某公司基于戰(zhàn)略地圖的KPIS分解和提取

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1、Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Click to edit Master title style,某公司基于戰(zhàn)略地圖的,KPI,S,分解和提取,提高凈資產(chǎn)回報(bào)率,提高企業(yè)盈利水平,提高資產(chǎn)利用率,財(cái)務(wù)方面,客戶方面,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面,學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面,控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),提高市場(chǎng)份額,提高經(jīng)銷(xiāo)商滿意度,提高最終客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場(chǎng)盈利,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高客戶關(guān)系管理水平,建立并持續(xù)改善紫光流程和制度,提高職能管理水平,持續(xù)提高員工技能水平,創(chuàng)建企業(yè)

2、文化,提高員工滿意度,提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平,提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率,1,1.1,1.2,1.3,2.1,2.5,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6,3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,用平衡計(jì)分卡將公司的戰(zhàn)略形成戰(zhàn)略地圖，包括若干戰(zhàn)略主題，這些戰(zhàn)略主題之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略,提高凈資產(chǎn),回報(bào)率,戰(zhàn)略主題,凈資產(chǎn)回報(bào)率,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),提高企業(yè)盈利,水平,提高資產(chǎn)利用率,控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,流動(dòng)比率,資產(chǎn)負(fù)債率,關(guān)鍵成功因素,增加銷(xiāo)售收入,降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高

3、凈利潤(rùn),1.1,1.2,1.3,1.1.1,1.1.2,1,當(dāng)期銷(xiāo)售收入,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),核心指標(biāo),一般指標(biāo),并根據(jù)這些不同層面的戰(zhàn)略主題，選擇與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖）,公司、銷(xiāo)售部門(mén),財(cái)務(wù)部門(mén),財(cái)務(wù)部門(mén),公司、財(cái)務(wù)部門(mén),財(cái)務(wù)部,現(xiàn)金利息償還能力,提高投資收益率,加速運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)率,1.2.1,1.2.2,投資收益率,加速長(zhǎng)期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,1.2.3,運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)天數(shù),長(zhǎng)期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),增加信息產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入,當(dāng)期銷(xiāo)售收入,增加銷(xiāo)售收入,1.1.1,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),1.1.1.1,主要

4、負(fù)責(zé)部門(mén),財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,(,續(xù),),來(lái)自新渠道的銷(xiāo)售收入,來(lái)自原有渠道的銷(xiāo)售收入,來(lái)自大客戶的銷(xiāo)售收入,來(lái)自新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入,來(lái)自核心產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入,增加增值分銷(xiāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入,來(lái)自新渠道的銷(xiāo)售收入,來(lái)自原有渠道的銷(xiāo)售收入,來(lái)自大客戶的銷(xiāo)售收入,1.1.1.2,增加,IT,服務(wù)的銷(xiāo)售收入,來(lái)自系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入,來(lái)自行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入,來(lái)自行業(yè)軟件產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入,1.1.1.3,增加新業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入,來(lái)自新興軟件外包業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入,1.1.1.4,事業(yè)部銷(xiāo)售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷(xiāo)售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷(xiāo)售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷(xiāo)售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷(xiāo)售、市場(chǎng)部門(mén)

5、,事業(yè)部銷(xiāo)售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷(xiāo)售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷(xiāo)售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷(xiāo)售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷(xiāo)售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷(xiāo)售、市場(chǎng)部門(mén),核心指標(biāo),一般指標(biāo),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤(rùn),控制和降低庫(kù)存跌價(jià)損失,控制和降低人員成本,控制與降低銷(xiāo)售費(fèi)用,控制與降低廣告宣傳成本,控制與降低物流成本,庫(kù)存跌價(jià)損失率,直接人員成本率,管理人員成本率,銷(xiāo)售費(fèi)用率,廣告宣傳費(fèi)用率,物流成本率,1.1.2,1.1.2.1,主要負(fù)責(zé)部門(mén),財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,(,續(xù),),控制與降低研發(fā)成本,控制與降低其他管理成本,人均銷(xiāo)售費(fèi)用率,新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成

6、率,維修服務(wù)費(fèi)用率,壞賬率,預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開(kāi)展和完成率,控制和降低銷(xiāo)售成本,控制和降低經(jīng)營(yíng)管理成本,1.1.2.2,加強(qiáng)預(yù)算管理,成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率,關(guān)鍵成功因素,1.1.2.1.1,1.1.2.2.1,1.1.2.2.2,1.1.2.2.3,1.1.2.2.4,1.1.2.2.5,1.1.2.2.6,1.1.2.2.7,物流,公司、事業(yè)部職能部門(mén),銷(xiāo)售部門(mén),銷(xiāo)售部門(mén),銷(xiāo)售部門(mén),品推部門(mén),物流部,研發(fā)部門(mén),客服部門(mén),財(cái)務(wù)部門(mén),各部門(mén),各部門(mén),核心指標(biāo),一般指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),提高資產(chǎn)利用率,

