2014年公司人力規(guī)劃

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1、2014年公司人力規(guī)劃總表部門項目 月份2014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.7市場部、系統(tǒng)部現(xiàn)有人力25252525252525需求人力25252525252525差額人力00000002013年流失率6%3%14%12%0%3%0%2014年流失人力2133010招聘人力2133010生產(chǎn)一部現(xiàn)有人力686870707680109需求人力6060707680109113差額人力-8-80642942013年流失率0%4%18%14%17%10%19%2014年流失人力031311141121招聘人力(8)(5)1317184025生產(chǎn)二部現(xiàn)有人力

2、21212119222628需求人力14131822262828差額人力-7-8-334202013年流失率0%0%14%4%24%0%12%2014年流失人力0021603招聘人力(7)(8)(1)41023計劃部、物料部、倉儲部現(xiàn)有人力3333313030.3636430.36363632.02102需求人力（一般作業(yè)人員）22.1873322.323922.826724.3636420.1802326.02102326.2142總需求人力28.1873328.323928.826730.3636426.1802332.02102332.2142差額人力-4.81267-4.6761-2.

3、17330.363636-4.183411.65738640.1931822013年流失率0%9%6%3%0%0%6%2014年流失人力0211001招聘人力(5)(3)(1)1(4)22品質(zhì)部現(xiàn)有人力24242224272834需求人力（一般作業(yè)人員）18182023243032總需求人力22222427283436差額人力-2-2231622013年流失率0%11%3%3%0%3%0%2014年流失人力0211010招聘人力(2)(0)34172制造工程部現(xiàn)有人力37373737373939需求人力37373737393939差額人力00002002013年流失率0%0%5%3%0%0%8

4、%2014年流失人力0021003招聘人力0021203研發(fā)中心、中試部現(xiàn)有人力123124127139139139139需求人力124127139139139139139差額人力131200002013年流失率1%0%3%4%3%4%2%2014年流失人力1046463招聘人力23166463人資部、綜合部、財務(wù)部現(xiàn)有人力25252424242424需求人力25242424242426差額人力0-1000022013年流失率0%12%4%0%4%0%7%2014年流失人力0310102招聘人力0210104當月匯總現(xiàn)有總?cè)肆?56357357368380.3636391.36364430.0

5、21需求總?cè)肆?35.18733336.324365.8267380.3636387.1802430.02102438.2142差額總?cè)肆?20.81267-20.6768.82670512.363646.81659138.6573868.193182招聘人力(18)(11)3636325842當月招聘需求最多崗位研發(fā)部工程師16人、生產(chǎn)一線員工10人生產(chǎn)一線作業(yè)員共20人生產(chǎn)一線作業(yè)員共28人生產(chǎn)一線作業(yè)員共40人生產(chǎn)一線作業(yè)員共28人2014.82014.92014.12014.112014.1225252525252525252525000000%0%0%3%3%000110001111

6、31151151191191151151191191192040013%4%18%5%3%15521631752563282828282828282828280000024%14%5%0%5%741017410132.21420532.2028432.18863632.262532.202840926.20284126.1886426.262526.2028426.299431832.20284132.1886432.262532.2028432.2994318-0.011364-0.01420.0738636-0.059660.0965909115%3%0%0%0%41000410(0)03

7、63737373733333333333737373737100007%7%7%8%0%222303223039393939393939393939000000%0%0%0%3%0000100001139139139139139139139139139139000001%2%1%1%2%231132311326262626262626262626000000%0%6%0%3%0020100201438.2142441.2028441.18864445.2625445.202841441.20284441.1886445.2625445.2028445.2994322.9886364-0.014

8、24.0738636-0.059660.096590913315321111生產(chǎn)一線作業(yè)員共24人生產(chǎn)一線作業(yè)員共9人生產(chǎn)一線作業(yè)員共25人生產(chǎn)一線作業(yè)員共6人生產(chǎn)一線作業(yè)員共7人2014年每月市場部人力需求序號項目 月份#2014年編制 2014.01人員現(xiàn)狀2014201420142014.11市場部人力需求客服經(jīng)理11002市場總監(jiān)11013市場副經(jīng)理2204市場經(jīng)理1105銷售管理0006售后主管1107市場客戶經(jīng)理2308信息管理1109綜合管理11010交付管理12011售后服務(wù)10012市場商務(wù)10013發(fā)貨專員10014駐美國辦負責人11015英語翻譯10016系統(tǒng)部人力需求工

