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1、 社保局養(yǎng)老保險(xiǎn)基金專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查報(bào)告撰寫(xiě)人：_部 門(mén)：_社保局養(yǎng)老保險(xiǎn)基金專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查報(bào)告xx勞動(dòng)和社會(huì)保障局: 根據(jù)渝人社保基治辦發(fā)號(hào)文件的精神,按照縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局緊急召開(kāi)基金專(zhuān)項(xiàng)治理會(huì)議的要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視并積極開(kāi)展基金專(zhuān)項(xiàng)治理自查工作，安排落實(shí)相關(guān)科室人員進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的自查。現(xiàn)將養(yǎng)老保險(xiǎn)基金專(zhuān)項(xiàng)治理自查情況匯報(bào)如下： 一 養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況 年月,我局制定了養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制暫行辦法,對(duì)內(nèi)部控制過(guò)程中的組織機(jī)構(gòu)控制業(yè)務(wù)運(yùn)行控制基金財(cái)務(wù)控制信息系統(tǒng)控制的管理與監(jiān)督內(nèi)容分別做出了具體規(guī)定，共七章四十五條。重點(diǎn)包括以下內(nèi)容： （一） 對(duì)待遇審核基金財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)信息管理與
2、維護(hù)稽核監(jiān)督等部門(mén)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)崗位不得使用非在編聘用人員。對(duì)繳費(fèi)核定待遇審核稽核監(jiān)督等工作崗位應(yīng)實(shí)行定期輪崗制度。 （二） 建立了工作考核制度獎(jiǎng)懲制度責(zé)任追究制度。 （三） 業(yè)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格審查參保申請(qǐng)人的進(jìn)入資格，應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)核定參保單位或個(gè)人參保人員的繳費(fèi)基數(shù)，制定并向有關(guān)部門(mén)提交征收計(jì)劃，并對(duì)參保單位欠繳的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)行臺(tái)帳管理。 （四） 對(duì)參保單位或個(gè)人參保人員繳費(fèi)基數(shù)繳費(fèi)月數(shù)參保時(shí)間 參工時(shí)間等涉及退休待遇發(fā)生變化的基礎(chǔ)信息維護(hù)業(yè)務(wù)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)同稽核部門(mén)（或崗位）對(duì)相關(guān)維護(hù)信息的真實(shí)性進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并由社保局分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要負(fù)責(zé)人審批同意，按規(guī)定程序進(jìn)行修改。 （五） 各財(cái)務(wù)人
3、員應(yīng)明確崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行基金財(cái)務(wù)制度基金會(huì)計(jì)制度和基金財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定。 （六） 財(cái)務(wù)科建立基金支付審核權(quán)限和程序辦理。對(duì)于大額異常資金的支付和涉及基金管理的重要事項(xiàng)，必須有相關(guān)部門(mén)或崗位人員會(huì)簽和明確的文字記錄或報(bào)告，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)有明確的審批意見(jiàn)。 （七） 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定做好登錄密碼的保管和使用，對(duì)因保管不當(dāng)遺失泄露登陸密碼的，應(yīng)對(duì)造成的使用后果承擔(dān)直接責(zé)任。 （八） 加強(qiáng)對(duì)信息數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)。制定并實(shí)施數(shù)據(jù)庫(kù)備份方案，建立異地備份制度，硬件備源應(yīng)急系統(tǒng)，做好應(yīng)急預(yù)案，確保數(shù)據(jù)安全。 （九） 建立健全檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專(zhuān)職人員保管，并制定查借閱辦法。
4、二 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核工作情況 三 我縣退休人員及退休審批情況 截止年末，我縣企業(yè)退休人數(shù)xx人，當(dāng)期新增x人（其中正常退休x人，特殊工種退休x人，病退休x人，軍退x人），月增加基本養(yǎng)老金金額xx元；當(dāng)期減少xx人，全年共支付基本養(yǎng)老金金額xx萬(wàn)元。參保人員辦理退休應(yīng)由本人填寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)?zhí)峁┍救松矸葑C戶口簿獨(dú)生子女證明本人近期免冠一寸照片兩張職工養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)或養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系接續(xù)卡，同時(shí)由相關(guān)單位或個(gè)人填寫(xiě)xx市參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人員退休申報(bào)表，將職工個(gè)人檔案及其有關(guān)資料在達(dá)到法定退休年齡的當(dāng)月報(bào)送社會(huì)保險(xiǎn)局，再由社會(huì)保險(xiǎn)局退管科初審，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審主要領(lǐng)導(dǎo)抽審后，上報(bào)勞動(dòng)保障行政部門(mén)審批。審批合
5、格后，由社會(huì)保險(xiǎn)局負(fù)責(zé)通知相關(guān)人員辦理退休手續(xù)。 四退休人員資格核查情況 五養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征收劃轉(zhuǎn)代發(fā)情況 局于每月日前將退休養(yǎng)老金發(fā)放到退休人員的存折里。 六兩次審計(jì)中存在的主要問(wèn)題及糾正情況。 七今后工作打算 我們?nèi)止ぷ魅藛T將統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，努力做好這次迎檢工作。今后我局將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍的整體素質(zhì)，廣泛宣傳養(yǎng)老保險(xiǎn)知識(shí)，加大養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳清欠工作力度；建立健全規(guī)章制度，要使養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的監(jiān)督管理做到制度化規(guī)范化，并滲透到日常的每一項(xiàng)工作當(dāng)中；加強(qiáng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的專(zhuān)戶管理和會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，專(zhuān)帳核算，專(zhuān)人管理，確?；鸬陌踩暾?。總之,我局將會(huì)在市社保局的指導(dǎo)和縣勞動(dòng)保障局的領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政地稅等有關(guān)部門(mén)的大力協(xié)助和配合下，振奮精神第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)
社保局養(yǎng)老保險(xiǎn)基金專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查報(bào)告
