換熱站設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單

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1、青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部門：崗位：任務(wù)：換熱站設(shè)備使用序號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施LSR1 1換熱器換熱片變形.密封墊老化變形.換熱器無法正常工作.漏水.燙傷122 四級加強(qiáng)日常巡檢發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維修2 2電機(jī)線路老化.機(jī)封破損漏水人體觸電.短路155 四級加強(qiáng)日常巡檢查看電機(jī)有無漏水.漏電等情況3 3葉輪葉輪變形有異響.銹蝕電機(jī)轉(zhuǎn)動有阻力.葉輪卡死133 四級加強(qiáng)日常巡檢.注油.盤車如有異響及時(shí)維修4 4控溫電磁閥電磁閥失靈，開度不準(zhǔn)確二網(wǎng)供水溫度不忽高忽底236 四級電磁閥日常效驗(yàn).5 5泄水電磁閥線路老化壓力過高不開啟短路.二網(wǎng)壓力過高.133 四

2、級加強(qiáng)日常巡檢.保養(yǎng)6 6壓力安全閥壓力過高不開啟 二網(wǎng)壓力過高133 四級安全閥校正.檢測.保養(yǎng)7 7壓力表顯示不準(zhǔn)確壓力顯示不準(zhǔn)確人員誤操作111 四級加強(qiáng)日常巡檢.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更換.定期效驗(yàn)8 8溫度表顯示不準(zhǔn)確溫度顯示不準(zhǔn)確人員誤操作111 四級加強(qiáng)日常巡檢.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更換9 9機(jī)組溫度傳感器.機(jī)組壓力傳感器短路.傳感傳遞不準(zhǔn)確.傳感器擊穿.控制柜顯示屏顯示不準(zhǔn)確或不顯示人員誤操作111 四級加強(qiáng)日常巡檢.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更換傳感1010除污器除污器泥沙臟物堵塞二網(wǎng)流量低.除污器前后壓力表壓差大236 四級加強(qiáng)日常巡檢，及時(shí)清理除污器1111止回閥彈簧斷裂二網(wǎng)水倒流.不能正常開啟關(guān)閉22

3、4 四級加強(qiáng)日常巡檢.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更換止回閥1212橡膠軟接鼓包.橡膠老化變形.破碎.漏水236 四級加強(qiáng)日常巡檢.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更換1313金屬軟接起刺.銹蝕變形.破碎.漏水236 四級加強(qiáng)日常巡檢.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更換1414控制柜外殼生銹.線路老化.受潮短路人員觸電.機(jī)組控制失靈236 四級加強(qiáng)日常巡檢.注意室內(nèi)除濕1515機(jī)組外表機(jī)組腐蝕，受潮 減少機(jī)組使用壽命122 四級加強(qiáng)日常擦拭.保養(yǎng).室內(nèi)除濕1616機(jī)組閥門閥門不嚴(yán)，開度不夠.年久失修二網(wǎng)受阻，流量受限224 四級加強(qiáng)日常巡檢.保養(yǎng)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更換青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部門：崗位：任務(wù)：啟動換熱站運(yùn)行序號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)

4、點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122 四級施工前開工作票2 2人員經(jīng)過培訓(xùn) 人員誤操作損壞換熱站設(shè)備122 四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.按照操作規(guī)程3 3沖水機(jī)組無水空轉(zhuǎn)電機(jī)燒壞.過熱122 四級將水充滿壓力提高的本小區(qū)正常壓力4 4查看補(bǔ)水泵.循環(huán)泵漏水.漏電.雜音.轉(zhuǎn)動不順觸電.電機(jī)過熱122 四級定期保養(yǎng)循環(huán)泵.補(bǔ)水泵.人工盤車.點(diǎn)車5 5循環(huán)泵.補(bǔ)水泵前后閥門是否開啟電機(jī)空轉(zhuǎn).過熱.燒壞電機(jī)224 四級保持循環(huán)泵.補(bǔ)水泵前后閥門開啟后開啟循環(huán)泵6 6開啟循環(huán)泵.補(bǔ)水泵將電機(jī)赫茲升至正常電流過大電機(jī)燒壞.過熱224 四級注意查看控制柜電流數(shù)值不得

