某視頻系統(tǒng)可行性分析報告項目可行性分析

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1、 第 1 頁 某視頻系統(tǒng)某視頻系統(tǒng)可行性研究報告可行性研究報告（word 格式，下載后可以編輯！） 第 2 頁 目 錄第一章第一章 總論總論 .31.1 項目實施背景.31.2 項目定義.41.3 實施項目說明.41.3.1 系統(tǒng)終端設(shè)備.41.3.2 系統(tǒng)功能.51.3.3 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖.7第二章第二章 視頻領(lǐng)域分析視頻領(lǐng)域分析 .92.1 視頻會議發(fā)展歷程.92.2 視頻會議現(xiàn)狀分析.102.2.1產(chǎn)品提供商.102.2.2通訊網(wǎng)絡(luò)運營商.102.2.3行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)提供商.112.2.4服務(wù)平臺提供商.112.2.5內(nèi)容提供商.123.3 視頻會議未來趨勢.123.3.1編解碼方式由硬件向軟

2、件轉(zhuǎn)化.123.3.2產(chǎn)品協(xié)議類型從H.320向H.323轉(zhuǎn)化.123.3.3市場重心向低價位用戶轉(zhuǎn)移.133.3.4流媒體廣播技術(shù)應(yīng)用.133.3.5虛擬合作應(yīng)用服務(wù).133.3.6電訊服務(wù)市場進入啟動階段.13第三章第三章 視訊市場分析視訊市場分析 .143.1 視訊市場需求現(xiàn)狀.143.1.1政府需求.143.1.2企業(yè)需求.153.1.3 社會環(huán)境成熟.153.1.4視訊市場潛力.163.2 市場細分.173.2.1 電子商務(wù)領(lǐng)域.173.2.2 證券行業(yè).183.2.3企業(yè)視頻交談.193.2.4醫(yī)療領(lǐng)域（遠程會診）.203.3 市場定位.213.3.1個人市場.213.3.2企業(yè)市

3、場.213.3.3內(nèi)容服務(wù)市場.21第四章第四章 競爭分析競爭分析 .224.1 競爭對手描述.224.1.1 國外競爭產(chǎn)品.22 第 3 頁4.1.2 國內(nèi)競爭產(chǎn)品.224.2 競爭對手情況分析.224.2.1 國外對手情況分析.224.2.2 國內(nèi)對手情況分析.23第五章第五章 營銷策略分析營銷策略分析 .245.1 產(chǎn)品定位策略.245.2 價格定位策略.245.3 分銷渠道策略.255.4 廣告促銷組合策略.25第六章第六章 風(fēng)險因素分析風(fēng)險因素分析 .266.1 分析風(fēng)險種類.266.1.1 技術(shù)風(fēng)險.266.1.2 市場風(fēng)險.266.1.3 財務(wù)風(fēng)險.266.1.4 管理風(fēng)險.27

4、6.2 降低風(fēng)險相應(yīng)措施.276.2.1 針對技術(shù)風(fēng)險.276.2.2 針對市場風(fēng)險.276.2.3 針對管理風(fēng)險.286.2.4 針對財務(wù)風(fēng)險.28第七章第七章 管理團隊與組織模式管理團隊與組織模式 .297.1 管理團隊主要成員.297.2 組織結(jié)構(gòu)與規(guī)范.297.3 人力資源計劃.29第八章第八章 資金估算和資金籌措資金估算和資金籌措 .308.1 資金估算.308.2 資金籌措.30第九章第九章 綜合效益分析綜合效益分析 .319.1 經(jīng)濟效益分析.319.1.1 銷售預(yù)測分析.319.1.2 成本預(yù)測分析.319.1.3 毛利潤預(yù)測.339.2 社會效益分析.33第十章第十章 可行性

5、分析結(jié)論可行性分析結(jié)論 .34 第 4 頁第一章第一章 總論總論1.11.1 項目實施背景項目實施背景 隨著網(wǎng)絡(luò)數(shù)字時代的來臨網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的發(fā)展正在替代傳統(tǒng)經(jīng)濟模式。對企業(yè)特別是大公司而言，在經(jīng)營活動中，希望借助更先進的通信系統(tǒng)達到縮短產(chǎn)品投放市場的時間，改善對用戶的服務(wù)，減少差旅支出；經(jīng)濟的快速發(fā)展，使人們的生活水平得到很大的提高，個人、企業(yè)之間的交流也更加頻繁，交通的內(nèi)容也越來越廣泛，使人們不再滿足于傳統(tǒng)的語音和數(shù)據(jù)服務(wù)，轉(zhuǎn)而要求提供服務(wù)質(zhì)量更好的通信方式。在全球化的大趨勢下，競爭越來越激烈，企業(yè)、國家要在競爭中立于不敗之地，首要解決的就是找到更先進的通信方式，提高自己的效率，快速響應(yīng)變化，在

6、競爭中占據(jù)先機。2001 年中國加入世界貿(mào)易組織，成為 WTO 的正式成員，由此帶來企業(yè)的國際環(huán)境變得更加復(fù)雜，競爭日趨激烈，迫切需要更頻繁、更便捷的溝通方式以實現(xiàn)跨國、跨區(qū)域企業(yè)的異地交流和有效管理。而美國 9.11 事件后，出于對交通安全的擔(dān)心，部分區(qū)域 SARS 的影響，將有很大一部分交流將代由視訊系統(tǒng)完成，更增加了對視訊業(yè)務(wù)的需求。上述的需求，傳統(tǒng)的通信系統(tǒng)無法滿足，而能讓人們“遠隔千山萬水，仍能實現(xiàn)面對面溝通”的視訊業(yè)務(wù)，是滿足人們溝通要求的唯一選擇，作為未來通信三大基本業(yè)務(wù)之一的視訊多媒體業(yè)務(wù)，在通信需求和寬帶發(fā)展的雙重機會下，開始得到重點關(guān)注，在各行各業(yè)得到蓬勃建設(shè)。 第 5 頁

