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1、DB44/T 762.2-2010
DB44/T XXXX—202X
廣東省市場監(jiān)督管理局 發(fā)布
202X-XX-XX實施
202X-XX-XX發(fā)布
ICS 03.080.30
CCS A 12
DB44
廣東省地方標準
家政服務(wù) 企業(yè)信用管理體系
Domestic service Credit management system of enterprise
(報批稿)
(本稿完成時間:2020-9-7)
I
DB44/T XXXXX—202X
前??言
本文件按照 GB/T 1.1-2020《標準化工作導(dǎo)則 第1
2、部分:標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。
本文件由廣東省商務(wù)廳提出,并組織實施。
本文件由廣東省家政服務(wù)業(yè)標準化技術(shù)委員會歸口。
本文件起草單位:廣東省家庭服務(wù)業(yè)協(xié)會、廣東省標準化研究院、廣州谷豐健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司、廣州為想互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、廣東智通到家家庭服務(wù)有限公司。
本文件主要起草人:陳思嘉、李燕、李江虹、陳挺、羅熙鳴、李麗蓉、周旻、羅思秋、覃春松、王威、蔡文明、潘卓藝、周劉梅、蔣帥、章旭丹、薛珺君、盧雅娜、陳小閨。
I
DB44/T XXXXX—202X
家政服務(wù) 企業(yè)信用管理體系
1 范圍
本文件規(guī)定了家政服務(wù)企業(yè)信用管理體系的要求和承諾、策劃、實施
3、和運行、檢查、持續(xù)改進等。
本文件適用于家政服務(wù)企業(yè)信用管理體系的建設(shè)。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 22117-2018 信用 基本術(shù)語
3 術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于本文件。
3.1
家政服務(wù) domestic service
以家庭為服務(wù)對象,由專業(yè)人員進入家庭成員住所提供或以固定場所集中提供對孕產(chǎn)婦、嬰幼兒、老人、病人、殘疾人等的照護以及保潔、烹飪等有償服務(wù),滿足
4、家庭生活照料需求服務(wù)的行為過程。
3.2
家政服務(wù)企業(yè) domestic service enterprise
依法設(shè)立的從事家政服務(wù),或從事家政中介服務(wù)經(jīng)營活動的企業(yè)。
3.3
信用 credit
個人或組織履行承諾的意愿和能力。
[來源:GB/T 22117-2018,2.1]
3.4
企業(yè)信用 enterprise credit
企業(yè)履行承諾的意愿和能力。
[來源:GB/T 22117-2018,2.6]
3.5
信用方針 credit policy
由企業(yè)最高管理者就企業(yè)的信用價值正式表述的總體意圖和方向。
注:信用方針為采取措施,以及建立
5、信用目標和信用指標提供框架。
3.6
信用目標 credit objective
企業(yè)依據(jù)信用方針規(guī)定的所要實現(xiàn)的信用目的。
注:信用目標通常是可以量化的。
3.7
信用管理體系 credit management system
用來制定和實施信用方針和信用目標,并進而實現(xiàn)這些目標的一系列相關(guān)關(guān)聯(lián)的要素的集合。
3.8
信用要素 credit of integrity
企業(yè)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能影響企業(yè)信用而又相互作用的一組要素。
3.9
信用文化 credit culture
基于信用守信之上的道德標準、價值觀念和歷史傳統(tǒng)等。
4 要求和承諾
6、4.1 信用管理體系要求
家政服務(wù)企業(yè)應(yīng)確定信用管理體系所需的過程及其在整個企業(yè)中的應(yīng)用,確定明確的管理職責,并提供所需的資源,這是對家政服務(wù)企業(yè)建立、實施信用管理體系的基礎(chǔ)要求。其中,家政服務(wù)企業(yè)應(yīng):
a) 識別所有與信用相關(guān)的過程,并明確職能分配;
b) 策劃和確定相關(guān)職能、層級和程序上的信用目標;
c) 提供所需的資源以確保信用目標得以實現(xiàn);
d) 確定信用信息的交流與管理制度;
e) 建立必要的承諾與評價機制;
