質量體系培訓.doc

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1、質量管理體系培訓課程 一、 質量管理體系簡介 1、 質量管理體系的引用標準 公司為了對內提高整體經營與質量管理水平，對外證實有能力穩(wěn)定地滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品，同時希望通過這個體系的有效應用，包括持續(xù)改進體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，達到不斷地增強顧客滿意度,提高顧客忠誠度。公司于2006年12月本公司根據(jù)GB/T19001-2000（ISO9001:2000）標準，并結合公司各部門業(yè)務特點和質量管理需要建立了質量管理體系。 2、質量管理體系的應用范圍 本公司質量管理體系包括本公司的產品、范圍和工作區(qū)域，公司的產品為管道SCADA數(shù)據(jù)采集安全監(jiān)測技術

2、開發(fā)服務,本手冊適用于公司所承擔的管道泄露監(jiān)測等項目，規(guī)定了從方案設計、合同簽訂、人員和設備配置到系統(tǒng)設計、開發(fā)、測試、驗收和服務等全過程 3、術語和定義 本手冊所使用的術語和定義全部按照ISO9000:2000《質量管理體系－基礎和術語》 的術語和定義。 （1） 軟件生存周期：從軟件的設計開始到軟件不能再使用時為止的時間周期，包括需求分析階段、設計階段、實現(xiàn)階段(編碼階段)、測試階段、安裝與驗收階段、運行和維護階段等。 （2） 配置項：一個配置中的實體，它滿足一項最終使用功能，并能在給定的參考點上單獨標識。 （3） 基線：一個配置項在生存周期內的某一特定時間被正式標明、固定并經批準

3、的版本，不管媒體如何。 （4） 軟件配置管理：指標識和確定系統(tǒng)中配置項的過程。在系統(tǒng)整個生存周期內控制這些項的投放和更改，記錄并報告配置項的狀態(tài)和更改要求，驗證配置項的完全性和正確性。 （5） 軟件產品：整套的計算機程序、規(guī)程，與其相關的文檔和數(shù)據(jù)。 （6） 項目組：為完成某一項目設立的臨時性工作組織。其管理原則為總經理領導下的項目經理負責制。對于軟件開發(fā)項目，其內部的管理人員包括質量保證人員和配置管理人員，開發(fā)人員包括需求分析人員，結構設計人員，編碼人員和測試人員。 4、質量方針和質量目標 質量方針是公司在項目/產品/服務質量方面的指導思想和追求目標，它表明了公司對滿足客戶要求和持

4、續(xù)改進質量管理體系的承諾，為制定和評審質量目標提供了框架，是公司對產品和服務質量的理解以及對自身的質量要求。 本公司的質量方針是： 精心設計，規(guī)范服務 通過不懈的追求來最大限度的滿足用戶需求 質量目標是本公司在質量方針的指導下，追求與質量有關的目標，其內容為： 以用戶的需要為導向，持續(xù)不斷的改進，自主開發(fā)的軟件不出現(xiàn)影響正常工作的缺陷，軟件安裝調試合格率為100％，顧客滿意度95％以上，解決用戶問題不超過24小時。 要求：各部門列出各自的部門質量方針和質量目標 二、質量管理體系的文件要求 1總則 公司根據(jù)自身的業(yè)務的特點，依據(jù)ISO9001：2000標準建立了文件化的

5、質量體系，并保證其持續(xù)有效的運行。 質量管理體系文件包括： a) 公司形成文件的質量方針和質量目標（超鏈接）。 b) 質量手冊。 質量手冊是闡述公司質量方針和描述質量體系的綱領性文件。 其中包括: a. 質量管理體系的范圍。(1.2) b. 為質量體系文件編制的形成文件的程序和對其引用。 c質量管理體系過程之間相互作用的表述。 c) 本標準所要求的形成文件的程序。 d) 其它確保過程有效策劃、運作控制的文件。根據(jù)ISO9001：2000標準，結合公司的實際情況，編制形成文件。覆蓋了公司產品質量活動的全部過程。如項目編碼規(guī)則； e) 作業(yè)文件為程序文件的實施提供作業(yè)指導、質

6、量記錄。 2各文件之間的關系 3 文件控制 適用于公司質量管理體系內的所有文件。包括：質量手冊、程序文件、技術 文件、外來文件和質量記錄等。 職責： 3.1總經理批準質量手冊、程序文件。 3.2管理者代表審核質量手冊、程序文件，批準技術文件。 3.3綜合管理部 3.3.1負責與質量體系有關的文件和資料的總體控制。 3.3.2負責除技術文件以外的所有文件的發(fā)放工作。 3.4 各部門文件資料管理員 3.4.1負責本部門與質量管理體系有關的文件和資料的控制。 文件和資料的審核，批準，受控，換版，作廢，文件和資料的發(fā)放、借用必須遵照《文件控制程序》執(zhí)行。 《文件審批評

