美世為西南某汽車公司提供的績(jī)效指標(biāo)庫

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1、績(jī)效指標(biāo)庫人人力力資資源源部部類類別別建建議議權(quán)權(quán)重重編編號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)考考核核指指標(biāo)標(biāo)定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責(zé)責(zé)任任崗崗位位財(cái)務(wù)類1控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管2控制公司人工成本人工成本增長(zhǎng)率（本年工資福利支出-上年工資福利支出）/上年工資福利支出財(cái)務(wù)部經(jīng)理、人力資源規(guī)劃主管、薪酬福利主管3降低人力成本占收入的比率人事費(fèi)用率總工資福利支出/總收入財(cái)務(wù)部經(jīng)理、人力資源規(guī)劃主管、薪酬福利主管4提高公司的勞動(dòng)效率勞動(dòng)生產(chǎn)率總收入/總?cè)藬?shù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管5提高公司的整體人均資本占有量人均資本占有量總資產(chǎn)/總?cè)藬?shù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各

2、主管運(yùn)營(yíng)類6提高員工素質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃完成偏差率（累計(jì)實(shí)際培訓(xùn)時(shí)數(shù)-累計(jì)計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)數(shù)）/累計(jì)計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管7提高培訓(xùn)效果員工培訓(xùn)滿意率感到滿意的員工人次/參加培訓(xùn)的員工人次（由人力資源部組織問卷調(diào)查）人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管8提高招聘工作的效率招聘計(jì)劃落實(shí)率實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管9改善員工結(jié)構(gòu)員工流動(dòng)率員工進(jìn)出人次/員工總數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管10 減少關(guān)鍵人才的流失關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵崗位人員離職人次/關(guān)鍵崗位人員數(shù)（關(guān)鍵崗位由公司認(rèn)定）人力資源部經(jīng)理、各主管11 提高人事管理的規(guī)范性勞動(dòng)合同簽定率已簽定勞動(dòng)合同人數(shù)/員工人數(shù)人力資源部

3、經(jīng)理、人事主管12保證員工享受公司及國(guó)家規(guī)定的福利及保險(xiǎn)待遇社會(huì)參保率（已投保人數(shù)/員工人數(shù)）100%人力資源部經(jīng)理、薪酬福利主管13 按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放工資工資發(fā)放差錯(cuò)率發(fā)生差錯(cuò)的人次/應(yīng)發(fā)放工資人數(shù)人力資源部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、薪酬福利主管14提高公司整體員工素質(zhì)及能力公司總培訓(xùn)學(xué)時(shí)每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管15 提高公司員工素質(zhì)及能力公司人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管16建立完善規(guī)范化的人力資源管理制度制度規(guī)范率（制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)）100人力資源部經(jīng)理組織類17 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)

4、/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管18 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管1Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫19規(guī)范部門內(nèi)部管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100人力資源部經(jīng)理經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管管理理委委員員會(huì)會(huì)類類別別建建議議權(quán)權(quán)重重編編號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)考考核核指指標(biāo)標(biāo)定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責(zé)責(zé)任任崗崗位位財(cái)務(wù)類1提高公司的盈利水平凈資產(chǎn)收益率凈利潤(rùn)/（資產(chǎn)-負(fù)債）財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理2增加收入銷售收入增長(zhǎng)率（本年收入上年收入）/上年收入財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理3減少經(jīng)營(yíng)成本稅后利潤(rùn)收入成本稅

5、金財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理4增加現(xiàn)金流入經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流現(xiàn)金流數(shù)額財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)類5增加市場(chǎng)掌控能力業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率業(yè)務(wù)收入/行業(yè)總收入財(cái)務(wù)部、銷售公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理6保持良好客戶關(guān)系重大客戶流失率年內(nèi)流失的重大客戶數(shù)/年初重大客戶數(shù)銷售公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理7市場(chǎng)開拓新客戶收入占總收入比率 新客戶收入/業(yè)務(wù)收入銷售公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理8質(zhì)量控制一等品率一等品數(shù)/總臺(tái)數(shù)品質(zhì)管理部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理組織類9提高全體員工的素質(zhì)員工培訓(xùn)時(shí)間增長(zhǎng)率（本年員工培訓(xùn)總時(shí)數(shù)-上年員工培訓(xùn)總時(shí)數(shù)）/上年員工培訓(xùn)總時(shí)數(shù)人力資源部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理10 保持有吸引力的企業(yè)文化員工流動(dòng)率年內(nèi)員工進(jìn)出人

6、次/上年員工總數(shù)人力資源部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部2Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫類類別別建建議議權(quán)權(quán)重重編編號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)考考核核指指標(biāo)標(biāo)定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責(zé)責(zé)任任崗崗位位財(cái)務(wù)類1控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)利息保障倍數(shù)息稅前利潤(rùn)總額/利息費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管2優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管3提高資金利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售收入/總資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、銷售公司經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管4提高財(cái)務(wù)控制能力應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率銷售收入/平均應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)部、銷

7、售公司經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管5降低資金占用，加快存貨周轉(zhuǎn)存貨周轉(zhuǎn)率銷售收入/平均庫存財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管6提高公司利潤(rùn)利潤(rùn)總額完成率實(shí)際完成利潤(rùn)總額/計(jì)劃利潤(rùn)總額100%財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管7提高公司利潤(rùn)、降低費(fèi)用成本公司費(fèi)用降低率（計(jì)劃公司費(fèi)用-實(shí)際公司費(fèi)用）/計(jì)劃公司費(fèi)用100%財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管8降低采購成本采購成本占總成本比率采購費(fèi)用/總成本財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管運(yùn)營(yíng)類9提高投資決策的水平實(shí)際投資回報(bào)率與預(yù)期的偏差率（實(shí)際投資回報(bào)率-預(yù)期投資回報(bào)率）/預(yù)期投資回報(bào)率財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)

