農(nóng)產(chǎn)品加工廠質(zhì)量管理手冊(cè)

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1、蘇州*農(nóng)產(chǎn)品加工廠 Q/OFg20012005 質(zhì) 量 手 冊(cè)（ 第 一 版 ）發(fā)布日期：二九年九月十一日實(shí)施日期：二九年九月十二日受控狀態(tài)：受控編號(hào)：2019整理的各行業(yè)企管，經(jīng)濟(jì)，房產(chǎn)，策劃，方案等工作范文，希望你用得上，不足之處請(qǐng)指正質(zhì)量手冊(cè)審編人員編寫人員： 蘇文 審核: 批準(zhǔn)： 前 言 為保證顧客需要始終得到滿足，使公司獲得效益和發(fā)展，公司不斷追求管理符合規(guī)范。為此，公司QS體系文件目錄要求，建立運(yùn)行質(zhì)量管理體系，并產(chǎn)生了本質(zhì)量手冊(cè)（第一版）。本質(zhì)量手冊(cè)表述了公司質(zhì)量管理體系的原則和要求，規(guī)定了其過程的控制程序和管理要求，列明了適用的文件和記錄名目，公示了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本手冊(cè)可

2、提供給需要的顧客和有關(guān)組織。本質(zhì)量手冊(cè)編寫參照了國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)編制要求。 本質(zhì)量手冊(cè)由蘇州*農(nóng)產(chǎn)品加工廠頒布。 本質(zhì)量手冊(cè)起草部門：質(zhì)量部蘇州*農(nóng)產(chǎn)品加工廠概況蘇州*農(nóng)產(chǎn)品加工廠是一家以生產(chǎn)谷物類制成品為主的個(gè)人投資加工廠，主打產(chǎn)品為年糕。工廠位于江蘇省吳江市汾湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。隨著人民的生活水平不斷提高，對(duì)日常飲食產(chǎn)品的要求也在不斷的提高，工廠倡導(dǎo)安全，營養(yǎng)，方便的飲食習(xí)慣，投資購進(jìn)全套年糕生產(chǎn)設(shè)備，以良心為最高準(zhǔn)繩，生產(chǎn)安全，放心的產(chǎn)品。我們的宗旨是：為顧客提供最高品質(zhì)、最方便、最安全、最具有穩(wěn)定性和一致性的產(chǎn)品。質(zhì)量方針：以良心為最高準(zhǔn)繩，踐行行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提升食品安全系數(shù)。質(zhì)量方針詮釋：一

3、、 食品行業(yè)是一項(xiàng)良心事業(yè)，我們生產(chǎn)的產(chǎn)品首先是自己認(rèn)可的產(chǎn)品；二、 質(zhì)量無止境，挑戰(zhàn)至高極限，持續(xù)追求改進(jìn)，不斷發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；三、 提供安全的產(chǎn)品，全面提升用產(chǎn)品的食品安全系數(shù)。質(zhì)量目標(biāo)：一、 產(chǎn)品合格率100%；二、 顧客滿意度90%；任命書 為了貫徹工廠質(zhì)量方針，完成既定的質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)，從而促進(jìn)工廠發(fā)展?，F(xiàn)任命蘇文先生為工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由蘇文先生負(fù)責(zé)維護(hù)和改進(jìn)質(zhì)量體系，并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量檢測(cè)工作。 此令 工廠負(fù)責(zé)人： 2009910目 次 1.工廠組織結(jié)構(gòu)-1 2.崗位職責(zé)-24.質(zhì)量人員要求5.人員培訓(xùn)管理制度6.設(shè)備管理制度8.實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理制度9.設(shè)備維護(hù)及操作規(guī)程

4、10.檢測(cè)設(shè)備維護(hù)及操作規(guī)程11.產(chǎn)品工藝流程圖12.產(chǎn)品工藝規(guī)程13.采購管理制度14.采購質(zhì)量驗(yàn)證制度15.倉庫管理制度16.過程質(zhì)量控制制度17.關(guān)鍵工序控制制度18.檢驗(yàn)管理制度19.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程20.不合格及不合格品管理制度21.文件管理制度22衛(wèi)生管理制度23.質(zhì)量記錄 第 4.1 章 （標(biāo)準(zhǔn) 4.2.3）文 件 控 制 程 序 1 目的本章規(guī)定了公司文件的控制程序，包括文件的起草、標(biāo)識(shí)、審批、印發(fā)、保存、更改、借閱、復(fù)制、回收和處置，以此達(dá)到需要的工作崗位能夠使用有效文件的目的。2 范圍本程序適用于公司及其質(zhì)量管理體系的文件管理。3 管理職責(zé)3.1 人事行政部管理文件，編制控

5、制文件目錄，處置文件。3.2 有關(guān)部門負(fù)責(zé)外來文件的報(bào)送、傳閱和收存。3.3 各部門按照規(guī)定職能起草、使用和保管文件。4 要求和程序4.1 公司文件類型公司控制的文件包括下述類型：a) 外來文件；b) 管理文件；c) 技術(shù)文件；4.2 質(zhì)量管理體系文件公司控制質(zhì)量管理體系文件包括：a) 有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 質(zhì)量管理體系程序及其要求的適用文件；d) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；e) 合同、定單和技術(shù)協(xié)議；f) 工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)和作業(yè)指導(dǎo)書；g) 質(zhì)量計(jì)劃、工藝流程圖和設(shè)備管理文件；h) 工藝和生產(chǎn)通知。4.3 文件起草4.3.1 各部門的相關(guān)崗位負(fù)責(zé)起草職能需要的文件

6、。4.3.2 起草文件所依據(jù)的法律法規(guī)、規(guī)章制度、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和管理規(guī)定等文件應(yīng)該有效；文件應(yīng)準(zhǔn)確傳達(dá)管理者的指示和意圖，正確表述需要的內(nèi)容。4.3.3 采取的文件形式應(yīng)能適當(dāng)?shù)谋憩F(xiàn)內(nèi)容，并符合國家、行業(yè)或公司的規(guī)定。4.3.4 文件應(yīng)文字正確，格式規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，圖形標(biāo)準(zhǔn)，說明易懂，表格簡潔，影象清晰，使使用者能夠理解和接受。第 4.1 章 文件控制程序4.3.5 文件應(yīng)按照需要，確定發(fā)文范圍，注明起草人姓名。文件起草應(yīng)及時(shí)完成。4.3.6 采用或引用的重要文件名稱、編號(hào)和內(nèi)容，應(yīng)在文件中注明。4.4 文件標(biāo)識(shí)4.4.1 文件按照其類型，依據(jù)國家、行業(yè)或公司的規(guī)定標(biāo)識(shí)。4.4.2 文件

