事故備用金使用核銷管理實施細則

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1、事故備用金使用核銷管理實施細則事故備用金使用核銷管理實施細則1總則1總則1.1目的和依據規(guī)范新疆公司（以下簡稱公司）安全事故備用金使用工作。1.2適用范圍本管理（實施）細則適用于公司所屬各單位。1.3術語定義事故備用金：因處理傷人事故所產生的財務借款。2職責分工2職責分工2.1事故處理人：根據事故實際情況，向公司提交借款申請，并履行后續(xù)核銷手續(xù)。2.2各單位安全生產監(jiān)督管理部門（以下簡稱安監(jiān)部門）：對工傷/意外傷害事故做全程監(jiān)督、指導、處理。2.3各單位財務部門：每月清理、核查備用金沖抵情況。對于半年內未核銷的備用金，要求安全部門每季度提供一次事故處理進展說明。2.4公司財務部門：每月在總辦會

2、通報備用金清理情況。3管理內容3管理內容3.1 事故備用金申請由事故處理人填寫借款申請單據，并附詳細事故借款說明及事故當事人借款申請等文字材料，一并提交安監(jiān)部門審核；安監(jiān)部門審核無誤后，由部門負責人及分管領導在借款單審核簽字后交本公司財務部門審批。3.2 事故備用金使用及核銷（1）事故處理人將借款交至醫(yī)療機構后應于兩日內將醫(yī)療機構開具的收據、發(fā)票上交安監(jiān)部門，由安監(jiān)部門對收據、發(fā)票進行金額查驗并留存，在出院結算時，交由事故處理人進行結算。（2）傷者就醫(yī)結束后，事故處理人員應及時將剩余款項上交財務部門，并由安監(jiān)部門通知人力資源部門聯(lián)系社保機構或保險公司進行費用賠付。（3）社保機構或保險公司賠付后

3、，安監(jiān)部門應及時督導事故處理人履行備用金核銷手續(xù)。對于無法核銷的部分，由事故處理人會同安監(jiān)部門提出核銷申請。原則上不允許使用自費藥。（4）如事故在 6 個月內未處理完畢，每季度末事故發(fā)生部門（站點）應會同安監(jiān)部門向本公司財務部門出具一次事故處理進展情況匯報，內容包括事故概況、事故處理人、已借款金額、已核銷金額、借款余額、未處理完原因、傷者情況、報銷手續(xù)完整性、預計報銷時限等內容，直至費用核銷完畢。由公司財務部門每月在總辦會上通報事故進展情況。3.3 核銷單據保管由事故處理人負責收集收據、發(fā)票、費用清單、病歷等資料原件，并復印全套資料作為事故檔案留存，報銷完畢轉安監(jiān)部門建檔保管；事故處理過程中如

4、發(fā)生事故處理人調動或離職的，須做好全套資料的交接，交接完畢方可辦理調動或離職手續(xù)。3.4 呆壞賬追責事故處理過程中，如出現下列情況造成無法核銷的，對相關責任人須作出相應處罰：（1）因傷者未在社保/保險公司指定醫(yī)療機構就醫(yī)或未及時報案無法報銷的，由安全生產分管領導、安監(jiān)部門負責人、事故處理人各承擔總金額的 10%、20%、70%。（2）如因票據等資料丟失無法報銷的，由安監(jiān)部門負責人、事故處理人各承擔總金額的 30%、70%。4監(jiān)督與檢查4監(jiān)督與檢查安監(jiān)部門應配合本公司財務部門按季度對事故備用金使用和清理情況進行梳理并形成總結材料，上報公司財務資金部予以備案。5附則5附則5.1 本細則自頒布之日起實施。