7、1.21.2 項目定義項目定義視頻會議系統(tǒng)是指通過現(xiàn)有的各種電氣通訊傳輸媒體，將人物的靜態(tài)/動態(tài)圖像、語音、文字、圖片等多種信息分送到各個用戶的計算機上，使得在地理上分散的用戶可以共聚一處，通過圖形、聲音等多種方式交流信息，增加雙方對內(nèi)容的理解能力。視頻會議系統(tǒng)在用戶組成模式上分為點對點（2 人）和群組視頻會議系統(tǒng)（多人）兩種，按技術(shù)實現(xiàn)方式上分為模擬（如利用閉路有線電視系統(tǒng)實現(xiàn)單向視頻會議）和數(shù)字（通過軟硬件計算機和通訊技術(shù)實現(xiàn)）兩種,按傳輸媒體方式分為寬帶 IP 接入（通過互聯(lián)網(wǎng)進行連接）和 PSTN 電話接入（通過電話專線進行連接） 。1.31.3 實施項目說明實施項目說明某某視頻系統(tǒng)通

8、過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)、語音、圖像等多種方式交流信息。其主要為兩種方式實現(xiàn)（企業(yè)會議室多媒體通信和企業(yè)桌面多媒體通信） ，1.3.1 系統(tǒng)終端設(shè)備系統(tǒng)終端設(shè)備 ViewPoint 8020plus 系列視訊終端，ViewPoint8030mBox 系列視訊終端，ViewPoint OpenEye 視訊終端，ViewPoint 8020plus 和ViewPoint8030mBox 系列視訊終端作為會議室視訊會議的終端設(shè)備，可以提供 E1、ISDN、V35、IP 等各種接口，并且有適合大、中、小型會議室應(yīng)用的多種檔次終端可供選擇，為企業(yè)的視訊會議提供多 第 6 頁樣化的解決方案。ViewPoint O

9、penEye（軟件）專為企業(yè)桌面多媒體通信所開發(fā)，它不光可作為視訊終端參加視訊會議，更是一個綜合提供各種業(yè)務(wù)實現(xiàn)的多媒體終端：實現(xiàn)點對點視頻通信的 VideoPhone 終端、實現(xiàn)IP 電話業(yè)務(wù)的 IP 電話終端，實現(xiàn) 8020Plus 和 8030mBox 的組播流接收的流媒體終端、實現(xiàn)數(shù)據(jù)協(xié)作的數(shù)據(jù)會議終端、提供在線目錄功能的目錄服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)終端、提供呼叫轉(zhuǎn)移功能的增值業(yè)務(wù)實現(xiàn)終端，OpenEye 還可以提供普遍電話接入功能，利用普通電話，即可實現(xiàn) IP 電話通信，充分適應(yīng)用戶習(xí)慣，使業(yè)務(wù)可以方便地在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)上疊加。1.3.2 系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能基本功能基本功能1） 圖像顯示：支持本地圖像顯

10、示、遠端圖像縮放顯示、遠端圖像全屏顯示、本地圖像和遠地圖像同屏顯示、本地圖像的清晰度和流暢度手工調(diào)整、本端圖像高度/對比度手工調(diào)整等功能；2） 音頻功能：音頻輸出音量調(diào)節(jié)，音頻輸出/入控制，手工唇音同步調(diào)整；3） 會議功能：自動應(yīng)答或手工應(yīng)答其它終端或者 MCU 的呼叫，向其它終端發(fā)起呼叫，通過呼叫加入一個正在召開的會議，免打擾功能； 第 7 頁4） 號碼本功能：提供大容量號碼本，支持對號碼本記錄、刪除、添加、修改等操作，支持快速呼叫功能；5） 單獨語音終端：能夠當(dāng)成單獨的語音終端，通過與 IP 網(wǎng)關(guān)配合可能普通電話；6） 單獨監(jiān)控終端：能夠當(dāng)成單獨的網(wǎng)絡(luò)圖像監(jiān)控設(shè)備，無需攝像頭，無需接聲卡，

11、只要簡單的 PC 機就可以收看被監(jiān)控端的圖像實現(xiàn)監(jiān)控功能；7） 界面友好：信息窗口操作提示等；8） 互通性：可以與各種廠家的 H.323 終端互通；特色功能特色功能1）獨特的主叫呼集：提供業(yè)界獨有的主叫呼集功能，使用戶召開多點視頻會議象打電話一樣方便易用。通過終端提供的界面，用戶使用電話本或直接輸入與會終端的號碼，不需要預(yù)定會議和 IT 維護人員的協(xié)助，就可以召開多點視頻會議；2）豐富的多畫面功能：支持主度終端在會議中進行多畫面設(shè)置，廣播觀看等功能；3）全面的會議控制：作為非主席終端，可以進行申請主席、申請發(fā)言、觀看會場等操作；作為主席終端，可以進行自動瀏覽、主席廣播、多畫面設(shè)置等操作，隨心所

12、欲地進行會議控制；4）多網(wǎng)卡支持：具有多網(wǎng)卡選擇功能可以在裝有多網(wǎng)卡計算 第 8 頁機上使用；5）方便的字幕設(shè)置：支持全屏字幕疊加，即在發(fā)送到對端的圖像上疊加所見即所得的全屏字幕；支持終端名疊加，即在發(fā)送到對端的圖像上疊加上端的終端名；6）靈活的帶寬設(shè)置：帶寬可以明確設(shè)置，帶寬級別很豐富，從 32K 到 1536K；7）數(shù)據(jù)協(xié)作功能: 進行與對方文件傳輸、程序共享、消息聊天、電子白板等功能; 8）實用的自環(huán)測試功能：提供聲音和圖像自環(huán)測試功能，可以在開會前使用此功能測試設(shè)備是否正常和設(shè)置是否合理；9）可靠的異常處理策略，在網(wǎng)絡(luò)異常下自動斷線，使得網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)后其它終端可重新呼叫該終端；10） 更安

