供應(yīng)商調(diào)查表(寶龍達(dá))

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1、廈廈門門市市寶寶龍龍達(dá)達(dá)光光電電技技術(shù)術(shù)有有限限公公司司XiaMenXiaMen BitlandBitland OptoelectronicOptoelectronic TechnologyTechnology Co.,Co.,LtdLtd供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)審審報(bào)報(bào)告告公公司司資資料料公公司司名名稱稱:產(chǎn)產(chǎn)品品:資資料料日日期期:資資料料提提供供者者:職職位位:1.0一一般般信信息息1.1公司地址:1.2公/私有制:1.3成立日期:1.4去年?duì)I業(yè)額:1.5預(yù)估今年年度營(yíng)業(yè)額:2.0管管理理層層聯(lián)聯(lián)絡(luò)絡(luò)人人E-Mail地地址址電電話話2.1主席或總裁:2.2董事長(zhǎng):2.3銷售副總或經(jīng)理2.4制造副

2、總或經(jīng)理2.5品質(zhì)副總或經(jīng)理2.6物料副總或經(jīng)理3.0制制造造基基地地信信息息(主主要要制制造造地地或或支支援援寶寶龍龍達(dá)達(dá)的的制制造造地地)地地點(diǎn)點(diǎn) 1地地點(diǎn)點(diǎn) 2地地點(diǎn)點(diǎn) 33.1制造地點(diǎn)(城市國家)3.2總經(jīng)理3.3產(chǎn)量3.4產(chǎn)能概況說明3.5工廠廠房面積3.6廠房屬性（自有/租憑）3.7計(jì)劃擴(kuò)充的廠房面積3.8若計(jì)劃購置新設(shè)備預(yù)期投產(chǎn)日4.0產(chǎn)產(chǎn)品品描描述述4.1主要產(chǎn)品,服務(wù)專長(zhǎng).4.2大量生產(chǎn)、原型生產(chǎn)或試生產(chǎn)5.0顧顧客客/供供應(yīng)應(yīng)商商/分分包包商商5.1前3大客戶5.2前3大市場(chǎng)產(chǎn)品5.3前3大供應(yīng)商及所采購的產(chǎn)品6.0品品質(zhì)質(zhì)體體系系,安安全全及及規(guī)規(guī)范范的的符符合合性性6.

3、1ISO 9001:2000 認(rèn)認(rèn)証証,証証書書編編號(hào)號(hào)及及認(rèn)認(rèn)証証日日期期6.2ISO 140001 認(rèn)証,証書編號(hào)及認(rèn)証日期6.3通過 OHSAS18000 認(rèn)証6.4 通過QC 0800007.0員員工工人人數(shù)數(shù)7.1總總?cè)巳藬?shù)數(shù)7.2設(shè)計(jì)研發(fā)人員7.3工程人員7.4制造人員7.5品質(zhì)人員7.6行政人員表格編號(hào)：QRPR025保存期限：三年供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)分分指指導(dǎo)導(dǎo)供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)估估評(píng)評(píng)分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)數(shù)流程及文件實(shí)施證據(jù)0不充分非常有限沒有實(shí)施1充分完全實(shí)施評(píng)評(píng)估估項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)估估細(xì)細(xì)項(xiàng)項(xiàng)自自評(píng)評(píng)評(píng)評(píng)分分 寶寶龍龍達(dá)達(dá)分分?jǐn)?shù)數(shù)評(píng)評(píng)鑒鑒標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)不不合合格格條條件件性性通通過過完完全

4、全通通過過水水平平 D D水水平平 C C水水平平 B B水水平平 A A供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)鑒鑒1體系的規(guī)范性,文件/記錄的控制13060%60%70%70%80%80%100%2ROHS管理23060%60%70%70%80%80%100%3供應(yīng)商管理及來料檢驗(yàn)10060%60%70%70%80%80%100%4新產(chǎn)品開發(fā)/規(guī)劃12060%60%70%70%80%80%100%5過程控制31060%60%70%70%80%80%100%6可靠性測(cè)試檢驗(yàn)和失效分析10060%60%70%70%80%80%100%7庫存管理20060%60%70%70%80%80%100%9客戶支持和改善措施90