9、程主管11017工程督導(dǎo)00018網(wǎng)優(yōu)工程組長20019網(wǎng)優(yōu)工程師34020副總經(jīng)理10021商務(wù)主管11022系統(tǒng)客戶經(jīng)理13023電力客戶經(jīng)理110124工程管理10025商務(wù)專員11026市場部總計人力需求2825000112013年每月市場部流失人數(shù)統(tǒng)計序號項目 月份#2013.012013201320132013.11市場部現(xiàn)有人員客服經(jīng)理1000002技術(shù)支持經(jīng)理0000003市場副經(jīng)理2000004市場經(jīng)理1000005銷售管理0100006售后主管1000007客戶經(jīng)理2000008信息管理1000009綜合管理00100010跟單00010011售后服務(wù)10000012市場商

10、務(wù)10000013發(fā)貨專員10000014駐美國辦主任10000015英語翻譯10000016系統(tǒng)部人力需求客戶經(jīng)理兼工程主管10000017工程督導(dǎo)01000018網(wǎng)優(yōu)工程組長10011019網(wǎng)優(yōu)工程師50000020副總經(jīng)理10000021商務(wù)主管10000022系統(tǒng)客戶經(jīng)理10000023工程管理10000024商務(wù)專員10020025市場部總計人力流失21410市場部現(xiàn)有人員2014.1 2014.1 2014.1 2014.1#110000002013.1 2013.1 2013.1 2013.1#0000000000000000000000000000000000000000000

11、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000100000000000000000000000000000000000010000102014年每月生產(chǎn)一部人力需求序號職位 月份#20142014201420142014.1 2014.1 2014.1 2014.11中層2222222222主管3444444443生產(chǎn)工程師2222222224生產(chǎn)統(tǒng)計1111111115物料計劃員1111111116體系管理員0111111117標簽管理員1111111118工裝夾

12、具、儀表管理員1111111119組長9999101011111110 生產(chǎn)裝配148812151526282811 生產(chǎn)調(diào)試員16121217182134363812 老化員22233444413 包裝人數(shù)45555566614 生產(chǎn)維修技術(shù)員98888810101015 結(jié)構(gòu)件修理工11111111116 物料員11112233317 清潔工11111111118 總計6860607076801091131152013年每月生產(chǎn)一部流失人數(shù)統(tǒng)計序號職位 月份#20132013201320132013.1 2013.1 2013.1 2013.11生產(chǎn)一部副經(jīng)理2000000002生產(chǎn)一部車

13、間主管1000000003調(diào)測主管1000000004裝配副主管1000000005體系管理員0000000006物料計劃員1011000007物料員4000000008統(tǒng)計員1000000009標簽管理員10001000010 工裝夾具管理員10000000011 生產(chǎn)工程師30000100012 生產(chǎn)裝配組長10000000013 生產(chǎn)包裝組長20000000014 生產(chǎn)調(diào)試組長20001001015 生產(chǎn)維修組長20000000016 生產(chǎn)老化組長10000000017 生產(chǎn)維修技術(shù)員90023101018 生產(chǎn)裝配200263917519 生產(chǎn)調(diào)試員200287546620總計7305

14、171516515112014.1#2222444422221111111111111111111111111111282828283840404044446666101212121111333311111151191191192013.1#00000000001000000000000000010000000351433188422014年每月生產(chǎn)二部人力需求序號職位 月份#20142014201420142014.1 2014.1 2014.1 2014.11生產(chǎn)工時需求當月生產(chǎn)工時2當月?lián)Q線工時3當月需求總工時4生產(chǎn)人力需求生產(chǎn)二部副經(jīng)理1111111115生產(chǎn)二部車間主管1111111

15、11生產(chǎn)二部統(tǒng)計員1111111116生產(chǎn)二部物料員1111111118生產(chǎn)二部作業(yè)人員171091418222424249總計2114131822262828282013年每月生產(chǎn)二部流失人數(shù)統(tǒng)計序號職位 月份#20132013201320132013.1 2013.1 2013.1 2013.11生產(chǎn)二部副經(jīng)理1000000002生產(chǎn)二部車間主管1000000003生產(chǎn)二部物料員2000000004生產(chǎn)二部文員0000100005生產(chǎn)二部作業(yè)員15004060266生產(chǎn)二部組長2000000007總計21004160262014.1#1111111111111111242424242828