13、全的保護機制：GK 注冊碼，會議控制密碼、主叫呼集密碼三重保護，安全從用戶的立場出發(fā)的安全機制設(shè)計；1.3.3 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 企業(yè)桌面多媒體通信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖企業(yè)桌面多媒體通信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 第 9 頁桌面系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 Openeye 結(jié)構(gòu)圖 用戶界面圖 企業(yè)全景式通信結(jié)構(gòu)圖企業(yè)全景式通信結(jié)構(gòu)圖 第 10 頁視頻企業(yè)基本網(wǎng)第二章第二章 視頻領(lǐng)域分析視頻領(lǐng)域分析2.12.1 視頻會議發(fā)展歷程視頻會議發(fā)展歷程 視頻會議在電訊行業(yè)已經(jīng)存在了 30 多年，但在 90 年代以前，這些系統(tǒng)一直使用專用的編解碼硬件和軟件，會議呼叫的各終端使用的編解碼器必須來自同一個廠商，否則不能正常工作，這種非標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)產(chǎn)品

14、的使用極大阻礙了視頻會議領(lǐng)域的發(fā)展。另外，當(dāng)時的網(wǎng)絡(luò)狀況非常不穩(wěn)定并且?guī)挷焕硐?，這樣限制了視頻會議系統(tǒng)的傳輸速度。視頻傳輸在理論上可以達到 30 幀s以上，能夠與電視的視頻傳輸速度相符（電視視頻傳輸 NTSC 制式為 30 幀s，PAL 制式為 25 幀/s） ，而當(dāng)時視頻傳輸速度一般不超過 15 幀/s，這樣一來，全動態(tài)的視頻圖像幾乎是不可能的，得到的圖像質(zhì)量一般也都不太穩(wěn)定，并且圖像窗口尺寸也不盡人意，所以這種視頻傳輸業(yè)務(wù)很難大規(guī)模地投入到商用視頻通信市場中去。1997 年 3 月是視頻會議領(lǐng)域的發(fā)展過程中的重要時刻之一，ITU-T（國際電聯(lián)電信委員會）發(fā)布了用于局域網(wǎng)上的視頻會議標(biāo)準(zhǔn)協(xié)

15、議H.323，為那些與 Internet 和 Intranet 相連的視頻會議系統(tǒng)提供了互通的標(biāo)準(zhǔn)，各廠商紛紛推出符合該標(biāo)準(zhǔn)的視頻會議產(chǎn)品。在此以前，用于 ISDN 上的群視頻會議標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議H.320 一直主導(dǎo)著視頻會議領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展。 第 11 頁而近幾年來，隨著國內(nèi)外大型網(wǎng)絡(luò)運營商對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的建設(shè)和改造，以及 ISDN、DDN、VPN、xDSL、ATM 等技術(shù)的應(yīng)用和推廣，視頻會議系統(tǒng)的使用環(huán)境也變得越來越好。因此無論是通訊行業(yè)還是 IT 行業(yè)，都對視頻會議領(lǐng)域重新進行關(guān)注，視音頻編解碼技術(shù)趨于成熟；視頻會議系統(tǒng)價格開始下調(diào)；圖像傳輸質(zhì)量大為提高2.22.2 視頻會議現(xiàn)狀分析視頻會議現(xiàn)

16、狀分析如果我們把視頻會議領(lǐng)域看作成為一個生態(tài)圈，那么這個生態(tài)圈中目前是由以下角色組成的：2.2.1 產(chǎn)品提供商產(chǎn)品提供商產(chǎn)品提供商目前是視頻會議領(lǐng)域中的核心組成部分，他們研發(fā)和生產(chǎn)多種類型的視頻會議產(chǎn)品及系統(tǒng)，包括 MCU（多點控制器） 、Gateway（網(wǎng)關(guān)） 、Gatekeeper（網(wǎng)閘） 、Video Client（視頻終端） 、Video Set top（機頂盒式視頻終端） 、電話會議終端產(chǎn)品等多種產(chǎn)品，以及提供網(wǎng)絡(luò)平臺通訊系統(tǒng)、管理工具和配件。產(chǎn)品提供商在該行業(yè)中可以直接面對最終用戶，或者通過中間代理商，都可以直接從市場獲得基于產(chǎn)品銷售的利潤。2.2.2 通訊網(wǎng)絡(luò)運營商通訊網(wǎng)絡(luò)運營商

17、通訊網(wǎng)絡(luò)運營商是視頻會議系統(tǒng)賴以生存的基礎(chǔ)平臺，同時網(wǎng)絡(luò)環(huán)境也限制了視頻產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展和市場推動。他們在投入大量 第 12 頁的資金進行基礎(chǔ)建設(shè)后，需要尋找上層的服務(wù)提供商和產(chǎn)品提供商，來為自己的網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造增值服務(wù)。同時，由于通訊網(wǎng)絡(luò)運營商自身條件的影響，一般都具備巨大的品牌效應(yīng)，產(chǎn)品提供商通過與他們的合作，是為產(chǎn)品提供全面的解決方案和快速創(chuàng)立品牌的基本途徑。目前視頻會議領(lǐng)域的通訊網(wǎng)絡(luò)運營商基本上由 IT 業(yè)界的骨干網(wǎng)絡(luò)運營商和部分 ISP 商組成，在國內(nèi)如電信、網(wǎng)通、聯(lián)通、鐵通、衛(wèi)通等。2.2.3 行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)提供商行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)提供商面對廣大的企業(yè)用戶市場，通用的會議式產(chǎn)品必須要根據(jù)企業(yè)的實際