5、超過額定電流7 7查看控制柜數(shù)據(jù)異常機(jī)組損壞224 四級注意查看控制柜數(shù)據(jù)如有異常及時(shí)處理.嚴(yán)格按照操作規(guī)程8 8查看循環(huán)泵溫度溫度高于80-120度電機(jī)過熱224 四級啟站后注意電機(jī)溫度如有異常及時(shí)關(guān)閉青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部部門門：崗位：任務(wù)：備用循環(huán)泵切換序序號號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122 四級施工前開工作票2 2人員經(jīng)過培訓(xùn) 人員誤操作損壞換熱站設(shè)備122 四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.按照操作規(guī)程3 3查看備用泵漏水.漏電.雜音.轉(zhuǎn)動不順觸電.電機(jī)過熱122 四級定期保養(yǎng)循環(huán)泵.補(bǔ)水泵4 4開啟備用循環(huán)泵前

6、后閥門電機(jī)空轉(zhuǎn).過熱.燒壞電機(jī)224 四級保持循環(huán)泵.補(bǔ)水泵前后閥門的開啟.排氣5 5開啟備用循環(huán)泵將赫茲數(shù)調(diào)制正常.同時(shí)降低現(xiàn)用泵赫茲數(shù)值到最低電流過大電機(jī)燒壞.過熱224 四級注意查看電流數(shù)值不得超過額定電流6 6關(guān)閉1號泵電源.同時(shí)關(guān)閉前后閥門電流過大跳閘111 四級減少循環(huán)泵同時(shí)運(yùn)行的時(shí)間7 7查看控制柜數(shù)據(jù)異常機(jī)組損壞224 四級注意查看控制柜數(shù)據(jù)如有異常及時(shí)處理8 8查看循環(huán)泵溫度溫度高于80-120度電機(jī)過熱224 四級啟戰(zhàn)后注意電機(jī)溫度如有異常及時(shí)關(guān)閉青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部門：崗位：任務(wù)：停止換熱站運(yùn)行序序號號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施

7、LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122 四級施工前開工作票2 2人員經(jīng)過培訓(xùn) 人員誤操作損壞換熱站設(shè)備122 四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作3 3查看補(bǔ)水泵.循環(huán)泵漏水.漏電.雜音.轉(zhuǎn)動不順觸電.電機(jī)過熱122 四級定期保養(yǎng)循環(huán)泵.補(bǔ)水泵4 4關(guān)閉連通一網(wǎng)閥門.同時(shí)開啟連通一網(wǎng)閥門不嚴(yán).連通開啟失敗板換過熱.一網(wǎng)壓力變高122 四級定期保養(yǎng)閥門查看.如有問題及時(shí)更換5 5逐步降低循環(huán)泵赫茲數(shù)最低后斷電循環(huán)泵倒轉(zhuǎn)電機(jī)燒壞.過熱122 四級逐步降低赫茲數(shù)切勿直接斷電6 6查看控制柜循環(huán)泵是否已經(jīng)斷電斷電后循環(huán)泵仍然有電人員觸電傷亡122 四級斷電后查看控制柜循環(huán)泵是否斷電7 7查看控制板二網(wǎng)壓力是否

8、正常.補(bǔ)水泵是否正常運(yùn)行循環(huán)泵未開啟二網(wǎng)壓力過低111 四級查看循環(huán)泵是否已經(jīng)運(yùn)行.二網(wǎng)壓力是否正常8 8查看補(bǔ)水泵電流是否正常補(bǔ)水泵電流過大 補(bǔ)水泵燒毀.短路122 四級查看補(bǔ)水泵電流如有問題及時(shí)斷電 青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部門：崗位：任務(wù)：檢修循環(huán)泵序號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122四級施工前開工作票2 2人員經(jīng)過培訓(xùn) 人員誤操作損壞電機(jī).人員傷亡122四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.嚴(yán)格按照操作規(guī)程3 3管控現(xiàn)場施工現(xiàn)場雜物過多人員摔傷，碰傷122四級清理現(xiàn)場雜物4 4關(guān)閉循環(huán)泵前后閥門拆除循環(huán)泵.機(jī)組漏水 換熱站積