16、28282013.1#00000000000000002001010021012014年計劃、物料、倉儲每月人力需求序號需求 月份#20142014201420142014.1 2014.1 2014.11產(chǎn)品運營總監(jiān)111111112計劃部工時需求現(xiàn)有人力工時8808808808808808808808803需求人力工時720744797.5883.5892946.5948.54需補充人力工時880-160-136-82.53.51266.568.55計劃部人力需求計劃經(jīng)理111111116計劃副經(jīng)理111111117計劃員222222228物控222222229外協(xié)貼片計劃員1111111

17、110需求總?cè)肆?4.0909 4.2273 4.5313 5.0199 5.0682 5.3778 5.389211物料部工時需求現(xiàn)有人力工時151215121512151215121512151212需求人力工時1370137014051479.5690.721554.21564.213需補充人力工時-142-142-107-32.5-821.342.252.214物料部人力需求物料副經(jīng)理2222222215采購員3333333316采購助理1222222217結(jié)構(gòu)件采購工程師1111111118采購主管1111111120研料物料采購員1111111121ERP維護員11111111結(jié)構(gòu)

18、件采購員1111111122采購工程師1111111123需求總?cè)肆?27.7839 7.7841 7.9830 8.4063 3.9245 8.8307 8.887524倉儲部工時需求現(xiàn)有人力工時9696969696969625需求人力工時82.582.582.587.589.594.595.526需補充人力工時-13.5-13.5-8.5-6.5-1.5-0.5-0.527倉儲部人力需求倉庫主管2222222228倉庫組長2222222229倉庫管理員9999999930倉庫賬務(wù)員1111111131需求總?cè)肆?410.313 10.313 10.313 10.938 11.188 11.

19、813 11.93832PMC總計人力需求3322.187 22.324 22.827 24.36420.1826.021 26.2142013年每月計劃、物料、倉儲流失人數(shù)統(tǒng)計序號項目 月份#20132013201320132013.1 2013.1 2013.11產(chǎn)品運營總監(jiān)100000002計劃部計劃經(jīng)理100000003計劃副經(jīng)理100000004計劃員200000005物控200000006外協(xié)貼片計劃員100000007物料部物料副經(jīng)理200000018采購員300000019采購商務(wù)1000000010結(jié)構(gòu)件采購工程師1000000011采購主管1001000012結(jié)構(gòu)件采購員1

20、000000013研料物料采購員1000000014ERP維護員1000000015采購工程師1000000016倉儲部倉庫主管2000000017倉庫組長2000000018倉庫管理員9022000019倉庫賬務(wù)員1000000020總計330230002計劃部工時分析序號項目名稱項目名稱1月2月3月4月5月6月7月1工作內(nèi)容449131413152369101214143781418242926433511132123522201596216144103007人員工時分析訂單合計333538484652508月度工作121212121212129周工作888888810日工作8888888

21、888888811訂單工作20223858741009812其它或突發(fā)5.55.55.55.55.55.55.513合計工時133.5135.5151.5171.5187.5213.5211.514月總工時17617617617617617617615差額42.540.524.54.5-11.5-37.5-35.516月度工作222222217周工作2424242424242418日工作9999999999999919訂單工作78141824292620下單工時101022.532.53532.537.521其它或突發(fā)5.55.55.55.55.55.55.522合計工時147.5148.51

22、67181189.519219423月總工時17617617617617617617624差額28.527.59-5-13.5-16-1825月度工作888888826周工作2020202020202027日工作5555555555555528訂單工作667076969210410029其它或突發(fā)5.55.55.55.55.55.55.530合計工時154.5158.5164.5184.5180.5192.5188.531月總工時17617617617617617617632差額21.517.511.5-8.5-4.5-16.5-12.533月度工作999999934周工作888888835日

23、工作4444444444444436訂單工作1221276348636937下單工時918273036424238合同評審710182326272939其它或突發(fā)5.55.55.55.55.55.55.540合計工時94.5115.5138.5182.5176.5198.5206.541月總工時17617617617617617617642差額81.560.537.5-6.5-0.5-22.5-30.543月度工作1212121212121244周工作2424242424242445日工作9999999999999946訂單工作44403018124247其它或突發(fā)11111111111111

