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1、 X X X X X X X X 有有限限公公司司供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理流流程程圖圖流程圖名稱：供應(yīng)商管理流程發(fā)行日期2010.12.25修改日期：流程圖編號：執(zhí)行日期2010.12.25版本：01擬訂單位:質(zhì)量部審核核準(zhǔn)編號流程圖符號工作內(nèi)容負責(zé)部門協(xié)助部門工作綱要說明1尋找供應(yīng)商采購部技術(shù)部采購部根據(jù)需求通過互聯(lián)網(wǎng)、黃頁等途徑收集、整理所需供應(yīng)商的資料，并根據(jù)資質(zhì)調(diào)查情況篩選出3家以上作為潛在供應(yīng)商2NO供應(yīng)商自我評估采購部質(zhì)量部采購部發(fā)出和跟蹤供應(yīng)商自我評估表,要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)進行評審,并將評審的結(jié)果報告給L&C采購,采購部根據(jù)評審的結(jié)果進行判定該供應(yīng)商是否能夠滿足L&C的要求,如
2、果能夠滿足,則進行下一步的工作.3NOOK備選供應(yīng)商確定采購部技術(shù)部/質(zhì)量部采購部組織產(chǎn)品、質(zhì)量等工程師對潛在的供應(yīng)商進行全面的問卷調(diào)查、尋價、索樣及初步審核（如果該供應(yīng)商已經(jīng)通過汽車行業(yè)體系認證,可以免除,如:VDA,QS9000,TS16949等），根據(jù)審核結(jié)果、價格、樣品試用情況以及服務(wù)等綜合評估，確定兩家作為備選供應(yīng)商4NOOK供應(yīng)商質(zhì)量體系審核質(zhì)量部采購部/技術(shù)部當(dāng)初步判定作為備選供應(yīng)商后,技術(shù)部在開模,樣品等方面確認沒有問題后,質(zhì)量部根據(jù)具體的項目對已經(jīng)確定的備選供應(yīng)商進行最終確定審核,審核根據(jù)ISO/TS16949,供應(yīng)商質(zhì)量管理體系和L&C的檢查表,對供應(yīng)商的質(zhì)量體系的運行狀況
3、進行系統(tǒng)的審核.根據(jù)審核的結(jié)果進行評分,并將報告提交給供應(yīng)商和采購部.5OK供應(yīng)商報價采購部財務(wù)部采購部對供應(yīng)商進行具體的詢價,供應(yīng)商認真填寫RFQ信息表和價格確認書并及時的回復(fù)L&C采購部.6提交樣品采購部技術(shù)部/質(zhì)量部采購部根據(jù)技術(shù)部的要求,進行相關(guān)的樣品采購,并跟蹤到樣品完全確認合格為止.7NO樣品確認技術(shù)部質(zhì)量部技術(shù)部項目工程師和質(zhì)量部質(zhì)檢、試驗工程師對樣品進行有關(guān)檢驗和試驗,合格的出樣件批準(zhǔn)書,不合格的將檢測和試驗報告?zhèn)鹘o供應(yīng)商,要求改善并再次提交.樣品確認合格后,由采購部將樣件批準(zhǔn)書傳給供應(yīng)商.OK8NO試生產(chǎn)采購和審核采購部/質(zhì)量部 生產(chǎn)部/技術(shù)部采購試生產(chǎn)需要的材料,若供應(yīng)商為
4、高風(fēng)險,則對供應(yīng)商現(xiàn)場進行過程審核(PSO);同時供應(yīng)商按等級三準(zhǔn)備PPAP文件,并按L&C要求提交的等級及時提交給L&C.供應(yīng)商通過質(zhì)量部組織的審核后,由質(zhì)量部負責(zé)與供應(yīng)商一起協(xié)商簽定質(zhì)量協(xié)議,使供應(yīng)商明確L&C的具體要求和做法,技術(shù)部與供應(yīng)商簽定具體的技術(shù)協(xié)議,明確L&C產(chǎn)品在技術(shù)方面的具體要求.9試生產(chǎn)生產(chǎn)部質(zhì)量部/技術(shù)部進行試生產(chǎn)驗證是否合格,如果不合格,但不影響LC的產(chǎn)品性能或裝配(可能需要增加臨時工序),則可以由供應(yīng)商申請臨時批準(zhǔn),并制定糾正計劃.(如:塑料模具某個尺寸不合格,但不影響LC的產(chǎn)品性能或裝配,則供應(yīng)商申請臨時批準(zhǔn),經(jīng)過LC批準(zhǔn)后,批量生產(chǎn));供應(yīng)商只有在尺寸,性能,可
