按圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件施工，違反施工工藝紀(jì)律以及材料等無(wú)合格證、無(wú)質(zhì)量證明書及其它不符合質(zhì)量要求等情況，有權(quán)制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門。 j) 負(fù)責(zé)審核交工技術(shù)文件的符合性、完整性，參與分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定，核定分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定等級(jí)。 —— 各專業(yè)工程技術(shù)人員 a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)頒布的質(zhì)量方針、政策、法令、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 b) 負(fù)責(zé)本專業(yè)施工圖的會(huì)審，在施工過(guò)程中辦理設(shè)計(jì)變更和工程簽證，對(duì)圖紙的正

8、確性負(fù)責(zé)。 c) 編制施工方案及技術(shù)交底卡，以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，并針對(duì)特殊工藝或重要過(guò)程，明確工序交接和停點(diǎn)的檢查要求，并做好技術(shù)交底工作。 d) 控制實(shí)施特殊作業(yè)人員持證上崗，核對(duì)焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目的適用性及點(diǎn)有率。 e) 參加施工過(guò)程工序（中間）交接、質(zhì)量見證點(diǎn)及工程完工驗(yàn)收等進(jìn)行相互檢查確認(rèn)，督促和檢查班組質(zhì)量自檢工作，對(duì)主管項(xiàng)目的完整性和質(zhì)量的可靠性及時(shí)檢查確認(rèn)，并負(fù)責(zé)對(duì)班組原始記錄的完整性和正確性進(jìn)行簽字確認(rèn)。 f) 掌握施工班組施工質(zhì)量狀況，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題分析原因并提出解決方法和預(yù)防措施。 g) 負(fù)責(zé)施工過(guò)程各類標(biāo)識(shí)移植控制，檢查施工工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。 h) 編制

9、主管項(xiàng)目竣工資料并對(duì)竣工資料的及時(shí)性、正確性負(fù)責(zé)。 1．1．3 工程質(zhì)量保證措施 ? 本項(xiàng)目部將全面貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門頒發(fā)的有關(guān)質(zhì)量方針、目標(biāo)、政策、法令和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按ISO9002質(zhì)量管理體系及IMT、CIEC的質(zhì)量管理進(jìn)行全過(guò)程全方位的質(zhì)量控制。 ? 堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)服務(wù)爭(zhēng)信譽(yù)，精心施工創(chuàng)一流”的質(zhì)量方針，確保項(xiàng)目各質(zhì)保體系正常運(yùn)行，使質(zhì)量管理進(jìn)一步趨向科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，保證各項(xiàng)管理工作處于受控狀態(tài)。 ? 做好施工設(shè)計(jì)圖紙審核工作，編制各專業(yè)施工技術(shù)方案，明確設(shè)計(jì)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并要求施工人員熟練掌握這些要求和標(biāo)準(zhǔn)。 ?

10、 確保焊接工藝評(píng)定覆蓋率100%，特殊工種上崗持證率100%。 ? 從源頭抓起，加強(qiáng)設(shè)備、原材料、配件進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收發(fā)放管理，杜絕無(wú)合格證、無(wú)制造廠家和無(wú)標(biāo)識(shí)的“三無(wú)”產(chǎn)品入庫(kù)，做到無(wú)證不驗(yàn)收，無(wú)證不流通。 ? 堅(jiān)持“三檢一評(píng)”和質(zhì)量一票否決權(quán)制度，強(qiáng)調(diào)質(zhì)量管理人員到崗到位，堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)全過(guò)程、全方位巡檢制度，推行施工工藝檢驗(yàn)點(diǎn)、停點(diǎn)申報(bào)制度，在業(yè)主、監(jiān)理公司和質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督指導(dǎo)下，確保工程施工質(zhì)量。 ? 定期執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)保體系質(zhì)量大檢查制度，對(duì)工程施工質(zhì)量隨查隨改，確保工程施工質(zhì)量得到有效、及時(shí)、可靠的控制。 ? 從向管理要效益出發(fā)，制定和