9、水過多111四級關(guān)閉循環(huán)泵前后閥門.確認(rèn)排水設(shè)施正常5 5斷電人員帶電作業(yè)造成人員觸電傷亡122四級由公司電議部門斷電并檢查是否已斷電是否漏電6 6查看風(fēng)扇葉片葉片變形.斷裂.灰塵過多電機(jī)散熱差.電機(jī)過熱.燒壞122四級更換葉片.清掃葉片灰塵7 7電機(jī)有無異響機(jī)柱不平衡.螺絲松動機(jī)柱晃動斷裂.電機(jī)振動幅度過大，噪聲大111四級電機(jī)找平.禁錮螺絲.查看機(jī)住有無磨損情況8 8檢查機(jī)封機(jī)封破碎泵體漏水122四級查看機(jī)封有無碎裂，不平整.更換機(jī)封9 9注油電機(jī)磨損縮短使用壽命.電機(jī)過熱111四級定期維護(hù)保養(yǎng)注油1010外表擦拭腐蝕漏電.灰塵過多散熱不好人員傷亡.電機(jī)過熱111四級室內(nèi)除濕.保持電機(jī)工作

10、環(huán)境良好.定期擦拭青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部門：崗位：任務(wù)：清理除污器序號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122四級施工前開工作票2 2人員經(jīng)過培訓(xùn) 人員誤操作損壞除污器.人員傷亡122四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.嚴(yán)格按照操作規(guī)程3 3管控現(xiàn)場施工現(xiàn)場雜物過多人員摔傷，碰傷122四級清理現(xiàn)場雜物4 4關(guān)閉除污器前后閥門漏水換熱站積水過多111四級關(guān)閉除污器閥門.確認(rèn)排水設(shè)施正常5 5開除污器專業(yè)配套工具工具脫落，滑落造成人身傷害122四級使用合適專業(yè)的工具6 6清理除污器查看過濾網(wǎng)有無破損堵塞管路212四級清理除污器.刷洗過濾網(wǎng)

11、7 7安裝除污器壓蓋蓋除污器蓋塑膠墊變形.破損漏水.換熱站積水111四級更換除污器塑膠墊8 8查看除污器外部有無生銹.表漆脫落現(xiàn)象降低除污器使用壽命122四級保養(yǎng)涂刷防銹漆青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部門：崗位：任務(wù)：檢修補(bǔ)水泵序號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122四級施工前開工作票2 2人員經(jīng)過培訓(xùn) 人員誤操作損壞電機(jī).人員傷亡122四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.嚴(yán)格按照操作規(guī)程3 3管控現(xiàn)場施工現(xiàn)場雜物過多人員摔傷，碰傷122四級清理現(xiàn)場雜物4 4關(guān)閉補(bǔ)水泵前后閥門漏水換熱站積水過多111四級關(guān)閉補(bǔ)水泵前后閥門.確認(rèn)排水設(shè)施正

12、常5 5斷電觸電.傷亡造成人員觸電傷亡122四級由公司電議部門斷電并檢查是否漏電6 6查看風(fēng)扇葉片 葉片變形.斷裂電機(jī)電機(jī)過熱.燒壞122四級更換葉片7 7電機(jī)有無異響 機(jī)柱不平衡.螺絲松動機(jī)柱斷裂.電機(jī)振動，噪聲大111四級電機(jī)找平.禁錮螺絲8 8檢查機(jī)封機(jī)封破碎泵體漏水.觸電短路122四級查看機(jī)封有無碎裂，不平整.更換機(jī)封9 9注油電機(jī)磨損縮短使用壽命111四級定期維護(hù)保養(yǎng)注油1010外表擦拭腐蝕漏電.灰塵過多散熱不好人員傷亡.電機(jī)過熱111四級保持電機(jī)工作環(huán)境良好.定期擦拭青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部門：崗位：任務(wù)：清洗板式換熱器序號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等級

13、管控措施LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122四級施工前開工作票1 1人員經(jīng)過培訓(xùn)人員誤操作.損壞板換葉片換熱器換熱效率低122四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.嚴(yán)格按照操作規(guī)程2 2管控現(xiàn)場施工現(xiàn)場雜物過多人員摔傷，碰傷122四級清理現(xiàn)場雜物3 3關(guān)閉換熱器冷媒.熱媒閥門漏水.排水設(shè)施不正常 換熱站積水過多111四級關(guān)閉換熱器冷媒熱媒閥門.確認(rèn)排水設(shè)施正常4 4開啟板換非專門工具開啟板換板換變形.人員用力過猛受傷122四級使用合適專業(yè)的工具5 5清理板換金屬擦洗板換板換變形.劃傷122四級使用塑料毛刷清洗板換6 6查看板換密封墊密封墊變形.破損板換漏水122四級發(fā)現(xiàn)密封墊變形破損及時(shí)更換7 7清