7、的標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性。其方法規(guī)定如下：a) 公司編制文件的標(biāo)記和編號(hào)按照下述方法標(biāo)識(shí)：公司名稱縮寫 + 年號(hào) + 文件序號(hào) 例 公司發(fā)文：歐福（2005）001號(hào)b) 部門編制文件的標(biāo)記和編號(hào)按照下述方法標(biāo)識(shí)：部門名稱縮寫 + 年號(hào) + 文件序號(hào) 例 質(zhì)量部發(fā)文：質(zhì)（2005）012號(hào)c) 按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)形式編制管理或技術(shù)文件，標(biāo)記和編號(hào)按照下表規(guī)定標(biāo)識(shí)：1 管理標(biāo)準(zhǔn)：文件類型企業(yè)標(biāo)記類型標(biāo)記類別編號(hào)序 號(hào)年 號(hào)生產(chǎn)管理Q/OFG1三位數(shù)四位數(shù)質(zhì)量管理2設(shè)備管理3技術(shù)管理4銷售管理5人事管理6采購管理7例：質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)/歐福管理類別20012005Q/OF g 200120052 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

8、文件類型企業(yè)標(biāo)記類型標(biāo)記類別編號(hào)序 號(hào)年 號(hào)工藝技術(shù)Q/OFJ1三位數(shù)四位數(shù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)2設(shè)備技術(shù)3電器技術(shù)4檢測(cè)技術(shù)5作業(yè)技術(shù)6例：工藝技術(shù)企業(yè)/歐福技術(shù)類別10012005Q/OF j 10082005 3外來產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范沿用原有編號(hào)。4記錄表格編號(hào)形式為：部門名稱拼音的前二位字母，后面加一橫杠，再加三位數(shù)序號(hào)，軟盤記錄應(yīng)注明記錄名稱并按此編號(hào)。4.4.3 公司原有（手冊(cè)實(shí)施前）并且仍然有效的文件，繼續(xù)保留原標(biāo)識(shí)；其他新增管理體系（如：HACCP、ISO14000等）文件可以自行規(guī)定；4.4.4 公司或主管政府部門控制或備案的文件，文件封面下部應(yīng)該蓋控制章，表示有效。4.4.5 文件需要

9、時(shí)，可在封面右下角編寫分發(fā)號(hào)，其為二位數(shù)序號(hào)。質(zhì)量手冊(cè)和需要在公第 4.1 章 文件控制程序執(zhí)行的外來文件，應(yīng)有分發(fā)號(hào)。4.4.6 文件完成或作廢，或作為資料，部門發(fā)文崗位應(yīng)在文件封面和正文第一頁右上角，蓋“作廢”或“資料”印記。4.5 文件審批4.5.1 文件定稿后送主管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人，按照規(guī)定的權(quán)限審核和批準(zhǔn)。受控文件應(yīng)在人事行政部備案登記，形成公司受控文件目錄。4.5.2 管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)部門和人員評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.3 部門文件涉及到其他部門職能時(shí)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)簽，主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5.4 文件審核和文件批準(zhǔn)應(yīng)在文件上簽署姓名和日期。4.

10、5.5 外來文件由公司相關(guān)部門接收，送人事行政部行政崗位，在受控文件目錄上登記，根據(jù)其性質(zhì)和來源，識(shí)別其具有的照辦、指導(dǎo)、參考或知曉的作用，進(jìn)行使用、傳閱和分發(fā)。4.5.6 外來文件在公司采用，應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)人組織評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。人事行政部按照需要控制其分發(fā)范圍，并蓋控制章。4.6 文件印發(fā)4.6.1 文件內(nèi)容應(yīng)校對(duì)無誤，印制應(yīng)字跡和圖形清晰，按照預(yù)定數(shù)量印制。并登記文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄，各部門在領(lǐng)用時(shí)在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄上簽字。4.6.2 發(fā)文部門登記文件。發(fā)文應(yīng)在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄上記明文件名稱、編號(hào)、發(fā)放對(duì)象、份數(shù)、發(fā)放時(shí)間以及接受人的簽字。文件應(yīng)存

11、檔二份。4.6.3 各部門應(yīng)有本部門受控文件目錄，記錄文件名稱、編號(hào)、份數(shù)、使用崗位、執(zhí)有人，接收日期和控制狀態(tài)。4.6.4 各部門負(fù)責(zé)人每年元月上旬，或在必要時(shí)，對(duì)本部門發(fā)放的文件進(jìn)行審核，必要時(shí)可更新并應(yīng)批準(zhǔn)后使用。4.7 文件保存4.7.1 使用崗位負(fù)責(zé)保存文件，不丟失和污染損壞文件。4.7.2 文件應(yīng)有適當(dāng)?shù)谋４嫜b置，分類并按編號(hào)或時(shí)間順序放置在工作地點(diǎn)，并有文件清單，便于檢索和使用。4.7.3 電腦中形成或貯存的重要的文件，應(yīng)即時(shí)下載，注明文件名稱和編號(hào)。貯存軟盤應(yīng)防止電磁影響和受壓損傷。4.7.4 文件保管和使用者未經(jīng)許可，禁止復(fù)制和外借文件。調(diào)離崗位者應(yīng)交回文件。4.7.5 文件

12、的保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法律法規(guī)和相關(guān)方的要求。4.8 文件更改4.8.1 文件需要更改時(shí)，由文件原編制人或主管領(lǐng)導(dǎo)委托的人員組織更改。4.8.2 文件個(gè)別內(nèi)容更改，更改人員將需要更改的內(nèi)容填入文件更改審批表，經(jīng)原審批人審批后，按原發(fā)文范圍發(fā)放，文件執(zhí)有人在原文件相應(yīng)部分更改，并注明“更改：”和日期。4.8.3 文件部分或系統(tǒng)更改時(shí)，更改人員將需要更改的內(nèi)容填入文件更改審批表， 部門負(fù)責(zé)人組織評(píng)審更改內(nèi)容，批準(zhǔn)后采用換頁或換版形式進(jìn)行更改。HACCP文件的更改要HACCP小組組長審核確認(rèn)。4.8.4 圖紙更改時(shí)，按照更改通知單內(nèi)容在圖紙（包括底圖）上用“杠改”形式更改，并在圖紙修改攔進(jìn)行填寫

13、。4.8.5 管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在同處更改二次時(shí)必須換頁。4.9 文件借閱第 4.1 章 文件控制程序4.9.1 文件傳閱應(yīng)在文件閱辦表上簽名并注明閱讀時(shí)間，文件保管人應(yīng)及時(shí)歸檔。4.9.2 文件借閱應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄上簽名，注明借閱期限，到期歸還。4.10 文件復(fù)制4.10.1 文件需要復(fù)制可向人事行政部負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，獲準(zhǔn)后由發(fā)文崗位負(fù)責(zé)登記并復(fù)制。4.10.2 新復(fù)制的文件如有分發(fā)號(hào)，應(yīng)按照序號(hào)續(xù)編，破損更新的文件應(yīng)采用原分發(fā)號(hào)，并收回原破損文件。4.11 文件回收4.11.1 發(fā)文崗位收回作廢文件。4.11.2 發(fā)文人收回作廢文件時(shí)，應(yīng)在文件發(fā)放、登記、回收、處