11、完善工程項(xiàng)目中各專業(yè)隊(duì)、施工班組和各部門管理制度，并對(duì)各級(jí)管理層、施工作業(yè)層實(shí)行經(jīng)濟(jì)考核，將提高質(zhì)量、降低資源消耗、提高工效與各級(jí)人員利益相結(jié)合，定目標(biāo)、定措施，實(shí)現(xiàn)低成本高產(chǎn)出的良性循環(huán)。 1．1．4 文件和資料控制 ? 范圍 a) 質(zhì)保手冊(cè) b) 支持質(zhì)保手冊(cè)的程序文件 c) 支持質(zhì)保手冊(cè)、程序文件的各項(xiàng)管理制度 d) 施工圖紙和設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)變更文件、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工技術(shù)方案、措施等技術(shù)質(zhì)量文件 e) 各類質(zhì)量記錄 f) 工程項(xiàng)目中發(fā)生的技術(shù)質(zhì)量文件 ? 管理責(zé)任 a) 項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量副經(jīng)理：負(fù)責(zé)文件和資料控制系

12、統(tǒng)運(yùn)作，負(fù)責(zé)提供工程資料清單，如圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、程序文件等與質(zhì)保體系有關(guān)的文件和資料。 b) 項(xiàng)目?jī)?nèi)各責(zé)任人員：負(fù)責(zé)本專業(yè)的資料控制。 c) 項(xiàng)目?jī)?nèi)資料人員：負(fù)責(zé)簽收、保管、發(fā)放等資料控制。 ? 資料控制 a) 審批與簽收：圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)聯(lián)系單等文件資料由項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量副經(jīng)理組織審核。施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案等文件由項(xiàng)目人員編制，按《文件和資料控制程序》規(guī)定經(jīng)審核批準(zhǔn)，裝訂成冊(cè)，交項(xiàng)目資料員簽收。 b) 發(fā)放控制：項(xiàng)目資料員按《文件和資料控制程序》程序文件規(guī)定，所有在項(xiàng)目中發(fā)生的文件、資料均應(yīng)建立檔案，予以控制，過(guò)期文件應(yīng)及時(shí)廢除，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的場(chǎng)合均使用有效的版本，

13、發(fā)放范圍和對(duì)象按規(guī)定執(zhí)行。 c) 修改控制：發(fā)生文件資料內(nèi)容補(bǔ)充或修改時(shí)，由相關(guān)責(zé)任人具體負(fù)責(zé)，并按原程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)，經(jīng)修改的文件資料應(yīng)標(biāo)注修改標(biāo)識(shí)和日期，并按原發(fā)放范圍和對(duì)象發(fā)放。 ? 材料配件資料控制 a) 范圍：由甲方提供的設(shè)備、材料及配件等成品、半成品的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書等資料；項(xiàng)目部組織采購(gòu)的材料合格證、質(zhì)量證明書等資料。 b) 控制：由項(xiàng)目部物資（材料）管理人員管理所有的相關(guān)資料，按接收、記錄、存檔和發(fā)放等過(guò)程進(jìn)行控制。 ? 材料采購(gòu)控制 a) 材料采購(gòu)組織：采購(gòu)工作由本公司物資供應(yīng)公司專門負(fù)責(zé)，采購(gòu)人員應(yīng)由有經(jīng)驗(yàn)的、能勝任的專職人員組成。

14、b) 采購(gòu)工作程序：采購(gòu)進(jìn)程將以工作的特點(diǎn)和進(jìn)程為基礎(chǔ)，主要包括： 1） 工程前期的準(zhǔn)備工作 2） 編制物資材料采購(gòu)計(jì)劃 3） 對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定 4） 供貨合同（供應(yīng)訂單）的簽訂 5） 設(shè)備材料出廠前的檢驗(yàn) 6） 運(yùn)輸 7） 貨到現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收 8） 技術(shù)文件的驗(yàn)收和整理 9） 多佘物資材料的處理 ? 采購(gòu)質(zhì)量控制 a) 定貨：訂貨時(shí)，技術(shù)條件、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)均必須經(jīng)材料責(zé)任工程師審查和批準(zhǔn)，同時(shí)要求供貨商提供原生產(chǎn)廠的質(zhì)量證明書。 b) 材料的驗(yàn)收：由材料保管員進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收，實(shí)物表面質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，質(zhì)量證明書和設(shè)備材料標(biāo)識(shí)應(yīng)符合下列要