14、理完畢組裝板換組裝板換過緊換熱器換熱受阻122四級禁錮板換固定螺絲切勿過猛（對角緊固）8 8清理完畢組裝板換組裝板換過松換熱器漏水122四級禁錮板換固定螺絲均勻受力9 9擦拭板換，絲杠保養(yǎng)板換絲杠銹蝕拆卸受阻111四級板換外部擦拭.絲杠上油保養(yǎng)青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部部門門：崗位：任務(wù)：機(jī)組排空檢測更換序序號號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122四級施工前開工作票2 2人員經(jīng)過培訓(xùn) 非專業(yè)操作損壞機(jī)組122四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.嚴(yán)格按照操作規(guī)程3 3清理現(xiàn)場，架設(shè)扶梯檢測排空一般都是高空作業(yè)人員掉落.受傷122四級人員

15、佩戴安全繩.增加扶梯人員.現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人4 4關(guān)閉排空閥門 閥門關(guān)閉不嚴(yán)拆除排空時(shí)漏水122四級經(jīng)常保養(yǎng)排空閥門.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更換5 5拆除排空檢修 拆除排空工具掉落墜物砸傷122四級圈定作業(yè)安全區(qū)域.進(jìn)入?yún)^(qū)域佩戴安全帽6 6更換排空更換排空工具掉落墜物砸傷122四級圈定作業(yè)安全區(qū)域.進(jìn)入?yún)^(qū)域佩戴安全帽.高空作業(yè)佩戴安全帽7 7更換完畢檢查 排空漏水人員燙傷122四級查看排空出是否安裝沒有問題無漏水.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維修問題處青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部門：崗位：任務(wù)：設(shè)備檢修危害分析序號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施LSR1 1檢修前的準(zhǔn)備沒有辦理設(shè)備檢修安全作業(yè)證事

16、故、人員傷害133四級嚴(yán)格辦理作業(yè)證沒有制定檢修方案，沒有落實(shí)檢修人員、組織及措施人員傷害、影響施工133四級制定檢修方案，定方案、定人員、定組織、定措施檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人沒有按照檢修方案的要求組織檢修人員到現(xiàn)場交待檢修有關(guān)事項(xiàng)事故、人員傷害133四級檢修負(fù)責(zé)人交代有關(guān)事項(xiàng)后，進(jìn)行作業(yè)沒有安排專人負(fù)責(zé)檢修現(xiàn)場的安全工作事故、人員傷害122四級安排專人負(fù)責(zé)安全管理工作沒有辦理其他有關(guān)作業(yè)證件事故、人員傷害133四級根據(jù)需要辦理有關(guān)證件沒有對檢修設(shè)備設(shè)施進(jìn)行清洗置換即進(jìn)行交出事故、人員傷害133四級嚴(yán)格按照要求進(jìn)行清洗置換2 2入場前教育沒有對檢修人員進(jìn)行安全教育易違章、受傷害144四級入場前對檢修人

17、員進(jìn)行安全教育3 3檢修前安全檢查和措施落實(shí)沒有對檢修中使用的各種工具器械進(jìn)行檢查事故、人員傷害236四級檢修前對各種工具器械進(jìn)行檢查需要斷電的部位沒有掛上“禁止啟動”安全標(biāo)志并加鎖觸電、人員傷害144四級由專業(yè)進(jìn)行管理沒有對檢修中使用的氣體防護(hù)器材、消防器材、通訊照明設(shè)備進(jìn)行專業(yè)檢查影響救援、事故擴(kuò)大133四級由專業(yè)人員進(jìn)行檢查沒有對檢修現(xiàn)場的爬梯欄桿平臺等進(jìn)行檢查確認(rèn)良好事故、人員傷害122四級進(jìn)行檢查沒有對檢修用的盲板逐個(gè)進(jìn)行檢查影響施工133四級進(jìn)行檢查使用的移動式電動工具沒有配備漏點(diǎn)保護(hù)器觸電、人員傷害224四級由專業(yè)人員進(jìn)行檢查沒有對檢修現(xiàn)場的坑井洼溝陡坡等進(jìn)行蓋板鋪設(shè)人員傷害12