14、理記錄相應(yīng)處置欄中注明“作廢收回”，作為資料的文件留置使用崗位，并在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄中注明。4.11.3 換頁或換版后的作廢頁或作廢文件應(yīng)收回。4.11.4 文件作廢，執(zhí)行負(fù)責(zé)人應(yīng)在受控文件目錄的控制狀態(tài)欄里注明“作廢”，作為資料的注明“資料”。4.12 文件處置4.12.1 所有文件的處置方式應(yīng)符合保密規(guī)定和不可逆要求，防止回流和誤用。各部門將作廢文件年終交人事行政部。4.12.2 人事行政部銷毀已作廢的文件，并在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄上注明銷毀的文件數(shù)量和時(shí)間。5 適用文件無6 適用記錄文件閱辦表文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄文件更改審批表受控文件目錄第 4.2 章

15、（標(biāo)準(zhǔn) 3.2.4）記 錄 控 制 程 序1 目的本章規(guī)定了公司記錄的控制程序，包括記錄的設(shè)計(jì)、審批、注冊(cè)、標(biāo)識(shí)、印發(fā)、使用、保存及期限、檢索和處置，以便反映部門和崗位工作的過程或結(jié)果，并提供證據(jù)和必要數(shù)據(jù)。2 范圍本章適用于公司及其質(zhì)量管理體系的記錄管理。3 管理職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司記錄的統(tǒng)一管理。負(fù)責(zé)記錄的注冊(cè)和編號(hào)。3.2 各部門按照規(guī)定職能負(fù)責(zé)本部門的記錄設(shè)計(jì)、印制、貯存、發(fā)放、檢索和處置。3.3 使用崗位書寫和保存記錄。4 要求和程序4.1 記錄類型4.1.1 公司的記錄形式包括：a) 評(píng)審決議和會(huì)議記錄；b) 請(qǐng)示匯報(bào)和工作描述；c) 檢查評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表；d) 分析測(cè)量數(shù)據(jù)；

16、e) 改進(jìn)過程表述。4.1.2 公司控制質(zhì)量管理體系需要的記錄，其包括：a) 有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄；b) 管理職責(zé)的記錄；c) 資源提供的記錄；d) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的記錄；e) 監(jiān)視測(cè)量和改進(jìn)的記錄。4.2 記錄設(shè)計(jì)4.2.1 國家或行業(yè)有統(tǒng)一規(guī)定的記錄樣式，可按其采用。4.2.2 公司各部門的相關(guān)崗位選擇或設(shè)計(jì)需要的記錄樣式。4.2.3 記錄樣式的設(shè)計(jì)應(yīng)滿足使用要求。記錄的主題和項(xiàng)目應(yīng)明確易懂，形式簡潔。表格的格式應(yīng)留有足夠空白，便于填寫。4.3 記錄審批4.3.1 重復(fù)性表格樣式完稿，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)。國家或行業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的表格樣式僅作校核。4.3.2 一次性或通用性記錄形式不審批，但應(yīng)適

17、用記錄的內(nèi)容。4.4 記錄注冊(cè)和標(biāo)識(shí)第 4.2 章 記錄控制程序4.4.1 已批準(zhǔn)或校核的表格樣式送達(dá)質(zhì)量部注冊(cè)。4.4.2 注冊(cè)崗位在記錄表格注冊(cè)表中注明記錄名稱、注冊(cè)編號(hào)、規(guī)格、使用部門崗位和使用頻次。記錄按照名稱、編號(hào)和填寫時(shí)間識(shí)別。4.4.3 記錄表格編號(hào)形式為：部門名稱拼音的前二位字母，后面加一橫杠，再加三位數(shù)序號(hào)，軟盤記錄應(yīng)注明記錄名稱并按此編號(hào)。4.5 記錄印發(fā)4.5.1 各部門按照注冊(cè)的記錄樣式和需要數(shù)量負(fù)責(zé)印制記錄表格，未注冊(cè)記錄式樣禁止印制。4.5.2 印制的記錄取一份樣張送達(dá)質(zhì)量部備案。4.5.3 印制記錄發(fā)至使用崗位。文件發(fā)放、登記、回收處理記錄的名稱欄中應(yīng)注明“記錄”

18、，接收人簽名。后續(xù)記錄可交舊領(lǐng)新。4.5.4 各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)管記錄。4.6 記錄使用4.6.1 使用人按照規(guī)定和要求，對(duì)工作過程或結(jié)果如實(shí)填寫或形成書面報(bào)告，并簽名。應(yīng)保證記錄內(nèi)容完整，字跡清晰。4.6.2 書寫使用鋼筆或簽字筆或圓珠筆，字跡為藍(lán)黑色。保持頁面清潔。電腦形成的正文文字應(yīng)為宋體，大小合宜，符合有關(guān)規(guī)定。4.6.3 發(fā)現(xiàn)書寫錯(cuò)誤時(shí)，用雙橫線劃完，并在其上更改，完結(jié)處簽名。4.7 記錄保存和檢索4.7.1 使用記錄期間，使用人應(yīng)保管記錄，防止其丟失和缺頁，污染和毀損。4.7.2 各部門應(yīng)有專人和專柜保管空白和完成的記錄。記錄應(yīng)保持完整和干凈，注意防火。4.7.3 記錄按照類別和時(shí)間順

19、序保存，應(yīng)附有記錄清單。單張記錄按照月度或年度裝訂，便于檢索和調(diào)用。電腦中形成或貯存的記錄，應(yīng)下載備份，進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.7.4 產(chǎn)品生產(chǎn)日常運(yùn)行記錄保存一年，微生物檢測(cè)記錄保存三年，設(shè)施設(shè)備有關(guān)記錄保存五年，設(shè)備臺(tái)帳、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、開箱記錄等特殊記錄長期保存。培訓(xùn)記錄保存三年，人事行政記錄保持一年，其他記錄保持一年，具體見記錄表格注冊(cè)表。4.8 記錄回收和查詢4.8.1 記錄填寫完畢，記錄人應(yīng)將其交回部門保管人，領(lǐng)取需要的空白記錄。4.8.2 需要查詢記錄應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，保管人負(fù)責(zé)提供和回收。4.9 記錄處置記錄保存期滿后，各部門分類銷毀或廢物回收，并作相應(yīng)的記錄。5 適用文件無6 適用記錄記錄

20、表格注冊(cè)表受控文件目錄文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄第5 章職 責(zé) 權(quán) 限 和 溝 通1 目的本章規(guī)定了公司管理崗位的職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，以提供完成質(zhì)量目標(biāo)和有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系的組織作用。2 范圍本章適用于公司管理人員職責(zé)權(quán)限的行使和相互溝通。3 管理職責(zé)3.1 總經(jīng)理委任管理者代表，規(guī)定管理人員職責(zé)和權(quán)限，以及溝通相互關(guān)系。3.2 管理崗位按照規(guī)定行使職責(zé)權(quán)限。4 管理要求4.1 職責(zé)和權(quán)限4.1.1 公司各崗位職責(zé)和權(quán)限應(yīng)明確規(guī)定。各部門和相關(guān)崗位，按照需要，承擔(dān)相應(yīng)的管理職責(zé)和權(quán)限，以及規(guī)定的溝通和交接，以此形成相互聯(lián)系的組織結(jié)構(gòu)。最高管理層和部門負(fù)責(zé)人組成質(zhì)量委員會(huì)。4.1.2 公