5、靠性實驗,PPAP文件等所有LC要求的內(nèi)容完全滿足LC后,LC技術(shù)部和質(zhì)量部在供應(yīng)商提交的零件保證書上進行相關(guān)的批準(zhǔn)簽字,并發(fā)放給供應(yīng)商.當(dāng)PPAP批準(zhǔn)后,供應(yīng)商需要填寫批量生產(chǎn)調(diào)查表,并提交給LC采購部.10 OK批量生產(chǎn)生產(chǎn)部/采購部質(zhì)量部/技術(shù)部采購部根據(jù)生產(chǎn)件采購件批準(zhǔn)書,將該供應(yīng)商資料整理收集存檔,并更新合格供應(yīng)商清單,同時正式批量生產(chǎn),并針對頭三批進行GP-12控制,并記錄到GP12數(shù)據(jù)表中,作為GP12總結(jié)依據(jù).當(dāng)GP12順利完成后,即可以正式正常批量生產(chǎn)和供貨,并針對LC提出的關(guān)鍵設(shè)備和模具進行管理,必要時提交給LC進行評審.在批量生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量不合格現(xiàn)象要書面回復(fù)質(zhì)量異
6、常聯(lián)絡(luò)單,對一些重大的質(zhì)量事故和異常,必須以8D形式回復(fù).7NO樣品確認技術(shù)部質(zhì)量部技術(shù)部項目工程師和質(zhì)量部質(zhì)檢、試驗工程師對樣品進行有關(guān)檢驗和試驗,合格的出樣件批準(zhǔn)書,不合格的將檢測和試驗報告?zhèn)鹘o供應(yīng)商,要求改善并再次提交.樣品確認合格后,由采購部將樣件批準(zhǔn)書傳給供應(yīng)商.供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理流流程程圖圖流程圖名稱：供應(yīng)商管理流程發(fā)行日期2010.12.25修改日期：流程圖編號：執(zhí)行日期2010.12.25版本：01擬訂單位:質(zhì)量部審核核準(zhǔn)編號流程圖符號工作內(nèi)容負責(zé)部門協(xié)助部門工作綱要說明11供應(yīng)商質(zhì)量異常處理質(zhì)量部生產(chǎn)部/采購部當(dāng)供應(yīng)商批量生產(chǎn)后,在LC生產(chǎn)過程中發(fā)生異常后,LC供應(yīng)商質(zhì)量工
7、程師發(fā)出異常聯(lián)絡(luò)單(或8D),供應(yīng)商必須在規(guī)定的時間內(nèi)給出回復(fù),對延遲回復(fù)的供應(yīng)商,將根據(jù)相應(yīng)的條款進行處罰;供應(yīng)商質(zhì)量工程師對日常生產(chǎn)和檢驗過程出現(xiàn)的不良進行投訴和跟蹤改進和損失的索賠,必要時供應(yīng)商質(zhì)量工程師將去供應(yīng)商現(xiàn)場一起解決問題(或要求供應(yīng)商來LC進行解決問題);因供應(yīng)商質(zhì)量問題導(dǎo)致發(fā)生的一切額外費用將由供應(yīng)商承擔(dān).12供應(yīng)商交付管制采購部供應(yīng)商物流部供應(yīng)商額外運費管制,對每次發(fā)生的額外運費進行統(tǒng)計和分析,并制定相應(yīng)的糾正對策,(責(zé)任為供應(yīng)商的則需要供應(yīng)商自己進行糾正改進)對供應(yīng)商交付進行管制，確保供應(yīng)商100%準(zhǔn)時交付,對延遲交付進行記錄和進行延期滯納索賠,對每次延誤交付的,都需要進