24、48合計工時19018617616415815014849月總工時17617617617617617617650差額-14-10012182628倉儲部工時分析序號項目 月份1月2月3月4月5月6月7月1倉庫組長實際工時242424242424242需求工時19.519.519.519.519.522.523.53收貨員實際工時161616161616164需求工時131313141516165倉管員實際工時404040404040406需求工時363636393940407賬務(wù)員實際工時161616161616168需求工時141414151616169實際總工時96969696969696

25、10需求總工時82.582.582.587.589.594.595.511需補充工時-13.5-13.5-13.5-8.5-6.5-1.5-0.512需補充人力-1.69-1.69-1.69-1.06-0.81-0.19-0.062014.1 2014.1#11111880880880880880941.5939947931.5948.561.5596751.568.511111111112222222222111115.3494 5.3352 5.3807 5.2926 5.3892151215121512151215121569.21569.21574.21579.21579.257.25

26、7.262.267.267.22222233333222221111111111111111111111111111118.9159 8.9159 8.9443 8.9727 8.9727969696969695.595.595.595.595.5-0.5-0.5-0.5-0.502222222222999991111111.938 11.938 11.938 11.938 11.93826.203 26.189 26.263 26.203 26.2992013.1 2013.1#000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

27、0000000000000000002013年每月計劃、物料、倉儲流失人數(shù)統(tǒng)計00000000000000020000200008月9月10月11月12月15141211131313131313242521202224242928281000000000494950485012121212128888888888888889698100961005.55.55.55.55.5209.5211.5213.5209.5213.5176176176176176-33.5-35.5-37.5-33.5-37.52222224242424249999999999242521202237.5353027.

28、532.55.55.55.55.55.5192190.5181.5178185176176176176176-16-14.5-5.5-2-988888202020202055555555559898100961005.55.55.55.55.5186.5186.5188.5184.5188.5176176176176176-10.5-10.5-12.5-8.5-12.5999998888844444444447272878484393939393928272524265.55.55.55.55.5205.5204.5217.5213.5215.5176176176176176-29.5-28.

29、5-41.5-37.5-39.512121212122424242424999999999920000111111111114814614614614617617617617617628303030308月9月10月11月12月242424242423.523.523.523.523.5161616161616161616164040404040404040404016161616161616161616969696969695.595.595.595.595.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.06-0.06-0.06-0.06-0.062014年每月品質(zhì)部人力需求序號職位 月份

30、#20142014201420142014.1 2014.1 2014.1 2014.1 2014.11出貨總量（臺）463538856545891611926196802169022240225802經(jīng)理11111111113主管22222222224文員11111111115IQC44445677776IQC組長11111111117體系工程師11111122228制程QE33344466669SMT（FQC+IPQC)333344444410SMT組長000000011111總裝PQC533444566612總裝IPQC111111222213總裝組長111111111114OQC111

31、122223315 作業(yè)人員總需求2018182023243032333316總需求人數(shù)242222242728343637372013年每月品質(zhì)部流失人數(shù)統(tǒng)計序號職位 月份#20132013201320132013.1 2013.1 2013.1 2013.1 2013.11經(jīng)理10000000002主管20000000003文員10000000104IQC40100000105IQC組長10000000106體系工程師10000000007制程QE30000000008SMT（FQC+IPQC)30001000009SMT組長000000000010總裝PQC501100101011總裝I

32、PQC100000000012總裝組長100000000013OQC101000000014總流失人數(shù)031101040品質(zhì)部工時分析序號項目 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月1IQC2013年進料總批次1680149320002669204322981775105281022013年IQC總?cè)藬?shù)77777665432014年IQC計劃人數(shù)4445677774工程師/組長11111111152014年對比現(xiàn)有人力差額000-1-2-3-3-3-36SMT2013年SMT線體數(shù)11111111172013年SMTFQC總?cè)藬?shù)11111111182013年SMTIPQC總?cè)藬?shù)（白/晚班）2

33、2222222292014年SMT線體數(shù)222222222102014年SMT計劃人數(shù)（FQC+IPQC）33344444411工程師/組長000000111122014年對比現(xiàn)有人力差額000-1-1-1-1-1-113總裝2014年總裝線體111.51.51.52222142013年總裝 PQC總?cè)藬?shù)（含維修品檢驗）655556554152014年總裝 PQC計劃人數(shù)33444566616PQC人力差異11000-1-2-2-2172013年總裝 IPQC總?cè)藬?shù)（含維修品檢驗）222222111182014年總裝 IPQC計劃人數(shù)11111222219IPQC人力差異00000-1-1-1

