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1、傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！201X年度經(jīng)營計劃201X年XX月傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！目錄前言 經(jīng)營背景及思路4一、外部經(jīng)營環(huán)境分析4二、微觀環(huán)境分析4三、內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境分析5四、SWOT分析6五、經(jīng)營目標與思路6第一篇財務目標-經(jīng)營計劃7一、經(jīng)營計劃指標7二、現(xiàn)金流量指標7第二篇客戶目標-銷售計劃8一、分月銷售計劃8二、重要品類或產(chǎn)品銷售節(jié)點8三、市場費用計劃9四、市場措施9第三篇客戶目標-客戶開發(fā)計劃10一、新客戶開發(fā)10二、中標率提升10第四篇客戶目標-客戶滿意度提升計劃11第五篇內(nèi)部管理目標-市場營銷體系建設12第六篇內(nèi)部管理目標
2、-產(chǎn)品開發(fā)與管理計劃13一、品類規(guī)劃13二、新產(chǎn)品開發(fā)計劃13三、供應商開發(fā)與管理14第七篇內(nèi)部管理目標-管理體系建設計劃15一、流程管理體系15二、質量管理體系15三、IT系統(tǒng)15第八篇學習與發(fā)展目標-政府公關計劃17一、政府公關目標17二、政府公關計劃17第九篇學習與發(fā)展目標-資源計劃18一、人力資源18二、企業(yè)文化18第十篇專項計劃19一、專項任務19二、專項任務19三、專項任務19四、專項任務20五、專項任務20傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！前言 經(jīng)營背景及思路一、 外部經(jīng)營環(huán)境分析（1） 政治環(huán)境說明：描述國家在特種空調行業(yè)方面的法律法規(guī)、政策方針對XX公司所
3、產(chǎn)生的影響（2） 經(jīng)濟環(huán)境說明：主要描述國家經(jīng)濟發(fā)展、工業(yè)增加值等經(jīng)濟因素對特種空調和XX公司所產(chǎn)生的影響（3） 社會環(huán)境說明：主要描述社會形勢和發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響（4） 技術環(huán)境說明：主要描述特種空調相關的技術發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響（5） 特種空調市場面臨的問題說明：主要描述特種空調市場特點和未來發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響（6） 特種空調行業(yè)發(fā)展趨勢說明：主要描述特種空調行業(yè)特點和發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響二、 微觀環(huán)境分析（1） 經(jīng)濟環(huán)境說明：主要描述XX公司所覆蓋區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展狀況對XX公司所產(chǎn)生的影響（2） 社會環(huán)境說明：主要描述XX公司所覆蓋區(qū)域的社會形勢
4、和發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響（3） 競爭環(huán)境說明：主要描述XX公司面臨的競爭對手對XX公司所產(chǎn)生的影響，包括替代品競爭者、潛在競爭者（4） 消費者特征傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！說明：主要描述XX公司所面臨的客戶群特點和發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響三、 內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境分析（1） 價值鏈與組織說明：主要描述XX公司企業(yè)價值鏈管理和組織架構特點及其對公司經(jīng)營運作的影響（2） 企業(yè)文化說明：主要描述XX公司企業(yè)文化現(xiàn)狀對公司經(jīng)營運作的影響（3） 運營管理 產(chǎn)品開發(fā)說明：主要描述產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務的優(yōu)勢、不足之處以及改進方向 現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)務（如核電、石化等行業(yè)）說明：主要描述現(xiàn)有
5、經(jīng)營業(yè)務的優(yōu)勢、不足之處以及改進方向 新增業(yè)務（如機場空調、ICT等行業(yè)）說明：主要描述新增業(yè)務的優(yōu)勢、不足之處以及改進方向（4） 核心資源說明：主要描述核心人才、品牌資產(chǎn)、客戶資產(chǎn)、合作伙伴等核心資源的優(yōu)勢、不足之處以及改進方向（5） 核心能力說明：主要描述核心能力的發(fā)展現(xiàn)狀和改進方向四、 SWOT分析綜合以上分析以及總結XX公司三年的發(fā)展狀況，XX公司的總體經(jīng)營環(huán)境如下：（1） 優(yōu)勢說明：主要描述核XX公司相對于同行或競爭對手的優(yōu)勢（2） 劣勢說明：主要描述核XX公司相對于同行或競爭對手的劣勢（3） 機會傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！說明：主要描述核XX公司所面臨的
6、發(fā)展機遇（4） 風險說明：主要描述核XX公司所面臨的風險和挑戰(zhàn)五、 經(jīng)營目標與思路（1） 經(jīng)營目標說明：根據(jù)前面的環(huán)境分析及董事會提出的經(jīng)營指標，描述XX公司年度經(jīng)營目標，從銷售額、利潤等方面衡量（2） 經(jīng)營策略說明：根據(jù)前面的環(huán)境分析和經(jīng)營目標提出經(jīng)營策略，包括經(jīng)營原則、方向、思路等傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！第一篇 財務目標-經(jīng)營計劃一、 經(jīng)營計劃指標（1） 按品類劃分單位：萬元人民幣產(chǎn)品大類銷售凈額銷售毛利合計（2） 按區(qū)域劃分單位：萬元人民幣地區(qū)銷售凈額銷售毛利合計二、 現(xiàn)金流量指標項目期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額公司凈現(xiàn)金流量經(jīng)營活動產(chǎn)生