5、60%60%70%70%80%80%100%總總計(jì)計(jì)12800結(jié)結(jié)果果0%供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)鑒鑒體系的規(guī)范性,文件/記錄的控制ROHS管理供應(yīng)商管理及來料檢驗(yàn)新產(chǎn)品開發(fā)/規(guī)劃過程控制可靠性測(cè)試檢驗(yàn)和失效分析庫存管理客戶支持和改善措施05101520253035供供應(yīng)應(yīng)商商品品質(zhì)質(zhì)管管理理評(píng)評(píng)估估 (SQM)(SQM)公公司司名名稱稱:產(chǎn)產(chǎn)品品:制制造造地地點(diǎn)點(diǎn):供供應(yīng)應(yīng)商商自自我我評(píng)評(píng)估估日日期期 :寶寶龍龍達(dá)達(dá)稽稽核核團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì):自自我我評(píng)評(píng)估估提提供供人人:稽稽核核日日期期:職職位位:供供應(yīng)應(yīng)商商自自我我評(píng)評(píng)鑒鑒寶寶龍龍達(dá)達(dá)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)稽稽核核須須描描述述流流程程，提提供供文文件件號(hào)號(hào)碼碼，責(zé)責(zé)任

6、任部部門門供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)分分供供應(yīng)應(yīng)商商實(shí)實(shí)際際狀狀況況寶寶龍龍達(dá)達(dá)稽稽核核評(píng)評(píng)分分最最終終得得分分（）1.01.0體體系系的的規(guī)規(guī)范范性性，文文件件記記錄錄的的控控制制1.1是否有推行涵蓋ISO9001:2000所有要求或同等標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量體系并有相關(guān)的程序文件?1.2是否有一個(gè)最新的書面的質(zhì)量方針并且有証據(jù)表明此質(zhì)量方針在組織內(nèi)部的所有階層都已被傳達(dá)理解且執(zhí)行?1.3是否進(jìn)行定期的管理評(píng)審涵蓋，并對(duì)所有的質(zhì)量體系要素及其績(jī)效并對(duì)評(píng)審進(jìn)行監(jiān)控和改善.并由有資格的審核員來評(píng)定質(zhì)量體系的符合性并且將審核結(jié)果報(bào)告給管理層進(jìn)行評(píng)審1.4是否有一個(gè)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面描述的品質(zhì)手冊(cè)并在手冊(cè)中對(duì)管理

7、職責(zé)進(jìn)行明確的書面定義?1.5供應(yīng)商是否建立了文件控制程序？1.6供應(yīng)商是否清楚地識(shí)別了其文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)?1.7文件控制程序是否定義了有效文件的相關(guān)版本是可被獲得使用?1.8供應(yīng)商是否定義了對(duì)外來文件的識(shí)別和控制其分發(fā)的流程?1.9供應(yīng)商是否定義了作廢文件的識(shí)別和防止其被非預(yù)期使用的流程?1.10供應(yīng)商是否定義了對(duì)臨時(shí)文件的使用和管控流程及其有效期限？1.11供應(yīng)商是否建立了記錄控制程序？1.12供應(yīng)商是否定義了記錄的標(biāo)識(shí),填寫,及修正方式?供應(yīng)商是否定義了記錄的搜集,儲(chǔ)存,保護(hù)?供應(yīng)商是否定義了記錄的保存期限與處置方式?1.13是否有一個(gè)公司范圍的培訓(xùn)流程用于新員工或合同工培訓(xùn)員工技能培