8、格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管10 提高會(huì)計(jì)核算工作水平會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管11 提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息會(huì)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管12 加強(qiáng)成本核算管理目標(biāo)成本核算差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管13 加強(qiáng)價(jià)格管理物資計(jì)劃價(jià)格的差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管14 提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息各類材料帳實(shí)相符率相符項(xiàng)次/總項(xiàng)次100%財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管15 提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息會(huì)計(jì)憑證差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管16 加強(qiáng)成本核算管理成本分析的及時(shí)性提交時(shí)間財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管17 完善成本核算管理成

9、本核算管理體系覆蓋率 體系覆蓋項(xiàng)目/總項(xiàng)目財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管18 提高現(xiàn)金帳目的準(zhǔn)確性現(xiàn)金帳差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管、出納19 提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息銀行存款余額調(diào)節(jié)表差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管、出納20 提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表差錯(cuò)率 差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管21 提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息定額成本及價(jià)格數(shù)據(jù)庫差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理3Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫22 加強(qiáng)稅務(wù)核算管理工作稅務(wù)核算及申報(bào)完成率完成次數(shù)/總次數(shù)財(cái)務(wù)部資金預(yù)算主管23 加強(qiáng)稅務(wù)核算管理工作增值稅專用發(fā)票完整率完整數(shù)/總數(shù)財(cái)務(wù)部資金預(yù)算主管24

10、加強(qiáng)稅務(wù)管理工作發(fā)票管理差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部資金預(yù)算主管25 加強(qiáng)稅務(wù)管理工作財(cái)務(wù)及稅務(wù)報(bào)表差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部資金預(yù)算主管26 提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息銷售收入和銷售成本明細(xì)帳差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管27 提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息銷售收入和銷售稅金的差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管28 提供準(zhǔn)確會(huì)計(jì)信息總賬與明細(xì)帳相符率相符項(xiàng)次/總項(xiàng)次100%財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管29 提供準(zhǔn)確會(huì)計(jì)信息帳、表、證相符率相符項(xiàng)次/總項(xiàng)次100%財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管30 規(guī)范財(cái)務(wù)管理違規(guī)報(bào)銷費(fèi)用的次數(shù)或金額*次/月或金額/月財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管31 規(guī)范財(cái)務(wù)管理費(fèi)用報(bào)表差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管32 加強(qiáng)會(huì)

11、計(jì)管理費(fèi)用明細(xì)臺(tái)帳準(zhǔn)確率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管33 加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)憑證編制差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管34 加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理職工個(gè)人公積金金額的差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管35 加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理相關(guān)工資財(cái)務(wù)報(bào)表的差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管組織類36規(guī)范部門管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理37 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管38 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管工作目標(biāo)設(shè)定39 提高預(yù)算管理水平預(yù)算控制情況預(yù)算編制符

12、合戰(zhàn)略目標(biāo)和部門實(shí)際情況，費(fèi)用嚴(yán)格審批，使部門費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管40提高財(cái)務(wù)分析水平，為決策提供支持財(cái)務(wù)分析能力及時(shí)提供有深度、具有可操作性財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為決策提供有效依據(jù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管41加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)控內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況對(duì)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控，協(xié)助制定定價(jià)政策并監(jiān)督實(shí)施，及時(shí)調(diào)解、仲裁內(nèi)部交易分歧財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管4Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫總總經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室類類別別建建議議權(quán)權(quán)重重編編號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)考考核核指

13、指標(biāo)標(biāo)定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責(zé)責(zé)任任崗崗位位財(cái)務(wù)類1合理控制和使用費(fèi)用管理費(fèi)用控制率實(shí)際使用的管理費(fèi)/預(yù)算使用的管理費(fèi)100財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管2提高公司勞動(dòng)生產(chǎn)率勞動(dòng)生產(chǎn)率總收入/總?cè)藬?shù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管3合理控制和使用費(fèi)用部門年度費(fèi)用控制管理費(fèi)用發(fā)生額年初管理費(fèi)用預(yù)算總額財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管運(yùn)營(yíng)類4提高文秘工作質(zhì)量文秘及公文工作差錯(cuò)次數(shù)文秘及公文管理工作不符合管理體系要求的次數(shù)總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主管5提高辦會(huì)辦事水平辦會(huì)辦事差錯(cuò)率辦事、辦會(huì)差錯(cuò)次數(shù)/辦事、辦會(huì)總數(shù)100總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主管6實(shí)現(xiàn)公司級(jí)決議事項(xiàng)的落實(shí)公司級(jí)會(huì)議決議和領(lǐng)導(dǎo)決策確定事項(xiàng)的督辦率督辦完成事項(xiàng)/決議

14、事項(xiàng)100總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主管7理順檔案管理貫標(biāo)率年度完成檔案貫標(biāo)數(shù)/年度入庫檔案應(yīng)當(dāng)貫標(biāo)數(shù)100總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、檔案管理主管8理順檔案管理歸檔率年度實(shí)際入庫檔案數(shù)/年度應(yīng)當(dāng)歸檔數(shù)100總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、檔案管理主管9管理體系通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度審核通過年度審核通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度監(jiān)督審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)經(jīng)理、各主管組織類10 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管11 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管5Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫1