18、2四級鋪設(shè)蓋板沒有對檢修現(xiàn)場周圍易燃物、障礙物等進(jìn)行清理火災(zāi)、人員傷害133四級進(jìn)行清理沒有對消防通道行車通道等進(jìn)行暢通確認(rèn)影響救援、事故擴(kuò)大133四級施工前進(jìn)行確認(rèn)沒有安裝夜間照明裝置人員傷害122四級施工前安裝照明燈具4 4檢修中檢修人員沒有穿戴好勞保用品人員傷害122四級責(zé)令穿戴沒有遵守本工種安全操作規(guī)程的規(guī)定引發(fā)事故、人員傷害133四級嚴(yán)格遵守安全造作規(guī)程出現(xiàn)異常時(shí)檢修人員沒有及時(shí)撤離現(xiàn)場人員傷害236四級及時(shí)撤離沒有按照檢修規(guī)定的范圍進(jìn)行檢修影響生產(chǎn)133四級按照規(guī)定進(jìn)行檢修執(zhí)行審批手續(xù)不全的設(shè)備檢修安全作業(yè)證事故、人員傷害122四級嚴(yán)格辦理作業(yè)證防毒面具佩戴不當(dāng)中毒224四級安全培

19、訓(xùn)工具失手人員傷害122四級佩戴防滑手套安全帶低掛高用高空墜落、人員傷害248四級禁止作業(yè)安全票證不齊全引發(fā)事故、人員傷害133四級培訓(xùn)教育監(jiān)護(hù)人未堅(jiān)守現(xiàn)場事故、人員傷害236四級培訓(xùn)教育違章作業(yè)事故、人員傷害248四級培訓(xùn)教育違章指揮事故、人員傷害248四級培訓(xùn)教育5 5檢修完畢后沒有對設(shè)備內(nèi)是否遺漏工具材料等進(jìn)行檢查確認(rèn)影響生產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)損失133四級檢查確認(rèn)沒有對盲板抽堵情況進(jìn)行檢查確認(rèn)影響生產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)損失144四級檢查確認(rèn)沒有對因檢修而拆除的有關(guān)安全設(shè)施進(jìn)行復(fù)位引發(fā)事故、人員傷害122四級檢查確認(rèn)沒有將臨時(shí)使用的檢修工具、照明設(shè)施等及時(shí)移走引發(fā)事故、人員傷害122四級檢查確認(rèn)沒有對現(xiàn)場進(jìn)行清

20、理引發(fā)事故、人員傷害122四級及時(shí)清理沒有對有關(guān)需要調(diào)校的設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn)影響生產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)損失144四級強(qiáng)制試驗(yàn)沒有對檢修完畢的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行單體及聯(lián)動試車驗(yàn)收交接影響生產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)損失144四級按照要求試車交接4 4檢修中青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部門：崗位：任務(wù)：更換單元閥門序號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施LSR1人員經(jīng)過培訓(xùn) 人員誤操作損壞設(shè)備122四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.按照操作規(guī)程2 2關(guān)閉支線或區(qū)域閥門井室內(nèi)氧氣不足.空間狹小缺氧.碰傷224四級做好井下通風(fēng).人員穿戴安全帽.手套及防護(hù)用品3 3管控現(xiàn)場環(huán)境雜亂行人其他人員傷亡212四級架設(shè)圍擋.增設(shè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人4

21、 4更換閥門工具使用工具脫落.人員扭傷122四級定期保養(yǎng)工具.查看有無工具損.不及時(shí)更換等問題.使用專業(yè)工具拆卸閥門5 5沖水試壓漏水井內(nèi)積水腐蝕閥門122四級 青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部門：崗位：任務(wù)：巡檢序號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施LSR1 1制定檢查表無檢查表檢查不具體或者不清楚檢查內(nèi)容224四級集體討論制定檢查表格檢查表不細(xì)不全檢查時(shí)可能漏項(xiàng)224四級集體討論制定檢查表格2巡檢準(zhǔn)備工作不穿勞保服勞保鞋檢查時(shí)造成燙傷.靜電火災(zāi)等236四級按規(guī)定勞保著裝不按規(guī)定佩戴安全帽頭部碰傷224四級按規(guī)定佩戴安全帽3電動車使用剎車不靈.電動車帶人.不按照交通規(guī)