f) 建立持續(xù)改進信用管理體系的過程。
4.2 承諾及履行
當家政服務(wù)企業(yè)向顧客及其他利益相關(guān)方作出承諾時,家政服務(wù)企業(yè)應(yīng):
a) 建立承諾識別、分析與
7、確認機制,明確自身應(yīng)履行的承諾內(nèi)容并以文件的形式保留;
b) 根據(jù)自身經(jīng)營服務(wù)能力對滿足需求的能力進行評價,確保自身的承諾與能力相一致;
c) 對履行承諾的過程及其結(jié)果進行審核和評價,以保持過程控制的持續(xù)有效性;
d) 監(jiān)視過程中可能存在或已經(jīng)存在的失信風險,并制定預(yù)警、預(yù)防和控制、處置方法;
e) 實施必要的措施以保證過程的結(jié)果與顧客及其他利益相關(guān)方的需求和期望相一致。
5 策劃
5.1 法律法規(guī)及其他要求
家政服務(wù)企業(yè)建立和實施信用管理體系時,應(yīng)識別其經(jīng)營、管理、服務(wù)活動中與信用要素有關(guān)的法律法規(guī)、政策、標準和其他要求,并滿足:
a) 及時獲取上述要求,確保有效;
b
8、) 確保上述要求應(yīng)用于信用管理體系的建立和實施;
c) 通過內(nèi)部制度的確立,確保信用管理從策劃、運營、服務(wù)等全過程的規(guī)范化、程序化和制度化。
5.2 信用方針
家政服務(wù)企業(yè)最高管理者應(yīng)確定信用方針,確保其滿足:
a) 與信用有關(guān)的法律法規(guī)、政策、標準和其他要求;
b) 家政服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營、管理和服務(wù)的要求;
c) 失信預(yù)防和持續(xù)改進;
d) 為信用目標提供方向;
e) 形成文件,付諸實施;
f) 傳達到全體人員,形成企業(yè)共識;
g) 能為社會公眾所獲取。
5.3 信用目標
家政服務(wù)企業(yè)應(yīng)針對組織內(nèi)部職能情況,樹立和實施形成文件的信用目標,確保其滿足:
a) 與企業(yè)
9、確立的信用方針保持一致;
b) 滿足顧客及其他利益相關(guān)方的需求,以及企業(yè)滿足這些要求的能力的期望;
c) 覆蓋與信用管理相關(guān)的過程;
d) 可測量。
5.4 信用要素
家政服務(wù)企業(yè)在建立和實施信用管理體系時,應(yīng)首先識別、確認影響企業(yè)信用的相關(guān)要素,信用要素包括但不限于:
a) 企業(yè)經(jīng)營、管理、服務(wù)、廣告宣傳等活動中涉及的信用要素,包括:
1)服務(wù)設(shè)施、設(shè)備管理;
2)家政服務(wù)人員的來源管理;
3)經(jīng)營服務(wù)過程質(zhì)量控制管理;
4)服務(wù)承諾與服務(wù)信息公示;
5)合同履約;
6)財務(wù)能力;
7)安全保障;
8)人力資源管理;
9)合同管理;
10)顧客管理;
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10、)其他。
b) 與新產(chǎn)品、新項目有關(guān)的信用要素,包括:
1)新產(chǎn)品、新工具的研發(fā)與預(yù)期用途;
2)新技術(shù)引進;
3)新的服務(wù)模式、管理模式引進;
4)產(chǎn)業(yè)融合;
5)其他。
c) 相關(guān)方對其信用要素的影響,包括:
1)投訴處理;
2)顧客滿意度;
3)員工滿意度;
4)社會評價;
5)輿情控制;
6)其他。
d) 信用記錄,包括:
1)金融征信記錄;
2)稅務(wù)信用記錄;
3)市場監(jiān)管信用記錄;
4)法院判決記錄;
5)公共事業(yè)欠費記錄;
6)行政處罰記錄;
7)其他。
5.5 社會責任
家政服務(wù)企業(yè)應(yīng)以多種形式和方式履行社會責任,樹立良好社會形象
11、,包括但不限于:
a) 依法納稅;
b) 工資及支付;
c) 依法履行勞動合同,依法繳納社會保險,保障員工權(quán)益;
d) 配合相關(guān)部門建立家政企業(yè)、家政服務(wù)人員信用檔案;
e) 向社會組織和監(jiān)管部門提交信用報告;
f) 確保發(fā)布的信息真實可靠;
g) 保護信息安全;
h) 職業(yè)健康安全保障;
i) 環(huán)保、節(jié)能、資源綜合利用等要求。
j) 必要時,支持公益事業(yè),開展慈善救助、公益捐贈。
5.6 信用文化
家政服務(wù)企業(yè)應(yīng)開展以信用為核心的企業(yè)文化建設(shè),樹立誠信經(jīng)營理念,包括:
a) 遵紀守法;
b) 質(zhì)量意識、安全意識、職業(yè)道德意識;
c) 企業(yè)價值觀、企業(yè)團隊精神
12、;
d) 社會承諾;