15、2建立和完善本部門管理標(biāo)準(zhǔn)和流程部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100人力資源部經(jīng)理工作目標(biāo)設(shè)定13規(guī)范公司管理制度行政管理制度體系建立協(xié)助各部門制定規(guī)章制度與實(shí)施細(xì)則,并監(jiān)督實(shí)施，對(duì)實(shí)施中出現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)研并提出解決方案總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主管14建立企業(yè)與外界的良好關(guān)系提交企業(yè)公關(guān)活動(dòng)成果企業(yè)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃與實(shí)施，活動(dòng)成果資料充分，能夠說明推廣活動(dòng)為企業(yè)帶來的影響力總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、公共關(guān)系主管15提高公司整體運(yùn)作效率部門工作關(guān)系的協(xié)調(diào)協(xié)助總經(jīng)理辦公室對(duì)各部門工作的協(xié)調(diào)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)交辦的工作進(jìn)行督促、檢查總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主管16提高文件管理水平文件管理文件的收發(fā)、印制、

16、傳遞、回收順暢及時(shí)，不發(fā)生壓文現(xiàn)象，重要文件的發(fā)放、回收要有記錄，做好文件的保密工作，不發(fā)生文件丟失、損毀、外傳等問題總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主管17提高檔案管理水平加強(qiáng)檔案管理檔案保存符合相關(guān)規(guī)定，擺放有序，查找方便，檔案的存檔與發(fā)放進(jìn)行紀(jì)錄，不發(fā)生檔案資料丟失、損毀、無紀(jì)錄外流等現(xiàn)象總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、檔案管理主管18 提高起草文件報(bào)告的水平起草文件報(bào)告起草的文件、報(bào)告格式規(guī)范，語言流暢通順，重點(diǎn)突出，按照規(guī)定時(shí)間提交，沒有錯(cuò)別字總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主管19 提高會(huì)議管理水平會(huì)議管理組織行政會(huì)議和例會(huì)，參加或列席會(huì)議并作會(huì)議記錄，對(duì)會(huì)議涉及的重大問題組織調(diào)研并提出報(bào)告總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主

17、管20 提高食堂管理水平食堂管理組織對(duì)食堂的管理，確保服務(wù)水平總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、后勤主管21 提高公司物業(yè)的管理水平公司物業(yè)的管理組織對(duì)公司物業(yè)的管理，確保服務(wù)水平總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、后勤主管6Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫22 提高車輛管理水平車輛管理保持高出勤率，按時(shí)出車，滿足各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的用車需要，車輛及時(shí)保養(yǎng)，保持良好車況，督促駕駛員提高業(yè)務(wù)水平，杜絕交通事故的發(fā)生總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、后勤主管品品質(zhì)質(zhì)管管理理部部類類別別建建議議權(quán)權(quán)重重編編號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)考考核核指指標(biāo)標(biāo)定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責(zé)責(zé)任任崗崗位位財(cái)務(wù)類10%1控制部門費(fèi)用，減少支

18、出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理營(yíng)運(yùn)類2建立規(guī)范的質(zhì)量控制體系質(zhì)量管理體系年度外審不合格項(xiàng)數(shù)量第三方年度審核中不合格項(xiàng)數(shù)/總項(xiàng)數(shù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)經(jīng)理、各主管3提高檢驗(yàn)工作的質(zhì)量檢驗(yàn)錯(cuò)漏率檢驗(yàn)出錯(cuò)次數(shù)/檢驗(yàn)次數(shù)生產(chǎn)安全管理部、品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管4加強(qiáng)對(duì)原輔材料的質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)的原輔料批次占原輔料總批次的比率原輔料的質(zhì)量檢驗(yàn)批次/原輔材料的采購總批次采購部、品質(zhì)管理部經(jīng)理、外供件檢驗(yàn)主管5加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)，確保外發(fā)產(chǎn)品的客戶滿意度客戶退貨率客戶退貨的批次/交貨的批次銷售公司、品質(zhì)管理部經(jīng)理、成品車檢驗(yàn)主管6加強(qiáng)質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)，杜絕重大質(zhì)量事故重大質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)次數(shù)/時(shí)間銷售公

19、司、品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管7提高產(chǎn)品質(zhì)量底盤下線一次交檢合格率 合格數(shù)/交檢數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、車間檢驗(yàn)主管、品質(zhì)主管8提高產(chǎn)品質(zhì)量整車一次交檢缺點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)品質(zhì)管理部經(jīng)理、成品車檢驗(yàn)主管9規(guī)范供應(yīng)商管理供應(yīng)商質(zhì)量檔案建檔率實(shí)際建檔數(shù)/應(yīng)建檔數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、外供件檢驗(yàn)主管10 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金賠償率處理年度的索賠費(fèi)用（追償之前）/整車銷售額（保證期內(nèi)平均）*100%品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管11 降低成本廢品（內(nèi)部）損失內(nèi)廢數(shù)/總數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管12 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量問題整改率實(shí)際整改數(shù)/需整改數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管13 提高外供件質(zhì)量外供件質(zhì)量索賠率外供件索賠金

20、額/整車銷售金額100品質(zhì)管理部經(jīng)理、外供件檢驗(yàn)主管14 提高產(chǎn)品質(zhì)量納入不良率納入不良品率平均水平（總不良數(shù)/總納入數(shù)*1000000 ppm）(ppm)品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管7Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫15 建立規(guī)范的質(zhì)量控制體系內(nèi)審覆蓋率品質(zhì)管理部經(jīng)理、綜合管理主管組織類16規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理17 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管18 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管