22、則人員傷亡.交通事故224動車前檢查電動車剎車是否靈敏.上路后嚴(yán)格遵守交通規(guī)則.嚴(yán)禁電動車帶人4巡檢不嚴(yán)格按檢查表內(nèi)容檢查巡檢不到位236四級按檢查表內(nèi)容巡檢并及時(shí)填寫安全意識差，對檢查現(xiàn)場.設(shè)備危險(xiǎn)危害認(rèn)識不足造成燙傷.墜落.物體打擊等傷害248四級進(jìn)行日常安全教育，提高安全意識5巡檢總結(jié)巡檢發(fā)現(xiàn)的內(nèi)容不及時(shí)整改造成事故236四級檢查出的問題及時(shí)記錄并整改青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部門：崗位：任務(wù)：臨時(shí)用電序號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施LSR1 1培訓(xùn)工作人員未培訓(xùn)或者培訓(xùn)不合格誤操作或者盲目操作事故133四級上崗前必須進(jìn)行安全培訓(xùn)并培訓(xùn)合格后上崗2技術(shù)交

23、底管理單位未對施工人員交底或交代不清不明確作業(yè)失誤造成事故.人員受傷等236四級管理單位要對施工單位認(rèn)真交底.嚴(yán)格交代程序.保證工作任務(wù)明了3作業(yè)前安全確認(rèn)電纜損壞觸電事故236四級使用前查看配電盤.配電箱短路觸電事故236四級必須有防雨措施用電設(shè)備接電時(shí)觸電觸電.傷人236四級專業(yè)電工作業(yè).并穿戴好防電勞保防止設(shè)施損壞觸電事故236四級必須有漏電保護(hù)器.用電設(shè)備線路容量符合應(yīng)符合要求消防設(shè)施不足或不好用事故不能及時(shí)救援236四級配備足夠器材.并確認(rèn)好用防止火災(zāi)爆炸重大事故236四級設(shè)備必須達(dá)到防爆要求電器焊工具存在缺陷受傷事故236四級作業(yè)前檢查工具4安全防護(hù)工作人員未做好安全防護(hù)受傷事故2

24、36四級務(wù)必做好個(gè)人防護(hù)才能工作涉及交叉作業(yè)時(shí)未落實(shí)相應(yīng)安全措施著火.受傷等事故236四級交叉作業(yè)時(shí).辦理相應(yīng)的作業(yè)許可票證施工條件發(fā)生巨大變化重大事故236四級若發(fā)生重大事故變化.立即停止作業(yè).確認(rèn)無問題后再恢復(fù)作業(yè)違章作業(yè).未按安全要求工作受傷事故339三級發(fā)現(xiàn)違章.立即停止作業(yè).教育合格后方可工作5監(jiān)護(hù)無人監(jiān)護(hù)，監(jiān)護(hù)不力，監(jiān)護(hù)業(yè)務(wù)不熟安全事故236四級加強(qiáng)教育.派專人監(jiān)護(hù)到位6收尾現(xiàn)場存有不安全因素著火爆炸236四級徹底清理現(xiàn)場未進(jìn)行安全驗(yàn)收收尾安全事故133四級安全驗(yàn)收后合格后才能收尾青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部門：崗位：任務(wù)：監(jiān)護(hù)作業(yè)序號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估

25、風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施LSR1 1準(zhǔn)備工作不按要求著裝碰傷，摔傷144四級安全佳偶教育勞保著裝不清楚職責(zé)施工過程中造成事故236四級監(jiān)護(hù)人取證上崗未佩戴監(jiān)護(hù)袖標(biāo)監(jiān)護(hù)不到位236四級車間檢查督促2 2監(jiān)護(hù)作業(yè)對環(huán)境作業(yè)不清楚著火爆炸或人身傷害155四級加強(qiáng)教育不能處理異常情況著火爆炸或人身傷害155四級加強(qiáng)教育監(jiān)護(hù)人離開現(xiàn)場著火爆炸或人身傷害155四級加強(qiáng)教育不制止違章作業(yè)人身傷害155四級加強(qiáng)教育3 3完工驗(yàn)收完工沒檢查著火爆炸或人身傷害155四級檢查確認(rèn)沒封票人身傷害144四級按規(guī)定簽字封票青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部門：崗位：任務(wù)：動火作業(yè)序號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等

26、級管控措施LSR1 1培訓(xùn)工作人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格誤操作或盲目操作事故133四級進(jìn)公司工作必須進(jìn)行安全培訓(xùn)并培訓(xùn)合格后方可上崗2技術(shù)交流管理單位未對施工人員交底或交代不清不明確作業(yè)失誤造成事故、人員受傷等236四級管理單位要對施工單位認(rèn)真交底、嚴(yán)格交代程序，保證工作任務(wù)明了3作業(yè)前安全確認(rèn)動火點(diǎn)周圍有易燃物著火、爆炸236四級清除動火點(diǎn)易燃物，附近地井、地漏、地溝、電纜溝要清理后封閉存在易燃易爆介質(zhì)著火、爆炸236四級動火設(shè)備或管線確認(rèn)清洗、置換，分析合格，必要時(shí)通蒸汽、水或氮?dú)獗Ｗo(hù)用電設(shè)備接線時(shí)觸電觸電、傷人236四級專業(yè)電工作業(yè)，并穿戴好防電勞保通風(fēng)不良爆炸、事故236四級加強(qiáng)通風(fēng)，必要