8、訓(xùn)和對(duì)產(chǎn)線員工進(jìn)行定期的再培訓(xùn)或重定位,以及員工資格認(rèn)證,資格再鑒定.2 2.0 0ROHSROHS管管理理2.1是否建立有效RoHS管理體系並已指派負(fù)責(zé)人員?2.2是否提供了RoHS管理體系和環(huán)境有害物質(zhì)方面的培訓(xùn)教材)，如規(guī)章制度，客戶要求等等？2.3貴司是否已經(jīng)同意並簽署了BITLAND規(guī)定之環(huán)境保證書並承諾其產(chǎn)品符合ROHS要求？2.4是否有針對(duì)產(chǎn)品，製程和原物料之環(huán)境有害物質(zhì)的限制使用訂定了綠色產(chǎn)品規(guī)範(fàn)並定義在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和材料規(guī)格中?2.5綠色產(chǎn)品規(guī)範(fàn)中,環(huán)境有害物質(zhì)禁止或限制使用的管制項(xiàng)目是否涵蓋ROHS之法規(guī)要求和符合BITLAND標(biāo)準(zhǔn)?2.6是否有產(chǎn)品和材料定義的規(guī)範(fàn)，從而能快速

9、有效地區(qū)分出綠色產(chǎn)品和材料？2.7是否有規(guī)定在量產(chǎn)前審核確認(rèn)綠色產(chǎn)品的材料清單以保證每個(gè)材料和整個(gè)產(chǎn)品都符合ROHS的法規(guī)和客戶要求？2.8綠色材料的承認(rèn)過程中，是否要求供應(yīng)商提供其產(chǎn)品關(guān)於環(huán)境管理物質(zhì)的檢測(cè)資料（測(cè)試報(bào)告）?2.9是否有材料料號(hào)定義的規(guī)範(fàn)，從而能保證同一料號(hào)下的各種零件都符合約樣的綠色材料等級(jí)？2.10綠色產(chǎn)品中是否包含一些不在BOM表上的耗材品，比如酒精、錫膏和錫絲？是否有針對(duì)這些耗材品的RoHS管理方案？2.11 供應(yīng)商是否提交了對(duì)於其產(chǎn)品符合RoHS法規(guī)和測(cè)試資料真實(shí)準(zhǔn)確的保證？2.12 生產(chǎn)線是否有專用於生產(chǎn)綠色產(chǎn)品？2.13 如果採用共用設(shè)備，是否採取了防止污染措施

10、並得到確認(rèn)？2.14 是否訂定合理的操作規(guī)範(fàn)以防止在操作中混用和誤用禁用物質(zhì)或其他材料?2.15 對(duì)於不良品和退修品，是否訂定合理的操作規(guī)範(fàn)以防止在操作中混用和誤用禁用物質(zhì)?2.16 是否有綠色產(chǎn)品/材料和環(huán)境有害產(chǎn)品/材料的鑑別管控？2.17 是否訂定環(huán)境有害物質(zhì)相關(guān)之來料檢驗(yàn)流程？2.18 委托外部進(jìn)行測(cè)定時(shí)，是否有外部實(shí)驗(yàn)室之選定基準(zhǔn)？2.19 是否已對(duì)倉庫中含環(huán)境有害物質(zhì)之原材料的庫存加以妥善監(jiān)管？2.20 是否有要求供應(yīng)商必需告知如產(chǎn)品的製造地、製程、原物料、零組件或組裝工法之變更?2.21 如有上述變更時(shí)，是否要求再次提供測(cè)試報(bào)告並對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)再進(jìn)行評(píng)估？2.22 是否有政策來保

11、存ROHS管理體系的相關(guān)記錄和測(cè)試資料，要保存多長(zhǎng)時(shí)間？2.23 是否所有無鉛製程中所用之元件和主板都已符合客戶關(guān)於可靠度測(cè)試之標(biāo)準(zhǔn)及耐溫要求？3 3.0 0供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理及及來來料料檢檢驗(yàn)驗(yàn)3.1是否有一個(gè)程序和相關(guān)記錄表明有一個(gè)適當(dāng)?shù)墓?yīng)商評(píng)鑒流程,此流程必須包括供應(yīng)商的日常管理和資格認(rèn)證和再認(rèn)證.3.2是否有受控的合格供應(yīng)商名錄并且有建立系統(tǒng)以防止未經(jīng)認(rèn)可的物料來自未經(jīng)批準(zhǔn)之供應(yīng)商?3.3是否有一個(gè)適當(dāng)?shù)墓?yīng)商評(píng)級(jí)系統(tǒng)表明供應(yīng)商的關(guān)鍵績(jī)效指數(shù)已被測(cè)量和分析并且有証據(jù)顯示已采取措施持續(xù)改善績(jī)效?3.4來料檢驗(yàn)遵循何種抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃和允收標(biāo)準(zhǔn)?(比如 MIL-STD,AQL.)3.5是否