15、求： 1） 質(zhì)量證明書必須是原生產(chǎn)廠的原件。 2） 證明書項(xiàng)目填寫齊全，符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和合同要求。 3） 證明書必須有生產(chǎn)單位質(zhì)檢人員和質(zhì)檢部門的簽章。 4） 設(shè)備材料均有清晰、牢固的標(biāo)識(shí)，并與其質(zhì)量證明書一致。 5） 如有質(zhì)量驗(yàn)收不合格，保管員或質(zhì)檢員立即將存在的問(wèn)題通知項(xiàng)目部，及時(shí)按《采購(gòu)程序》QG/SPI03.05(4.6)—1—1999進(jìn)行處理。 ? 顧客提供產(chǎn)品的控制 a) 范圍：由甲方或其它供貨商提供的設(shè)備、材料及資料。 b) 控制：項(xiàng)目部將按設(shè)計(jì)圖紙、國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書等，對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行全面細(xì)致的檢查和驗(yàn)收，內(nèi)容包括外觀質(zhì)量檢

16、查、有關(guān)試驗(yàn)、清查配件數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)檢驗(yàn)合格的設(shè)備材料，按本公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法控制，并于合理貯存和維護(hù)，對(duì)驗(yàn)收存在質(zhì)量問(wèn)題的設(shè)備材料，項(xiàng)目部將按《采購(gòu)程序》提出處置程序，及時(shí)報(bào)告。 ? 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性控制 a) 對(duì)所領(lǐng)用設(shè)備材料及業(yè)主提供的產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，對(duì)規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，對(duì)施工的每一過(guò)程進(jìn)行唯一標(biāo)識(shí)。 b) 項(xiàng)目部應(yīng)在工程施工之前，根據(jù)項(xiàng)目情況制定標(biāo)識(shí)方法，可采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、銘牌、印章和有關(guān)的記錄方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 c) 特殊作業(yè)人員的標(biāo)識(shí)內(nèi)容如下： 1） 質(zhì)保體系有關(guān)責(zé)任人員有任命文件，所使用的印章等同在同一項(xiàng)目工程中符合標(biāo)識(shí)唯一性的要求。 2） 焊接人

17、有與施焊作業(yè)相適應(yīng)的焊工合格證，同一焊工只能有唯一的焊工編號(hào)。 3） 檢查試驗(yàn)人員應(yīng)取得資料證書或有任命文件。甲方或其他顧客進(jìn)行處理。 ? 施工過(guò)程控制 項(xiàng)目部將在工程施工過(guò)程中，對(duì)影響工程質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，并使之在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以確保工程預(yù)制、安裝質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的文件。 a) 施工前準(zhǔn)備階段：施工前準(zhǔn)備階段主要做好項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方 案、措施、質(zhì)量計(jì)劃和設(shè)備材料領(lǐng)用計(jì)劃等工作。主要工作內(nèi)容如下： 1） 建立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)并進(jìn)行各種資源配置； 2） 確定工程項(xiàng)目質(zhì)量方針目標(biāo)等主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)； 3）

18、確定質(zhì)量控制措施和主要施工方案； 4） 明確過(guò)程控制的檢驗(yàn)、確認(rèn)、評(píng)定的責(zé)任和權(quán)限； 5） 確定施工部署和進(jìn)度安排； 6） 制定各類設(shè)備材料領(lǐng)用計(jì)劃并實(shí)施； 7） 制定特殊過(guò)程焊接工藝評(píng)定及焊工培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施； 8） 確定技術(shù)進(jìn)步計(jì)劃并實(shí)施； 9） 其它培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。 c) 施工技術(shù)交底：由項(xiàng)目經(jīng)理主持，項(xiàng)目主管技術(shù)副經(jīng)理向項(xiàng)目管理人員及主要施工作業(yè)人員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底；由項(xiàng)目主管技術(shù)副經(jīng)理主持，項(xiàng)目各專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員向施工作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)方案和檢驗(yàn)計(jì)劃交底。 d) 施工過(guò)程監(jiān)控：專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員須深入施工現(xiàn)場(chǎng)，巡回檢查作業(yè)人員執(zhí)行工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)情況，抽查確