21、司最高管理層的職責(zé)和權(quán)限：a) 總經(jīng)理職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)公司管理；2. 制訂或采用并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保顧客和法律法規(guī)的要求得到實(shí)現(xiàn)；3. 策劃質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，承擔(dān)最終產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任；4. 規(guī)定管理職責(zé)權(quán)限和主持管理評(píng)審；5. 實(shí)施公司質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。權(quán)限：1. 委任管理者代表和處理重大質(zhì)量事故及人員；2. 批準(zhǔn)部門目標(biāo)和管理技術(shù)文件；3. 配置資源；4. 審批人事和財(cái)務(wù)相關(guān)事宜；5. 批準(zhǔn)生產(chǎn)服務(wù)計(jì)劃和采購計(jì)劃。b) 管理者代表職責(zé)：1. 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；2. 促進(jìn)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)；3. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求；

22、4. 進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理體系事宜的外部聯(lián)絡(luò)；權(quán)限：1. 下達(dá)有關(guān)質(zhì)量管理體系的指令； 第5.5章 職責(zé)權(quán)限和溝通2. 考核質(zhì)量目標(biāo)完成情況和工作質(zhì)量；3. 停止不符合質(zhì)量要求的作業(yè)過程；4. 處理有關(guān)質(zhì)量管理體系的問題；c) 質(zhì)量委員會(huì)職責(zé)：1. 評(píng)審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2. 評(píng)審質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果和體系更改計(jì)劃；3. 進(jìn)行管理評(píng)審和評(píng)價(jià)改進(jìn)成果；4. 討論質(zhì)量目標(biāo)完成情況和提出改進(jìn)意見。4.1.3 質(zhì)量管理體系各部門及負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限：a) 質(zhì)量部及負(fù)責(zé)人職責(zé)： 1. 管理現(xiàn)場品控、化驗(yàn)室； 2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)； 3. 負(fù)責(zé)編制工藝技術(shù)文件，管理記錄。 4. 維持和提高工藝技術(shù)能力并保證

23、其符合要求； 5. 評(píng)價(jià)不合格品；負(fù)責(zé)同銷售部隨時(shí)溝通，及時(shí)處理顧客的投訴或意見。 權(quán)限：1. 提出技術(shù)資源配置方案； 2. 批準(zhǔn)技術(shù)方案； 3. 下達(dá)技術(shù)指令。 4. 處置不合格品b) 現(xiàn)場品控（屬質(zhì)量部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的控制； 2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 提供和分析產(chǎn)品質(zhì)量和有關(guān)技術(shù)信息；權(quán)限：1. 判斷生產(chǎn)過程狀態(tài)和工藝符合性；2. 制止不符合要求的作業(yè)和生產(chǎn)過程。c) 化驗(yàn)室（屬質(zhì)量部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 檢驗(yàn)產(chǎn)品； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況；4. 標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)。權(quán)限：1. 判定產(chǎn)品結(jié)果；2. 決定抽樣方案。d) 生產(chǎn)部及負(fù)責(zé)人職責(zé)： 1 .管

24、理生產(chǎn)計(jì)劃、工藝和設(shè)備；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；第 5.5 章 職責(zé)權(quán)限和溝通3. 保證生產(chǎn)過程中質(zhì)量和技術(shù)要求的實(shí)現(xiàn)；4. 監(jiān)督并考核車間生產(chǎn)完成、安全達(dá)標(biāo)的結(jié)果。5 協(xié)調(diào)調(diào)度生產(chǎn)進(jìn)度。權(quán)限：1. 下達(dá)生產(chǎn)指令；2. 配置生產(chǎn)資源；3. 處理生產(chǎn)的重大問題。e) 設(shè)備管理（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備管理；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 負(fù)責(zé)設(shè)備的正常運(yùn)行和維修；4. 編制年度和月度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；5. 管理計(jì)量裝置。6、維護(hù)保養(yǎng)設(shè)施設(shè)備。權(quán)限：1. 驗(yàn)收設(shè)備；2. 禁止違章設(shè)備操作； f) 車間（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 實(shí)施

25、技術(shù)要求并保證產(chǎn)品質(zhì)量；權(quán)限：1. 指揮調(diào)配生產(chǎn)人員；2. 監(jiān)督崗位人員工作。3. 接受和交付顧客財(cái)產(chǎn)。g) 計(jì)劃（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé) 1負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制 2統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)報(bào)表h) 人事行政部及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)文件和人事管理；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 編制登記文件和保證環(huán)境衛(wèi)生；4. 負(fù)責(zé)員工教育和培訓(xùn)，保證人員資格合格。權(quán)限：1. 審核并下達(dá)有關(guān)文件；2. 調(diào)配人力資源；3. 確認(rèn)人員資格和發(fā)放資格證書；i) 采購部及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 采購和貯存，統(tǒng)計(jì)管理； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)； 3. 評(píng)審供方供貨能力，保證原輔料及其他物料及時(shí)提供；4. 編制采購計(jì)劃和驗(yàn)證采購產(chǎn)品；第 5.5

26、 章 職責(zé)權(quán)限和溝通權(quán)限：1. 拒付和索賠；2. 簽署供應(yīng)合同；3. 拒收不符合要求的產(chǎn)品。j)銷售部及其負(fù)責(zé)人職責(zé) 1 負(fù)責(zé)定單合同的評(píng)審 2 市場調(diào)研、開發(fā) 3 顧客意見的收集權(quán)限1 簽定銷售合同2 提供樣品 4.1.4 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)制訂所屬崗位的職責(zé)和相應(yīng)權(quán)限，保證所有質(zhì)量管理體系過程有人負(fù)責(zé)，并能夠履行職責(zé)。4.1.5 總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保證所屬崗位在職責(zé)范圍內(nèi)，獨(dú)立行使職權(quán)，特別是評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、考核、控制作業(yè)和處理質(zhì)量問題的崗位。獨(dú)立行使職權(quán)的條件是：a) 職責(zé)和權(quán)限明確；b) 能夠得到行使職權(quán)所必要的資源；c) 職權(quán)要求和考核標(biāo)準(zhǔn)不矛盾；d) 執(zhí)行和考核應(yīng)分屬不同部門。4