8、行書面對策回復(fù).13月度供應(yīng)商評估質(zhì)量部/采購部生產(chǎn)部/技術(shù)部質(zhì)量部根據(jù)供應(yīng)商的交付來的質(zhì)量進行綜合評價,包括PPAP,PPM,材質(zhì)證明等，采購部對供應(yīng)商在交付、價格和配合方面進行綜合的評價,技術(shù)部對供應(yīng)商在樣品開發(fā)的配合和技術(shù)支持方面進行評價;并確定等級，針對等級較低的供應(yīng)商要求提交書面改進計劃.并跟蹤供應(yīng)商的回復(fù)和改進效果的確認.14供應(yīng)商質(zhì)量體系審核質(zhì)量部生產(chǎn)部/技術(shù)部/采購部質(zhì)量部每年末根據(jù)產(chǎn)品的重要性、當(dāng)年的供應(yīng)商審核情況和質(zhì)量水平,制定相關(guān)的下年度的審核計劃,審核根據(jù)TS16949或ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求和LC對供應(yīng)商在各個方面的具體要求進行，在審核期間,供應(yīng)商必須進行充分的配合和
9、支持,并在現(xiàn)場各個流程都有LC的產(chǎn)品在生產(chǎn),以供審核人員審核.審核員審核后召開總結(jié)會議,將審核報告發(fā)給供應(yīng)商進行改善、由質(zhì)量部和采購部備案。采購部根據(jù)生產(chǎn)件采購件批準(zhǔn)書,將該供應(yīng)商資料整理收集存檔,并更新合格供應(yīng)商清單,同時正式批量生產(chǎn),并針對頭三批進行GP-12控制,并記錄到GP12數(shù)據(jù)表中,作為GP12總結(jié)依據(jù).當(dāng)GP12順利完成后,即可以正式正常批量生產(chǎn)和供貨,并針對LC提出的關(guān)鍵設(shè)備和模具進行管理,必要時提交給LC進行評審.在批量生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量不合格現(xiàn)象要書面回復(fù)質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單,對一些重大的質(zhì)量事故和異常,必須以8D形式回復(fù).供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理流流程程圖圖流程圖名稱：供應(yīng)商管理
10、流程發(fā)行日期2010.12.25修改日期：流程圖編號：執(zhí)行日期2010.12.25版本：01擬訂單位:質(zhì)量部審核核準(zhǔn)編號流程圖符號工作內(nèi)容負責(zé)部門協(xié)助部門工作綱要說明15供應(yīng)商培訓(xùn)和輔導(dǎo) 質(zhì)量部采購部/生產(chǎn)部/技術(shù)部質(zhì)量部根據(jù)供應(yīng)商的自身水平高低,和本年度的審核結(jié)果,制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃,將對供應(yīng)商過程質(zhì)量，檢測手段和方法，質(zhì)量體系，問題解決方法，生產(chǎn)效率等方面的控制的培訓(xùn)和輔導(dǎo),對培訓(xùn)完后進行相關(guān)的效果考核.16樣品要求技術(shù)部供應(yīng)商技術(shù)部根據(jù)相關(guān)的客戶要求,法律法規(guī)要求,和ISO14001,OHSAS18001,TS16949的相關(guān)的要求,對供應(yīng)商提供給LC的樣品作出相關(guān)的規(guī)定,并按規(guī)定作出相
11、關(guān)的報告,標(biāo)識.17供應(yīng)商物料包裝標(biāo)識要求采購部供應(yīng)商物流部根據(jù)ISO/TS16949(質(zhì)量),ISO14001(環(huán)境),OHSAS18001(職業(yè)健康安全)的具體要求,對供應(yīng)商的包裝,運輸,標(biāo)識,服務(wù)等方面提出的要求。方向作業(yè)檢驗14供應(yīng)商質(zhì)量體系審核質(zhì)量部生產(chǎn)部/技術(shù)部/采購部質(zhì)量部每年末根據(jù)產(chǎn)品的重要性、當(dāng)年的供應(yīng)商審核情況和質(zhì)量水平,制定相關(guān)的下年度的審核計劃,審核根據(jù)TS16949或ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求和LC對供應(yīng)商在各個方面的具體要求進行，在審核期間,供應(yīng)商必須進行充分的配合和支持,并在現(xiàn)場各個流程都有LC的產(chǎn)品在生產(chǎn),以供審核人員審核.審核員審核后召開總結(jié)會議,將審核報告發(fā)給供