19、認(rèn)達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況。 e) 工序檢驗(yàn)與交接：貫徹執(zhí)行工序交接制度，嚴(yán)格工序檢驗(yàn)與交接，明確施工過(guò)程各工序管理責(zé)任，使質(zhì)量檢驗(yàn)貫穿于整個(gè)過(guò)程。 f) 工程交接（工程中間交接）：由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目主管技術(shù)質(zhì)量副經(jīng)理配合業(yè)主（甲方）開展“三查四定”活動(dòng)，分專業(yè)安排施工技術(shù)人員、質(zhì)檢人員作好施工漏項(xiàng)、質(zhì)量隱患和施工存在問(wèn)題的檢查工作，并確定整改時(shí)間、整改內(nèi)容、整改措施、整改責(zé)任人，以完成各項(xiàng)整改。 ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 對(duì)設(shè)備器材、半成品及工程項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制，確保工程質(zhì)量滿足業(yè)主（甲方）及設(shè)計(jì)施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 a) 人員資格控制：凡承擔(dān)工程項(xiàng)目的質(zhì)檢

20、員、無(wú)損探傷人員及其他試驗(yàn)，檢測(cè)人員均須按規(guī)定取得資格證書。 b) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃： 1） 施工技術(shù)方案中確定過(guò)程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃及要求 2） 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃 3） 確定控制項(xiàng)目、檢驗(yàn)項(xiàng)目的內(nèi)容和要求 4） 確定檢驗(yàn)項(xiàng)應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn) 5） 確定分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn) 6） 確定檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目的檢查控制類別（A、B、C）、停點(diǎn)（H）和見證點(diǎn)（R） 7） 確定檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄名稱、報(bào)告等見證資料。 c) 控制狀態(tài)：對(duì)施工過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格才能流轉(zhuǎn)。 d) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)：本公司將以分項(xiàng)工程的質(zhì)量評(píng)定做為最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制

21、。 e) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制：對(duì)用于證實(shí)工程質(zhì)量符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，并保證檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度滿足試驗(yàn)要求，為達(dá)到控制目的，本公司將執(zhí)行ISO9002體系中的《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》QG/SPI03.05(4.11)---1---1999文件中的規(guī)定。主要控制內(nèi)容： 1） 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)、計(jì)量器具檢驗(yàn)和維護(hù) 2） 計(jì)量器具使用跟蹤管理控制 3） 計(jì)量器具使用與管理狀態(tài)臺(tái)賬 4） 工裝設(shè)備上使用的各類計(jì)量器具控制。 ? 不合格品的控制 a) 不合格品的確定：按本公司ISO9002程序文件《不合格品控件程序》QG/SPI03.05(

22、4.13)—1—1999中規(guī)定的進(jìn)行確定。 b) 不合格品管理控制：執(zhí)行《不合格品控制程序》QG/SPI03.05(4.13)—1—1999中之規(guī)定。 1） 設(shè)備材料供貨出現(xiàn)不合格品，按指定區(qū)域隔離存放。 2） 未進(jìn)行安裝的不合格預(yù)制品（或半成品），按指定區(qū)域單獨(dú)堆放。 3） 施工過(guò)程出現(xiàn)的不合格品（或不合格過(guò)程），作出明顯標(biāo)識(shí)并繼續(xù)施工。 4） 對(duì)不合格品或不合格過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，其內(nèi)容包括： ——形成原因 ——影響工程質(zhì)量的程度（包括外觀、可靠性、安全性）及后果 ——對(duì)下一個(gè)過(guò)程的影響及后果 ——提出處理意見，并對(duì)其可行性分析、評(píng)價(jià)。 c) 不合格品處理方法 1） 進(jìn)行返

