公司品質管理制度 tt

《公司品質管理制度 tt》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《公司品質管理制度 tt（12頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

1、公司品質管理制度 tt 品質管理制度 □總則 第一條：目的為確保本公司品質管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提升產品品質符合管理及市場必須要，特制定本細則。 第二條：范圍本細則包括：(一)組織機能與工作使命；(二)各項品質標準及檢驗規(guī)范；(三)儀器管理；(四)品質檢驗的執(zhí)行；(五)品質異常反應及處理；(六)客訴處理；(七)樣品確認；(八)品質檢查與改善。 第三條：組織機能與工作使命本公司品質管理組織機能與工作使命。 □各項品質標準及檢驗規(guī)范的設訂 第四條：品質標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：(一)原物料品質標準及檢驗規(guī)范；(二)在制

2、品品質標準及檢驗規(guī)范；(三)成品品質標準及檢驗規(guī)范的設訂； 第五條：品質標準及檢驗規(guī)范的設訂(一)各項品質標準總經理室生產管理組會同品質管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)操作規(guī)范，并參照①國家標準②同業(yè)水準③國外水準④客戶必須求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制品質標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表一式二份，呈總經理批準后品質管理部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。(二)品質檢驗規(guī)范總經理室生產管理組召集品質管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③品質標準④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規(guī)定等填注

3、于品質標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表內，交有關部門主管 核簽且經總經理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。 第六條：品質標準及檢驗規(guī)范的修訂(一)各項品質標準、檢驗規(guī)范假設因①機械設備更新②技術改善③制程改善④市場必須要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 (二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新矯正一次，并參照以往品質實績會同有關單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)品質標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經理室生產管理組應填立品質標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表，說明修訂原因，并交有關部門會簽看法，浮現(xiàn)總經理批示后，始可憑此執(zhí)行。 □儀器管理 第七條：儀器矯正

4、、維護計劃(一)周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制儀器矯正、維護基準表設定定期矯正維護周期，作為儀器年度矯正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。(二)年度矯正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的矯正、維護周期，填制儀器矯正計劃實施表、儀器維護計劃實施表做為年度矯正及維護計劃實施的依據(jù)。 第八條：矯正計劃的實施(一)儀器矯正人員應依據(jù)年度矯正計劃執(zhí)行日常矯正，精度矯正作業(yè)，并將矯正結果記錄于儀器矯正卡內，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協(xié)矯正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過品質管理部或研發(fā)部申請委托矯正，并填立外協(xié)請修單以確保儀器的準確度。

5、 第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依檢驗規(guī)范內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。2、特別精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外) 。3、 使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以改正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行矯正與保養(yǎng)，由品質管理部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)年度維護計劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于儀器維護卡內。(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不夠時，保養(yǎng)人員應填

6、立外表請修申請單并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。 □原物料品質管理 第十條；原物料品質檢驗(1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定辦理收料，對必須用儀器檢驗的原物料，開立材料驗收單(基板)、材料驗收單(鉆頭)及材料驗收單(一般)，通知品質管理工程人員檢驗且品質管理工程人員于接獲單據(jù)三日內，依原物料品質標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。(2)材料驗收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結果記錄于供應廠商品質記錄卡，并每月依據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結

7、果統(tǒng)計于供應商品質統(tǒng)計表及每月評核供應商的行分于供應商的評價表，提供采購作為選擇對抗廠商的參照資料。 □制造前品質條件復查 第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特別產品)品質管理部主管收到制造通知單后，應于一日內完成審核。(一)制造通知單的審核1、訂制料號-PC 板類別的特別要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類-客戶提供的油墨顏色。3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特別要求者有否特別注明。4、品質要求- 各項品質要求是否明確，并符合本公司的品質規(guī)范，如有特別品質要求是否可接受，是否必須要先確認再確定產量。5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特別

8、包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。 6、是否使用特別的原物料。(二)制造通知單審核后的處理1、新開發(fā)產品、試制通知單及特別物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有關制造條件等并簽認，假設確認其品質要求超出制造能力時應述明原因后，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2、新開發(fā)產品假設品質標準尚未制按時，應將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質標準，由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上，作為制造部門生產及品質管理的依據(jù)。第十二條：生產前制造及品質標準復核(一)制造部門接到研發(fā)部送來的制造規(guī)范后，須由科長或組長先查核確

9、認以下事項后始可進行生產：1、該制品是否訂有成品品質標準及檢驗規(guī)范作為品質標準判定的依據(jù)。2、是否訂有標準操作規(guī)范及加工方法。(二)制造部門確認無誤后于制造規(guī)范上簽認，作為生產的依據(jù)。 □制程品質管理第十三條：制程品質檢驗(一)質檢部門對各制程在制品均應依在制品品質標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施品質檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品品質。(二)在制品品質檢驗依制程區(qū)分，由品質管理部IPQC負責檢驗：1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IP

10、QC修二日報表。4、鍍金-IPQC鍍金日報表。5、底片制造完成正式鉆孔前由品質管理工程科檢驗并記錄于底片檢查要項。6、其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、QAI進料抽驗報告、S/M抽驗日報表等抽驗。(三)品質管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：1、鉆頭研磨 后規(guī)范檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理

11、過程及改善對策等開立異常處理單呈(副)經理指示后送品質管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。(五)質檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應反應單位主管處理并開立異常處理單呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。(六)各生產部門依自檢查及順次點檢發(fā)生品質異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單反應處理。(七)制程間半成品移轉，如發(fā)現(xiàn)異常時以異常處理單反應處理。 第十四條：制程自主檢查(一)制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇品質異常時應即予挑出，如系重大或特別異常應馬上報告科長或組長，并開立異常處理單見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送品質管理部門判定異