27、.1.6 管理者代表公司管理者代表職責(zé)權(quán)限規(guī)定見 4.1.2 b)，任職應(yīng)符合下述要求：a) 總經(jīng)理任命管理者代表；b) 管理者代表直接為總經(jīng)理負(fù)責(zé)；c) 管理者代表在公司最高管理層有決策參與權(quán)或知情權(quán)；d) 任命管理者形成正式文件。4.2 內(nèi)部溝通4.2.1 各部門和崗位應(yīng)即時(shí)就有關(guān)問題報(bào)告和協(xié)商，報(bào)告可采取口頭或文字形式。重要報(bào)告應(yīng)采取文字形式，并作為記錄保存。4.2.2 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映，銷售部應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部，并報(bào)總經(jīng)理和管理者代表。生產(chǎn)過程產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題，生產(chǎn)部或品控員應(yīng)以不合格品評(píng)審表及時(shí)向質(zhì)量部負(fù)責(zé)人通報(bào)?；?yàn)室每日向生產(chǎn)部和質(zhì)量部通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量狀況。4.2.3 每月總經(jīng)理主

28、持召開各主管負(fù)責(zé)人例會(huì)，通報(bào)工作情況，研討存在問題，協(xié)調(diào)管理活動(dòng)，決定對(duì)策事宜。4.2.4 每季度初10日內(nèi)，總經(jīng)理組織質(zhì)量委員會(huì)會(huì)議，管理者代表報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，分析和解決質(zhì)量問題，落實(shí)負(fù)責(zé)改進(jìn)的部門，形成會(huì)議記錄。4.2.5 部門或崗位之間的過程交接應(yīng)符合下述要求：a) 交接崗位明確；b) 交接文件明確；c) 交接時(shí)限明確。5 關(guān)于食品安全信息的溝通5.1目的明確在食品安全信息的收集、傳遞方面的職責(zé)分工及路徑，以確保企業(yè)內(nèi)外部食品安全信息的有效溝通。5.2適用范圍本程序適用于食品安全信息的收集與交流溝通方面的活動(dòng)。5.3.職責(zé)5.3.1總經(jīng)理是本公司內(nèi)部食品安全信息傳遞鏈的最高端，負(fù)責(zé)

29、根據(jù)各層級(jí)提供的食品安全信息做出管理決策。5.3.2管理者代表負(fù)責(zé)日常食品安全信息的處理工作，并負(fù)責(zé)將重要的信息及時(shí)傳遞給總經(jīng)理。受總經(jīng)理的委托，負(fù)責(zé)與政府食品安全衛(wèi)生主管機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息溝通交流。5.3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)通過檢驗(yàn)分析的手段收集原輔料（包括生產(chǎn)用水）、半成品、成品、設(shè)備、人員的安全衛(wèi)生信息。并負(fù)責(zé)及時(shí)了解和跟蹤國內(nèi)外的食品安全信息（主要是與本公司的原料和產(chǎn)品相關(guān)的），包括國家在食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理方面的政策法規(guī)。5.3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過程的食品安全信息。5.3.5 采購部負(fù)責(zé)了解供應(yīng)商和原輔料的安全信息。5.3.6銷售部負(fù)責(zé)裝運(yùn)環(huán)節(jié)的食品安全信息，從市場銷售環(huán)

30、節(jié)收集我公司產(chǎn)品，以及競爭對(duì)手生產(chǎn)的同類產(chǎn)品的安全信息。5.3.7倉庫主管負(fù)責(zé)收集和提供倉管的食品安全信息。6. 程序6.1各部門、各崗位根據(jù)上述的分工，負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍的食品安全信息進(jìn)行收集、分析和整理，并按照附件e標(biāo)示的路徑進(jìn)行傳遞。6.2 負(fù)責(zé)食品安全信息收集、傳遞和溝通的人員必須具備以下條件： 具有中專以上學(xué)歷； 經(jīng)過上崗前的培訓(xùn)和考核； 受過食品安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，如，HACCP培訓(xùn)等； 掌握信息的收集方法； 具備對(duì)信息進(jìn)行綜合分析、歸納總結(jié)的能力； 具備相應(yīng)的文字表達(dá)能力和口頭表達(dá)能力。負(fù)責(zé)與外部進(jìn)行食品安全信息溝通的人員除具備上述條件外，還應(yīng)該具備以下條件： 具有5年以上食品生產(chǎn)與質(zhì)

31、量管理經(jīng)驗(yàn)； 熟悉國家在食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方面政策、法規(guī)和管理機(jī)制； 具有與政府主管部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)交往的經(jīng)驗(yàn)；6.3信息傳遞和溝通所采用的方式，以方便、快捷、高效為原則。通常情況下以如下方式進(jìn)行溝通： 口頭匯報(bào)； 書面匯報(bào)，即，以報(bào)告、報(bào)表、通告等方式； 會(huì)議，即，通過公司的例會(huì)、專題會(huì)議等方式； 告示牌、板報(bào)。6.4在食品安全信息收集方面，質(zhì)量經(jīng)理擔(dān)負(fù)最重要的職責(zé)。對(duì)內(nèi)，要及時(shí)收集、整理分析原料、半成品、成品以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的的安全衛(wèi)生信息；對(duì)外，要通過互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)紙、雜志等各種傳媒收集和了解外部的食品安全信息，并將重要的，與本公司密切相關(guān)的信息匯報(bào)給管理者代表，以便公司管理層在HACCP

32、體系的策劃、動(dòng)作管理方面進(jìn)行必要的調(diào)整。6.5管理者代表，作為本公司與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行食品安全信息溝通的代表，要及時(shí)掌握和了解外部食品安全信息。7 適用文件生產(chǎn)部管理制度質(zhì)量部管理制度人事管理制度倉庫管理制度關(guān)于委任管理者代表的決定8 適用記錄成品檢驗(yàn)報(bào)告不合格品評(píng)審表不合格評(píng)審處置月匯總表第 5.6章管 理 評(píng) 審 程 序1 目的本章規(guī)定了質(zhì)量管理體系的評(píng)審程序，以使質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性得到評(píng)價(jià)、保持和提高。2 范圍本章適用于公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系以及相應(yīng)管理體系的評(píng)審。3 管理職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審決議。3.2 質(zhì)量委員會(huì)和相關(guān)責(zé)任方進(jìn)行管理

33、評(píng)審。3.3 管理者代表或主要負(fù)責(zé)人編制管理評(píng)審報(bào)告和實(shí)施驗(yàn)證。3.4 各部門負(fù)責(zé)人制訂改進(jìn)計(jì)劃并實(shí)施。4 要求和程序4.1 管理評(píng)審策劃4.1.1 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。一般情況下，每年元月中旬進(jìn)行。4.1.2 總經(jīng)理制定管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：a) 評(píng)審目的和時(shí)間；b) 評(píng)審內(nèi)容和要求；c) 參與評(píng)審部門和人員；4.1.3 發(fā)生影響質(zhì)量管理體系的重大事態(tài)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)即時(shí)制定管理評(píng)審計(jì)劃，組織管理評(píng)審。重大事態(tài)包括：a) 組織機(jī)構(gòu)重大變更；b) 質(zhì)量管理體系過程調(diào)整；c) 產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)發(fā)生問題；d) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；e) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