7、加速應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率,加速庫(kù)存的周轉(zhuǎn)率,降低應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)率,加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,庫(kù)存周轉(zhuǎn)率,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率,固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,1.2,1.2.1,提高投資收益率,加速長(zhǎng)期資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率,1.2.3,關(guān)鍵成功因素,1.2.2.1,1.2.2.2,1.2.2.3,1.2.3.1,加速運(yùn)營(yíng)資本的周轉(zhuǎn)率,1.2.2,財(cái)務(wù)部門(mén),財(cái)務(wù)部門(mén)、供應(yīng)體系，物流部,財(cái)務(wù)部門(mén),財(cái)務(wù)部門(mén),投資收益率,投資管理部、,新業(yè)務(wù)部門(mén),核心指標(biāo),一般指標(biāo),增加客戶價(jià)值和盈利水平,提高市場(chǎng)份額,提高客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性,市場(chǎng)份額,客戶滿意度,品牌認(rèn)知度,市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果

8、,2,2.1,2.2,2.3,2.4,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),品牌市場(chǎng)價(jià)值,產(chǎn)品認(rèn)知度,銷(xiāo)售部門(mén)、產(chǎn)品管理部門(mén),銷(xiāo)售部門(mén)、客服,宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門(mén),宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門(mén),宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門(mén),渠道營(yíng)銷(xiāo)部門(mén),核心指標(biāo),一般指標(biāo),客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),主要負(fù)責(zé)部門(mén),銷(xiāo)售部門(mén),提高市場(chǎng)份額,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),提高目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額,提高新地區(qū)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額,提高客戶的平均利潤(rùn)水平,目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)份額,目標(biāo)地區(qū)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額,每個(gè)客戶的平均利潤(rùn)貢獻(xiàn),關(guān)鍵成功因素,保留

9、老客戶,發(fā)展新客戶,2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.1.1,2.1.1.2,2.1,老客戶的銷(xiāo)售額比例,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),新客戶的數(shù)量,銷(xiāo)售部門(mén),業(yè)務(wù)拓展部門(mén)、 平臺(tái)派出人員,銷(xiāo)售部門(mén),核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高分銷(xiāo)商的滿意度,分銷(xiāo)商滿意度,2.2.1,提高經(jīng)銷(xiāo)商拜訪水平,加強(qiáng)經(jīng)銷(xiāo)商管理，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定,2.2.1.1,2.2.1.3,經(jīng)銷(xiāo)商拜訪任務(wù)完成率,向分銷(xiāo)商供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),市場(chǎng)上由經(jīng)銷(xiāo)商造成的沖貨次數(shù),客戶流失率,及時(shí)向分銷(xiāo)商供貨,2.2.1.2,制定并維

10、護(hù)合理的渠道價(jià)格,2.2.1.4,渠道價(jià)格實(shí)際與定價(jià)的匹配程度,對(duì)由經(jīng)銷(xiāo)商造成的沖貨情況的反應(yīng)速度,銷(xiāo)售部、大區(qū),/,區(qū)域經(jīng)理,提高消費(fèi)者滿意度,消費(fèi)者滿意度,2.2.2,降低產(chǎn)品投訴次數(shù),提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù),及時(shí)反饋客戶提出的意見(jiàn),2.2.2.1,2.2.2.2,2.2.2.3,產(chǎn)品投訴次數(shù),售后服務(wù)客戶滿意度,對(duì)客戶意見(jiàn)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率,提高消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度,2.2.2.4,消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度,銷(xiāo)售部、客戶服務(wù)部,客戶服務(wù)部,客戶服務(wù)部,品質(zhì)部門(mén),研發(fā)部,新產(chǎn)品客戶滿意度,對(duì)分銷(xiāo)商反饋的響應(yīng),2.2.1.5,分銷(xiāo)商反饋?lái)憫?yīng)率,大區(qū)經(jīng)理,銷(xiāo)售部,銷(xiāo)售部、大區(qū),/,區(qū)域

11、經(jīng)理,銷(xiāo)售部、大區(qū),/,區(qū)域經(jīng)理,銷(xiāo)售部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性,市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果,2.3,2.4,提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率,提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量,提高公共關(guān)系活動(dòng)質(zhì)量,提高區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)有效性,提高行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)有效性,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.4.1,2.4.2,廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率,品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別,在社區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別,公共關(guān)系活動(dòng)的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別,區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率,行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率水平,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),品牌認(rèn)知度,品牌市場(chǎng)價(jià)值,產(chǎn)品認(rèn)知度,關(guān)