21、工工程程技技術(shù)術(shù)部部類類別別建建議議權(quán)權(quán)重重編編號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)考考核核指指標(biāo)標(biāo)定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責(zé)責(zé)任任崗崗位位財(cái)務(wù)類1控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管2合理安排預(yù)算工藝改進(jìn)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（研發(fā)費(fèi)用實(shí)際使用研發(fā)費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)）/開發(fā)費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)100財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管營(yíng)運(yùn)類3提高工藝改進(jìn)水平工藝改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成率按時(shí)完成項(xiàng)目/總的項(xiàng)目數(shù)量工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管4配合總公司進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)重大產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備零合件調(diào)試結(jié)論率按時(shí)提供測(cè)試結(jié)果次數(shù)/總次數(shù)工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管5保證工藝文件準(zhǔn)確性工藝文件差錯(cuò)率文件差

22、錯(cuò)數(shù)量/總文件數(shù)量工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管6保證工藝文件準(zhǔn)確性工藝文件覆蓋率實(shí)際的工藝文件品種數(shù)/所需工藝文件品種數(shù)100工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管7提高技術(shù)、工藝文件體系管理水平技術(shù)文件管理體系完整性 符合生產(chǎn)運(yùn)行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管8建立并完善產(chǎn)品開發(fā)管理體系工藝路線管理體系完整性 符合生產(chǎn)運(yùn)行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管9建立并完善產(chǎn)品開發(fā)管理體系試制管理體系完整性符合生產(chǎn)運(yùn)行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管10提高技術(shù)、工藝文件的準(zhǔn)確性和完整性，適應(yīng)生產(chǎn)需要工裝工具資料庫符合生產(chǎn)運(yùn)行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管11 加強(qiáng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的管理生產(chǎn)準(zhǔn)備工

23、作完成情況按時(shí)完成項(xiàng)目/總的項(xiàng)目數(shù)量工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管12 加強(qiáng)新工藝的開發(fā)新工藝開發(fā)的數(shù)量數(shù)量/時(shí)間工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管組織類13規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管8Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫14 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管15 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管16提高對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)人員的激勵(lì)關(guān)鍵設(shè)計(jì)開發(fā)人員流失率關(guān)鍵設(shè)計(jì)開發(fā)人員流失人數(shù)/關(guān)鍵設(shè)計(jì)開發(fā)人員人數(shù)人力資源部經(jīng)

24、理、各主管工作目標(biāo)設(shè)定17 提高信息化管理水平計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)使用制訂電子文檔的管理辦法，推行局域網(wǎng)辦公工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管18 提高產(chǎn)品試制水平試制報(bào)告質(zhì)量試制報(bào)告對(duì)樣車分析的透徹程度及提出解決建議的合理性工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管營(yíng)營(yíng)銷銷部部（儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)）類類別別建建議議權(quán)權(quán)重重編編號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)考考核核指指標(biāo)標(biāo)定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責(zé)責(zé)任任崗崗位位財(cái)務(wù)類1控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物流主管2降低零星物資庫存水平零星物資庫存占用資金減少率（本年零星庫存占用資金-上年庫存占用資金）/上年庫存占用資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物流主管3合理安排

25、物資的運(yùn)輸，降低運(yùn)輸費(fèi)用綜合運(yùn)輸費(fèi)用*萬元/時(shí)間財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物流主管營(yíng)運(yùn)類4提高庫存管理水平，帳、物、卡相符臺(tái)帳完整率臺(tái)帳實(shí)際項(xiàng)目/總項(xiàng)目100%營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物流主管5將庫存控制在財(cái)務(wù)指標(biāo)內(nèi)整車庫存量*臺(tái)以下營(yíng)銷部經(jīng)理、物流主管6依據(jù)商務(wù)政策開具發(fā)貨單，協(xié)助財(cái)務(wù)進(jìn)行銷售風(fēng)險(xiǎn)的控制開具發(fā)貨單準(zhǔn)確率1出錯(cuò)次數(shù)/總次數(shù)100%營(yíng)銷部經(jīng)理、物流主管7保證吊裝、托運(yùn)安全整車吊裝、托運(yùn)安全事故率次數(shù)/時(shí)間營(yíng)銷部經(jīng)理、物流主管8準(zhǔn)確發(fā)放整車整車發(fā)交準(zhǔn)確合格率1出錯(cuò)次數(shù)/總次數(shù)100%營(yíng)銷部經(jīng)理、物流主管組織類9Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫9保證盤點(diǎn)報(bào)表及

26、時(shí)準(zhǔn)確整車盤點(diǎn)報(bào)表差錯(cuò)率出錯(cuò)次數(shù)/總次數(shù)100%營(yíng)銷部經(jīng)理、物流主管10 減少倉儲(chǔ)所占庫房的面積平均租用倉庫面積*平方米/臺(tái)營(yíng)銷部經(jīng)理、物流主管組織類11規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100營(yíng)銷部經(jīng)理、物流主管12 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、物流主管13 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、物流主管采采購購管管理理科科類類別別建建議議權(quán)權(quán)重重編編號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責(zé)責(zé)任任崗崗位位財(cái)務(wù)類1 合理使用采購費(fèi)用采購管理費(fèi)用完成率實(shí)際