18、功能需求和使用模式，進行一定的改變，特別是在協(xié)同工作（文件共享）方面。這就產(chǎn)生了具備豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗，擁有良好的客戶資源的提供商，他們能夠根據(jù)實際的案例，綜合各方面的條件和資源，提供完全符合特定行業(yè)需求的行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)。目前視頻會議系統(tǒng)主要應(yīng)用行業(yè)有政府、教育、金融、電訊、石油、電力等。2.2.4 服務(wù)平臺提供商服務(wù)平臺提供商服務(wù)平臺提供商是在通訊網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，為客戶提供遠程視頻會議系統(tǒng)租用和其它 ASP 服務(wù)。他們面對的是直接客戶，但是這種服務(wù)平臺投資大，不過回報穩(wěn)定，在行業(yè)中屬于長期項目。目前在國內(nèi)，電信、鐵通和網(wǎng)通已經(jīng)開始建立個人用戶的視頻會議服務(wù)平 第 13 頁臺。2.2.5 內(nèi)容提供

19、商內(nèi)容提供商內(nèi)容提供商是在行業(yè)應(yīng)用平臺服務(wù)上層的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，他們面對特定的專業(yè)客戶，提供相應(yīng)的內(nèi)容服務(wù)，比如遠程教學(xué)的內(nèi)容服務(wù)、實時股評服務(wù)等。內(nèi)容提供商通過收集、整理、編輯和發(fā)布特定的資訊內(nèi)容和課程，并組織、協(xié)調(diào)客戶之間的關(guān)系來獲得服務(wù)利潤。3.33.3 視頻會議未來趨勢視頻會議未來趨勢隨著通訊網(wǎng)絡(luò)運營商寬帶業(yè)務(wù)的拓展以及在保證網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量情況下對核心寬帶骨干網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，我們可以預(yù)見，網(wǎng)絡(luò)傳輸能力的進一步提高，將促進 H.323 視頻會議系統(tǒng)的快速發(fā)展。視頻會議系統(tǒng)未來的發(fā)展趨勢有以下幾點：3.3.1 編解碼方式由硬件向軟件轉(zhuǎn)化編解碼方式由硬件向軟件轉(zhuǎn)化由于計算機處理速度和附屬板卡的處理

20、速度提高，許多需要專用設(shè)備進行的數(shù)據(jù)處理過程可以交由計算機及其內(nèi)置的通用板卡來完成，在效果上沒有太大的區(qū)別3.3.2 產(chǎn)品協(xié)議類型從產(chǎn)品協(xié)議類型從 H.320 向向 H.323 轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)化在初期，由于 IP 協(xié)議不是很普遍，基于 ISDN 線路，符合H.320 協(xié)議的產(chǎn)品占主要比例，隨著幾年 IP 協(xié)議的普遍應(yīng)用和互聯(lián) 第 14 頁網(wǎng)的高速發(fā)展，特別是對于寬帶網(wǎng)絡(luò)的預(yù)見，符合 H.323 協(xié)議的產(chǎn)品自 2001 年開始，在整體市場中占有的比例急劇上升。估計在2004 年，基于 H.323 協(xié)議的產(chǎn)品的銷售額會大大超過 H.320 產(chǎn)品。3.3.3 市場重心向低價位用戶轉(zhuǎn)移市場重心向低價位用戶轉(zhuǎn)移

21、由于網(wǎng)絡(luò)條件、技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝等因素在該時期內(nèi)的變化，視頻會議系統(tǒng)已經(jīng)從高價位專用市場向低價位普通用戶市場轉(zhuǎn)移。3.3.4 流媒體廣播技術(shù)應(yīng)用流媒體廣播技術(shù)應(yīng)用 大部分廣播會議如網(wǎng)上路演、采訪、現(xiàn)場會等，主要為用戶傳輸多媒體信息，相互之間的很少交互，這種技術(shù)的應(yīng)用是對傳統(tǒng)視頻會議功能的擴展。3.3.5 虛擬合作應(yīng)用服務(wù)虛擬合作應(yīng)用服務(wù)大多數(shù)跨國集團和分支機構(gòu)較多的企業(yè)在使用視頻會議系統(tǒng)時，除了會議功能外，使用最為頻繁的將是虛擬合作，如遠程的項目管理、客戶服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等等，這種應(yīng)用在知識型企業(yè)尤為明顯。3.3.6 電訊服務(wù)市場進入啟動階段電訊服務(wù)市場進入啟動階段中國電信、聯(lián)通、鐵通等公司已經(jīng)

22、在積極開展視頻會議電訊服務(wù)試點，預(yù)計今明兩年將開始大規(guī)模、積極推廣企業(yè)租用市場。最后，我們相信視頻會議領(lǐng)域在未來的 1-2 年內(nèi)，將依托通訊行業(yè)和 IT 行業(yè)迅猛發(fā)展，成為炙熱的潮流之一，以華為公司為代表的民族視頻會議和虛擬合作系統(tǒng)公司將會打破國外公司一統(tǒng)江山的 第 15 頁格局并在企業(yè)和電訊領(lǐng)域得到高速發(fā)展。第三章第三章 視訊市場分析視訊市場分析3.13.1 視訊市場需求現(xiàn)狀視訊市場需求現(xiàn)狀從 2001 年中國加入世界貿(mào)易組織，成為 WTO 的正式成員，由此帶來企業(yè)的國際環(huán)境變得更加復(fù)雜，競爭日趨激烈，企業(yè)需要提高自己的工作效率和減少成本。據(jù)美國協(xié)作戰(zhàn)略管理咨詢公司統(tǒng)計：2002 年，全球視

23、訊需求接近 50 億美元，亞太地區(qū)視訊需求達到 7億美元，特別從 9.11 事件后，視訊市場將擴大 5-6 倍，所有話音業(yè)務(wù)的 30%-50%將被數(shù)據(jù)和視訊業(yè)務(wù)取代，具有豐富、準(zhǔn)確、快速、安全等特性的視訊業(yè)務(wù)，將在商業(yè)活動中日益顯示出重要性。3.1.1 政府需求政府需求黨的十五屆六中全會作出的關(guān)于加強和改進黨的作風(fēng)建設(shè)的決定明確提出：“改進領(lǐng)導(dǎo)方式和工作方法，下決心精簡會議和文件，改進會風(fēng)和文風(fēng)”要把進一步精簡會議和文件，作為全面實踐“三個代表”要求，認真落實十五屆六中全會精神的一個突出問題來抓。 （載自中共中央辦公廳和國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步精簡會 第 16 頁議和文件的意見 ）國家要求政府、