23、修，達(dá)到規(guī)定要求 2） 返修或不經(jīng)返修作讓步接收 3） 降級(jí)改作它用 4） 報(bào)廢 5） 返修或返工后的產(chǎn)品按質(zhì)檢計(jì)劃或程序重新檢驗(yàn) ? 糾正和預(yù)防措施控制：貫徹以預(yù)防為主的原則，有效的采取糾正和預(yù)防措施，使與質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題得到及時(shí)解決，達(dá)到不斷改進(jìn)工程質(zhì)量的目的。 a) 糾正措施： 1） 針對(duì)工程施工過(guò)程不合格的產(chǎn)生以及甲方（或其代表）的意見，進(jìn)行調(diào)查和分析，制定糾正措施。 2） 嚴(yán)格按ISO9002程序文件《糾正和預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程》QG/SPI 03.05 (4.14)---1---1999規(guī)定的要求，實(shí)施糾正及監(jiān)控。 b) 預(yù)防措施：通過(guò)影響工程質(zhì)量的過(guò)程和作

24、業(yè)、讓步、質(zhì)量記錄、各種報(bào)告和甲方（或其代表）的意見等質(zhì)量信息進(jìn)行調(diào)查和分析，找出工程存在質(zhì)量問(wèn)題的潛在原因，提出預(yù)防措施，其內(nèi)容包括： 1） 明確質(zhì)量改進(jìn)對(duì)象和目標(biāo) 2） 明確應(yīng)改進(jìn)的操作和應(yīng)改進(jìn)的管理內(nèi)容和責(zé)任部門 3） 實(shí)施過(guò)程中的協(xié)調(diào)、監(jiān)督 4） 應(yīng)簡(jiǎn)單、明了，便于操作 5） 應(yīng)符合國(guó)家法規(guī)和合同要求 6） 應(yīng)有制定人、審批人簽字和簽字日期，并應(yīng)形成書面文件 ? 搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付控制 本公司（或項(xiàng)目部）對(duì)設(shè)備器材、半成品的搬運(yùn)、貯存場(chǎng)所及條件、成品交付前的防護(hù)及產(chǎn)品交付過(guò)程進(jìn)行控制，防止設(shè)備器材、半成品在搬運(yùn)和貯存及成品交付前損壞或丟

25、失。 a) 搬運(yùn) 1） 合理安排設(shè)備器材、原材料進(jìn)出庫(kù)裝卸、搬運(yùn)、保護(hù)成品標(biāo)識(shí)，平穩(wěn)安全操作，防止損壞。 2） 對(duì)重要設(shè)備、特殊設(shè)備、物的搬運(yùn)、吊裝制定相應(yīng)運(yùn)輸方案并經(jīng)審批后實(shí)施。 b) 貯存 1） 設(shè)備器材、原材料貯存設(shè)施按臨時(shí)設(shè)施中的倉(cāng)管系統(tǒng)存放與控制。 2） 所有貯存物質(zhì)按適當(dāng)?shù)臈l件安全存放，其中的合格品、不合格品均做出明顯標(biāo)識(shí)。 3） 貯存物質(zhì)按倉(cāng)管制度進(jìn)行控制。 c) 防護(hù) 1） 設(shè)備安裝后采取保護(hù)措施，防止雜物、雨水進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部，對(duì)特別重要的設(shè)備采用專人監(jiān)護(hù)保衛(wèi)，必要時(shí)實(shí)行區(qū)域通行證制度。 2） 電氣、儀表防護(hù)主要防止現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)中損壞電氣儀表部件，為此，采取加蓋防

26、護(hù)罩或暫時(shí)拆除易損件統(tǒng)一保管等措施。 d) 交付 本項(xiàng)目部將按業(yè)主規(guī)定的內(nèi)容、工期進(jìn)行工程中間交接。 ? 質(zhì)量記錄控制 本項(xiàng)目部按工程合同、國(guó)家和行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及檔案規(guī)定要求，對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，為工程質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 a) 竣工資料主要包括： 1） 開工報(bào)告、竣工報(bào)告、隱蔽工程記錄、中間交工驗(yàn)收證書、單位工程綜合評(píng)定和勞動(dòng)部門監(jiān)察確認(rèn)記錄； 2） 各類設(shè)備、材料合格證、質(zhì)保書； 3） 工程質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄和其它按規(guī)定應(yīng)提交的施工記錄； 4） 竣工圖、設(shè)計(jì)變更、工程聯(lián)系等； 5） 合同規(guī)定的其他交工資料。 b) 質(zhì)量記錄格式：原則上