12、鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),銷(xiāo)售部門(mén),公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù),銷(xiāo)售部門(mén),宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門(mén),宣傳策劃部、董秘,宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門(mén),宣傳策劃部、董秘,宣傳策劃部、董秘,核心指標(biāo),一般指標(biāo),戰(zhàn)略主題,提高內(nèi)部營(yíng)運(yùn)效率,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，,以市場(chǎng)引導(dǎo)銷(xiāo)售,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高客戶關(guān)系管理水平,建立并持續(xù)改善公司的,流程和制度,提高職能管理水平,公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況,有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率,3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6,3.5,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)

13、部門(mén),切實(shí)保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成,提高員工工作水平,提高渠道拓展水平,3.8,3.9,3.12,員工出勤率,新渠道拓展數(shù)量,人均利潤(rùn)率,人均銷(xiāo)售收入,提高項(xiàng)目管理水平,3.7,提高企業(yè)信息化應(yīng)用程度,3.10,流程自動(dòng)化比率,提高生產(chǎn)控制水平,3.11,各部門(mén),戰(zhàn)略規(guī)劃部,各職能部門(mén),銷(xiāo)售部門(mén),銷(xiāo)售部門(mén),信息化中心,業(yè)務(wù)拓展部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，以市場(chǎng)引導(dǎo)銷(xiāo)售,新品開(kāi)發(fā)上市的數(shù)量,市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率,市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量,提高技術(shù)創(chuàng)新性,提高技術(shù)開(kāi)發(fā)的效率,提高市場(chǎng)調(diào)研和細(xì)分水平,3.1,3.2,3.1.1,3.1.2,3.2.1,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)

14、效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段按期完成率,研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率,提高研發(fā)目標(biāo)達(dá)成水平,3.1.3,產(chǎn)品管理中心,研發(fā)部,研發(fā)部,研發(fā)部,業(yè)務(wù)拓展部、渠道營(yíng)銷(xiāo)部,業(yè)務(wù)拓展部、渠道營(yíng)銷(xiāo)部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高供應(yīng)鏈管理水平,提高銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保采購(gòu)任務(wù)的完成,建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系,3.3,3.3.1,3.3.2,3.3.3,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),采購(gòu)訂單按時(shí)完成率,采購(gòu)質(zhì)量

15、檢驗(yàn)合格率,供應(yīng)商檔案資料完備率,ISO9000,質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果,產(chǎn)品經(jīng)理、銷(xiāo)售計(jì)劃,產(chǎn)品管理中心,產(chǎn)品管理中心,平臺(tái)管理中心,戰(zhàn)略規(guī)劃體系,物流部,物流部,物流部,物流部,物流部,物流部,商務(wù)部,商務(wù)部,商務(wù)部,商務(wù)部,提高庫(kù)存管理水平，減少倉(cāng)儲(chǔ)損失,3.3.4,減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)成本，減少物流損失,加強(qiáng)銷(xiāo)售訂單的執(zhí)行率,3.3.5,3.3.6,庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)相符率,倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率,FIFO,達(dá)成率,1,年內(nèi)過(guò)期的倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品金額,運(yùn)輸過(guò)程的產(chǎn)品損壞率,內(nèi)部調(diào)撥運(yùn)輸費(fèi)用占總運(yùn)輸費(fèi)用的比率,銷(xiāo)售訂單數(shù)量完成率,銷(xiāo)售訂單時(shí)間完成率,補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間,合同管理差錯(cuò)率,核心指標(biāo),一般指標(biāo),內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵

16、成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),客服、平臺(tái)管理中心,提高客戶關(guān)系管理,3.4,保持向客戶提高產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)的統(tǒng)一行為模式,3.4.1,維護(hù)完備的客戶信息和市場(chǎng)信息,加強(qiáng)客戶服務(wù)部門(mén)與技術(shù)部門(mén)、制造部門(mén)的溝通,3.4.2,3.4.3,統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率,客戶檔案資料完備率,客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問(wèn)題的及時(shí)傳遞,銷(xiāo)售部、客服、平臺(tái)管理中心,客服,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高職能管理水平,3.6,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén)

17、,提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度,做好重要檔案的管理工作,及時(shí)、有效地開(kāi)展人力資源活動(dòng),3.6.1,3.6.2,3.6.3,人力資源服務(wù)滿意度,信息技術(shù)服務(wù)滿意度,行政總務(wù)服務(wù)滿意度,財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度,會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度,法律服務(wù)滿意度,檔案管理及時(shí)、正確率,招聘空缺職位所需的平均天數(shù),員工工資發(fā)放正確率,員工工資發(fā)放及時(shí)率,績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率,B,人力資源部,人力資源部,人力資源部,人力資源部,人力資源部戰(zhàn)略規(guī)劃部,人力資源部,人力資源部,績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù),績(jī)效考核報(bào)告質(zhì)量評(píng)級(jí),招聘成功率,提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,3.6.4,財(cái)務(wù)報(bào)表正確率,財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率,財(cái)務(wù)部、會(huì)計(jì)部,財(cái)務(wù)部