27、采購管理費(fèi)用/計(jì)劃采購管理費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管2 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管營(yíng)運(yùn)類3 降低采購成本平均采購成本降低率(上年同期采購價(jià)當(dāng)年同期采購價(jià))/當(dāng)年同期采購價(jià)100%財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管4 優(yōu)化供應(yīng)商供應(yīng)商優(yōu)化率達(dá)標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量/實(shí)際供應(yīng)商數(shù)量采購管理科經(jīng)理、各主管5 有效配合生產(chǎn)采購計(jì)劃完成率（完成采購數(shù)/計(jì)劃采購數(shù)）100%采購管理科經(jīng)理、各主管6 提高采購零部件質(zhì)量零部件檢驗(yàn)PPM值（入庫檢驗(yàn)不合格品+生產(chǎn)過程不合格品）/入庫總數(shù)采購管理科經(jīng)理、各主管10Mercer Human Resource Consulting

28、績(jī)效指標(biāo)庫7 降低采購成本技術(shù)降成本金額技術(shù)降成本金額=單車技術(shù)降成本額年單車計(jì)劃生產(chǎn)臺(tái)數(shù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管8 提高采購零部件質(zhì)量整車索賠率季度整車索賠金額/季度整車銷售量銷售公司經(jīng)理組織類9規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100采購管理部經(jīng)理、各主管10 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管11 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管黨黨群群部部類類別別建建議議權(quán)權(quán)重重編編號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責(zé)責(zé)任任崗崗位位財(cái)務(wù)類1 控制部門費(fèi)

29、用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)營(yíng)運(yùn)類2 充分發(fā)揮組織生活的作用組織生活落實(shí)率實(shí)際組織生活次數(shù)/規(guī)定組織生活次數(shù)100黨群部黨委書記、組織干事4 加強(qiáng)共青團(tuán)的建設(shè)青工思想政治工作完成率（全年的青工思想政治工作活動(dòng)次數(shù)/年初計(jì)劃的青工思想政治工作活動(dòng)次數(shù)）100黨群部部長(zhǎng)、團(tuán)委書記5 加強(qiáng)共青團(tuán)的建設(shè)共青團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)職能覆蓋率已建立共青團(tuán)模塊數(shù)/應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)的共青團(tuán)管理職能模塊數(shù)黨群部部長(zhǎng)、團(tuán)委書記6 加強(qiáng)黨的建設(shè)黨組織建設(shè)管理標(biāo)準(zhǔn)職能覆蓋率已建立黨組織管理標(biāo)準(zhǔn)的職能模塊數(shù)/應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)的黨組織管理職能模塊數(shù)黨群部黨委書記、組織干事11Mercer Human R

30、esource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫7創(chuàng)造安定團(tuán)結(jié)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、加強(qiáng)工會(huì)建設(shè)工作員工上訪率因工會(huì)依法維護(hù)員工合法權(quán)益工作不到位，出現(xiàn)員工因合法權(quán)益受到侵害而上訪的人次年。黨群部部長(zhǎng)、工會(huì)主席8 提高群眾工作建設(shè)水平提案落實(shí)率員工有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量、健康方面的提案落實(shí)數(shù)/提案數(shù)之比黨群部部長(zhǎng)、工會(huì)主席9 提高工會(huì)的作用和凝聚力員工入會(huì)率98%黨群部部長(zhǎng)、工會(huì)主席等10確保管理認(rèn)證體系標(biāo)準(zhǔn)的貫徹、落實(shí)年度評(píng)審在本職能的不符合項(xiàng)無不合格項(xiàng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)部長(zhǎng)、黨委書記、團(tuán)委書記、工會(huì)主席11 加強(qiáng)共青團(tuán)的建設(shè)團(tuán)費(fèi)管理規(guī)范，無違規(guī)現(xiàn)象團(tuán)費(fèi)基礎(chǔ)檔案完整準(zhǔn)確財(cái)務(wù)部團(tuán)委書記12 更好服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)每年組織員

31、工思想動(dòng)態(tài)調(diào)研次數(shù)不小于*次黨群部黨委書記、宣傳干事13 加強(qiáng)黨組織建設(shè)黨費(fèi)管理規(guī)范，無違規(guī)現(xiàn)象黨費(fèi)基礎(chǔ)檔案完整準(zhǔn)確財(cái)務(wù)部黨委書記、宣傳干事15 加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)工作全年撰寫有價(jià)值思想政治工作（企業(yè)文化研究）論文篇數(shù)不少于*篇/年黨群部黨委書記、宣傳干事16 加強(qiáng)企業(yè)宣傳工作全年見報(bào)稿件篇數(shù)不少于*篇/年黨群部黨委書記、宣傳干事17 加強(qiáng)企業(yè)宣傳工作電視新聞篇數(shù)不少于*篇/年黨群部黨委書記、宣傳干事18 加強(qiáng)共青團(tuán)的建設(shè)全年組織青年科技活動(dòng)次數(shù)不小于*次/年黨群部團(tuán)委書記19提升自身素質(zhì)，切實(shí)發(fā)揮共青團(tuán)作用按工作計(jì)劃要求組織開展文體活動(dòng)和社會(huì)公益次數(shù)不小于*次/年黨群部團(tuán)委書記20提高員工法律

32、意識(shí)、培養(yǎng)遵紀(jì)守法的好公民違法犯罪活動(dòng)次數(shù)不小于*次/年黨群部部長(zhǎng)、黨委書記、團(tuán)委書記、工會(huì)主席組織類21規(guī)范管理各項(xiàng)制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100黨群部部長(zhǎng)、黨委書記、團(tuán)委書記、工會(huì)主席12Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫22 提高部門員工素質(zhì)及能力部門內(nèi)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)黨群部部長(zhǎng)、黨委書記、團(tuán)委書記、工會(huì)主席23 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)黨群部部長(zhǎng)、黨委書記、團(tuán)委書記、工會(huì)主席工作目標(biāo)設(shè)定24 加強(qiáng)工會(huì)建設(shè)工作基層工會(huì)按期換屆改選按期完成滿足工會(huì)工作相關(guān)制度