27、以本公司《工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》及ISO9002程序文件規(guī)定的受控表格形式為準(zhǔn)。本工程按ECT的質(zhì)量記錄格式。 c) 質(zhì)量記錄的填寫、整理控制：記錄齊全，簽字完整，字跡清晰，日期確切，中英文并舉，資料整理歸檔及時(shí)，與工程交工時(shí)間同步。 1．2 施工技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 1．2．1 電氣、儀表安裝 2）GB50168——92 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗(yàn)收規(guī)范 3）GB50169——92 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范 4）GB50171——92 電氣裝置安裝工程盤柜及二次回路結(jié)線施工及驗(yàn)收規(guī)范

28、 5）GB50093——2002 自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 6）GB50254——96 電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗(yàn)收規(guī)范 7）GB50257——96 電氣裝置安裝工程爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范 1．2．2 質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 1）SH3505——99 煉油化工施工安全規(guī)程 2）SH3503——93 工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定 3）SH3521——99 儀表工程施工規(guī)范 1．3 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃 1．3．1 總則 本質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃為了充分

29、滿足項(xiàng)目施工和甲方關(guān)于工程質(zhì)量所規(guī)定的條件，除按質(zhì)量控制計(jì)劃進(jìn)行控制除外，同時(shí)把質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)當(dāng)作特別重要的約束、見證和鑒定環(huán)節(jié)，將給予充分重視。為了使質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范有序并在有效控制下進(jìn)行，特編制本計(jì)劃。 1．3．2 質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制 所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目將在設(shè)備及方法上得到組織和程序上的保證。 1．3．3 質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制類別 根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，將檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目按規(guī)定劃分A、B、C三類，并相應(yīng)的設(shè)停工等檢點(diǎn)H和見證記錄點(diǎn)R，分別如下： A類：政府質(zhì)量監(jiān)督部門、IMT質(zhì)量檢查部門、CIEC工程監(jiān)理部和本施工單位質(zhì)量

30、檢查人員到場(chǎng)檢查確認(rèn)。 B類：本施工單位質(zhì)量控制人員到現(xiàn)場(chǎng)專檢確認(rèn)。 C類：本施工單位質(zhì)量控制人員到現(xiàn)場(chǎng)巡檢監(jiān)控。 H點(diǎn)：——上道工藝檢查確認(rèn)合格之后，才能進(jìn)行下道工藝施工； ——CIEC要求的檢查項(xiàng)目； ——IMT質(zhì)量監(jiān)察部門設(shè)置的分步到位控制檢查項(xiàng)目。 R點(diǎn)：見證點(diǎn)，專指在實(shí)行A、B、C類和H點(diǎn)檢查中本公司應(yīng)呈辦的施工記錄資料等。 1．3．4 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃 根據(jù)投標(biāo)文件劃分的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，本項(xiàng)目將儀表專業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，進(jìn)

31、行施工質(zhì)量控制和檢驗(yàn)。 1．4 交工文件編制規(guī)定 執(zhí)行公司文件QC/SPI0305（4.16）ZB BF00 002 ? 交工技術(shù)文件，應(yīng)由施工班組提供原始數(shù)據(jù)，由各專業(yè)責(zé)任工程師整理編寫。 ? 交工技術(shù)文件，應(yīng)按ECT及IMT竣工檔案規(guī)定。 ? 工程編寫及工程名稱應(yīng)按工程合同規(guī)定編號(hào)填寫，負(fù)責(zé)人由項(xiàng)目承包人簽名，審核人由各專業(yè)責(zé)任工程師簽名。 ? “竣工資料項(xiàng)目”表中“名稱欄”應(yīng)寫明資料名稱，份數(shù)應(yīng)寫為“1份”頁(yè)數(shù)應(yīng)反映各種表格在本資料內(nèi)裝訂的實(shí)際頁(yè)數(shù)。 ? 工程交工資料份數(shù)（以合同中要求為