24、行業(yè)部門提高工作效率，政府、行業(yè)部門加快建設(shè)自己的信息網(wǎng)絡(luò)和自動化辦公系統(tǒng)，其中視訊業(yè)務(wù)作為其中的一項主要內(nèi)容，作為遠程行政會議、指揮調(diào)度、培訓(xùn)等用途。3.1.2 企業(yè)需求企業(yè)需求企業(yè)向全國化、全球化方向發(fā)展，為實現(xiàn)各分支機構(gòu)之間的高效率同步運作、管理，企業(yè)建設(shè)自己企業(yè)內(nèi)部的視訊系統(tǒng)，為企業(yè)各分支機構(gòu)提高效的溝通手段。同時企業(yè)和企業(yè)之間的溝通頻繁，為實現(xiàn)企業(yè)間的溝通如同企業(yè)內(nèi)部溝通一樣的方便，要求第三方如通訊業(yè)務(wù)運營商提供統(tǒng)一的視訊業(yè)務(wù)平臺，滿足交流的需要，為企業(yè)商會等提供好的方式。3.1.3 社會環(huán)境成熟社會環(huán)境成熟網(wǎng)絡(luò)成本下降，用戶具有了寬帶網(wǎng)絡(luò)資源，用戶不再滿足于只有語音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，而要

25、求提供互動的視訊業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)方式下，各政府部門、各行業(yè)和企業(yè)都采用租用電信運營商的網(wǎng)絡(luò)或直接采用電信運營商提供的業(yè)務(wù)傳統(tǒng)的通信方式實現(xiàn)自己企業(yè)內(nèi)部的語音、數(shù)據(jù)和視頻通信，而且這三個基本通信業(yè)務(wù)都是租用電信營商的不同線路和網(wǎng)絡(luò)分別建設(shè)完成，并且由于通信設(shè)備和線路的昂貴，能夠自行建設(shè)自己的內(nèi)部通信網(wǎng)絡(luò)的除了部分政府部門和行業(yè)外，絕大部分都是租用電信運營商的，這樣就使得企業(yè)的內(nèi)部通信受到多方 第 17 頁條件的限制，無法滿足經(jīng)濟發(fā)展帶來的競爭日益加劇的通信需求。隨著近幾年通信技術(shù)的發(fā)展，通信設(shè)備廠商特別是國內(nèi)的通信設(shè)備廠商的崛起，打破國外廠商的壟斷性高利潤，使設(shè)備價格大大降低，電信運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本

26、也相應(yīng)大幅下降，并且光傳輸技術(shù)的發(fā)展如 10G、320G 技術(shù)的大規(guī)模運用，使得電信運營商的網(wǎng)絡(luò)傳輸容量成百倍的增加，傳輸容量空前冗余；電信運營商打破壟斷，各運營商之間競爭激烈，線路租用費用大大便宜，企業(yè)可以以很低的價格即可租到通信線路；IP 技術(shù)的發(fā)展和 IP 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠家的日益增多，使得 IP 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的價格一路下降；這多方面的原因就造成了一個現(xiàn)象：IP 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本低廉，企業(yè)內(nèi)部 IP 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成為企業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)重點，也成為企業(yè)通信發(fā)展的最重要事件，目前 80%以上的企業(yè)通過自建或租用而擁有了自己的 IP 網(wǎng)絡(luò)。3.1.4 視訊市場潛力視訊市場潛力據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部公布的統(tǒng)計數(shù)字，在 20

27、01 年中國主要電信運營商的業(yè)務(wù)收入中，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的比例均低于總收入的 5。而在歐洲，運營商數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的收入已占到總收入的 148，北美則超過50。這意味著中國數(shù)據(jù)市場的潛力是巨大的。但另一方面，也揭示了一個全球電信運營者都關(guān)心和探討的課題如何找到那些客戶愿意使用、運營商可以盈利的“winwin”關(guān)鍵應(yīng)用。隨著寬帶城域網(wǎng)的建設(shè)，xDSL、以太網(wǎng)、FTTCFTTH 和 25G3G 無線寬帶接入的手段逐步普及和推廣。寬帶網(wǎng)絡(luò)上的視訊業(yè)務(wù)為電信運營 第 18 頁商、通信設(shè)備制造商帶來了一個巨大的市場，隨著最終用戶大量購買視訊業(yè)務(wù)，電信運營商會逐步構(gòu)筑容量更大的、支持多業(yè)務(wù)能力更強、保證 QoS 的

28、ATMIP 寬帶網(wǎng)絡(luò)。IDC 的統(tǒng)計和分析表明，全球視頻會議業(yè)務(wù)的增長將是十分迅速的。20002000 年年-2005-2005 年全球來自企業(yè)視頻會議應(yīng)用的收入年全球來自企業(yè)視頻會議應(yīng)用的收入 2000200120022003200420052000-2005CAGR(%)收入 （$M）176.0284.2398.0519.6617.1680.031.0增長(%)140.661.540.130.618.810.2新用戶(萬)942.51696.4 2542.8 3476.44369.25122.34.03增長（%）263.880.049.936.725.717.2總用戶數(shù)（萬）1340.1