34、調(diào)整（食品安全方針和目標(biāo)）；f) 其它影響質(zhì)量管理體系的重大事態(tài)。4.2 管理評(píng)審報(bào)告4.2.1 各部門年末或需要的時(shí)間提供規(guī)定的信息，管理者代表據(jù)此編制管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和完成情況；b) GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)和適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的最新信息；c) 法律法規(guī)和政策調(diào)整情況；d) 質(zhì)量管理體系內(nèi)外部審核情況及評(píng)價(jià)；第 5.6 章 管理評(píng)審程序e) 顧客反饋和用戶滿意度情況；f) 過程控制情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況；g) 前次管理評(píng)審實(shí)施措施及有效性；h) 持續(xù)改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況；i) 相關(guān)方信息和其它需要評(píng)審情況；j) 對(duì)策和建議。4.2.2 管理評(píng)審報(bào)告和

35、管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理提前一周發(fā)至評(píng)審人員。必要時(shí)，評(píng)審人員可要求補(bǔ)充有關(guān)內(nèi)容和數(shù)據(jù)。4.3 管理評(píng)審4.3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審。管理者代表進(jìn)行管理評(píng)審報(bào)告，質(zhì)量委員會(huì)對(duì)評(píng)審報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)議，提出意見，或表示認(rèn)可，或進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3.2 管理評(píng)審形成決議，人事行政負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)審情況記錄。4.4 管理評(píng)審決議4.4.1 管理評(píng)審決議應(yīng)對(duì)評(píng)審目的、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加部門和人員等進(jìn)行表述，對(duì)報(bào)告的各項(xiàng)內(nèi)容和質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出意見，形成決議，其主要內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)；b) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)；c) 產(chǎn)品的改進(jìn)。d) 需要提供的資源。e) 必要

36、時(shí)，修訂的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)。4.4.2 人事行政負(fù)責(zé)人將形成的決議經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人。4.5 決議實(shí)施驗(yàn)證4.5.1 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)決議有關(guān)要求，制訂改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5.2 實(shí)施計(jì)劃完成后，管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。5 適用文件管理評(píng)審決議改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃6 適用記錄管理評(píng)審計(jì)劃糾正、預(yù)防措施實(shí)施表管理評(píng)審報(bào)告第6 章 資源管理 第6.1章資 源 提 供1 目的本章規(guī)定了資源管理的要求，以保證質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以保證通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。2 范圍本章適用于公司資源的提供、配置和管理。3 管理職責(zé)3.

37、1 總經(jīng)理按照需要提供資源。3.2 主管領(lǐng)導(dǎo)配置資源。3.3 各部門負(fù)責(zé)人管理調(diào)配所屬資源。4 管理要求4.1 資源需求4.1.1 總經(jīng)理根據(jù)下述需求提供必要的資源：a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。4.1.2 總經(jīng)理依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)的需要，管理者代表依據(jù)質(zhì)量管理體系需要，各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)部門的質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施過程，提出需求的資源。資源可包括：a) 人員和資金；b) 設(shè)施和設(shè)備；c) 技術(shù)和方法；d) 工作環(huán)境。4.2 資源提供4.2.1 資源需求以計(jì)劃、申請(qǐng)報(bào)告或技術(shù)文件形式提出，主管部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2 相關(guān)部門或公司按

38、照批準(zhǔn)的文件提供資源。4.3 資源配置4.3.1 總經(jīng)理或主管部門負(fù)責(zé)人按照策劃和預(yù)定計(jì)劃配置資源。4.3.2 各部門相關(guān)崗位按照規(guī)定權(quán)限調(diào)度利用資源。第 6.2 章人 力 資 源1 目的本章規(guī)定了人力資源的管理，以使崗位人員的能力符合要求，以保證產(chǎn)品達(dá)到要求和質(zhì)量管理體系持續(xù)有效并得到提高。2 范圍本章適用于公司勞動(dòng)人事管理以及培訓(xùn)。3 管理職責(zé)3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)人員計(jì)劃，批準(zhǔn)崗位資格規(guī)定。3.2 人事行政部負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事管理并組織培訓(xùn)。3.3 管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人提出培訓(xùn)需求。4 管理要求4.1 崗位要求4.1.1 公司各崗位所要求的人員能力應(yīng)符合公司經(jīng)營、管理和技術(shù)的要求，與貫徹質(zhì)

39、量方針和完成質(zhì)量目標(biāo)相適應(yīng)。4.1.2 各部門負(fù)責(zé)人制訂本部門的管理制度。其中各崗位資格標(biāo)準(zhǔn)按照應(yīng)具備的文化程度、專業(yè)知識(shí)、作業(yè)技能、工作經(jīng)歷和職業(yè)道德確定。4.2 資格鑒定4.2.1 人事行政部按照各部門管理制度鑒定并聘用人員。經(jīng)過批準(zhǔn)聘用的崗位合格人員應(yīng)在人事行政部備案。4.2.2 人事行政部建立并保存人員資歷和培訓(xùn)檔案。崗位合格人員應(yīng)有：a) 管理和技術(shù)人員應(yīng)有達(dá)到要求的資格；b) 產(chǎn)品作業(yè)人員應(yīng)具備規(guī)定的資格，需要在生產(chǎn)現(xiàn)場管理和監(jiān)測(cè)的人員也應(yīng)具有健康證。c) 特殊工種、檢驗(yàn)員和內(nèi)審員應(yīng)有行業(yè)主管部門頒發(fā)的資格證書。4.3 有關(guān)措施4.3.1公司崗位人員的能力應(yīng)達(dá)到各部門管理制度任職規(guī)

40、范要求。未達(dá)到此要求，可采用調(diào)離、招聘或培訓(xùn)的措施達(dá)到要求。4.3.2 培訓(xùn)可按需要，針對(duì)在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、新員工、特殊作業(yè)人員、專業(yè)管理技術(shù)人員以及特定人員分別實(shí)施。教育和培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需要的文化和專業(yè)知識(shí)；b) 相關(guān)的管理要求和產(chǎn)品及技術(shù)規(guī)范；c) 要求的職業(yè)道德和有關(guān)法律法規(guī)；d) 適宜的技術(shù)等級(jí)和特殊工種要求；e) 需要的工作技能；第 6.2 章 人力資源f) 質(zhì)量意識(shí)。4.3.3 質(zhì)量意識(shí)教育應(yīng)使員工樹立起工作責(zé)任感，內(nèi)容包括：a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，違犯其要求所造成的后果；b) 自己的工作與公司業(yè)績和發(fā)展的相關(guān)性和重要性；c) 自己應(yīng)如何參與質(zhì)量管理活動(dòng)，為

41、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.4 培訓(xùn)要求4.4.1 各部門依據(jù)管理制度和工作實(shí)際需要，將預(yù)期需要培訓(xùn)的人員和課目年底造表報(bào)告人事行政部負(fù)責(zé)人，必要時(shí)，可即時(shí)申報(bào)。4.4.2 人事行政部依據(jù)內(nèi)部申請(qǐng)或外部要求編制培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)過總經(jīng)理審批后，按照計(jì)劃執(zhí)行。4.4.3 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括：a) 培訓(xùn)課目和內(nèi)容；b) 培訓(xùn)崗位、人數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)、課時(shí)、培訓(xùn)形式和負(fù)責(zé)人：c) 外部培訓(xùn)或內(nèi)部培訓(xùn)。4.5 實(shí)施與考核4.5.1 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人根據(jù)培訓(xùn)管理?xiàng)l例制定培訓(xùn)計(jì)劃。其實(shí)施過程包括擬訂培訓(xùn)方案，聘請(qǐng)教師，準(zhǔn)備教材，組織培訓(xùn)，形成培訓(xùn)記錄。4.5.2 人事行政部應(yīng)組織培訓(xùn)的理論考試或?qū)嶋H作業(yè)考核。成績應(yīng)備案。4.