32、準(zhǔn)）。 ? 工程交工資料內(nèi)簽字及簽字日期應(yīng)齊全、真實(shí)。 1.5 竣工圖編制規(guī)定 執(zhí)行公司QG/SPI0305（4.16）ZB BF00 001 ? 竣工圖圖章的式樣和尺寸規(guī)格應(yīng)按江蘇省編制基本建設(shè)竣工檔案要求，使用80*50MM標(biāo)準(zhǔn)圖章。 ? 竣工圖章應(yīng)使用不褪色的紅色印泥蓋印，加蓋在藍(lán)圖下角，設(shè)計(jì)標(biāo)題欄上方或周圍不壓蓋圖形文字的地方。 ? 對(duì)于少量的圖面修改，可用一條實(shí)線將被修改部份劃去或用“×”將修改部份劃去，并在其上下空白行間填寫或在附近位置修改。 ? 對(duì)于有較多修改的圖紙，可根據(jù)設(shè)計(jì)變更通知單，在原施工圖上進(jìn)行修改，修改可在圖紙所改部位附近適當(dāng)空白的地方畫出

33、修改圖形，在原圖上應(yīng)將修改部分用方框劃出并用“×”表示取消，同時(shí)將修改圖排列在各專業(yè)圖紙后面，在施工圖中注明：此處修改見××號(hào)設(shè)計(jì)修改。設(shè)計(jì)修改隨竣工圖統(tǒng)一歸檔。 ? 利用施工圖進(jìn)行修改為竣工圖時(shí)，必須使用藍(lán)圖，圖面修改部分須用不褪色的碳素墨水繪制，字跡端正。 ? 竣工圖必須與實(shí)現(xiàn)物相符，所有變更文件中變更內(nèi)容必須在施工圖上全面反映，同時(shí)注意在在涉及到的相關(guān)施工圖上進(jìn)行反映。 1．6 附錄 ? 施工組織設(shè)計(jì)程序 ? 施工組織圖及設(shè)計(jì)程序圖 ? 質(zhì)量管理工作程序 ? 采購(gòu)控制程序流程示意圖 ? 來(lái)料檢驗(yàn)和測(cè)

34、試程序 ? 物流及倉(cāng)儲(chǔ)操作流程 ★ 施工組織設(shè)計(jì)程序 熟悉圖紙 計(jì)算工程量 施工條件 施工組織設(shè)計(jì) 施工配置及方案 編制施工進(jìn)度計(jì)劃 勞工計(jì)劃 施工設(shè)備需求計(jì)劃 施工材料設(shè)備需用計(jì)劃 生產(chǎn)及生活設(shè)施 交通計(jì)劃及臨時(shí)供水供電計(jì)劃 施工準(zhǔn)備計(jì)劃 設(shè)備施工平面圖 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 測(cè) 試 ★ 施工組織圖及設(shè)計(jì)程序圖 熟悉設(shè)計(jì)

35、材料及研究 施工部署 估算工程量 施工安排 編制施工進(jìn)度計(jì)劃 勞動(dòng)力要求計(jì)劃 施工設(shè)備要求計(jì)劃 編制材料、半成品需用計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 供水及交通計(jì)劃 施工準(zhǔn)備計(jì)劃 施工總平面圖 技術(shù)指導(dǎo) 調(diào) 試 ★ 質(zhì)量管理工作程序 施 工 準(zhǔn) 備 階 段 其它人員 技術(shù)培訓(xùn)及考核計(jì)劃 培訓(xùn)