12、明確定義來料檢驗(yàn)的處理流程.3.6IQC WI中是否有一個(gè)程序和相關(guān)記錄表明來料的質(zhì)量指標(biāo)已被測(cè)量和分析?3.7來料不合格品是否被適當(dāng)標(biāo)識(shí)隔離確認(rèn)和分析并且采取了持續(xù)改善措施?3.8是否有一個(gè)不合格品特采使用的流程并且能提供不合格品被特采使用的証明文件?3.9IQC WI中是否有一個(gè)程序和相關(guān)記錄表明來料的質(zhì)量指標(biāo)已被測(cè)量和分析?3.10是否有一個(gè)書面的程序清楚地定義物料的儲(chǔ)存期限和/或特殊的儲(chǔ)存要求并且有系統(tǒng)嚴(yán)格跟蹤其有效期?當(dāng)超出有效期時(shí),物料的處理措施.4.0新新產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)/規(guī)規(guī)劃劃4.1 是否有一個(gè)書面的產(chǎn)品開發(fā)流程并且按照產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行?是，依據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序104.2是否

13、有一個(gè)專案計(jì)劃以確保每個(gè)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目都有基於事實(shí)的工作量工程能力,設(shè)備,其它制造資源和進(jìn)度計(jì)劃方面的估計(jì),以保證滿足向BITLAND的需求是，開發(fā)項(xiàng)目書104.3 是否有一個(gè)品質(zhì)計(jì)劃用于每個(gè)產(chǎn)品或項(xiàng)目特定的質(zhì)量保証活動(dòng)?有，QC工程圖104.4是否有項(xiàng)目監(jiān)控和控制的實(shí)際運(yùn)作以確保對(duì)項(xiàng)目狀態(tài)和進(jìn)展適當(dāng)?shù)墓芾砜梢姸炔⑶彝ㄖ蛻魸撛诘挠?jì)劃延遲?有，開發(fā)項(xiàng)目書104.5 對(duì)于新產(chǎn)品推出及/或新產(chǎn)品運(yùn)行的核準(zhǔn)流程,首件測(cè)試是否為其中的一個(gè)正規(guī)環(huán)節(jié)？是94.6是否有書面的程序用于控制包括用於計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)的開發(fā)和設(shè)計(jì)工具及軟件并且保証用於每個(gè)專案的軟件開發(fā)工具都有相關(guān)方的共同批準(zhǔn)?空缺，不太了解具體要求4

14、.7是否根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段由合適的職能部門對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行審查并且有正式的和書面的設(shè)計(jì)審查記錄?是，開發(fā)項(xiàng)目書中新產(chǎn)品評(píng)審及試產(chǎn)評(píng)審94.8 是否有記錄証明在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段有進(jìn)行產(chǎn)品確認(rèn)鑒定和驗(yàn)証以保証設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求?有，工程圖設(shè)計(jì)，及工程圖模擬裝配84.9是否有適當(dāng)?shù)膶?shí)際運(yùn)作方法和資源用于產(chǎn)品開發(fā)過程的質(zhì)量保証包括開發(fā)過程中的缺陷/過失管理和對(duì)一些未決問題及行動(dòng)點(diǎn)的跟蹤?有74.10是否有一個(gè)產(chǎn)品維護(hù)流程包括適當(dāng)?shù)臅娉绦蛴糜诩m正識(shí)別的缺陷并在產(chǎn)品可制造性成本效用可靠度等方面對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管理?有，開發(fā)項(xiàng)目書中新產(chǎn)品評(píng)審及試產(chǎn)評(píng)審94.11 新產(chǎn)品開發(fā)有無做DFMEA 評(píng)估如何應(yīng)