7、審表》—《文件和資料登記表》—《文件和資料發(fā)放表》 《文件和資料更改登記表》、《文件和資料銷毀登記表》、《文件清單》 4記錄控制 公司編制了《質量記錄控制程序》，工作程序如下： （圖形） 形成記錄：《質量記錄登記表》、《質量記錄借閱登記表》 5文件編碼規(guī)則 1） 文件編號 質量手冊編號為HKH-QMA-年代 程序文件編號為HKH-QMB-XX 三級作業(yè)文件編號為HKH-QMC-XX 質量記錄編號為QR-XXX-YY(QR表示質量記錄，XXX表示部門縮寫，YYY表示質量記錄順序號) 其中： 1）HKH代表昊科航； 2）A表示第一層文件，代表質量手冊； B表示第二層文

8、件，表示程序文件； C表示第三層文件, 包括各項質量記錄的模板、作業(yè)文件等； 3）XX為兩位數(shù)字，代表文件流水號。 2）版本和修改狀態(tài) a) 文件的版本用A、B、C-----表示，A表示第一版，B表示第二版，依此類推。 b) 文件的修改狀態(tài)以數(shù)字表示，從0-9，當文件未修改時以0表示，以后每修改一次修改狀態(tài)號數(shù)字加1。 3）分發(fā)號 各部門的文件分發(fā)號如下： 總經理：01 管理者代表：02 技術部：03 市場部：04 辦公室：05 ……依此類推 對于電子文件的發(fā)布不需要分發(fā)號。 4）每個文件首頁標上“受控”或“非受控”標識。 5）作廢文件標上“作廢”字樣。

9、 三、部門結構劃分及職責 1、 部門結構： 總經理—副總經理—總工程師—管理者代表—市場部—綜合管理部—技術開發(fā)部—技術服務部 2、各部門的職責和權限 為符合質量管理體系的要求，公司確定了有效的質量管理組織機構，并明確規(guī)定了與質量有關的各部門的職責與權限。 1) 總經理 （1） 組織制定并批準質量方針、質量目標； （2） 為質量體系運行提供資源保證； （3） 任命管理者代表； （4） 批準發(fā)布質量手冊； （5） 組織進行管理評審。 （6） 履行質量管理體系明確的職責。 2) 副總經理 (1) 協(xié)助總經理對公司實施管理。 (2) 研究、提出公司市場工作方針與策略。

10、 (3) 指導市場部工作，組織重要項目的市場工作。 (4) 參與對研發(fā)項目、軟件工程項目、技術方案的評審。 (5) 負責組織、領導部分軟件工程項目的實施。 (6) 履行質量管理體系明確的職責。 3) 總工程師 （1） 協(xié)助總經理對公司實施管理。 （2） 研究、提出公司的技術標準與技術發(fā)展方向。 （3） 批準公司的軟件編碼規(guī)范。 （4） 組織擬制重要項目的技術方案。 （5） 參加對研發(fā)項目、軟件工程項目、技術方案的評審。 （6） 對研發(fā)項目、軟件工程項目的實施過程予以技術指導。 （7） 對市場工作給予技術指導。 （8） 負責指導公司內部的技術交流與培訓。 （9） 履行

11、質量管理體系明確的職責。 4) 管理者代表 （1） 負責建立、實施和保持質量管理體系。 （2） 向最高管理者報告質量管理體系的實施情況和改進意見。 （3） 負責在公司內提高滿足顧客要求的意識。 （4） 與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 （5） 履行質量管理體系明確的職責。 5) 市場部 （1）負責項目立項，負責合同（標書）的編寫、評審、報批，對合同執(zhí)行進行監(jiān)管。 （2）參與項目的需求分析工作，協(xié)助編寫《設計方案》并參與評審。 （3）在合同項目實施中，協(xié)調公司技術開發(fā)人員與用戶的關系。 （4）參與合同項目的驗收交付工作。 （5）負責客戶服務工作。 （6）負責管理與本部

12、門有關的質量體系文件和質量記錄。 （7）履行質量管理體系明確的職責。 6） 綜合管理部 （1） 負責公司質量體系文件的編制、修改、發(fā)行、回收等工作， 監(jiān)督體系文件的執(zhí)行。 （2） 參與立項、合同（標書）、需求分析、設計、測試、驗收等 評審。 （3） 負責組織與質量體系運行有關的各種培訓工作。 （4） 負責組織內部質量體系審核，協(xié)助總經理、管理者代表實施 管理評審。 （5） 負責公司行政助理與保障事務。 （6） 負責公司文件、資料的存檔管理。 （7） 負責公司人力資源工作。 （8） 負責公司對外聯(lián)系事務。 （9） 負責管理本部門質量體系文件和質量記錄。 （10）