12、應(yīng)商進行改善、由質(zhì)量部和采購部備案。供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理流流程程圖圖流程圖名稱：供應(yīng)商管理流程發(fā)行日期2010.12.25修改日期：流程圖編號：執(zhí)行日期2010.12.25版本：01擬訂單位:質(zhì)量部審核核準(zhǔn)編號流程圖符號工作內(nèi)容負責(zé)部門協(xié)助部門工作綱要說明控制參考標(biāo)準(zhǔn)使用表單考核參數(shù)供應(yīng)商管理指導(dǎo)書供應(yīng)商調(diào)查表ISO9000/QS9000/TS16949供應(yīng)商自我評估報告評估分數(shù)供應(yīng)商管理指導(dǎo)書供應(yīng)商初步審核評審分數(shù)備選供應(yīng)商評價供應(yīng)商的體系文件供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表對供應(yīng)商質(zhì)量體系審核可以在PPAP前,也可以在樣品制作前,具體根據(jù)實際項目的需要.ISO/TS16949供應(yīng)商質(zhì)量體系審核報告
13、評審分數(shù)價格確認書報價合理性RFQ信息表RFQ回復(fù)及時率樣品圖紙樣品標(biāo)識樣品采購信息單相關(guān)圖紙要求樣件批準(zhǔn)樣件提交及時率樣件一次性通過率試生產(chǎn)計劃質(zhì)量協(xié)議PPAP來料一次性合格率試生產(chǎn)圖紙GP-12標(biāo)識/試生產(chǎn)材料標(biāo)識技術(shù)協(xié)議PSO檢查表PSO評分產(chǎn)品批準(zhǔn)指導(dǎo)書PPAP提交清單PPAP提交及時率RUNRIT(如需要)試生產(chǎn)控制計劃零件提交保證書PPAP一次性批準(zhǔn)率臨時批準(zhǔn)書PPAP不合格項改進及時率批量生產(chǎn)調(diào)查表合格供應(yīng)商清單DPPM量產(chǎn)控制計劃 設(shè)備管理質(zhì)量投訴次數(shù)PFMEA模具管理交付及時率受控圖紙交付管制損失成本率GP12早期生產(chǎn)遏制GP12控制計劃交付批次DPPM供應(yīng)商不合格材料處理流
14、程.docGP12數(shù)據(jù)表讓步放行次數(shù) 8D相關(guān)檢驗報告相關(guān)圖紙要求控制參考標(biāo)準(zhǔn)使用表單考核參數(shù)異常聯(lián)絡(luò)單零件圖紙要求/供應(yīng)商不合格處理辦法 讓步放行申請表投訴次數(shù)不合格材料通知采購計劃延期滯納費延期次數(shù)交付異常反饋單供應(yīng)商交付管制表交付及時率供應(yīng)商產(chǎn)品缺陷一覽表供應(yīng)商考核表供應(yīng)商管理指導(dǎo)書供應(yīng)商質(zhì)量考評表供應(yīng)商質(zhì)量考評方法供應(yīng)商C、D改進跟蹤表上月質(zhì)量改進率供應(yīng)商8D ListTS16949/ISO9000LC供應(yīng)商質(zhì)量體系檢查表供應(yīng)商審核年度計劃供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表評審分數(shù)控制參考標(biāo)準(zhǔn)使用表單考核參數(shù)改善項目對策書對策回復(fù)及時性供應(yīng)商審核評分表對策回復(fù)退回次數(shù)ISO9000TS169498D，MSA，SPC，APQP，PPAP等供應(yīng)商培訓(xùn)審核年度計劃培訓(xùn)考核合格率供應(yīng)商樣品管理指導(dǎo)書物料標(biāo)識包裝更改通知書接收自主檢查TS16949/ISO9000LC供應(yīng)商質(zhì)量體系檢查表供應(yīng)商審核年度計劃控制參考標(biāo)準(zhǔn)使用表單考核參數(shù)
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