15、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù)值高的風(fēng)險(xiǎn)(RPN)?由于目前體系沒認(rèn)證到TS16949，故沒涉及DFMEA4.12 是否有相關(guān)流程指明新產(chǎn)品可以進(jìn)入量產(chǎn)階段(包括 設(shè)備人力培訓(xùn)作業(yè)要求執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等)?有，試產(chǎn)管理程序95 5.0 0過過程程控控制制5.1供應(yīng)商是否撰寫了組裝,檢驗(yàn),測(cè)試過程的製成管控計(jì)畫PMP來保證其在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)?5.2供應(yīng)商是否定義了停線和停止出貨的標(biāo)準(zhǔn)?5.3供應(yīng)商的每一個(gè)組裝,檢驗(yàn),測(cè)試站是否都具備其相應(yīng)的工作指導(dǎo)書?5.4工作指導(dǎo)書是否來定義其生產(chǎn)及裝配方法?5.5工作指導(dǎo)書是否有明確的表明所要使用的機(jī)器設(shè)備工具及程式?5.6工作指導(dǎo)書是否有明確的表明所要用的材料(如料號(hào)/名稱,組

16、裝工具,檢驗(yàn)工具)5.7指導(dǎo)書是否有表明產(chǎn)品工藝/質(zhì)量規(guī)格5.8程序和工作指導(dǎo)書是否有被始終如一和有效的執(zhí)行？5.9供應(yīng)商是否定義了承認(rèn)新製程，變更后的製程或承認(rèn)相關(guān)的設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)？5.10 供應(yīng)商的製程是否被客戶所承認(rèn)並有記錄維護(hù)？5.11 是否有程序或計(jì)畫來定義需要監(jiān)視和管控的重要參數(shù)和產(chǎn)品特性？5.12 供應(yīng)商是否對(duì)所有關(guān)鍵過程及參數(shù)採用統(tǒng)計(jì)管製?(控管圖表,CP/CPK研究)5.13 製程/產(chǎn)品特性和趨勢(shì)的數(shù)據(jù)是否得以分析並採取預(yù)防對(duì)策?5.14 當(dāng)CP/CPK未達(dá)到預(yù)定或控制圖數(shù)據(jù)顯示失控時(shí)是否已調(diào)查原因及採取適當(dāng)?shù)膭?dòng)作?5.15 這些動(dòng)作的數(shù)據(jù)是否有維護(hù)及記錄?5.16 所有相關(guān)人員

17、是否有依SPC訓(xùn)練計(jì)畫來加以訓(xùn)練?5.17 相關(guān)人員是否了解控制圖表理論及製程能力分析技巧?5.18 供應(yīng)商是否對(duì)製程的潛在失效模式做了分析,並採取適當(dāng)?shù)拇胧┙档惋L(fēng)險(xiǎn)?5.19 供應(yīng)商是否確定其製程,測(cè)試,檢驗(yàn)的設(shè)備符合設(shè)計(jì)和客戶的要求,具有重複性和再現(xiàn)性並記錄?5.20 供應(yīng)商是否對(duì)機(jī)器，工具和標(biāo)準(zhǔn)樣本有一個(gè)全面的定期檢修計(jì)畫並紀(jì)錄？5.21 供應(yīng)商是否有加嚴(yán)抽樣計(jì)畫來回應(yīng)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的製程？5.22 是否有程序來監(jiān)督任何工程變更？5.23 任何工程修改是否有經(jīng)過權(quán)責(zé)人員在其執(zhí)行前審核及批淮?5.24 任何工程修改通知一旦批淮是否有分發(fā)到所有相關(guān)的部門?5.25是否有系統(tǒng)來確認(rèn)所有工程修改通知