13、履行質量體系明確的職責。 7） 技術開發(fā)部 （1） 承擔軟件開發(fā)設計工程項目。 （2） 負責軟件工程項目的概要設計、詳細設計，制定軟件工程 項目開發(fā)計劃。 （3） 執(zhí)行軟件工程編碼規(guī)則，進行程序編碼，編寫文檔。 （4） 負責編制軟件測試計劃并實施,填寫測試記錄和測試報告。 （5） 對市場部的銷售和客戶服務工作給予支持、協(xié)助。 （6） 負責管理與本部門有關的質量體系文件和質量記錄。 （7） 履行質量體系明確的職責。 8) 技術服務部 （1） 承擔研發(fā)項目、軟件工程項目的現(xiàn)場實施。 （2） 參與項目的概要設計、詳細設計和開發(fā)計劃并參加評審。 （3） 負責項目的安裝調試、驗收

14、交付。 （4） 負責項目的采購。 （5） 負責管理與本項目有關的質量體系文件和質量記錄。 （6） 履行質量管理體系明確的職責。 四、各部門職責分配 對應質量管理體系職責分配表，黑點代表重負責部門，白點表示配合或者執(zhí)行。 綜合管理部 1）4.2.3文件控制（超接鏈接前面內容 ） 2）4.2.4記錄控制 3）6.2 人力資源 綜合管理部負責人員招聘，招聘的具體要求按照《人力資源管理控制程序》執(zhí)行。 綜合管理部負責公司培訓計劃的制定、組織實施及考核，并負責建立公司各類培訓檔案，記錄考核成績。 程序文件：《人力資源管理控制程序》 相關文件：《崗位任職要求》、《各部門相關

15、文件》 相關記錄：《培訓計劃》、《培訓記錄》 4）6.3基礎設施 公司配有足夠的開發(fā)環(huán)境包括：辦公樓，開發(fā)、辦公、會議、演示、閱覽環(huán)境等。 開發(fā)和演示用的各類計算機、服務器及各種先進的開發(fā)工具、開發(fā)管理工具及維護支持工具。采用先進可靠的成熟技術，并配備有多種系統(tǒng)運行環(huán)境； 公司建立了局域網，能夠快速地為所有終端提供服務，形成了先進的計算機辦公網絡，員工可以資源共享和技術討論，并提供INTERNET訪問支持。 相關記錄：《辦公設備臺賬》，《維修清單》 5）6.4工作環(huán)境 提供寬敞、明亮、安全、衛(wèi)生、水電暖、制冷等設施齊全的場所作為辦公室和開發(fā)場所。 6）8.2.2內部審

16、核 年初編制《內部質量審核年度計劃》—報管理者代表審核、總經理批準 在每次內審前，管理者代表任命審核組長，由審核組長組織內部質量審核。審核組應編制審核工作文件，并形成《內部質量審核計劃表》，提前一周通知各有關部門和人員。審核結束后，由審核組長在三日內完成內部質量《審核報告》的編寫，呈報管理者代表審批后，分發(fā)到各有關部門和人員。對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，責任部門應制定糾正措施，并由部門經理對糾正措施簽字認可，經管理者代表批準后，由內審員對糾正措施完成情況進行跟蹤驗證。 7）8.4數(shù)據(jù)分析 為確定質量管理體系的適宜性和有效性，識別可進行改進的機會，市場部等各有關部門均應收集并分析有關數(shù)據(jù)。包

17、括如下數(shù)據(jù)： —與產品質量有關的數(shù)據(jù)：市場調研、測試記錄、產品不合格信息、顧客投訴等。 —與運行能力有關的數(shù)據(jù)：如過程的測量和監(jiān)控信息，開發(fā)及安裝調試過程控制、內審結論、管理評審輸出等。 —與質量管理體系業(yè)績有關的數(shù)據(jù)：顧客滿意度信息。 數(shù)據(jù)的來源：顧客滿意度的調查、產品檢驗/測試的記錄、競爭對手的信息、相關過程的記錄、政府部門的信息等。 數(shù)據(jù)分析所使用的統(tǒng)計方法：排列圖、 加權平均等 8）8.5改進 公司制定了《糾正措施控制程序》，對不合格品進行評審，調查不合格產生的原因，采取相應的糾正措施并驗證其有效性，以防止不合格再發(fā)生。在程序文件中規(guī)定了以下方面的要求： 1） 評審不合