33、規(guī)定黨群部部長(zhǎng)、工會(huì)書記、工會(huì)干事25 增強(qiáng)企業(yè)和組織的凝聚力組織開展各種形式的文藝體育和各種競(jìng)賽活動(dòng)實(shí)現(xiàn)工作計(jì)劃要求黨群部部長(zhǎng)、黨委書記、團(tuán)委書記、女工干事26 充分發(fā)揮工會(huì)工作的作用基層單位職工代表大會(huì)制度的正常開展?jié)M足工會(huì)工作相關(guān)制度規(guī)定黨群部部長(zhǎng)、工會(huì)書記設(shè)設(shè)備備動(dòng)動(dòng)力力保保障障部部類類別別建建議議權(quán)權(quán)重重編編號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責(zé)責(zé)任任崗崗位位財(cái)務(wù)類1 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管營(yíng)運(yùn)類2 保障設(shè)備的正常運(yùn)行重點(diǎn)設(shè)備故障率由于未按計(jì)劃進(jìn)行大修造成重點(diǎn)設(shè)備故障次數(shù)/重點(diǎn)設(shè)備臺(tái)數(shù)設(shè)備動(dòng)力保障

34、部經(jīng)理、各主管3提高設(shè)備對(duì)生產(chǎn)的保障能力產(chǎn)銷汽車數(shù)量生產(chǎn)并銷售的汽車數(shù)量設(shè)備動(dòng)力保障部經(jīng)理、各主管4檢查設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題設(shè)備點(diǎn)檢率實(shí)際點(diǎn)檢數(shù)/計(jì)劃點(diǎn)檢數(shù)100%設(shè)備動(dòng)力保障部經(jīng)理、各主管5 規(guī)范設(shè)備動(dòng)力的管理工作管理標(biāo)準(zhǔn)不符合實(shí)際業(yè)務(wù)流程需要的項(xiàng)目數(shù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程變化后管理標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行相應(yīng)修訂的項(xiàng)目數(shù)設(shè)備動(dòng)力保障部經(jīng)理、各主管6 保證設(shè)備的正常運(yùn)行設(shè)備停止記錄完成率實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃完成數(shù)100%設(shè)備動(dòng)力保障部經(jīng)理、各主管7 加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)工作主要生產(chǎn)設(shè)備完好率完好主要設(shè)備數(shù)/主要設(shè)備總數(shù)100%設(shè)備動(dòng)力保障部經(jīng)理、各主管8對(duì)大修情況進(jìn)行監(jiān)控，保證大修按計(jì)劃完成重點(diǎn)設(shè)備完好率完好重點(diǎn)設(shè)備數(shù)/重點(diǎn)設(shè)備

35、總數(shù)100%設(shè)備動(dòng)力保障部經(jīng)理、各主管13Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫9 加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)工作大修計(jì)劃完成率實(shí)際完成/計(jì)劃完成100%設(shè)備動(dòng)力保障部經(jīng)理、維修保障主管10 保障設(shè)備的正常運(yùn)行設(shè)備事故率發(fā)生次數(shù)/時(shí)間100%設(shè)備動(dòng)力保障部經(jīng)理、各主管11 規(guī)范設(shè)備動(dòng)力的管理工作認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度審核的通過情況安全、環(huán)境管理體系是否通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)督審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)經(jīng)理、各主管12 特種設(shè)備的管理維護(hù)特種設(shè)備的登記注冊(cè)率注冊(cè)設(shè)備/應(yīng)注冊(cè)設(shè)備總數(shù)100%設(shè)備動(dòng)力保障部經(jīng)理、各主管組織類13規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100設(shè)備動(dòng)力保障部經(jīng)理、各

36、主管14 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管15 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管生生產(chǎn)產(chǎn)安安全全管管理理部部類類別別建建議議權(quán)權(quán)重重編編號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責(zé)責(zé)任任崗崗位位財(cái)務(wù)類1 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管營(yíng)運(yùn)類2合理編排計(jì)劃，縮短制造周期制造周期時(shí)間時(shí)間小于等于*小時(shí)生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃主管3 提高生產(chǎn)效率產(chǎn)銷汽車數(shù)量生產(chǎn)并銷售的汽車數(shù)量生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、

37、各主管4依據(jù)市場(chǎng)變化隨時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，保證銷售需求得以滿足銷售與生產(chǎn)計(jì)劃的偏差率控制（實(shí)際銷售實(shí)際生產(chǎn)）/實(shí)際銷售100生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃主管5 合理安排生產(chǎn)計(jì)劃完成率完成計(jì)劃項(xiàng)/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)100生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃主管14Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫6 提高統(tǒng)計(jì)工作的水平統(tǒng)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)小于等于*生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃主管7 規(guī)范管理、提高運(yùn)作效率認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度審核的通過情況安全、環(huán)境管理體系是否通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)督審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)經(jīng)理、各主管8 保證環(huán)境安全重大壓力容器爆炸、環(huán)境污染事故次數(shù)不小于*次/年生產(chǎn)安全管理部