29、2942.7 5235.0 8358.5 12070.4 16089.36.44增長（%）204.2119.377.959.744.433.33.23.2 市場細分市場細分 3.2.1 電子商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)領(lǐng)域 可視辦公系統(tǒng)是網(wǎng)絡(luò)化的辦公軟件，提供了整套內(nèi)部即時溝通與內(nèi)部與外部即時溝通的完全解決方案。建立高效、便捷的處理環(huán)境，確保辦公信息的安全、完整、真實、準(zhǔn)確、智能、共享、實時管理和利用，提高辦公效率。為企業(yè)的異地交互信息提供了最直接的交 第 19 頁流方式，直接節(jié)省了企業(yè)內(nèi)部的差旅費用，同時滿足了人們要求“面對面”交談的習(xí)慣性交流方式。3.2.2 證券行業(yè)證券行業(yè) “某某”客戶端軟件綜合組

30、成證券行業(yè)互動式股評及培訓(xùn)，而不管參與者是在交易所還是在家里。對于證券行業(yè)來說，實用性是實施視頻應(yīng)用最首要的目的。通過遠程的視頻系統(tǒng)，不管是大戶股民還是散戶股民，甚至是證券公司內(nèi)部人員，都能通過該系統(tǒng)實現(xiàn)股票投資培訓(xùn)、股評交流。 對于證券行業(yè)來說，實用性是實施視頻應(yīng)用對于證券行業(yè)來說，實用性是實施視頻應(yīng)用最首要的目的。最首要的目的。通過遠程的視頻系統(tǒng)，不管是大戶股民還是散戶股民，甚至是證券公司內(nèi)部人員，都能通過該系統(tǒng)實現(xiàn)股票投資培訓(xùn)、股評交流等功能。 隨著越來越多的人擁有個人計算機，但是人們?nèi)耘f愿意到交易大廳擁擠的地方去進行股票交易，為什么？因為在家里，股民們沒有可討論、可學(xué)習(xí)的地方，人們擔(dān)心

31、由于信息的交流不足會導(dǎo)致投資的失敗。因此對于眾多的證券商網(wǎng)上炒股熱并沒有真正的熱起來，仍得繼續(xù)經(jīng)營成本高，風(fēng)險大的交易大廳。對于網(wǎng)上股票交易的投入又成了另一份額外的負擔(dān)，而且隨著競爭的日趨激烈，網(wǎng)上交易又不得不成為證券公司形象的一面。 怎樣解決這樣的問題？首先找出矛盾所在，就是在于股民們對信息交流的需求與網(wǎng)上股票交易所產(chǎn)生的與 第 20 頁外隔絕的矛盾。人們渴望交流，渴望與其它人共同承受各種壓力或共同享受成功。 對于電視的評論，人們也越來越不滿足于只是收看專家們在屏幕上單向的評價專家自認為的信息，他們更希望的是專家能聽到對自己所關(guān)注資料的評述。人們希望能與專家交流自己的意見，也非常樂意聽到除了

32、專家以外其它朋友的評述。 現(xiàn)在愿意去進行證券知識培訓(xùn)的人是越來越多，這種培訓(xùn)在很多地方早已經(jīng)深入了高校的業(yè)余生活中。但是，現(xiàn)代人的生活緊湊性會使有多少人愿意每天花大把的時間浪費在去證券公司的路上？ 3.2.3 企業(yè)視頻交談企業(yè)視頻交談 視頻會議解決方案是利用現(xiàn)有的 Windows 系統(tǒng)操作平臺，在不增加任何硬件投資的情況下，用戶可通過現(xiàn)有的局域網(wǎng)或廣域網(wǎng)，在世界任何一個地方將 PC 機或筆記本電腦接入互聯(lián)網(wǎng)并登陸“某某”視頻會議系統(tǒng)，進行快速準(zhǔn)確的交流和溝通，實現(xiàn)不同地點用戶的協(xié)同辦公。從而提高企業(yè)辦公效率。 節(jié)省大量的(市話、國內(nèi)長途、國際長途)電話費； 節(jié)省大量的出差費用及旅途時間，更具人

33、員安全性； 提高企業(yè)管理者與內(nèi)部的時事溝通； 提高與客戶、服務(wù)商之間的溝通和協(xié)作； 企業(yè)無紙化辦公； 第 21 頁 縮短企業(yè)管理者的決策周期； 隨時可以召集、舉行會議和培訓(xùn)； 在外人員也可以通過互聯(lián)網(wǎng)參與公司的會議； 固定的互聯(lián)網(wǎng)使用費用。3.2.4 醫(yī)療領(lǐng)域（遠程會診）醫(yī)療領(lǐng)域（遠程會診） 在所有參加遠程會診的專家的 PC 機上（可以在辦公場所，也可以在家里）安裝遠程會診專家客戶端軟、硬件。需要會診時，由申請會診方向其他專家發(fā)出會診需求援助。所有專家在接收到呼叫請求會診后，定時上線參加會診。在整個會診過程中，專家會診終端與其它遠程會診終端隨時保持音頻和視頻的聯(lián)接，再輔以屏幕取景、白板共享等數(shù)

34、據(jù)工具，使得多方的溝通更加流暢。3.2.5 教育行業(yè)教育行業(yè) 遠程教育解決方案是建立在現(xiàn)代傳媒技術(shù)基礎(chǔ)上的多媒體應(yīng)用系統(tǒng)，它通過現(xiàn)代的通信網(wǎng)絡(luò)將教師的圖像、聲音和電子教案傳送給學(xué)生，也可以將學(xué)生的圖像、聲音回送給教師，學(xué)生與學(xué)生之間的交流，完全融合了這種分離。用雙向的視頻、音頻模擬出學(xué)校教育的授課方式；同時還可以利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)條件建立虛擬的班級，加強學(xué)生之間的交流。這種互動教學(xué)屬于全球性的教學(xué)革命。 第 22 頁3.33.3 市場定位市場定位通過分析我們不難看出，現(xiàn)在視頻會議領(lǐng)域已經(jīng)形成了以個人和企業(yè)為重心，包括內(nèi)容服務(wù)的三大應(yīng)用服務(wù)市場。3.3.1 個人市場個人市場主要產(chǎn)品是基于桌面型 PC