34、-120工程師/組長11111111121OQC2013年出貨總量（臺）1468987779236939411629140911141273222892222014年出貨總量（臺）46353885654589161192619680216902224022580232013年OQC總?cè)藬?shù)222222221242014年OQC計劃人數(shù)111222233IQC252014年對比現(xiàn)有人力差額000-1-1-1-1-1-126工程師2013體系工程師人數(shù)111111111272014體系工程師人數(shù)111112222282013年制程QE777777763292014年制程QE3344466663020

35、14年對比現(xiàn)有人力差額00-1-1-1-3-3-3-331管理及周邊人員統(tǒng)計文員11111111132主管22222222233經(jīng)理111111111342014年對比現(xiàn)有人力差額00000000035總計人力差額11-1-4-5-10-11-11-11備注：總計人力差額中正值表示人力盈余；負值表示人力不足。#247662535024390111222111777111222666444111666222111333333333373737#00000000000000000001000000010010000000021010月11月12月656444777111-3-3-311111122

36、2222444111-1-1-1222444666-2-2-2111222-1-1-11113531247662535024390111333-1-1-1111222333666-3-3-3111222111000-11-11-112014年每月制造工程部人力需求序號崗位 月份2013-12-1現(xiàn)有人力20142014201420142014.1 2014.1 2014.1 2014.11制造工程部經(jīng)理1111111112制造工程部副經(jīng)理1111111113NPI主管2222222224制造工藝主管1111111115調(diào)測與維修工藝主管1111111116IE主管1111111117生產(chǎn)自動化

37、主管1111111118NPI工程師6666677779單板工藝工程師23333444410裝配工藝工程師11111111111設(shè)備工程師44444444412調(diào)測工藝工程師33333333313維修工藝工程師11111111114IE工程師兼項目管理員11111111115自動化工程師11111111116工裝設(shè)計工程師01111111117工裝工程師11111111118老化工藝工程師22222222219樣機裝配組長22222222220樣機裝配員22222222222文員兼體系員11111111112制造工程部總?cè)肆π枨?537373737393939392013年每月制造工程部流失人

38、數(shù)統(tǒng)計序號崗位 月份#20132013201320132013.1 2013.1 2013.1 2013.11制造工程部經(jīng)理1000000002制造工程部副經(jīng)理1000000003NPI主管2000000004制造工藝主管1000000005調(diào)測與維修工藝主管1000000006IE主管1000000007生產(chǎn)自動化主管1000000008NPI工程師6001000009單板工藝工程師20000011010裝配工藝工程師10010000011設(shè)備工程師40000000012調(diào)測工藝工程師30000000013維修工藝工程師10000000014IE工程師兼項目管理員10000000015自動化

39、工程師10000000016工裝設(shè)計工程師00000000017工裝工程師10000000018老化工藝工程師20000000019樣機裝配組長20000000020樣機裝配員20001000021文員兼體系員10000000022合計總流失002101102014.1#111111112222111111111111111177774444111144443333111111111111111111112222222222221111393939392013.1#00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010

40、000000000000000000000.000.0012014年每月研發(fā)中心、中試部人力需求序號項目 月份2013.12編制20142014201420142014.1 2014.1 2014.11管理平臺研發(fā)人事行政經(jīng)理111111112行政助理111111113111111114222222225預(yù)研組222222226項目經(jīng)理444444447161616161616161686666666691111111110777101010101011軟件測試工程師1114444412應(yīng)用軟件工程師44555555132222222214數(shù)字硬件工程師11121212121212121522

41、2222221666666666171111111118666666661922222222206667777721系統(tǒng)架構(gòu)師4446666622系統(tǒng)集成部門經(jīng)理111111112355555555241112222225器件部門經(jīng)理111111112622233333272222222228研發(fā)采購1111111129研發(fā)質(zhì)量1111111130111222223111111111研發(fā)總?cè)肆π枨?021031041161161161161161中試部中試部平臺兼行政經(jīng)理111111112中試部業(yè)務(wù)經(jīng)理111111113測試工程師444444444自動測試高級工程師111111115自動測試工