18、ECN(包含培養(yǎng)訓(xùn)練，增加工具和設(shè)備和作業(yè)指導(dǎo)書的變更)己被執(zhí)行？5.26 是否有一系統(tǒng)來核定其工程修改的效力?5.27 是否有程序定義對(duì)所有產(chǎn)品的產(chǎn)品識(shí)別需求？5.28 是否有程序及執(zhí)行來確保產(chǎn)品在生產(chǎn)階段時(shí)的追溯性?5.29 是否有在線WIP的跟蹤系統(tǒng)？5.30 是否能追蹤供應(yīng)商提供的主要的組件？（日期碼，批號(hào)等）5.31 是否追蹤WIP和成品的生產(chǎn)地和出貨地？6 6.0 0可可靠靠性性測(cè)測(cè)試試檢檢驗(yàn)驗(yàn)和和失失效效分分析析6.1是否有對(duì)產(chǎn)品在符合要求的條件下進(jìn)行必要的測(cè)試或檢驗(yàn)并且有內(nèi)部的能力或設(shè)備來進(jìn)行這樣的測(cè)試或檢驗(yàn)?6.2是否有產(chǎn)品的可靠性測(cè)試計(jì)劃并且能夠滿足相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求?6.3是

19、否有做可靠性測(cè)試的失效分析(FMEA)并且制定永久性的改善措施以改善制程和/或產(chǎn)品設(shè)計(jì)?6.4是否建立產(chǎn)品的終檢程序包括詳細(xì)的測(cè)試或檢驗(yàn)作業(yè)指引?6.5最終檢驗(yàn)報(bào)告是否維護(hù)要求時(shí)隨貨出給客戶并且能夠追溯到檢驗(yàn)員和當(dāng)前仍在貨倉或已經(jīng)出貨的已檢產(chǎn)品?6.6是否建立系統(tǒng)來控制低良率的產(chǎn)品批,包括當(dāng)產(chǎn)品被讓步出貨時(shí)須通知客戶和客戶有要求時(shí)提供相關(guān)的可靠性測(cè)試數(shù)據(jù)?6.7是否有維持的檢驗(yàn)及測(cè)試記錄作為產(chǎn)品已經(jīng)依照適用的程序進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試并且可以接收的証據(jù)?6.8產(chǎn)品維修所需的文件是否提供給維修人員?6.9作業(yè)指導(dǎo)書是否列有必要的維修機(jī)器設(shè)備工具夾具?6.10 產(chǎn)品維修人員是否接受過培訓(xùn)及資格認(rèn)定?7.0

20、7.0庫庫存存管管理理7.1所有庫存及處理中之材料是否有標(biāo)示及控制?7.2產(chǎn)品編號(hào)和供應(yīng)商加工中的識(shí)別標(biāo)籤（條形碼或者序列標(biāo)籤）中所需要的內(nèi)容被交叉關(guān)聯(lián)？7.3所有組裝是否有適當(dāng)標(biāo)示及追循來確認(rèn)沒有一道程式被忽略于組裝過程?7.4是否有一套程序用來處理,儲(chǔ)存,包裝,及運(yùn)送其產(chǎn)品?7.5是否由程式定義正確的車輛和工具來運(yùn)輸和處理產(chǎn)品/物料？7.6所有材料的控制記錄是否有依照其訂定的程式加以維持?7.7是否按照程序進(jìn)行物料控制紀(jì)錄并維護(hù)？7.8供貨商是否有提供其處理產(chǎn)品的方法及重要性來預(yù)防產(chǎn)品上的損害及品質(zhì)惡化?7.9所有的ESD系統(tǒng)是否被正確的安裝和維護(hù)？例如接地主系統(tǒng)，工具，治具等7.10所有

21、的ESD敏感材料是否有儲(chǔ)存于防靜電的包裝?7.11是否有環(huán)境條件的監(jiān)控系統(tǒng)，比如溫度，適度，空氣中微粒統(tǒng)計(jì)等？7.12所有的濕敏材料是否被適當(dāng)儲(chǔ)存並紀(jì)錄?7.13供貨商是否有對(duì)于預(yù)備使用或即將運(yùn)送的產(chǎn)品提供安全的儲(chǔ)存場(chǎng)所來預(yù)防產(chǎn)品上的損壞及品質(zhì)惡化?7.14不良品/物料是否被隔離來防止混料？7.15保存期限控制是否對(duì)有需要的產(chǎn)品和物料正確的定義和執(zhí)行？7.16對(duì)于產(chǎn)品儲(chǔ)存的條件是否有適當(dāng)?shù)亩〞r(shí)評(píng)估來察覺其品質(zhì)惡化的發(fā)生?7.17當(dāng)產(chǎn)品變壞和過期的時(shí)候，驗(yàn)証的模式和物料的放置是否被定義？7.18供貨商有否有控制其產(chǎn)品的包裝,保存及標(biāo)示程式來確定產(chǎn)品有合乎要求的規(guī)範(fàn)?7.19所有材料及成品的發(fā)出是