35、 機的軟件系統(tǒng)和低價位的可視電話、機頂盒型可視終端（配合電視使用） ，普遍的應(yīng)用模式包括點對點視頻通訊和小規(guī)模視頻會議。3.3.2 企業(yè)市場企業(yè)市場主要產(chǎn)品是基于桌面型 PC 機的軟件系統(tǒng)、機頂盒可視終端、專用會議室可視終端和協(xié)同工作系統(tǒng)，普遍的應(yīng)用模式包括內(nèi)部群組會議、產(chǎn)品和市場推廣、遠程客戶交流、遠程培訓(xùn)等。3.3.3 內(nèi)容服務(wù)市場內(nèi)容服務(wù)市場建立基于公共數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的通訊平臺，對用戶提供有償性的服務(wù)。其中包括個人通訊服務(wù)、通用會議服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)服務(wù)等各領(lǐng)域。無論是個人市場、企業(yè)市場，還是內(nèi)容服務(wù)市場，多年來一直受國外企業(yè)壟斷。以華為公司為代表的國內(nèi)企業(yè)通過近幾年的努力，將在此領(lǐng)域來推動民族產(chǎn)

36、業(yè)的發(fā)展。 第 23 頁第四章第四章 競爭分析競爭分析4.14.1 競爭對手描述競爭對手描述4.1.14.1.1 國外競爭產(chǎn)品國外競爭產(chǎn)品 目前國外主要產(chǎn)品則是微軟公司推出個人用戶的 NetMeeting 視訊系統(tǒng)，微軟公司的 NetMeeting，是目前個人應(yīng)用較為廣泛的一套基于 Internet 和 Intranet 的實時多媒體會議系統(tǒng)。它是一種通過互聯(lián)網(wǎng)進行即時語音聊天，視頻會議的網(wǎng)絡(luò)工具。 4.1.24.1.2 國內(nèi)競爭產(chǎn)品國內(nèi)競爭產(chǎn)品 國內(nèi)視訊產(chǎn)品生產(chǎn)廠商比較多，但作為服務(wù)運營商（提供服務(wù)平臺）并不多，而且提供多點會議功能平臺的運營商更是少，目前以中國電信、中國網(wǎng)通和中國聯(lián)通為主，

37、電信與網(wǎng)通提供互聯(lián)網(wǎng) IP視訊技術(shù)同是華為技術(shù)，所用終端設(shè)備大部分為華為提供。4.24.2 競爭對手情況分析競爭對手情況分析4.2.14.2.1 國外對手情況分析國外對手情況分析目前國外公司推出類似 NetMeeting 這樣視訊系統(tǒng)，不僅在功能上有一定的局限性（不提供多點會議功能） ，從服務(wù)（不提供技術(shù)服務(wù)）及寬帶線路（借用電信和網(wǎng)通的線路，經(jīng)常有斷線、不通等情況）上也得不到保證，而且系統(tǒng)中的部分功能也有不足之處（如： 第 24 頁圖像過小、界面不專業(yè)、圖像清晰度弱） ，主要用戶為私人用戶，從商業(yè)角度而言對電信目前推出的“某某”系統(tǒng)，不僅從技術(shù)功能角度還是從服務(wù)及客戶定位角度而言都不成為競爭

38、對手。4.2.24.2.2 國內(nèi)對手情況分析國內(nèi)對手情況分析從國內(nèi)競爭情況分析，電信最直接的對手是網(wǎng)通，兩家都是利用自己寬帶線路資源作一些增值服務(wù)的項目。目前電信與網(wǎng)通在視訊業(yè)務(wù)（視頻會議）方面同是華為公司的產(chǎn)品和技術(shù)，從市場推廣的力度網(wǎng)通比電信投入大，從客戶定位方面網(wǎng)通的主要重點為高端客戶，對中低端客戶及個人用戶不加考慮，所以網(wǎng)通定價高（投入大）收費方式以分鐘計費（0.5 元/每分鐘/每個點） ，同時網(wǎng)通是直接接單且通過宣傳客戶申請方式，不通過代理或第三方的力量來推廣市場。電信從市場(投入相對少)推廣力量可能稍弱于網(wǎng)通，市場定位及市場推廣方式也與網(wǎng)通不同，市場分為高端用戶及中低端用戶和個人用

39、戶，其收費標(biāo)準(zhǔn)也不一樣（電信收費相對于網(wǎng)通收費方式靈活且費用也大大降低） ，以包月和計費兩種模式，市場推廣以代理為主且通過客戶申請和直接接觸客戶等多種方式做單。從市場定位及產(chǎn)品價格電信都有明顯的優(yōu)勢，對市場推廣的力度（廣告、促銷活動）從目前而言弱于網(wǎng)通公司，但電信對視訊業(yè)務(wù)以多種方式推廣及提供優(yōu)勢的價格反而是件好事。從而可見對我們選擇推廣電信的“某某”項目是正確的、是一件可操作的好項目。 第 25 頁第五章第五章 營銷策略分析營銷策略分析 營銷策略是一個以年度為基準(zhǔn)的計劃，他著眼于與營銷組合變量（產(chǎn)品、價格、分銷、和促銷）有關(guān)的決策，并考慮如何將計劃加一實施的過程。5.15.1 產(chǎn)品定位策略產(chǎn)

40、品定位策略1）產(chǎn)品整體概念 產(chǎn)品的概念不僅指產(chǎn)品本身的實體，更重要的指產(chǎn)品服務(wù)。所以產(chǎn)品在推廣過程中其實是提供購買者的基本效用及服務(wù)，在服務(wù)過程中能給顧客帶來更多的利益和更大的滿足。2）產(chǎn)品推出對象 個人客戶：制定出針對個人用戶的“某某”視頻解決方案。企業(yè)客戶：以行業(yè)定位，制定出針對各行業(yè)“某某”視訊解決方案。例如：物流、外貿(mào)、醫(yī)藥、服務(wù)、政府等行業(yè) 3）產(chǎn)品包裝 隨著產(chǎn)品的更新和市場的變化，產(chǎn)品相應(yīng)包裝設(shè)計，在消費者眼中不同的包裝就意味著不同的產(chǎn)品。 第 26 頁5.25.2 價格定位策略價格定位策略 針對“某某”產(chǎn)品對企業(yè)而言，確定合適的價格目標(biāo)是首先考慮的問題。對不同層次的客戶及企業(yè)根據(jù)