38、經(jīng)理、安全環(huán)保主管9 保證環(huán)境安全因工死亡事故次數(shù)不小于*次/年生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、安全環(huán)保主管10 保證環(huán)境安全因工重傷事故不小于*次/年生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、安全環(huán)保主管11 保證環(huán)境安全因工輕傷事故不小于*次/年生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、安全環(huán)保主管12 保證環(huán)境安全職工患職業(yè)病人數(shù)不小于*人/年生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、安全環(huán)保主管13 保證環(huán)境安全塵毒達(dá)標(biāo)率大于*%生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、安全環(huán)保主管14 節(jié)約能源綜合能耗單耗下降率大于*%生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、安全環(huán)保主管15隨著業(yè)務(wù)流程的不斷變化及時(shí)完善和修訂管理標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)不符合實(shí)際業(yè)務(wù)流程需要的項(xiàng)目數(shù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程變化后管理標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行相應(yīng)修訂的項(xiàng)目

39、數(shù)生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、各主管組織類16規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、各主管17 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管15Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫18 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管工作目標(biāo)設(shè)定19依據(jù)市場(chǎng)變化隨時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，保證銷售需求得以滿足產(chǎn)銷差異及時(shí)分析主動(dòng)收集產(chǎn)銷的動(dòng)態(tài)信息，為平衡會(huì)提供客觀依據(jù)生產(chǎn)安全管理部生產(chǎn)組織20 保證環(huán)境安全危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法有效性找到危險(xiǎn)源所花費(fèi)

40、的時(shí)間和精力生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、安全環(huán)保主管沖沖壓壓車車間間類類別別建建議議權(quán)權(quán)重重編編號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責(zé)責(zé)任任崗崗位位財(cái)務(wù)類1 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值計(jì)劃底盤產(chǎn)值底盤生產(chǎn)量/月*每臺(tái)金額財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)2 降低變動(dòng)成本輔助材料變動(dòng)成本*萬元財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)3 提高生產(chǎn)能力在制品金額在制品數(shù)量*每臺(tái)金額財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)4 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)5 降低變動(dòng)成本存貨資金*萬元財(cái)務(wù)部車間正、副主任

41、、各主管、工段長(zhǎng)營(yíng)運(yùn)類6提高生產(chǎn)效率，平衡生產(chǎn)能力生產(chǎn)均衡率臺(tái)數(shù)變動(dòng)數(shù)量/平均數(shù)量生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管16Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫7提高計(jì)劃水平、合理安排生產(chǎn)車間生產(chǎn)計(jì)劃編制差錯(cuò)率 少于2次/周沖壓車間車間正、副主任、綜合管理主管8 提高生產(chǎn)能力生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率實(shí)際完成數(shù)量/計(jì)劃完成數(shù)100%沖壓車間車間正、副主任、綜合管理主管9 提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期單件產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間沖壓車間車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管10提高生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度工作水平缺件停工次數(shù)*次/月沖壓車間車間正、副主任、綜合管理主管11 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)

42、場(chǎng)文明生產(chǎn)整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管12 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全隱患整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量101%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管13 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全違章查處率查處違章/違章總數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管14 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)5S活動(dòng)自查整改率實(shí)際整改數(shù)/計(jì)劃整改數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管15 確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/月財(cái)務(wù)室、沖壓車間車間正、副主任、綜合管理主管16 規(guī)范車間的管理工作認(rèn)證

43、機(jī)構(gòu)年度審核的通過情況管理體系是否通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)督審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管17 提高合格率、節(jié)約成本底盤交檢合格率合格數(shù)量/總數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管18 提高合格率、節(jié)約成本稽查項(xiàng)合格率稽查合格項(xiàng)/稽查項(xiàng)次100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管19 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金（底盤部分）索賠率索賠數(shù)/總臺(tái)數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管20 合理使用設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管17Mercer Human Resourc

44、e Consulting績(jī)效指標(biāo)庫21 合理使用設(shè)備重點(diǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)101品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管22 合理使用設(shè)備、安全生產(chǎn)事故率次數(shù)/月生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管組織類23規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100沖壓車間車間正、副主任24 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管25 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管焊焊裝裝車車間間類類別別建建議議權(quán)權(quán)

45、重重編編號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責(zé)責(zé)任任崗崗位位財(cái)務(wù)類1 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值計(jì)劃車間產(chǎn)值生產(chǎn)量/月*每件金額財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)2 降低變動(dòng)成本輔助材料變動(dòng)成本*萬元財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)3 提高生產(chǎn)能力在制品金額在制品數(shù)量*每臺(tái)金額財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)4 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)5 降低變動(dòng)成本存貨資金*萬元財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)營(yíng)運(yùn)類6提高生產(chǎn)效率，平衡生產(chǎn)能力生產(chǎn)均衡率臺(tái)數(shù)變動(dòng)數(shù)量/平均數(shù)量生

46、產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管18Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫7提高計(jì)劃水平、合理安排生產(chǎn)車間生產(chǎn)計(jì)劃編制差錯(cuò)率 少于2次/周焊裝車間車間正、副主任、綜合管理主管8 提高生產(chǎn)能力生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率實(shí)際完成數(shù)量/計(jì)劃完成數(shù)100%焊裝車間車間正、副主任、綜合管理主管9 提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期單件產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間焊裝車間車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管10提高生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度工作水平缺件停工次數(shù)*次/月焊裝車間車間正、副主任、綜合管理主管11 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主

47、管、生產(chǎn)管理主管12 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全隱患整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量101%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管13 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全違章查處率查處違章/違章總數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管14 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)5S活動(dòng)自查整改率實(shí)際整改數(shù)/計(jì)劃整改數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管15 確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/月財(cái)務(wù)室、焊裝車間車間正、副主任、綜合管理主管16 規(guī)范車間的管理工作認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度審核的通過情況管理體系是否通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)督審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)車間正、副主任、