18、格（包括顧客抱怨）； 2） 確定不合格的原因； 3） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 4） 確定和實施所需的措施； 5） 記錄所采取措施的結果； 6） 評審所采取的糾正措施。 9）8.5.3預防措施 公司制定了《預防措施控制程序》，識別潛在的不合格，評價防止不合格發(fā)生的措施，并采取相應的預防措施，驗證其有效性，以防止實際不合格的發(fā)生。程序文件中規(guī)定了以下方面的要求： 1）確定潛在不合格及其原因； 2）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； 3）確定和實施所需的措施； 4）記錄所采取措施的結果； 5）評審所采取的預防 相關記錄：《

19、不合格報告》 市場部 1）7.2與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定—與產品有關的要求的評審—顧客溝通 溝通的信息主要有： （2） 軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)制作項目的開發(fā)進度和功能實現(xiàn)情況； （3） 問詢、合同（標書）的處理及修改情況； （4） 顧客的意見和投訴。 2）7.5.4顧客財產 顧客財產是顧客擁有的，為滿足合同要求向公司提供的產品、設施、財物和信息資料等，公司應對使用或納入產品的顧客財產進行標識、驗證、保護和維護。 公司對顧客財產應做專門的標識，接收時進行驗證。在驗證過程中發(fā)現(xiàn)顧客財產有丟失、損壞或不適用時，驗收人員應按照合同規(guī)定交顧客處置。在儲存和使用過程中發(fā)現(xiàn)丟失、

20、損壞或不適用情況應作必要的記錄并及時向顧客報告。 程序文件：《顧客提供產品控制程序》。 相關記錄：《顧客提供產品接收 》、《顧客提供產品使用記錄表》 3）8.2.1顧客滿意 市場部負責顧客滿意度的評價，根據(jù)對顧客要求、意見和投訴的調查進行統(tǒng)計分析，形成《客戶滿意度調查表》。針對顧客不滿意或潛在不滿意的情況，責任部門采取相應的糾正和預防措施，不斷提高顧客滿意度?？梢愿S項目的實施，階段結束時與客房溝通，對該階段的服務進行評價。 程序文件：《客戶服務控制程序》 相關記錄：《客戶服務問題登記表》 《客戶問題處理單》 《客

21、戶滿意度調查表》 《客戶回訪記錄》 《客戶服務工作情況匯總》 《客戶滿意度調查統(tǒng)計報告》 技術開發(fā)部 1）7.1產品實現(xiàn)的策劃 對項目、產品、服務的全過程進行了策劃，從項目立項、項目實施計劃制定、需求分析到產品設計、編碼、測試、系統(tǒng)安裝和驗收，都制定了相應的文件，配置了足夠的人力、物力和財力，并對與開發(fā)過程相關的顧客要求識別、合同評審、物資采購等過程進行了有效的控制。確定為過程和產品的符合性提供證據(jù)的質量記錄。 2）7.3設計和開發(fā) 7.3.1 設計和開發(fā)策劃 為了規(guī)范軟件開發(fā)的

22、流程，強化開發(fā)工作的計劃性，控制項目開發(fā)全過程的質量，公司制定了《項目管理控制程序》。 公司根據(jù)合同或立項申請確定項目經理。項目經理根據(jù)項目合同或評審通過的立項申請編制《項目開發(fā)計劃》，提出評審申請，并組織有關人員進行評審，經總經理批準后組織實施。 對涉及基線變化的重大計劃調整需要進行項目開發(fā)計劃變更控制，經研究后進行變更，并將變更情況及時通知所有相關部門和人員。 7.3.1.1項目經理依據(jù)相關部門提供的該項目的合同條款編制《項目開發(fā)計劃》，《項目開發(fā)計劃》內容參見相關的設計控制程序，但至少需包括如下內容： a) 設計/開發(fā)階段劃分； b) 明確各有關人員和部門的職責和權限； c)

23、 對參加開發(fā)活動的個人或部門之間的組織/技術接口作出規(guī)定； d) 開發(fā)/設計階段的評審、驗證、確定活動的安排（包括時機、參加人員、活動要求等）。 7.3.1.2開發(fā)人員資格必須符合公司制訂的《崗位人員能力要求》。 7.3.1.4產品開發(fā)過程中，文件需要修改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。 7.3.2設計和開發(fā)輸入 7.3.2.1軟件設計輸入形成《技術規(guī)格書》 7.3.2.2 《技術規(guī)格書》至少要包含以下內容： a) 產品的功能和性能要求； b) 適用的法律和法規(guī)要求； c) 技術指標、顧客要求、設計的基礎資料等。 7.3.2.3《技術規(guī)格書》編寫具體執(zhí)行相應模板要求。 7.