18、、會(huì)計(jì)部,審計(jì)服務(wù)滿意度,平臺(tái)服務(wù)滿意度,人力資源部,信息化中心,總裁辦,計(jì)劃財(cái)務(wù)部,會(huì)計(jì)部,審計(jì)部,平臺(tái)管理中心,法務(wù)部,總裁辦,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高職能管理水平,3.6,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理,3.6.6,提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù),增強(qiáng)項(xiàng)目投資分析， 減少項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn),3.6.7,3.6.8,有效開(kāi)展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量,3.6.9,審計(jì)調(diào)整分錄的數(shù)量,會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù),備品備件、固定資產(chǎn)、勞動(dòng)防護(hù)用品等帳物相符率,信息技術(shù)服務(wù)需求平均完成時(shí)間,硬件系統(tǒng)事故次數(shù),

19、軟件系統(tǒng)事故次數(shù),項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告質(zhì)量,內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別,內(nèi)部審計(jì)按照計(jì)劃及時(shí)開(kāi)展的比率,內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的及時(shí)率,B,提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,3.6.5,會(huì)計(jì)部,會(huì)計(jì)部,會(huì)計(jì)部、信息化中心,會(huì)計(jì)部,信息化中心,信息化中心,信息化中心,信息化中心,信息化中心,投資管理部,審計(jì)部,審計(jì)部,審計(jì)部,審計(jì)部,總裁辦,定期盤(pán)點(diǎn)完成率,加強(qiáng)總務(wù)后勤支持、保障職能,3.6.10,總務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù),硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率,軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率,重點(diǎn)監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高項(xiàng)目管理水平,3.7,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),

20、戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),提高項(xiàng)目人員利用水平,提高項(xiàng)目達(dá)成水平,3.7.1,3.7.2,人員利用率,項(xiàng)目按時(shí)達(dá)成率,項(xiàng)目質(zhì)量合格率,項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成率,提高生產(chǎn)控制水平,3.11,提高生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成水平,提高產(chǎn)能利用水平,3.11.1,3.11.2,生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率,產(chǎn)能利用率,項(xiàng)目實(shí)施部,項(xiàng)目實(shí)施部,項(xiàng)目實(shí)施部,項(xiàng)目實(shí)施部,研發(fā)供應(yīng)體系,研發(fā)供應(yīng)體系,協(xié)助完成項(xiàng)目銷(xiāo)售的貢獻(xiàn)水平,項(xiàng)目實(shí)施部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高員工技能和滿意度,持續(xù)提高員工技能水平,創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化,提高員工滿意度,加強(qiáng)知識(shí)共享水平,員工技能提升率,企業(yè)

21、文化評(píng)分,員工滿意度,4,4.1,4.2,4.3,4.4,學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,核心指標(biāo),一般指標(biāo),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),人力資源部各部門(mén),公司,人力資源部,公司,知識(shí)共享水平打分,持續(xù)提高員工技能水平,積極創(chuàng)建企業(yè)文化,員工技能提升率,企業(yè)文化評(píng)分,員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度,員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù),培訓(xùn)組織和課程滿意度,提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量,公司范圍的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量,提高員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度,確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),組織有效的培訓(xùn),創(chuàng)建良好的意見(jiàn)和建議反饋體系,持續(xù)提高公司范圍內(nèi)的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量,4.1,4.2,4.1.

22、1,4.1.2,4.1.3,4.2.1,4.2.2,學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),核心指標(biāo),一般指標(biāo),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),提高員工滿意度,員工滿意度,員工流失率,員工挽留率,減少員工流失，留住優(yōu)秀員工,視員工的意見(jiàn)和建議,4.3,4.3.1,4.3.2,意見(jiàn)和建議體系的實(shí)施完成率,加強(qiáng)知識(shí)共享水平,知識(shí)共享水平打分,有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù),提高員工知識(shí)貢獻(xiàn)水平,4.4,4.4.1,公司、各部門(mén),知識(shí)被有效利用的頻率,提高知識(shí)利用水平,4.4.2,績(jī)效體系報(bào)告提交及時(shí)率,加強(qiáng)員工績(jī)效體系的制定,4.1.4,人力資源部、各部門(mén),人力資源部、各部門(mén),人力資源部、各部門(mén),戰(zhàn)略規(guī)劃部,總裁辦,總裁、戰(zhàn)略規(guī)劃體系,人力資源部,人力資源部,人力資源部,公司、各部門(mén),