42、5.3 外培學(xué)員成績或結(jié)業(yè)證書經(jīng)人事行政部確認(rèn)并備案。4.6 措施有效性4.6.1 管理者代表組織評(píng)價(jià)采取措施的有效性。其有效性標(biāo)準(zhǔn)為：a) 人員資格達(dá)到各部門管理制度崗位任職規(guī)范要求；b) 三個(gè)月崗位工作業(yè)績合格；c) 培訓(xùn)成績合格，或獲得外部有關(guān)培訓(xùn)合格證書。4.6.2 人事行政部保存人員的聘用、調(diào)離和培訓(xùn)記錄。5 適用文件培訓(xùn)管理?xiàng)l例人事管理制度生產(chǎn)部管理制度質(zhì)量部管理制度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)方案6 適用記錄培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)記錄表人員資格和培訓(xùn)檔案培訓(xùn)成績表第 6.3 章基 礎(chǔ) 設(shè) 施1 目的本章規(guī)定了公司基礎(chǔ)設(shè)施確定、提供和維護(hù)要求，以保證維修服務(wù)持續(xù)符合要求。2 范圍本章適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管

43、理。3 管理職責(zé)3.1 總經(jīng)理提供或配置需要的基礎(chǔ)設(shè)施。3.2 生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人監(jiān)視基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。3.3 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施。4 管理要求4.1 基礎(chǔ)設(shè)施確定4.1.1 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證產(chǎn)品的符合性，總經(jīng)理組織相關(guān)人員評(píng)審需求，確定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a) 公司所處區(qū)域、辦公樓、廠房、車間、工作間及其附屬設(shè)施；b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的設(shè)備、工具、用具以及硬件和軟件；c) 信息管理設(shè)施。4.1.2 必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)每年組織有關(guān)人員評(píng)估現(xiàn)存的基礎(chǔ)設(shè)施，確定設(shè)施的現(xiàn)有實(shí)際功能。 4.2 基礎(chǔ)設(shè)施提供4.2.1 總經(jīng)理提供基礎(chǔ)設(shè)施，并按預(yù)定要求進(jìn)行配置。4.2.2 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量

44、目標(biāo)和產(chǎn)品的符合性，基礎(chǔ)設(shè)施的配置，應(yīng)按照公司產(chǎn)品和相關(guān)方的特定要求進(jìn)行?；A(chǔ)設(shè)施交付，按照工程工作大綱要求驗(yàn)收。4.2.3 應(yīng)按照產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝要求，確定電力、冷溫、水質(zhì)水壓、氣量氣壓、汽質(zhì)汽壓的指標(biāo)要求，并予以控制。4.3 設(shè)施維護(hù)要求4.3.1 生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人每年底應(yīng)組織系統(tǒng)檢查基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)維修和預(yù)防，保證水、電、氣、風(fēng)的有效供給。4.3.2 生產(chǎn)部應(yīng)有設(shè)備管理臺(tái)帳和設(shè)備管理細(xì)則，按期依照專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)生產(chǎn)設(shè)施，保證其完好和適時(shí)使用。4.3.3 生產(chǎn)部應(yīng)標(biāo)識(shí)設(shè)備停用和封存狀態(tài)。4.3.4 生產(chǎn)部制訂設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)至作業(yè)崗位執(zhí)行。4.3.5 公司及

45、其各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保證通訊線路工作時(shí)間暢通，包括電話和必要的傳真。發(fā)生故障，應(yīng)及時(shí)修復(fù)。4.4 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)第 6.3 章 基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備管理，保證機(jī)電設(shè)備滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝技術(shù)的要求。保證產(chǎn)品、水、電、氣、風(fēng)的線路和管道暢通正常。4.4.2 生產(chǎn)線作業(yè)崗位，按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢查點(diǎn)和檢查頻次監(jiān)視生產(chǎn)線機(jī)電設(shè)備和輔助設(shè)備，并形成記錄。發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常應(yīng)及時(shí)排除或報(bào)告設(shè)備管理人員。4.4.3 設(shè)備維修人員按照設(shè)備管理細(xì)則規(guī)定，進(jìn)行設(shè)備日常維修和保養(yǎng)。按照其實(shí)際狀況如實(shí)記錄。異常情況及時(shí)報(bào)告車間負(fù)責(zé)人。4.4.4 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員按照一級(jí)、二級(jí)進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)，保證設(shè)

46、備的正常運(yùn)行，檢修完成后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人驗(yàn)收并在記錄上認(rèn)可簽名。4.4.5 生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人每年應(yīng)依據(jù)需要，編制設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃。經(jīng)過生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。大修竣工，生產(chǎn)部經(jīng)理組織有關(guān)人員驗(yàn)收，合格后填寫設(shè)備保養(yǎng)實(shí)施情況表。4.4.6 生產(chǎn)部按照計(jì)劃采購設(shè)備零部件，重要設(shè)備零部件按照采購程序控制。設(shè)備負(fù)責(zé)人組織進(jìn)廠驗(yàn)證，合格產(chǎn)品交庫管員登記保管。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的易磨損件，應(yīng)有適當(dāng)儲(chǔ)備。4.5 設(shè)備事故處置4.5.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人調(diào)查并鑒定設(shè)備事故，確定責(zé)任和損失。在設(shè)備事故報(bào)告單上簽署事故處理意見，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.5.2 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人分析造成原因并制訂糾正措施，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)并驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。

47、5 適用文件設(shè)備保障部管理制度設(shè)備管理細(xì)則備品備件管理?xiàng)l例液體蛋桶裝灌裝機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書液體蛋袋裝灌裝機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書白煮蛋包裝機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書上蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書磕蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書煮蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書剝蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書附屬設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書6 適用記錄設(shè)備添置、更新、自制申請(qǐng)表設(shè)備選型意見書設(shè)備開箱驗(yàn)收單設(shè)備封存（啟封）申請(qǐng)表設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備保養(yǎng)實(shí)施情況表設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告設(shè)備調(diào)試記錄設(shè)備總臺(tái)帳設(shè)備分類明細(xì)表設(shè)備檔案卡輔助設(shè)備巡檢記錄表設(shè)備故障維修記錄備品備件領(lǐng)料單車間設(shè)備巡檢表設(shè)備保養(yǎng)記錄表配電室值班記錄配電倒閘操作票設(shè)備備件清單重點(diǎn)設(shè)備完好率自檢年度報(bào)