7、的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額金額（萬）說明：暫時僅界定期初和期末的現(xiàn)金流量，條件成熟后須界定季度現(xiàn)金流量傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！第二篇 客戶目標-銷售計劃一、 分月銷售計劃（單位：萬元人民幣）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計銷售凈額銷售凈額占比銷售毛利銷售毛利占比說明：按月份細化銷售額和銷售毛利指標二、 市場費用計劃（單位：萬元人民幣）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計合計說明：對市場各塊工作的費用進行預估傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！三、 市場措施2011年市場策略總體思路是：
8、任務措施責任部門責任人完成時間說明：提出市場工作總體策略和具體措施傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！第三篇 客戶目標-客戶開發(fā)計劃一、 新客戶開發(fā)（1） 新客戶開發(fā)目標（規(guī)劃2013-2015年）地區(qū)2012年客戶總數(shù)2013年2014年2015年2013年開發(fā)新客戶目標數(shù)2012年前客戶在2013年持續(xù)購買數(shù)2013年客戶總數(shù)2014年開發(fā)新客戶目標數(shù)2013年前客戶在2014年持續(xù)購買數(shù)2014年客戶總數(shù)2015年開發(fā)新客戶目標數(shù)2014年前客戶在2015年持續(xù)購買數(shù)2015年客戶總數(shù)合計說明：對新客戶發(fā)展數(shù)量進行界定（2） 新客戶發(fā)展計劃任務措施責任部門責任人完成時間
9、資金需求說明：針對新客戶發(fā)展目標提出發(fā)展計劃傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！第四篇 客戶目標-客戶滿意度提升計劃客戶滿意度提升目標：任務措施責任部門責任人完成時間資金需求說明：正對客戶滿意度提升目標提出計劃傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！第五篇 內(nèi)部管理目標-市場營銷體系建設任務措施責任部門責任人完成時間資金需求說明：提出市場營銷體系建設措施傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！第六篇 內(nèi)部管理目標-產(chǎn)品開發(fā)與管理計劃一、 品類規(guī)劃（1） 品類規(guī)劃體系目標性品類常規(guī)性品類補充性品類合計說明：根據(jù)當年經(jīng)營情況在原有品類規(guī)劃體系基礎上進行
10、優(yōu)化（2） 各品類銷售額大類銷售額銷售毛利銷售凈額合計說明：根據(jù)經(jīng)營目標和品類規(guī)劃對各品類的銷售額等指標進行制定二、 新產(chǎn)品開發(fā)計劃序號項目名稱主要內(nèi)容責任人項目類型項目類別傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！說明：基于上面的品類規(guī)劃，提出新產(chǎn)品開發(fā)計劃三、 供應商開發(fā)與管理（1） 供應商開發(fā)與管理目標（2） 供應商開發(fā)與管理計劃任務措施責任部門責任人完成時間資金需求說明：針對供應商開發(fā)和管理能力提升提出計劃傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！第七篇 內(nèi)部管理目標-管理體系建設計劃一、 流程管理體系（1） 流程管理體系建設目標任務201320142015流程
11、目標人員規(guī)劃（2） 流程管理體系建設計劃任務措施責任部門責任人完成時間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標提出流程建設計劃二、 質量管理體系（1） 質量管理體系建設目標 任務201320142015質量目標（2） 質量管理體系建設計劃任務措施責任部門責任人完成時間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標提出質量管理體系建設計劃三、 IT系統(tǒng)（1） IT系統(tǒng)建設目標任務201320142015IT目標人員規(guī)劃傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除?。?） IT系統(tǒng)建設計劃任務措施責任部門責任人完成時間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標提出IT系統(tǒng)建設計劃傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望
12、對您有幫助，可雙擊去除！第八篇 學習與發(fā)展目標-政府公關計劃一、 政府公關目標二、 政府公關計劃任務措施責任部門責任人完成時間資金需求說明：根據(jù)國家和地區(qū)政府政策提出政府公關目標或公關能力提升計劃傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！第九篇 學習與發(fā)展目標-資源計劃一、 人力資源任務措施責任部門責任人完成時間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標提出人力資源管理體系建設計劃二、 企業(yè)文化 任務措施責任部門責任人完成時間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標提出企業(yè)文化建設計劃三、 團隊建設任務措施責任部門責任人完成時間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標提出團隊建設計劃，包括團隊文化建設、團隊培訓計劃等傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！第十篇 專項計劃一、 專項任務（1） 目標 （2） 計劃任務措施責任部門責任人完成時間資金需求說明：根據(jù)公司確定的年度重點事項提出具體措施和資金需求，下同二、 專項任務（1） 目標（2） 計劃任務措施責任部門責任人完成時間資金需求三、 專項任務（1） 目標（2） 計劃任務措施責任部門責任人完成時間資金需求傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！四、 專項任務（1） 目標（2） 計劃任務措施責任部門責任人完成時間資金需求五、 專項任務（1） 目標（2） 計劃任務措施責任部門責任人完成時間資金需求
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