22、否按照先進(jìn)先出？7.20再生包裝材料的控制（比如硬紙板，PE袋，塑膠箱，防靜電容器等）是否被正確的定義和執(zhí)行？8.08.0客客戶戶支支持持和和改改善善措措施施8.1對(duì)于內(nèi)部及外部失效是否有做根本原因調(diào)查分析并執(zhí)行相應(yīng)的改善措施？8.2工程師是否有運(yùn)用專業(yè)并精深的問題解決技術(shù)來分析解決問題？(如:FMEA,實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),計(jì)劃實(shí)驗(yàn),高級(jí)診斷工具,等.)8.3執(zhí)行了改正措施之后,對(duì)于措施的有效性是否有做檢查和持續(xù)監(jiān)督？8.4有沒有一個(gè)有效的流程來把改進(jìn)措施應(yīng)用于其他有類似問題的產(chǎn)品？8.5客戶投訴是否能在2個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)8.6所有的客戶投訴是否有記錄，且實(shí)施了相應(yīng)的改正、預(yù)防措施8.7客戶要求的資料

23、（如檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)記錄、設(shè)備記錄等）是否能及提供給客戶審閱8.8制造工藝及材料的更改是否有及時(shí)通知給客戶8.9是否有建立相關(guān)機(jī)制，定期了解客戶的需求及滿意度調(diào)查。ScoreScore91910 00 0.0 0%供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)分分指指導(dǎo)導(dǎo)供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)估估評(píng)評(píng)分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)數(shù)流程及文件實(shí)施證據(jù)0不充分非常有限沒有實(shí)施1充分完全實(shí)施評(píng)評(píng)估估項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)估估細(xì)細(xì)項(xiàng)項(xiàng)自自評(píng)評(píng)評(píng)評(píng)分分 寶寶龍龍達(dá)達(dá)分分?jǐn)?shù)數(shù)評(píng)評(píng)鑒鑒標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)不不合合格格條條件件性性通通過過完完全全通通過過水水平平 D D水水平平 C C水水平平 B B水水平平 A A供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)鑒鑒1制造工藝10060%60%70%70%8

24、0%80%100%2制造，測(cè)試設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)10060%60%70%70%80%80%100%3供應(yīng)商的零件承認(rèn)45060%60%70%70%80%80%100%4工程變更系統(tǒng)15060%60%70%70%80%80%100%5綠色環(huán)保系統(tǒng)20060%60%70%70%80%80%100%總總計(jì)計(jì)10000結(jié)結(jié)果果0%供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)鑒鑒制造工藝制造，測(cè)試設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商的零件承認(rèn)工程變更系統(tǒng)綠色環(huán)保系統(tǒng)05101520253035供供應(yīng)應(yīng)商商采采購購管管理理評(píng)評(píng)估估 公公司司名名稱稱:產(chǎn)產(chǎn)品品:制制造造地地點(diǎn)點(diǎn):供供應(yīng)應(yīng)商商自自我我評(píng)評(píng)估估日日期期 :寶寶龍龍達(dá)達(dá)稽稽核核團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì):自自我我評(píng)評(píng)估