27、時(shí)采取強(qiáng)制通風(fēng)消防設(shè)施不足或不好用事故時(shí)不能及時(shí)救援236四級配備足夠器材，并確認(rèn)好用氣瓶間距不足或放置不當(dāng)爆炸、事故236四級放置足夠安全距離且不能暴曬電氣焊工具存在缺陷觸電236四級作業(yè)前檢查工具4安全防護(hù)工作人員未做好安全防護(hù)受傷、事故236四級務(wù)必做好個(gè)人防護(hù)才能工作5 5作業(yè)過程作業(yè)過程中，易燃物外泄著火、爆炸236四級如發(fā)現(xiàn)易燃物外泄，立即停止作業(yè)未定時(shí)檢測著火、爆炸248四級定時(shí)檢測涉及交叉作業(yè)時(shí)，未落實(shí)相應(yīng)安全措施著火、受傷等事故236四級交叉作業(yè)時(shí)，辦理相應(yīng)的作業(yè)許可票證施工條件發(fā)生重大變化重大事故236四級若發(fā)生重大變化，立即停止作業(yè)，確認(rèn)無問題后再恢復(fù)作業(yè)違章作業(yè)，未按安

28、全要求工作受傷、事故339四級嚴(yán)禁違章、停止作業(yè)，教育合格后方可工作火星飛濺，燙傷作業(yè)人員燙傷339四級注意飛濺方向，阻擋或用水淋濕火星落點(diǎn)6 6監(jiān)護(hù)無人監(jiān)護(hù)、監(jiān)護(hù)不力、監(jiān)護(hù)業(yè)務(wù)不熟安全事故236四級加強(qiáng)教育、派人專人監(jiān)護(hù)到位7 7收尾現(xiàn)場存有余火或不安全因素著火、爆炸236四級徹底清理干凈現(xiàn)場未進(jìn)行安全驗(yàn)收收尾安全事故133四級安全驗(yàn)收合格后才能收尾青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部門：崗位：任務(wù)：受限空間序號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施LSR1 1培訓(xùn)工作人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格誤操作或盲目操作事故133四級進(jìn)公司工作必須進(jìn)行安全培訓(xùn)并培訓(xùn)合格后方可上崗2技術(shù)交底

29、管理單位未對施工人員交底或交代不清不明確作業(yè)失誤造成事故、人員受傷等236四級管理單位要對施工單位認(rèn)真交底、嚴(yán)格交代程序，保證工作任務(wù)明了3作業(yè)前安全確認(rèn)隔絕不可靠中毒、窒息236四級與該設(shè)備相連的物料、蒸汽、氮?dú)獾裙芫€要加盲板隔絕，并辦理抽堵盲板作業(yè)票或拆除管線置換不合格、氧氣不足中毒、窒息236四級置換完成采樣分析；4.氧含量必須在18%-21%之間通風(fēng)不良中毒、窒息236四級加強(qiáng)自然通風(fēng)、采用強(qiáng)制通風(fēng)、佩戴相應(yīng)的氣防器材、設(shè)備內(nèi)溫度要適合作業(yè)未定時(shí)檢測中毒、窒息236四級作業(yè)前30分鐘采樣分析，合格后方可進(jìn)容器，采樣點(diǎn)必須有代表性，情況異常立即停止作業(yè)通道不暢中毒、窒息四級設(shè)備出口不得有