24、3.2.4設計和開發(fā)輸入還可包括以前類似設計提供的適用信息。 7.3.2.5設計和開發(fā)輸入由相應部門經理或其授權人組織評審，以確保設計輸入是充分與適宜，并做好評審記錄，對不完整的、含糊的或相互矛盾的要求要予以解決。 7.3.3設計和開發(fā)輸出 7.3.3.1軟件的設計輸出為《技術規(guī)格書》、《 詳細設計說明書》和《用戶手冊》等。 7.3.3.3設計輸出文件的深度必須符合公司制定相應模板的要求。 7.3.3.4設計輸出文件在發(fā)布前必須評審并由授權人批準。 7.3.4設計和開發(fā)評審 7.3.4.1本公司在設計和開發(fā)的適當階段按開發(fā)計劃，對設計結果進行評審，評審設計結果是否滿足設計要求。

25、 7.3.4.2評審工作由項目經理負責組織，相關人員參加，必要時也可聘請專家和顧客代表參加。 7.3.4.3評審方式可采取會審、會簽或校審等方式。 7.3.4.4評審結果形成《評審報告》，針對評審中提出的問題及整改措施建議，由責任人進行整改，由相應責任項目經理負責確認。 7.3.4.5《評審報告》由相應責任部門歸檔。 7.3.5設計和開發(fā)驗證 7.3.5.1按開發(fā)計劃的安排，在設計的適當階段進行驗證，以確保設計輸出滿足設計輸入的要求。 7.3.5.2驗證

26、的方式包括對設計文件發(fā)放前進行評審（如校審）、與已證實的類似設計比較和軟件測試等。 7.3.5.3驗證的結果及必要的措施要形成《測試報告》。驗證中發(fā)現(xiàn)的問題，由責任人修改，并重新驗證，驗證記錄由各責任部門歸檔。 7.3.6設計和開發(fā)確認 7.3.6.1按開發(fā)計劃的安排實施確認，以確保產品能夠滿足規(guī)定應用或已知預期用途的要求。 7.3.6.2軟件的設計確認分兩步 a) 公司內部對設計輸出文件進行確認； b) 在顧客現(xiàn)場安裝實施完成后，顧客在《驗收報告》上簽字為最終確認。 7.3.6.3確認所需文件：《技術規(guī)格書》、《項目開發(fā)計劃》、《驗收報告》和 《測試報告》等。 7.3.6.4

27、確認結果及必要的整改措施記錄由相應責任部門歸檔。 7.3.7 設計和開發(fā)更改的控制 為規(guī)范公司方案設計、軟件開發(fā)數(shù)據(jù)制作項目中出現(xiàn)的有關用戶需求、技術方案、項目計劃等方面出現(xiàn)的變更，使其合理，并具有可控制性、可追朔性，并滿足質量管理體系的要求，制定了《變更控制程序》。用戶需求、技術方案、項目計劃等出現(xiàn)變更時按《變更控制程序》執(zhí)行。 程序文件： 《項目管理控制程序》《變更控制程序》 相關記錄：《項目開發(fā)計劃》《技術規(guī)格書》 《 詳細設計說明書》 《用戶手冊》 《評審報告》《測試報告》《驗收報告》《變更記錄表》 3）7.5.1生產和服務提供的控制（和技術服務部同時進行）

28、為保證公司計算機軟件使用規(guī)范、合法，生產、開發(fā)環(huán)境中的計算機系統(tǒng)安全穩(wěn)定，進而確保所開發(fā)的軟件產品的質量，公司制定了《安裝控制程序》。 為保證軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)制作項目的實施過程規(guī)范、可控，公司制定了《項目管理控制程序》。 為保證公司對用戶提供服務符合質量要求，公司制定了《客戶服務控制程序》。 7.5.1對本公司軟件開發(fā)、安裝、調試、交付和維護過程進行有效的控制，確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。 7.5.1.1根據(jù)不同項目的生產和安裝特點，公司編制《項目管理控制程序》、《安裝控制程序》 和《驗收控制程序》并組織實施。 7.5.1.2 技術開發(fā)部負責軟件的開發(fā)、測試和調試工作，嚴格按照項目開

29、發(fā)計劃進行 7.5.1.3技術服務部負責軟件安裝、調試和驗收交付工作,具體工作實施在《用戶手冊》中明確規(guī)定。 7.5.1.4市場部在產品交付后及時與顧客溝通，了解顧客的反饋信息，執(zhí)行《客戶服務控制程序》 7.5.1.各部門負責本部門所用設備的維護及保養(yǎng)。 程序文件：《安裝控制程序》《項目管理控制程序》《客戶服務控制程序》《驗收控制程序》 相關文件：《用戶手冊》 相關記錄：安裝控制程序：《軟件介質借用單》 《軟件介質領用單》 《電子地圖借用單》 《電子地圖領用單》 客戶服