25、估提提供供人人:稽稽核核日日期期:職職位位:供供應(yīng)應(yīng)商商自自我我評(píng)評(píng)鑒鑒寶寶龍龍達(dá)達(dá)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)稽稽核核須須描描述述流流程程，提提供供文文件件號(hào)號(hào)碼碼，責(zé)責(zé)任任部部門門供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)分分供供應(yīng)應(yīng)商商實(shí)實(shí)際際狀狀況況寶寶龍龍達(dá)達(dá)稽稽核核評(píng)評(píng)分分最最終終得得分分（）1.0公司規(guī)模（10分）2.0主要產(chǎn)品線是否與我司物料相符（6）3.0產(chǎn)品線與我司物料通用性（10分)4.0是否直接供應(yīng)商(10分）5.0同行業(yè)客戶占客戶的比例（10分）6.0是否有價(jià)格優(yōu)勢(shì)（15分）7.0前期配合度（12分）8.0是否有帳期優(yōu)勢(shì)（12分）9.0是否可開票（5分）10.0交貨周期（10分）ScoreScore-0 00 0

26、.0 0%表格編號(hào)：QR-PR-025-A保存期限：2年供供應(yīng)應(yīng)商商工工程程管管理理評(píng)評(píng)估估 公公司司名名稱稱:產(chǎn)產(chǎn)品品:制制造造地地點(diǎn)點(diǎn):供供應(yīng)應(yīng)商商自自我我評(píng)評(píng)估估日日期期 :寶寶龍龍達(dá)達(dá)稽稽核核團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì):自自我我評(píng)評(píng)估估提提供供人人:稽稽核核日日期期:職職位位:供供應(yīng)應(yīng)商商自自我我評(píng)評(píng)鑒鑒寶寶龍龍達(dá)達(dá)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)稽稽核核須須描描述述流流程程，提提供供文文件件號(hào)號(hào)碼碼，責(zé)責(zé)任任部部門門供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)分分供供應(yīng)應(yīng)商商實(shí)實(shí)際際狀狀況況寶寶龍龍達(dá)達(dá)稽稽核核評(píng)評(píng)分分最最終終得得分分（）1.01.0制制造造工工藝藝1.1供應(yīng)商是否有正式，標(biāo)準(zhǔn)的制造工藝.(flow chart)，無鉛和有鉛的工藝和產(chǎn)品

27、是否嚴(yán)格區(qū)分（10分）2 2.0 0制制造造，測(cè)測(cè)試試設(shè)設(shè)備備與與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)2.1供應(yīng)商是否有全套必須的生產(chǎn)，測(cè)試設(shè)備和儀器，測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)是否有標(biāo)準(zhǔn)可溯（10分）3 3.0 0供供應(yīng)應(yīng)商商的的零零件件承承認(rèn)認(rèn)3.1供應(yīng)商的零件承認(rèn)是否根據(jù)產(chǎn)品類型對(duì)參數(shù)有清楚,全面的定義，是否有標(biāo)準(zhǔn)可溯。(包括制程能力Cpk,SPC,工程圖面等。)（15分）3.2供應(yīng)商的零件承認(rèn)包含了對(duì)其下游廠商或外包商之過程控制參數(shù)和相關(guān)文件（GR&R,FMEA,PMP，生產(chǎn)流程圖等)的驗(yàn)證?（10分）3.3供應(yīng)商的零件承認(rèn)是否包含了對(duì)其下游廠商或外包商之生產(chǎn)設(shè)備和工具的條件和配置的驗(yàn)證？（10分）3.4供應(yīng)商的零件承認(rèn)是否包含了模具及制造工廠的驗(yàn)證（5分）3.5供應(yīng)商的零件承認(rèn)是否包含了檢驗(yàn)/測(cè)試良率驗(yàn)證（5分）4.0工工程程變變更更系系統(tǒng)統(tǒng)4.1供應(yīng)商是否有明確，合理的工程變更系統(tǒng)，是否跟蹤其執(zhí)行效果。（包含制造地、制程、原材料、零件或組裝法之變更）（15分）5 5.0 0綠綠色色環(huán)環(huán)保保系系統(tǒng)統(tǒng)5.1零件中環(huán)境禁止或限制使用的物質(zhì)是否符合寶龍達(dá)綠色PCBA管理標(biāo)準(zhǔn)。（10分）5.2零件環(huán)境管理物質(zhì)是否能提供寶龍達(dá)認(rèn)可的第三方測(cè)試證明。（10分）ScoreScore-0 00 0.0 0%