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1、
公司程序文件 版號 :A
修改號 :0
EJ-QP9.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 頁碼 :1/3
1.目的 :
審核質(zhì)量活動是否符合公司的要求 ,以及質(zhì)量體系在實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)方面是否
有效和適合。
2.適用范圍 :
適用于公司內(nèi)部組織的質(zhì)量體系審核工作。
3.引用文件 :
3.1 質(zhì)量手冊第 4.17 章
3.2ISO9002 標(biāo)準(zhǔn)第 4.17 章
4.職責(zé) :
4.1
管理者副代表負責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計劃
,組織實施
2、內(nèi)部質(zhì)量審核。 v
4.2
管理者代表批準(zhǔn)組成審核小組
,并由管理者副代表擔(dān)任或指定他人擔(dān)任審核小組組長
,負
責(zé)審核工作的準(zhǔn)備和具體實施。
4.3 綜合辦公室負責(zé)每次內(nèi)審文件的記錄、保存 ,每次內(nèi)部質(zhì)量審核完成并記錄后 ,由綜合辦
公室存檔保管。
5.工作程序 :
5.1 審核計劃 :
5.1.1 滾動式審核 :
5.1.1.1 管理者副代表負責(zé)編制全年度公司《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》 ,經(jīng)管理者代表批
準(zhǔn)后 ,由管理者副代表負責(zé)組織實施。
5.1.1.2 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計
3、劃》應(yīng)保證公司質(zhì)量手冊的全部要素內(nèi)容和各部門至少
一年進行一次審核。
5.1.2 集中式審核 :
5.1.2.1 除上述例行審核外 ,公司根據(jù)下列情況做出進行內(nèi)部質(zhì)量審核的決定 ,由公司管理者
代表負責(zé)組織實施臨時內(nèi)部質(zhì)量審核。
a 體系的功能發(fā)生重大變化 ,如公司機構(gòu)設(shè)置的變動或程序修改等 ;
b 由于不合格影響或可能影響到物業(yè)管理服務(wù)的效果及住戶使用 ;
c 必須驗證是否采取了糾正措施及其有效性 ;
公司程序文件 版號 :A
修改號 :0
EJ-QP9.2 內(nèi)部
4、質(zhì)量體系審核 頁碼 :2/3
d 需要按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)評價質(zhì)量體系。
5.1.2.2 集中審核計劃內(nèi)容包括 :審核的各種活動和范圍 ,應(yīng)包括質(zhì)量體系中各種主要活動、 審
核人員、審核目的、有關(guān)審核結(jié)果、結(jié)論和建議的報告程序、審核日期安排。
5.1.3 在文件首版至正式通過認證前 ,由管理者副代表負責(zé)安排計劃 ,采取集中式審核的辦法 ,
至少進行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核。
5.1.4 在體系正式建立的第一年采用集中式審核 ,由管理者副代表計劃每半年安排一次內(nèi)部
審核 ,兩年后 ,主要采用滾動式審核。
5.
5、2 審核準(zhǔn)備 :
5.2.1 內(nèi)部審核員應(yīng)通過 ISO9000 認證機構(gòu)或咨詢機構(gòu)的培訓(xùn)考試合格 ,安排時應(yīng)考慮避免
其審核與自己有直接責(zé)任的部門。
5.2.2 審核之前 ,管理者副代表負責(zé)組織審核小組 ,管理者代表批準(zhǔn)并產(chǎn)生審核小組組長。 由組
長編寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》 ,報管理者代表批準(zhǔn)。
5.2.3 審核小組應(yīng)準(zhǔn)備以下文件 :
a 審核的依據(jù)性文件 ,包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄 ;
b 相關(guān)部門過程或活動不合格報告和糾正措施報告 ;
c 審核組員編寫檢查表 ,
6、由審核組長審閱。
5.3 審核的實施 :
5.3.1 審核小組成員通過訪談、查問、查閱文件、考察各項工作現(xiàn)狀、表現(xiàn)和服務(wù)活動獲取
證據(jù) ,并填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 。
5.3.2 審核小組成員將所有的觀察結(jié)果進行審核 ,以確定不合格項目提出不合格報告 ,所有不
合格報告需要審核組長批準(zhǔn)并由受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認。
5.4 審核報告 :
5. 4 .1 滾動式審核只在全部計劃的審核活動完成后 ,一個審核周期提交一份審核報告 ,每個審
核分階段提交《不合格報告》 ;集中式審核在
公司程序文件 版號
7、 :A
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EJ-QP9.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 頁碼 :3/3
每一次審核活動結(jié)束后應(yīng)提交當(dāng)次審核報告 ,并附全部的《不合格報告》 。一個審核周期每次
集中審核完成后 ,由管理者代表列出《不合格項目分布表》 。
5.4.2 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》由審核小組組長編寫 ,并交管理者代表審核。
5. 4 .3 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》內(nèi)容包括 :審核的范圍和目的、審核小組成員、受審核部
門和審核日期、 審核依據(jù)性文件、不合格項目統(tǒng)計分析、 審核結(jié)論綜述、審核報告的發(fā)放清
單。
5
8、.4.4 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》由管理者代表審批后發(fā)至各受審部門領(lǐng)導(dǎo) ,審核報告正本按
EJ-QP6.5 《質(zhì)量記錄的控制》規(guī)定保存。
5.5 采取糾正措施 :
5.5.1
受審部門負責(zé)人對審核中提出的問題進行原因分析
,制定糾正措施 ,反饋給審核組長。
5.5.2
審核組長委派成員負責(zé)糾正措施實施效果的驗證
,并將驗證結(jié)果填寫在《不合格報告》
中,達到滿足表格所有項目要求后 ,交綜合辦公室存檔。
6.支持性文件與質(zhì)量記錄 :
6.1
《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》EJ-QR-QP9.2-01
6.2
《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 EJ-QR-QP9.2-02
6.3
《不合格報告》 EJ-QR-QP9.2-03
6.4
《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》EJ-QR-QP9.2-04
6.5
《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》 EJ-QR-QP9.2-05
6.6
《不合格項目分布表》 EJ-QR-QP9.2-06
內(nèi)部質(zhì)量體系審核