30、障礙物觸電危害觸電236四級設(shè)備內(nèi)使用照明設(shè)施電壓必須在安全電壓內(nèi)，且有漏電保護(hù)器4安全防護(hù)工作人員未做好安全防護(hù)受傷、中毒、窒息236四級做好個(gè)人防護(hù)防護(hù)措施不當(dāng)中毒、窒息四級作業(yè)過程中，遇有跑料、串料和易燃?xì)怏w時(shí)，立即停止作業(yè)并迅速撤離現(xiàn)場5 5作業(yè)過程作業(yè)過程中，易燃物外泄中毒、窒息3412四級如發(fā)現(xiàn)易燃物外泄，立即停止作業(yè)涉及交叉作業(yè)時(shí)，未落實(shí)相應(yīng)安全措施著火、受傷等事故236四級交叉作業(yè)時(shí)，辦理相應(yīng)的作業(yè)許可票證施工條件發(fā)生重大變化重大事故236四級若發(fā)生重大變化，立即停止作業(yè)，確認(rèn)無問題后再恢復(fù)作業(yè)違章作業(yè)，未按安全要求工作受傷、事故339四級嚴(yán)禁違章、停止作業(yè)，教育合格后方可工作

31、應(yīng)急設(shè)施不足或措施不當(dāng)應(yīng)急不及時(shí)224四級備有空呼器、消防器材等相應(yīng)的急救用品，如發(fā)生意外，必須在做好個(gè)人防護(hù)的情況下實(shí)施救助；6 6監(jiān)護(hù)無人監(jiān)護(hù)、監(jiān)護(hù)不力、監(jiān)護(hù)業(yè)務(wù)不熟安全事故339四級加強(qiáng)教育、派人專人監(jiān)護(hù)到位7 7收尾作業(yè)完成設(shè)備內(nèi)遺留異物；著火、爆炸236四級徹底清理干凈現(xiàn)場，作業(yè)結(jié)束，須認(rèn)真檢查，不得遺留工具及其他物品未進(jìn)行安全驗(yàn)收收尾安全事故133四級安全驗(yàn)收合格后才能收尾青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險(xiǎn)辨識清單部門：崗位：任務(wù)：高處作業(yè)序號步驟/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施LSR1 1培訓(xùn)工作人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格誤操作或盲目操作事故133四級進(jìn)公司工作必須進(jìn)行安全

32、培訓(xùn)并培訓(xùn)合格后方可上崗2技術(shù)交底管理單位未對施工人員交底或交代不清不明確作業(yè)失誤造成事故、人員受傷等236四級管理單位要對施工單位認(rèn)真交底、嚴(yán)格交代程序，保證工作任務(wù)明了3作業(yè)前安全確認(rèn)作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)安全技能作業(yè)失誤造成事故、人員受傷等236四級.作業(yè)人員必須持證上崗，熟悉現(xiàn)場，確認(rèn)作業(yè)安全措施到位后方可作業(yè)搭設(shè)工具不符合安全規(guī)定受傷、事故236四級搭設(shè)的腳手架等工具必須符合安全規(guī)定與電氣設(shè)備距離不符合安全要求觸電事故236四級采用絕緣工具作業(yè)人員健康狀態(tài)不佳受傷、事故236四級健康狀態(tài)不佳時(shí)不準(zhǔn)高處作業(yè)惡劣天氣下作業(yè)受傷、事故236四級遇到惡劣天氣，停止作業(yè)4 4安全防

33、護(hù)工作人員未做好安全防護(hù)受傷、事故236四級務(wù)必做好個(gè)人防護(hù)才能工作5作業(yè)過程登高過程中人員墜落或工具、材料、零件墜落傷人墜落、受傷、事故236四級作業(yè)工具等要統(tǒng)一裝袋，不準(zhǔn)空中拋物高處作業(yè)時(shí)下方存在作業(yè)情況受傷、事故248四級嚴(yán)禁重疊作業(yè)，確需重疊作業(yè)時(shí)必須采取可靠地隔離措施涉及交叉作業(yè)時(shí)，未落實(shí)相應(yīng)安 全措施受傷等事故236四級交叉作業(yè)時(shí)，辦理相應(yīng)的作業(yè)許可票證施工條件發(fā)生重大變化重大事故236四級若發(fā)生重大變化，立即停止作業(yè)，確認(rèn)無問題后再恢復(fù)作業(yè)違章作業(yè)，未按安全要求工作受傷、事故339四級嚴(yán)禁違章、停止作業(yè)，教育合格后方可工作6 6監(jiān)護(hù)無人監(jiān)護(hù)、監(jiān)護(hù)不力、監(jiān)護(hù)業(yè)務(wù)不熟安全事故236四級加強(qiáng)教育、派人專人監(jiān)護(hù)到位7 7收尾現(xiàn)場存有其他不安全因素受傷、事故236四級現(xiàn)場底徹清除不安全因素未進(jìn)行安全驗(yàn)收收尾安全事故133四級安全驗(yàn)收合格后才能收尾5作業(yè)過程