30、務控制程序：《客戶服務問題登記表》 《客戶問題處理單》 《客戶滿意度調查表》 《客戶回訪記錄》 《客戶服務工作情況匯總》 《客戶滿意度調查統(tǒng)計報告》 驗收控制程序：1《項目驗收計劃》 2《項目交付清單》 3《項目驗收問題與處理意見》 4《項目驗收報告》 4）7.5.2生產和服務過程的確認（和技術服務部

31、同時進行） 為使公司軟件（數(shù)據(jù)）產品的生產、安裝、調試均符合預期的目的, 本公司軟件的開發(fā)過程的實現(xiàn)能力要進行確認 a）技術開發(fā)部制定軟件編碼規(guī)范組織等技術文件,確保開發(fā)測試符合規(guī)范要求 b）各部門對計算機等設備進行維護確定，保障工作的順利實施，相關人員具備規(guī)定的能力要求 c）項目組制定軟件詳細的開發(fā)和測試進程 d）項目組負責人過程監(jiān)控，各級人員要嚴格按照規(guī)定要求填寫相關記錄 e）根據(jù)產品質量要求對過程再次確認，并保存相關記錄 5）7.5.3標識和可追溯性 為了對軟件（數(shù)據(jù)）產品中所確定的配置項進行標識、在制定項目計劃時，項目組應制定項目軟件《配置管理計劃》，評審通過后組織實施

32、。本公司制定并執(zhí)行《電子地圖配置控制程序》 7.5.3.1標識方法：本公司一般采用質量記錄、產品編號、標簽、標牌、分區(qū)碼放、配置項標識等方法。 7.5.3.2相應責任部門根據(jù)實際情況確定和設計標識方法。 7.5.3.3軟件的配置管理 a) 由開發(fā)部制定《配置管理控制程序》； b) 所有項目在制定項目開發(fā)計劃時，都要由配置管理員制定項目配置管理計劃；對列入基線的配置項變更時，在評審通過后實施變更，并將變更情況及時通知所有相關部門和人員。 c) 用“版本”來定義配置項的演化階段； d) 由配置管理員編寫配置狀態(tài)報告。 7.5.3.4產品狀態(tài)標識是通過檢測記錄、版本號、標簽等形式實現(xiàn)

33、的。 在軟件的開發(fā)、測試和安裝調試個階段，由測試人員填寫《測試報告》，記錄測試結果以識別產品的檢驗狀態(tài) 7.5.3.5可追溯性 a) 通過產品的唯一標識可追溯到每一產品的歷史記錄； b) 通過對生產、安裝、交付過程的標識和記錄，可追溯到產品的編制時間、拓撲結構、配置參數(shù)、實施過程等； c) 通過配置管理，可實現(xiàn)軟件整個生存周期中變更活動的控制。 7.5.3.8標識的管理 a) 所有標識均需做書面記錄，由各責任部門歸檔； 當發(fā)現(xiàn)標識有丟失、損壞或失效時，由相應責任部門按原始記錄進行核實并重新標識并記錄存檔。 程序文件：《電子地圖配置控制程序》 相關文件：《配置管理計劃》《測試

34、報告》 6）7.6監(jiān)視和測量裝置的控制（和技術服務部同時進行） 公司制定了《測試系統(tǒng)控制程序》，對公司的測試系統(tǒng)工具進行控制和管理。確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置符合工作要求，保證產品質量。 7.6.1技術服務部、技術開發(fā)部負責測試工具的選擇、使用、維護及驗證等工作，保證測試結果的正確性。 配置：使用部門提出 申請—技術服務部采購—使用部門驗收。 使用與管理：使用與管理：技術開發(fā)部負責對所有軟件測試原件封存，制作拷貝供使用，硬件測試設備由技術服務部專人保管。 7.6.5檢定與校準：技術開發(fā)部和服務部根據(jù)計劃執(zhí)行周期檢定與校準并形成檢定或校準記錄。 7.6.6維護與

35、更新：測試設備的各使用部門要對測試設備進行維護，對不適用的測試設備進行要及時更新，更新的測試設備在使用前必須進行檢定/校準。 7.6.7對通過檢定/校準的測試設備要進行標識。 7.6.8測試設備必須在使用說明書中規(guī)定的使用環(huán)境下使用。 7.6.9采用適當?shù)姆绞綄y試設備進行防護，以防止在其搬運、維護和貯存期間被損壞，對于損壞的測試設備要標識清楚防止使用。 7.6.10對測試設備的使用和維護人員要進行培訓，使其能夠正確使用該項設備。 7.6.11當發(fā)現(xiàn)測試設備與要求不符時，使用人員要評定和記錄以前的測量結果的有效性，并對該設備或受到影響的產品采取適當?shù)拇胧? 7.6.12用于測試用的