42、程師111111116自動測試助理工程師222222227111111118111111119測試助理工程師5555555510軟件測試工程師0011111111軟件測試助理工程師2222222212儀表管理主管1111111113儀表管理員1111111114部門文員0011111115中試部總?cè)肆π枨?12123232323232316研發(fā)中試總?cè)肆π枨?231241271391391391391392013年每月研發(fā)中心、中試部流失人數(shù)統(tǒng)計序號項目 月份2013.12編制20132013201320132013.1 2013.1 2013.11管理平臺100000002100000003

43、研發(fā)技術(shù)平臺經(jīng)理100000004200100005200000006項目經(jīng)理410000017160011200860000000910000000107000110011軟件測試工程師10000000124000001013200000001411001100015200000001660000010171000000018結(jié)構(gòu)工程師600000001920000000206000100121系統(tǒng)架構(gòu)師40000000221000000023500000002410000000251000000026器件工程師2000000027BOM工程師2000000028研發(fā)采購1000000029

44、研發(fā)質(zhì)量10000000301001000031標準化室10000000研發(fā)總流失1021044322中試部1中試部中試部平臺兼行政經(jīng)理100000002中試部業(yè)務(wù)經(jīng)理100000003測試工程師400030004自動測試高級工程師100000005自動測試工程師100000006自動測試助理工程師200000007100000008100000009測試助理工程師5000010010軟件測試工程師0000100011軟件測試助理工程師2000000012儀表管理主管1000000013儀表管理員1000000014部門文員0000000015中試部總流失21000410016研發(fā)中試總流失1

45、2310484222014.1 2014.1#1111111111111112222222222444441616161616666661111110101010104444455555222221212121212222226666611111666662222277777666661111155555222221111133333222221111111111222221111111611611611611611111111114444411111111112222211111111115555511111222221111111111111112323232323139139139139

46、1392013.1 2013.1#00000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000100000000001000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000210112013年每月研發(fā)中心、中試部流失人數(shù)統(tǒng)計000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000210112014年人力資源部、財務(wù)部每月人力需求序號

47、項目 月份#20142014201420142014.1 2014.1 2014.1 2014.11人力資源總監(jiān)0001111112人力資源部人力需求人力資源部經(jīng)理1111111113人力資源部副經(jīng)理0011111114招聘主管1111111115培訓(xùn)專員1111111116員工關(guān)系專員1111111117行政副經(jīng)理1111111118行政專員1111111119保安隊長11111111110體系管理員11111111111網(wǎng)絡(luò)管理員11111111112前臺文員11111111113電工11111111114司機11111111115保安員66444444416清潔工11000000017人

48、資部總?cè)肆π枨?9191717171717171718財務(wù)部人力需求財務(wù)經(jīng)理00111111119財務(wù)副經(jīng)理22222222220成本會計22222223321總賬會計11111112222出納11111111123財務(wù)部總?cè)肆π枨?6777779924人資、財務(wù)總?cè)肆π枨?525242424242426262013年每月人力資源部、財務(wù)部流失人數(shù)統(tǒng)計序號項目 月份#20132013201320132013.1 2013.1 2013.1 2013.11人力資源部人力需求人力資源部經(jīng)理1000000002人力資源部副經(jīng)理0000010003招聘主管1001000004培訓(xùn)專員100000010

49、5員工關(guān)系專員1000000006行政副經(jīng)理1000000007行政專員1000000008保安隊長1000000009體系管理員10000000010網(wǎng)絡(luò)管理員10000000011前臺文員10100000012電工10000000013司機10000000014保安員60000000015清潔工10000000016合計總流失190110101017財務(wù)部人力需求財務(wù)經(jīng)理00000000018財務(wù)副經(jīng)理20000000019成本會計20000000020總賬會計10000001021出納10100000022合計總流失60100001023人資、財務(wù)總?cè)肆α魇?21010202014.1#

50、111111111111111111111111111111111111111111111111111111114444000017171717111122223333222211119999262626262013.1#0000000000000000000000000000000000000000000000000000100001001100000000000001000000000001110120132013年年各各部部門門1-121-12月月新新進進人人數(shù)數(shù)（包包括括轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)部部門門人人員員）序號部門 月份年初人數(shù)1月份新進2月份新進3月份新進4月份新進5月份新進1市場部1800000