48、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管17 提高合格率、節(jié)約成本底盤交檢合格率合格數(shù)量/總數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管18 提高合格率、節(jié)約成本稽查項(xiàng)合格率稽查合格項(xiàng)/稽查項(xiàng)次100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管19 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金（底盤部分）索賠率索賠數(shù)/總臺(tái)數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管20 合理使用設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管19Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫21 合理使用設(shè)備重點(diǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)

49、備數(shù)101品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管22 合理使用設(shè)備、安全生產(chǎn)事故率次數(shù)/月生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管組織類23規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100焊裝車間車間正、副主任24 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管25 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管涂涂裝裝車車間間類類別別建建議議權(quán)權(quán)重重編編號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責(zé)責(zé)任任崗崗位位財(cái)務(wù)類

50、1 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值計(jì)劃車間產(chǎn)值生產(chǎn)量/月*每件金額財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)2 降低變動(dòng)成本輔助材料變動(dòng)成本*萬元財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)3 提高生產(chǎn)能力在制品金額在制品數(shù)量*每臺(tái)金額財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)4 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)5 降低變動(dòng)成本存貨資金*萬元財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)營(yíng)運(yùn)類6提高生產(chǎn)效率，平衡生產(chǎn)能力生產(chǎn)均衡率臺(tái)數(shù)變動(dòng)數(shù)量/平均數(shù)量生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管20Mercer Human Resourc

51、e Consulting績(jī)效指標(biāo)庫7提高計(jì)劃水平、合理安排生產(chǎn)車間生產(chǎn)計(jì)劃編制差錯(cuò)率 少于2次/周涂裝車間車間正、副主任、綜合管理主管8 提高生產(chǎn)能力生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率實(shí)際完成數(shù)量/計(jì)劃完成數(shù)100%涂裝車間車間正、副主任、綜合管理主管9 提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期單件產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間涂裝車間車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管10提高生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度工作水平缺件停工次數(shù)*次/月涂裝車間車間正、副主任、綜合管理主管11 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管12 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全隱患整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量101%

52、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管13 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全違章查處率查處違章/違章總數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管14 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)5S活動(dòng)自查整改率實(shí)際整改數(shù)/計(jì)劃整改數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管15 確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/月財(cái)務(wù)室、涂裝車間車間正、副主任、綜合管理主管16 規(guī)范車間的管理工作認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度審核的通過情況管理體系是否通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)督審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管17 提高合格率、節(jié)約成本底盤交檢合格率合格數(shù)量/總數(shù)10

53、0品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管18 提高合格率、節(jié)約成本稽查項(xiàng)合格率稽查合格項(xiàng)/稽查項(xiàng)次100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管19 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金（底盤部分）索賠率索賠數(shù)/總臺(tái)數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管20 合理使用設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管21Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫21 合理使用設(shè)備重點(diǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)101品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管22 合理使用設(shè)備、安全生產(chǎn)事故率次

54、數(shù)/月生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管組織類23規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100涂裝車間車間正、副主任24 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管25 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管總總裝裝車車間間類類別別建建議議權(quán)權(quán)重重編編號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責(zé)責(zé)任任崗崗位位財(cái)務(wù)類1 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值計(jì)劃車間產(chǎn)值生產(chǎn)量/月*每件金額財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各

55、主管、工段長(zhǎng)2 降低變動(dòng)成本廢損變動(dòng)成本廢損*元/輛財(cái)務(wù)室3 降低變動(dòng)成本動(dòng)能消耗變動(dòng)成本動(dòng)能消耗*元/輛財(cái)務(wù)室4 降低變動(dòng)成本輔助材料變動(dòng)成本*萬元財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)5 提高生產(chǎn)能力在制品金額在制品數(shù)量*每臺(tái)金額財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)6 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)22Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫7 降低變動(dòng)成本存貨資金*萬元財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng)營(yíng)運(yùn)類8提高生產(chǎn)效率，平衡生產(chǎn)能力生產(chǎn)均衡率臺(tái)數(shù)變動(dòng)數(shù)量/

56、平均數(shù)量生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管9提高計(jì)劃水平、合理安排生產(chǎn)車間生產(chǎn)計(jì)劃編制差錯(cuò)率 少于2次/周總裝車間車間正、副主任、綜合管理主管10 提高生產(chǎn)能力生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率實(shí)際完成數(shù)量/計(jì)劃完成數(shù)100%總裝車間車間正、副主任、綜合管理主管11 提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期單件產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間總裝車間車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管12提高生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度工作水平缺件停工次數(shù)*次/月總裝車間車間正、副主任、綜合管理主管13 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管14 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全隱患整改率整改完成

57、數(shù)/整改數(shù)量101%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管15 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全違章查處率查處違章/違章總數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管16 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)5S活動(dòng)自查整改率實(shí)際整改數(shù)/計(jì)劃整改數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管17 確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/月財(cái)務(wù)室、總裝車間車間正、副主任、綜合管理主管18 規(guī)范車間的管理工作認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度審核的通過情況管理體系是否通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)督審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管19 提高合格率、節(jié)約成本底盤交檢合格

58、率合格數(shù)量/總數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管20 提高合格率、節(jié)約成本稽查項(xiàng)合格率稽查合格項(xiàng)/稽查項(xiàng)次100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管21 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金（底盤部分）索賠率索賠數(shù)/總臺(tái)數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管23Mercer Human Resource Consulting績(jī)效指標(biāo)庫22 合理使用設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管23 合理使用設(shè)備重點(diǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)101品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管24 合理使用設(shè)備、安全生產(chǎn)事故率次數(shù)/月生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管組織類25規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100總裝車間車間正、副主任26 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管27 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管24Mercer Human Resource Consulting