48、表蒸汽鍋爐運(yùn)行日?qǐng)?bào)表制冷機(jī)運(yùn)行記錄表空壓機(jī)運(yùn)行工作記錄表設(shè)備事故報(bào)告單第 6.4 章工 作 環(huán) 境1 目的本章規(guī)定了公司工作環(huán)境的要求和管理，以促進(jìn)產(chǎn)品及其持續(xù)提供符合要求。2 范圍本章適用于公司工作環(huán)境的管理。3 管理職責(zé)3.1 總經(jīng)理建立并保證工作環(huán)境符合要求。3.2 生產(chǎn)部管理生產(chǎn)環(huán)境和貯存環(huán)境。3.3 各部門負(fù)責(zé)人管理所屬工作環(huán)境。3.4 現(xiàn)場品控負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控4 管理要求4.1 工作環(huán)境要求 公司環(huán)境要求按HACCP管理體系文件中SSOP文件有關(guān)要求執(zhí)行。4.1.1 總經(jīng)理建立公司工作的適宜環(huán)境，使其達(dá)到：a) 促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的完成；b) 符合產(chǎn)品及其過程要求的條件；c) 有利

49、于人員參與的積極性；d) 有利于崗位人員工作和安全。4.1.2 產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范和出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求要求。4.1.3 水源地應(yīng)符合國家飲用水環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。5.1.2 生產(chǎn)和工作環(huán)境的燈光照明，通風(fēng)，干濕度和噪聲應(yīng)保持規(guī)定的要求。4.2 工作環(huán)境管理4.2.1 產(chǎn)品生產(chǎn)和貯存環(huán)境要求達(dá)到：a) 5S管理要求和有序作業(yè)；b) 倉庫管理制度規(guī)定的儲(chǔ)存要求。4.2.2 生產(chǎn)和工作環(huán)境按照5S管理規(guī)定管理，由規(guī)定部門負(fù)責(zé)。質(zhì)量部相關(guān)負(fù)責(zé)人每月并填寫車間衛(wèi)生檢查報(bào)告檢查。品控員及時(shí)檢查每班生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生狀況。4.2.3 生產(chǎn)線和成品庫房的溫濕度控制和除塵消毒衛(wèi)生設(shè)備，應(yīng)齊全有效，

50、符合規(guī)定的產(chǎn)品生產(chǎn)和貯存的衛(wèi)生環(huán)境要求。防止產(chǎn)品變質(zhì)和污染。4.2.4 生產(chǎn)和庫房現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)具備衛(wèi)生常識(shí)，保持良好的衛(wèi)生習(xí)慣，按規(guī)定檢查身體，并取得衛(wèi)生合格證書。4.2.5 作業(yè)人員頭發(fā)、指甲和穿戴應(yīng)符合規(guī)定的衛(wèi)生要求，領(lǐng)班應(yīng)進(jìn)行檢查。灌裝作業(yè)人員應(yīng)消毒后進(jìn)入生產(chǎn)線。4.2.6 作業(yè)人員得病，尤其是傳染性疾病，應(yīng)主動(dòng)提出，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)批準(zhǔn)停止工作并進(jìn)行醫(yī)療，痊愈后方可工作4.2.7 公司工作場所和各部門工作間應(yīng)標(biāo)識(shí)明確，干凈清潔，設(shè)置合理，辦公用品齊整，放置適宜。4.2.7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)其安全管理。應(yīng)組織員工學(xué)習(xí)有關(guān)安全知識(shí)，設(shè)立安全標(biāo)志，穿戴勞保衛(wèi)生用品，進(jìn)行安全操作。4.2.8 總經(jīng)

51、理和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按照崗位工作量和工作時(shí)間需要，提供或調(diào)配人員，以保護(hù)工作人員的精力和健康，利于產(chǎn)品和工作的質(zhì)量提高。4.2.9 總經(jīng)理應(yīng)制訂提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率的獎(jiǎng)勵(lì)政策。以激勵(lì)員工的工作熱情和參與改進(jìn)的積極性。5 適用文件：5S管理制度人事管理制度倉庫管理制度食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)HACCP手冊(cè)-衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）6 適用記錄車間衛(wèi)生檢查報(bào)告車間5S檢查表檢驗(yàn)室5S檢查表倉庫5S檢查表動(dòng)力間5S檢查表機(jī)修間5S檢查表第7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第7.1 章產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃1 目的本章規(guī)定了公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃要求，以保證其策劃的充

52、分性并與質(zhì)量管理體系其它過程相一致。2 范圍本章適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。3 管理職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。3.2 各部門負(fù)責(zé)人策劃其相關(guān)的過程。3.3 管理者代表制訂質(zhì)量計(jì)劃。3.4 公司HACCP工作組負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行危害分析，制定HACCP計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行。4 管理要求4.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.1.1 總經(jīng)理組織各相關(guān)部門策劃公司產(chǎn)品產(chǎn)生、形成和實(shí)現(xiàn)所需的過程。策劃的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致，保證顧客要求的實(shí)現(xiàn)。4.1.2 策劃應(yīng)保證下述要求和內(nèi)容：a) 確定有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)及其分解實(shí)施要求；b) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和資源；c) 驗(yàn)證、

53、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品的活動(dòng)要求；d) 確定過程文件和記錄。4.3.3 策劃輸出經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)，其為：a) 手冊(cè)第7.1 7.6的各章要求和其后所附的相關(guān)適用文件和記錄；b) 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程一致的第5.4、6.2、6.3、6.4、8.4各章有關(guān)要求和適用文件及記錄。4.2 質(zhì)量計(jì)劃4.2.1 管理者代表組織制訂應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量計(jì)劃可引用質(zhì)量管理體系相關(guān)過程和要求。4.2.2 特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是指：a) 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系未覆蓋此產(chǎn)品項(xiàng)目；b) 需要的過程未包括在體系過程中；c) 合同要求超出公司相應(yīng)規(guī)定。4.2.3 相關(guān)部門按照質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行。管理者代表對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)告總經(jīng)理。4.2.4 質(zhì)量計(jì)劃中合宜的內(nèi)容可納入質(zhì)量管理體系相關(guān)文件。4.2.5 公司HACCP協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品生產(chǎn)過程的安全危害和品質(zhì)危害進(jìn)行分析和識(shí)別，并制定相應(yīng)的HACCP計(jì)劃。具體操作按HACCP文件執(zhí)行。5 適用文件：HACCP手冊(cè)第 7.2 章 第 7.4 章 采 購 程 序1 目的本章規(guī)定了公司采購的要求和控制辦法，保證采購的產(chǎn)品符合要求，以使本公司產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求。2 范圍本章適用于公司采購原輔材料、包裝材料的管理。3 管理職責(zé)3.1 公司HACCP協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)對(duì)原輔料的危害分析及原輔料控制計(jì)劃的制定。3.2 采購部負(fù)責(zé)采購