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1、
鍋爐安裝質(zhì)量管理體系
1
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鍋爐安裝公司質(zhì)量管理作業(yè)性
2、文件
Sz101~106-
鍋爐安裝程序文件匯編
2
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目錄
1.文件控制程序
2.記錄控制程序
3.內(nèi)容審
3、核程序
4.不合格控制程序
5.糾正措施管理程序
6.預(yù)防措施管理程序
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文件控制程序
版次 / 修改碼
A/0
頁(yè)碼
第 1 頁(yè)共 3 頁(yè)
4、
1 目的
對(duì)于質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制 , 確保各相關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得
到并使用有效版本的文件。
2 適用范圍
適用于公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的控制。
3 職責(zé)
3.1 資料檔案負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的登記、 標(biāo)識(shí)、 發(fā)放、 回
收及銷(xiāo)毀等管理工作。
3.2 各部門(mén)及基層單位的專 ( 兼 ) 職資料員應(yīng)保證文件和資料的及
時(shí)傳遞 ; 負(fù)責(zé)文件和資料的區(qū)域性管理。
4 工作程序
4.1 總則
所有對(duì)質(zhì)量起影響作用的文件和資料按程序要求辦理文件的
5、
批準(zhǔn)、 接收、 登記、 標(biāo)識(shí)、 發(fā)放、 保存、 歸檔、 處理等管理
手續(xù) , 以便有效的大對(duì)文件和資料進(jìn)行控制。
4.2 受控文件分類 ( 含聲光軟件 )
4.2.1 外來(lái)文件 , 包括 : 施工圖紙、 技術(shù)文件、 設(shè)計(jì)變更文件、 國(guó)標(biāo)、 部標(biāo) ( 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ) 、 規(guī)范、 技術(shù)條件、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)圖集、 顧客提供的樣件等。
4
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4.2.2 內(nèi)編文件 , 包括 : 質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件、 管理制度、 作業(yè)性
文件、 工藝文件、 質(zhì)量計(jì)劃、 施工
6、組織設(shè)計(jì)等。
4.3 文件的編制和審批
4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理工程師組織編寫(xiě) , 質(zhì)保工程師審核 , 公司
經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。
4.3.2 程序文件和管理制度由質(zhì)保工程師組織各相關(guān)部門(mén)編寫(xiě) , 部
門(mén)負(fù)責(zé)人審核 , 質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。
4.3.3
作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)
, 專業(yè)責(zé)任師審批。
4.3.4
文件的編寫(xiě)要求文字簡(jiǎn)練、
語(yǔ)言通順 , 不得用簡(jiǎn)稱及不規(guī)范
的簡(jiǎn)化字。
4.4 文件的編號(hào)、 標(biāo)識(shí)、 登記
4.4.1
文件的編號(hào)
文件的編號(hào)執(zhí)行《文件和記錄編碼系統(tǒng)》 , 外來(lái)文件已有的
7、變
碼予以保留 , 不實(shí)行再編碼。
4.4.2 文件的標(biāo)識(shí)
1) 文件分為”受控”和”非受控”兩大類 , 凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為”受控”文件 , 受控文件是本公司內(nèi)部使
用的有效版本 , 設(shè)有”受控”欄方框的文件在框內(nèi)填寫(xiě)受控號(hào)碼 ,
否則應(yīng)在其封面相應(yīng)位置加蓋”受控”印章 , 并注明受控號(hào)碼。非
受控文件一般不作標(biāo)識(shí)。
文件控制程序
版次 / 修改碼
A/0
頁(yè)碼
第 2 頁(yè)共 3 頁(yè)
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8、
2) 所有已作廢的或被代替的文件和資料應(yīng)加蓋”作廢”印章 ,
經(jīng)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀 , 以防止誤用 , 作為資料而保存的已作廢的文件和資
料另加蓋”參考資料”印章。
3) 資料檔案責(zé)任人應(yīng)識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài) , 分類編制有效版本目錄。
4) 對(duì)于公司使用的外來(lái)文件 , 應(yīng)予以標(biāo)識(shí)并控制其分發(fā)。
4.4.3 文件的登記
1) 文件形成后 , 由文件批準(zhǔn)人規(guī)定發(fā)放范圍 , 資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。
2) 任何人不得在受控文件上亂涂亂改 , 文件未經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)不得外借 , 應(yīng)確保文件的清晰、 整潔和完好
9、。
3) 資料檔案責(zé)任人員按期發(fā)布文件有效目錄 , 并定期核查所使用標(biāo)準(zhǔn)的有效性。
4.5.2 文件的回收
1) 專( 兼 ) 職資料員應(yīng)將作廢的文件和資料及時(shí)收回, 及時(shí)移交
資料檔案責(zé)任人并在”登記表”中注明回收日期, 做好標(biāo)識(shí)。
2) 及時(shí)收回調(diào)離工作崗位人員領(lǐng)取的質(zhì)量文件。
3) 若發(fā)生質(zhì)量體系文件丟失 , 責(zé)任人應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面檢查 , 說(shuō)明原
因 , 質(zhì)保工程師批準(zhǔn)處理。
4.6 文件的批審和更改
4.6.1 應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審 , 必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。質(zhì)量
手冊(cè)和程序文件
10、由質(zhì)量管理工程師匯總評(píng)審和修改意見(jiàn) , 填寫(xiě)《文
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件變更申請(qǐng)批表》 , 經(jīng)質(zhì)保工程師審核 , 公司經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一組織
更改并下發(fā)。
4.6.2 其它質(zhì)量文件的更改由各相應(yīng)責(zé)任師填寫(xiě)”文件變更申請(qǐng)批
表” , 經(jīng)原審批人員審批 , 再由各責(zé)任師進(jìn)行更改 , 交資料檔案負(fù)責(zé)
人發(fā)放、 處理。如果指定其它人審批時(shí) , 該人員應(yīng)獲得審批所需
依據(jù)的有關(guān)背景資料。
4.6.3 文件變更時(shí) , 與修改文件不協(xié)調(diào)的其它文件必須同時(shí)修改 , 以
11、
保證相關(guān)文件的有效性和一致性。
4.6.4 文件修改后 , 應(yīng)按原”文件發(fā)放 ( 回收 ) 登記表”中的登記及
時(shí)將”文件變更通知單”和修改后的文件發(fā)放給文件原持有人 , 若
文件換版 , 應(yīng)同時(shí)收回作廢的文件版本 , 并加蓋”作廢”印章。
4.6.5 一般文件的更改可采用換頁(yè)、 局部修改、 劃改等方式 , 如發(fā)
生重大修改 , 則應(yīng)進(jìn)行文件評(píng)審 , 評(píng)估修改對(duì)于全局的影響。當(dāng)文
件經(jīng)多次變更后 , 審批人員應(yīng)考慮換版 , 重新印制和發(fā)布。
4.7 文件歸檔
4.7.1 部門(mén)和基層單位的專 ( 兼 ) 職資料員應(yīng)及時(shí)收集質(zhì)量文件和工
程資料 , 并進(jìn)行整理 , 報(bào)相關(guān)部門(mén)審核后 , 于第二年一季度前交公司
檔案室歸檔。
文件控制程序
版次 / 修改碼
A/0
頁(yè)碼
第 3 頁(yè)共
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頁(yè)
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