36、軟件，在使用前要進行確認。 7.6.13技術開發(fā)部和服務部負責檢定與校準記錄的保存，建立并保存測試設備臺賬。 程序文件：《測試系統(tǒng)控制程序 》 相關記錄：《測試工具臺賬》《測試工具校驗表》 7）8.2.3過程的監(jiān)視和測量 公司通過對軟件（數(shù)據(jù)）產品開發(fā)、項目執(zhí)行每個階段的評審，確保產品質量符合顧客要求。 8.2.3.1過程監(jiān)視的目的是通過對各過程運行果是否達了預期目標進行監(jiān)視，對發(fā)現(xiàn)的不合格采取措施予以糾正，以保證體系運行的有效性和不斷滿足顧客對產品的要求。 8.2.3.2本公司對過程監(jiān)測分兩個方面： 產品實現(xiàn)過程的監(jiān)測：在各過程的策劃中，按PDCA循環(huán)要求設置了檢查點，通過評

37、審、評價 、驗證、檢查、調試等方式，由各責任部門負責實施，并形成記錄。 管理過程的監(jiān)測是通過內審和日常檢查實施的，公司除了按計劃進行內審外，還通過部門經理或總經理對員工進行考核。 8.2.3.3過程監(jiān)測考慮的因素： 顧客要求的滿足、過程策劃目標的實施情況； 過程活動中各部門是否承擔了相應的職責，并傳遞了必要的信息； 過程使用的資源是否滿足了活動的要求等。 8.2.3.4過程監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的問題要采取有效的糾正及糾正措施，具體執(zhí)行8.3、8.4、8.5條要求，并對其結果進行驗證。 8）8.2.4產品的監(jiān)視和測量（和技術服務部同時進行） 8.2.4.1為了確保公司自行設計開發(fā)的軟件產品

38、滿足設計規(guī)范/《合同》要求，編制了《采購控制程序》、《測試控制程序》、《驗收控制程序》指導產品檢驗/測試工作。 8.2.4.2進貨檢驗和測試 采購產品：進貨檢驗由技術服務部按照相應產品檢驗和實驗規(guī)范執(zhí)行，合格后方可投入使用或加工，對不合格品做好標識，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 如因生產/開發(fā)/安裝急需，來不及驗證而放行時，經主管領導批準并對該產品做出明確標識，做好記錄，并及時對抽取的樣品進行檢驗，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回或更換。 8.2.4.3產品過程檢驗和測試 過程檢驗由技術開發(fā)負責組織，按照相應產品檢驗和實驗規(guī)范執(zhí)行。 軟件產品的過程測試包括驗證測試和確

39、認測試，每次測試編制《測試計劃》并形成《測試報告》。 8.2.4.4最終檢驗和測試 最終檢驗由技術開發(fā)部負責組織，按照相應產品的檢驗和實驗程序執(zhí)行；并須在規(guī)定的進貨檢驗和過程檢驗均已完成，且結果滿足規(guī)定要求的前提下,進行最終檢驗和實驗,檢驗合格產品交接給技術服務部,有技術服務部進行現(xiàn)場安裝調試。填寫《驗收報告》，并有顧客確認簽字。 8.2.4.5檢驗和測試記錄 所有檢驗和測試活動均作書面記錄，并經顧客或本公司責任人簽字確認；檢驗和測試記錄由各責任部門整理歸檔。 程序文件：《采購控制程序》、《測試控制程序》 相關記錄：《采購控制程序》 6.1《年度物資采購計劃》

40、 6.2《供方檔案》 6.3《合格供方名單》 6.4《供方評價表》 6.5《采購申請報告》 6.6《入庫單》 6.7《采購產品驗收單》 《測試控制程序》— 6.1《測試計劃》 6.2《測試報告》 6.3《測試記錄》 9）

41、8.3不合格品控制（重點在技術服務部） 技術服務部 1）7.4采購（做成幻燈程序） 《采購控制程序》 1《年度物資采購計劃》 2《供方檔案》 3《合格供方名單》 4《供方評價表》 5《采購申請報告》 6《入庫單》 7《采購產品驗收 2）7.5.1生產和服務提供的控制（開發(fā)部已講） 3）7.5.2生產和服務過