12、常原因及責任發(fā)生部門后，依實際必須要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯(lián)總經理室存，第二聯(lián)品質管理部門(生產管理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經辦部門。(二)現(xiàn)場各級主管均有催促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程品質，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質異常時應馬上處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品品質水準，降低異常重復發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實施辦法實施。 □成品品質管理 第十五條：成品品質檢驗成品檢驗人員應依成品品質標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施品質檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質。 第十六條

13、：出貨檢驗每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將品質與包裝檢驗結果填報出貨檢驗記錄表見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 □品質異常反應及處理 第十七條：原物料品質異常反應(一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為合格或不合格，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。(二)關于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，品質管理部應依異常項目開立異常處理單送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及看法，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提

14、供廠商交涉。 第十八條：在制品與成品品質異常反應及處理(一)在制品與成品在各項品質檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有異常時，應提報異常處理單，并應馬上向有關人員反應品質異常狀況，使能迅速采用措施，處理解決，以確保品質。(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以廢品報告單提報，并經品質管理部復核才可報廢)。第十九條：制程間品質異常反應收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品品質不合格時，應填寫異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登記(列入追蹤)后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查

15、料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經理 批示后，第一聯(lián)送總經理室催辦及催促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生產管理組(品質管理部)做生產安排及調度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及催促異常改善結果。 □成品出廠前的品質管理 第二十條：成品繳庫管理(一)品質管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依制造流程卡、QAI進料抽驗報告及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。(二)品質管理部門人員關于繳庫前的成品應抽檢，假設有品質不合格的批號，超過管理

16、范圍時，應填寫異常處理單詳述異常狀況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。(三)品質管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把異常處理單呈總經理批示。第二十一條：檢驗報告申請作業(yè)(一)客戶要求提供產品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報檢驗報告申請單一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及品質要求后送總經理室產銷組。(二)總經理室產銷組人員接獲檢驗報告申請單時，應轉經理室生產管理人員(品質要求超出公司成品品質標準者，須交研發(fā)部)研判是否出具檢驗報告，呈經理核簽后把檢驗報告申請單送總經理室產銷組，轉送品質管理部。(三)品質管理部接獲檢驗報告申請單后，于制造后取樣做成品物性實

17、驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入檢驗報告表一式二聯(lián)，經主管核簽后，第一聯(lián)連同檢驗報告申請單送總經理產銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。(四)特別物、化性的檢驗，品質管理部接獲檢驗報告申請單后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，品質管理部人員將檢驗結果轉填于檢驗報告表一式二聯(lián)，經主管核簽，第一聯(lián)連同檢驗報告申請表送產銷組，第二聯(lián)自存。 (五)產銷組人員在接獲品質管理部人員送來的檢驗報告表第一聯(lián)及檢驗報告申請單后，應依檢驗報告表資料及參酌檢驗報告申請單的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉客戶。 □產品品質確認 第二十二條：品質確認時機經理室生產管理

18、人員于安排生產進度表或制作規(guī)范生產中遇有以下狀況時，應將制作規(guī)范或經理批示送確認的異常處理單由品質管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于品質確認表，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。(一)批量生產前的品質確認。(二)客戶要求品質確認。 (三)客戶附樣與制品材質不同者。(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 (五)生產或品質異常致產品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。(六)經經理或總經理指示送確認者。 第二十三條：確認樣品的生產、取樣與制作(一)確認樣品的生產1、假設客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。2、假設客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以

19、小時制作供確認。(二)確認樣品的取樣品質管理部人員應取樣二份，一份存品質管理部，另一份連同品質確認表交由業(yè)務部送客戶確認。第二十四條：品質確認書的開立作業(yè)(一)品質確認書的開立品質管理部人員在取樣后應即填品質確認表一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于品質確認表上加蓋品質確認專用章轉交研發(fā)部及生產管理人員，且在生產進度表上注明確認日期后轉交業(yè)務部門。(二)客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認必須開立品質確認表品質管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由品質管理部人員填報異常處理單呈經理批示，并依批示 辦理。第二十五條：品質確認處理期限及追

20、蹤(一)處理期限營業(yè)部門接獲品質管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，品質確認日數(shù)規(guī)定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如必須裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50日，設定日數(shù)以出廠日為基準。(二)品質確認追蹤品質管理部人員關于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產。(三)品質確認的結案品質管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經客戶確認的品質確認表后，應即會經理室生產管理人員于生產進度表上注明確認完成并以安排生產，如客戶不合格時應檢查是否補(試)制。 □品質異常分析改善 第二十六條：制程品質異常改善 異常處理單經經理列入改善者，由經理

21、室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依異常處理單所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。 第二十七條：品質異常統(tǒng)計分析(一)品質管理部每日依IPQC抽檢記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制各機班、料號不良分析日報表送經理核示后，送制造部一份以了解每日品質異常狀況，以擬改善措施。(二)品質管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的各機班、料號不良分析日報表將異常項目匯總編制抽檢異常周報送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。(三)各科生產中發(fā)生異常時擬報廢的PC板，應填報成品報廢單會品質管理部MPB確認后始可報廢，且每月5日前由品質管理部匯部填報制程料號別報廢原因統(tǒng)計表見(附表)送有關部門檢查改善。 第二十八條：品質管理圈活動為培養(yǎng)基層干部的領導統(tǒng)御及領導能力以促進自我 啟發(fā)提升人員的工作士氣及品質意識，以團隊精神共謀產品品質的改善，公司內各部門得組成品質管理圈，以推動改善工作。 □附則 第二十九條實施與修訂本細則呈總經理核準后實施，增補修改亦同。