51、2系統(tǒng)部1700102市場合計35001023生產(chǎn)一部97022228184生產(chǎn)二部310235計劃部8000106物料部13010107倉儲部1500210PMC合計36012308品管部3100519工藝部280001110 工程部1200010工 藝 工 程 合計400002111 研發(fā)中心1172002412 中試部2400001研 發(fā) 中 試 合計1412002513 人資部191114 財務(wù)部92 23 31 11 10 020132013年年各各部部門門1-121-12月月離離職職人人數(shù)數(shù)（包包括括轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)部部門門人人員員）序號部門 月份年初人數(shù)1月份離職1月在冊人數(shù)2月份離職2月在

52、冊人數(shù)3月份離職3月在冊人數(shù)4月份離職4月在冊人數(shù)5月份離職5月在冊人數(shù)1市場部18117116115213013市場部每月人力流失率6%6%7%15%0%2系統(tǒng)部1711601631411315系統(tǒng)部每月人力流失率6%0%21%8%0%市場、系統(tǒng)合計35233132429326028市場、系統(tǒng)平均流失率6%3%14%12%0%3生產(chǎn)一部9709749518991611119110生產(chǎn)一部每月人力流失率0%4%18%14%17%4生產(chǎn)二部31031031429128625生產(chǎn)二部每月人力流失率0%0%14%4%24%5計劃部80817788計劃部每月人力流失率0%14%0%0%0%6物料部13

53、0130141131414物料部每月人力流失率0%0%8%0%0%7倉儲部1501521311411414倉儲部每月人力流失率0%15%7%7%0%PMC合計36036334234136036PMC平均流失率0%9%6%3%0%8品管部3103132813213232品管部每月人力流失率0%11%3%3%0%9工藝部2802802812712728工藝部每月人力流失率0%0%4%4%0%10 工程部120120121111212工程部每月人力流失率0%0%9%0%0%工藝工程合計40040040238139040工藝工程平均流失率0%0%5%3%0%11 研發(fā)中心117111801183115

54、31143115研發(fā)中心每月人力流失率1%0%3%3%3%12 中試部24024024123320120中試部每月人力流失率0%0%4%15%5%研發(fā)中試合計14111420142413861344135研發(fā)中試平均流失率1%0%3%4%3%13 人資部1901911912021121人資部每月人力流失率0%5%5%0%5%14 財務(wù)部90927777財務(wù)部每月人力流失率0%29%0%0%0%人資財務(wù)合計28028326127028128人資財務(wù)平均流失率0%12%4%0%4%15合計3 314143636292930306月份新進7月份新進8月份新進9月份新進10月份新進11月份新進12月份

55、新進01000003100000320000010128431000000001100000020011013001111000000000100000010000451201140010008513011211110 03 31 11 10 00 01 16月份離職6月在冊人數(shù)7月份離職7月在冊人數(shù)8月份離職8月在冊人數(shù)9月份離職9月在冊人數(shù)10月份離職10月在冊人數(shù)11月份離職11月在冊人數(shù)12月份離職01301401401401401410%0%0%0%0%0%1171818181811706%0%0%0%0%6%13003203203203213113%0%0%0%0%3%111091

56、910213974931479475210%19%13%4%18%5%253265213211202110%12%24%14%5%0%817716660%14%0%17%0%0%141142131313130%7%15%0%0%0%14143131313140%0%23%0%0%0%20132013年年各各部部門門1-121-12月月新新進進人人數(shù)數(shù)（包包括括轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)部部門門人人員員）20132013年年各各部部門門1-121-12月月離離職職人人數(shù)數(shù)（包包括括轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)部部門門人人員員）03623553313203203300%6%15%3%0%0%132322302292272253%0%7%7%7

57、%8%283252525252510%12%0%0%0%0%1212131313130%0%0%0%0%0%04033703803803803810%8%0%0%0%0%61133115211421141113111335%3%2%2%1%1%24242412424240%0%0%4%0%0%61373139213831381137113734%2%1%2%1%1%2112324252252500%4%0%0%8%0%717777710%14%0%0%0%0%02823003103223203210%7%0%0%6%0%191932322727131320208 89 9部門年度新進人數(shù)年末人數(shù)171001314782222671812月在冊人數(shù)部門年度離職人數(shù)年末人數(shù)1368%1770%30133%731243%20245%630%1340%1570%34140%25140%2464%1310%3773%111283%2460%135342%2660%6417%32103%240240