42、程的確認（開發(fā)部已講） 4）7.5.5產品防護 公司制定了《產品防護控制程序》，對公司采購物品、軟硬件產品等進行控制。 技術服務部負責產品的搬運、包裝、防護和交付，已采取適當?shù)拇胧Ξa品進行防護，以保證產品的質量符合規(guī)定要求。 技術服務部負責產品的貯存、保管，產品出入庫應辦理相應的手續(xù)，并定期對產品的庫存情況進行檢查，以保證賬、物相符。 程序文件：《產品防護控制程序》 相關記錄： 6.1《入庫單》 6.2《出庫單》 5）7.6監(jiān)視和測量裝置的控制（開發(fā)部已講） 6）8.2.4產品的監(jiān)視和測量（開發(fā)部已

43、講） 7）8.3不合格品控制 為確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。公司制定了《不合格品控制程序》，對采購產品中的不合格品、未通過測試或驗收的產品以及顧客對產品的合理投訴進行評審和處置。 8.3.1通過對采購、開發(fā)、生產、安裝、調試、交付及維護各階段產生的不合格品的識別和控制，以防止誤用或交付不合格品，確保集團產品質量符合公司產品標準或顧客要求。 8.3.2技術服務部負責對采購產品和本公司軟件安裝調試過程中出現(xiàn)的不合格進行控制，軟件開發(fā)部負責對軟件編制和測試過程中發(fā)現(xiàn)的不合格進行控制 8.3.3不合格品的評審和處置 8.3.3.1采購過程中發(fā)現(xiàn)不

44、合格品時，技術部要對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離和處置，防止誤用，安裝調試過程中發(fā)現(xiàn)軟件不合格及時通知技術開發(fā)部和總工程師。 8.3.3.2軟件開發(fā)過程中的一般不合格由技術開發(fā)部項目經理負責評審后處置，嚴重不合格要上報總工程師，總工程師組織相關部門評審后處置。 8.3.3.3 處置方法 a) 退換貨；b)返修；c)返工；d)讓步接收；e)報廢。 8.3.4經返工或返修的軟件必須重新測試、確認與標識，軟件產品中對返工或返修有影響的其它模塊也要重新測試。對因修改或返工產生的新軟件版本按《配置管理控制程序》進行標識、頒布和管理。 8.3.5讓步接收：當采購的設備能滿足《合同》中的功能

45、需求但無法達到性能要求、軟件產品能實現(xiàn)顧客的功能需求但不能達到規(guī)定要求時，公司總工程師向顧客提出讓步申請，經與顧客協(xié)調達成書面協(xié)議后，方可做讓步處置。 8.3.6產品交付后或顧客使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經驗證屬本公司責任后，技術服務部及時給與更新或免費調試，直到顧客滿意為止,市場部根據(jù)影響程度采取相應措施,降低顧客的不滿意程度。 8.3.7對不合格品的處置及其后的檢驗結果均由各責任部門負責進行整理后歸檔。 程序文件：《不合格品控制程序》 相關記錄：《不合格品處理報告》 項目管理控制程序（將項目管理控制程序作成幻燈片（與技術開發(fā)部交叉，超級鏈接技術開發(fā)部） 檔案袋上要有列表

46、為保證軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)制作項目的實施過程規(guī)范、可控，公司制定了《項目管理控制程序》。 相關記錄：《項目開發(fā)計劃》 《立項建議書》 《項目可行性研究報告》 《項目會議紀要》 《合同（標書）》 《評審報告》 《關于成立XX項目組決定》 《市場人員聯(lián)系業(yè)務申請表》 《變更記錄表》 驗

47、收控制程序：1《項目驗收計劃》 2《項目交付清單》 3《項目驗收問題與處理意見》 4《項目驗收報告》 五、職責的履行檢查 內部溝通：（季度總結，年度總結，開會） 總經理通過定期召開質量例會、進行文件評審、定期發(fā)布最新質量信息等有效的溝通方式，對質量管理體系的運行情況、質量方針和質量目標的實現(xiàn)情況、質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以及質量體系改進建議進行交流。（兩個月抽查一次） 內審 管理評審： 管理者代表負責在出現(xiàn)和質量管理體系有關的重大變化時、或內審之后，提出《管理評審計劃》報總經理。總經理負責審批計劃并主持管理評審。管理評審將內部質量審核報告、管理評審的糾正和預防措施結果員工質量改進建議等信息作為輸入。管理評審組做出的決議要形成管理評審報告，經總經理批準后下發(fā)到各相關部門。管理評審中確定的需要解決的問題應制定相應措施，各有關部門負責對實施效果進行驗證。管理評審按《管理評審控制程序》執(zhí)行。評審中使用的全部記錄在評審完畢后，移交給辦公室，按照本公司的《質量記錄控制程序》進行保管。 每個部門遞交工作總結，不一定開會。 外審 最后，好好學習