36、及考試 資格檢查及確認(rèn) 理化試驗(yàn)人員 質(zhì)量檢查人員 計(jì)量檢定人員 無(wú)損檢測(cè)人員 信息反饋到有關(guān)部門或人員處理 焊 工 檢定確認(rèn) 計(jì)量檢定 計(jì)量檢定計(jì)劃 設(shè)備器具使用計(jì)劃 采用標(biāo)準(zhǔn)使用 退貨或廢棄 修復(fù)后使用 計(jì)量及檢查器具 檢驗(yàn)儀器及試驗(yàn)設(shè)備 施工設(shè)備 完好狀態(tài)確認(rèn) 質(zhì)量評(píng)定及確認(rèn) 不合格品處理 理化試驗(yàn) 材料采購(gòu)計(jì) 入庫(kù)質(zhì)量檢查 印記及標(biāo)志管理 材料采購(gòu) 供貨單位資格審定及質(zhì)量情況調(diào)查 無(wú)損檢測(cè) 外形檢查 材料合格證明查

37、技術(shù)管理計(jì)劃 質(zhì)量檢驗(yàn)流程 施工組織設(shè)計(jì) 試驗(yàn)結(jié)果確認(rèn) 工藝評(píng)定試驗(yàn) 技術(shù)措施 施工圖紙會(huì)審 質(zhì)量措施計(jì)劃 質(zhì)量管理 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃 質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃 質(zhì)量成本計(jì)劃 成本計(jì)劃 工期計(jì)劃 工序自檢 專業(yè)檢查及確認(rèn) 施 工 階 段 交工后服務(wù)階段 工序交接檢查 質(zhì)量問(wèn)題返修及處理 隱蔽工程檢查 質(zhì)量檢查計(jì)劃 質(zhì)量評(píng)定 理化試驗(yàn)及無(wú)損檢查

38、 施工 試壓、試漏檢查 竣工資料 試運(yùn)轉(zhuǎn)、試車前檢查 竣工檢查 工期質(zhì)量分析 質(zhì)量成本分析 質(zhì)量事故報(bào)告 質(zhì)量事故調(diào)查 其它內(nèi)容調(diào)查 領(lǐng)用 信息反饋到有關(guān)部門或人員處理 材料使用計(jì)劃 異常情況分析處理 材料投用 代用 檢查確認(rèn) 調(diào)整管理 標(biāo)記移植 退庫(kù) 判定工序能力 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析 檢查確認(rèn) 施工記錄及數(shù)理統(tǒng)計(jì)規(guī)定 施工記錄 焊接印記 質(zhì)量責(zé)任標(biāo)記規(guī)定 異常情況處理 檢查確認(rèn) 施工管理 檢測(cè)印記 技術(shù)管理

39、質(zhì)量檢查印記 文明施工規(guī)定 質(zhì)量管理 其它印記 總 結(jié) 處理安排 情況分析 現(xiàn)場(chǎng)管理 返修正 對(duì)用戶調(diào)查 質(zhì)量回訪計(jì)劃 ★ 采購(gòu)控制程序流程示意圖 開始實(shí)施 采購(gòu)計(jì)劃提交 收集及提交分包商信息 選擇和評(píng)估分包商 復(fù)核及審批 符合 要求嗎？ 指定負(fù)責(zé)采購(gòu)者 符合 建立合格分包商檔案 采購(gòu)合同的簽署

40、購(gòu)回原料分析及認(rèn)定 合格嗎？ 拒絕，再選擇 不符合 合格 結(jié) 束 接受材料及設(shè)備送至現(xiàn)場(chǎng) ★ 來(lái)料檢驗(yàn)和測(cè)試程序 開 始 采購(gòu)和運(yùn)輸 檢驗(yàn)/測(cè)試 合格嗎？ 不合格

41、 合格 入 倉(cāng) 申請(qǐng)接受 可以 接受嗎？ 拒 絕 不可以 可以 交付使用 結(jié) 束 ★ 物流及倉(cāng)儲(chǔ)操作流程 開 始 采購(gòu)/甲方供貨 安排運(yùn)輸 提 貨 來(lái)料 審核 申 請(qǐng) 來(lái)料 再核 結(jié) 束 運(yùn)至工地現(xiàn)場(chǎng) 佘料回倉(cāng) 來(lái)料現(xiàn)場(chǎng)審核 交付使用