e) 與相關(guān)方的關(guān)系。
5.7 文件
家政服務(wù)企業(yè)應(yīng)將信用管理體系形成文件,文件應(yīng)包括:
a) 信用方針和信用目標;
b) 對信用管理體系覆蓋范圍的描述;
c) 對信用要素實施有效管理及控制所需的文件和記錄;
d) 其他文件和記錄。
6 實施和運行
6.1 職責和權(quán)限
家政服務(wù)企業(yè)最高管理者應(yīng)確定信用負責人,明確其職責和權(quán)限,以確保:
a) 按照本文件的要求建立、實施和改進信用管理體系;
b) 報告信用管理體系的運行情況;
c) 協(xié)調(diào)處理相關(guān)方投訴;
d) 負責內(nèi)部信用管理信息交流。
6.2 教育培訓
家政服務(wù)企業(yè)應(yīng)開展與信用有
13、關(guān)的教育培訓,確保全體員工和家政服務(wù)人員具有信用意識、社會責任意識、職業(yè)道德、安全管理和相應(yīng)規(guī)定的資質(zhì)與能力,包括:
a) 信用方針、信用目標以及信用管理體系要求的重要性;
b) 個人在信用管理方面的作用與職責;
c) 個人對企業(yè)信用的影響;
d) 違背信用規(guī)定的后果;
e) 失信行為對個人的影響。
6.3 記錄控制
家政服務(wù)企業(yè)應(yīng)建立并保持必要的信用記錄,用來證實對信用管理體系要求的符合。信用記錄應(yīng)真實可靠,標識明確,并具有可追溯性,包括:
a) 企業(yè)信用檔案;
b) 家政服務(wù)人員信用檔案;
c) 雇主的信用信息登記;
d) 其他。
6.4 運行控制
家政服務(wù)企
14、業(yè)應(yīng)根據(jù)信用方針、信用目標和所確定的信用要素,建立、實施并保持運行控制程序,包括:
a) 信用方針、目標的實現(xiàn);
b) 信用管理體系運行準則;
c) 企業(yè)內(nèi)部信用信息交流。
6.5 應(yīng)急準備
家政服務(wù)企業(yè)應(yīng)建立、實施和持續(xù)改進應(yīng)急準備和響應(yīng)程序,以確保:
a) 識別可能對信用造成影響的緊急情況和事故;
b) 規(guī)定響應(yīng)措施,預(yù)防或減少因失信產(chǎn)生的影響;
c) 定期評審應(yīng)急準備和響應(yīng)程序,必要時對其進行修訂,特別是當事故或緊急情況發(fā)生后;
d) 可行時,應(yīng)定期演練上述程序。
7 檢查
7.1 監(jiān)測
家政服務(wù)企業(yè)應(yīng)建立和實施信用管理體系監(jiān)測程序,對信用目標、重要信用要素
15、、企業(yè)合規(guī)情況、承諾兌現(xiàn)等進行監(jiān)測。程序中應(yīng)規(guī)定重要信用要素控制措施的績效和目標符合性的信息。
7.2 內(nèi)部審核
家政服務(wù)企業(yè)應(yīng)建立和實施內(nèi)部審核程序,對信用管理體系進行內(nèi)部審核,包括:
a) 明確內(nèi)部核查員及其職責;
b) 確定審核準則、要求、范圍、頻次和方法;
c) 保存內(nèi)部審核的策劃、結(jié)果和報告等相關(guān)記錄;
d) 審核結(jié)果應(yīng)向最高管理者報告。
7.3 糾正、預(yù)防和修復(fù)
家政服務(wù)企業(yè)應(yīng)建立和實施對不符合項的糾正、預(yù)防和失信修復(fù)程序,程序應(yīng)滿足:
a) 針對監(jiān)測的不符合,應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施;
b) 確定糾正和預(yù)防措施的適宜性、有效性;
c) 確定不符合產(chǎn)生原因,避
16、免再發(fā)生;
d) 對不符合造成的信用影響程度進行評價;
e) 對失信行為進行懲戒;
f) 必要時,進行失信修復(fù)。
8 持續(xù)改進
家政服務(wù)企業(yè)應(yīng)建立一套適用于本企業(yè)的信用管理持續(xù)改進機制,該機制應(yīng)具備:
a) 確保有關(guān)部門或人員的職責或權(quán)限對企業(yè)信用管理的持續(xù)改進負責;
b) 尋找信用管理的薄弱環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)可能改進的機會,并提出改進建議;
c) 評估改進建議實施的可行性;
d) 確定和實施改進措施;
e) 記錄所采取措施的結(jié)果,并對該結(jié)果的有效性進行整體效果評估。
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參 考 文 獻
[1] GB/T 31950-2015 企業(yè)誠信管理體系
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