41、投資報酬、回收周期以及應(yīng)付競爭等情況，及時把握時機，采取有效的價格對策。 可根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r按需求導(dǎo)向、按技術(shù)導(dǎo)向、按成本導(dǎo)向和按競爭導(dǎo)向制定出具體的價格。5.35.3 分銷渠道策略分銷渠道策略企業(yè)通過什么來提供產(chǎn)品和服務(wù)？怎樣實施產(chǎn)品和服務(wù)的提供？就是渠道和分銷。怎樣建立“某某”產(chǎn)品的分銷網(wǎng)絡(luò)？多數(shù)情況下都是通過分銷商和經(jīng)銷商把自己的產(chǎn)品和服務(wù)逐級傳遞到最終用戶。建立有效的分銷網(wǎng)絡(luò)，關(guān)鍵在于能否提供更有價值的銷售服務(wù)，并以此建立同舟共濟的伙伴關(guān)系。 5.45.4 廣告促銷組合策略廣告促銷組合策略（略） 第 27 頁第六章第六章 風(fēng)險因素分析風(fēng)險因素分析任何事情都有風(fēng)險，關(guān)鍵的不是要消滅風(fēng)險，而是

42、要把風(fēng)險降任何事情都有風(fēng)險，關(guān)鍵的不是要消滅風(fēng)險，而是要把風(fēng)險降到最低。到最低。6.16.1 分析風(fēng)險種類分析風(fēng)險種類6.1.16.1.1 技術(shù)風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險 這種網(wǎng)絡(luò)及 IP 視頻核心技術(shù)，在目前還是處于新進地位，能否持續(xù)保持多少時間，領(lǐng)先地位能保持多久都具有不確定性。6.1.26.1.2 市場風(fēng)險市場風(fēng)險市場風(fēng)險是指新產(chǎn)品、新技術(shù)與市場需求不適應(yīng)以及新產(chǎn)品的應(yīng)用、設(shè)計與市場容量不匹配而引起的風(fēng)險。主要體現(xiàn)在以下幾方面1）市場的接受程度2）市場接受的時間3）市場的容量4）市場的競爭力 第 28 頁6.1.36.1.3 財務(wù)風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險項目經(jīng)營業(yè)務(wù)的擴大有賴于資本的大量投入，公司自有資金不足的情

43、況下，無原則通過融資解決資金問題。6.1.46.1.4 管理風(fēng)險管理風(fēng)險對高科技公司和管理，目前還沒有成熟的模式和經(jīng)驗，需要公司管理層不斷摸索符合公司實際和行業(yè)特點的管理模式。6.26.2 降低風(fēng)險相應(yīng)措施降低風(fēng)險相應(yīng)措施6.2.16.2.1 針對技術(shù)風(fēng)險針對技術(shù)風(fēng)險“某某”視頻系統(tǒng)采用的是華為公司的核心技術(shù)已得到我國及世界有關(guān)權(quán)威人士的認可，在國際上處于領(lǐng)先地位，在國內(nèi)沒有強有力的競爭對手。由于政策上的限制，國外競爭對手對華為視訊技術(shù)不構(gòu)成威脅，國內(nèi)對手近期在技術(shù)上難以趕上。目前華為公司將進一步加大科技投入，以保證公司產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)及 IP 視訊核心技術(shù)和應(yīng)用產(chǎn)品的先進性。6.2.26.2.2

44、針對市場風(fēng)險針對市場風(fēng)險電信推出的“某某”視頻技術(shù)項目具有巨大的市場，特別是美國 9.11 事件及國內(nèi) SARS 病的產(chǎn)生為視訊業(yè)務(wù)市場以相當(dāng)?shù)谋壤跀U大，同時國內(nèi)各行各業(yè)在入世（WTO）后，由此帶來企業(yè)的國際環(huán)境變得更加復(fù)雜，競爭日趨激烈，迫切需要頻 第 29 頁繁、便捷的溝通方式以實現(xiàn)跨國、跨區(qū)域企業(yè)的異地交流和有效管理，更增加了對視訊業(yè)務(wù)的需求。6.2.36.2.3 針對管理風(fēng)險針對管理風(fēng)險加強企業(yè)組織機構(gòu)建設(shè)，建立具有充分彈性、敏感性和適應(yīng)性的組織機構(gòu)。同時建立合理的監(jiān)督制約機制。加強管理者自身素質(zhì)的提高，掌握先進的管理和科學(xué)技術(shù)知識培養(yǎng)創(chuàng)新意識。6.2.46.2.4 針對財務(wù)風(fēng)險針對

45、財務(wù)風(fēng)險 起動電信“某某”系統(tǒng)項目不需要開發(fā)成本，投入相對少，從目前而言對經(jīng)營企業(yè)在財務(wù)上不存什么風(fēng)險。 第 30 頁第七章第七章 管理團隊與組織模式管理團隊與組織模式7.17.1 管理團隊主要成員管理團隊主要成員事業(yè)部總經(jīng)理：情況介紹（略）市場總監(jiān)：情況介紹（略）技術(shù)總監(jiān): 情況介紹（略）業(yè)務(wù)總監(jiān)：情況介紹（略） 7.27.2 組織結(jié)構(gòu)與規(guī)范組織結(jié)構(gòu)與規(guī)范（略）7.37.3 人力資源計劃人力資源計劃人力資源計劃的目的是實現(xiàn)人盡其才。通過對計劃進行規(guī)劃、設(shè)計、實施、評價等環(huán)節(jié)才能充分利用人力的資源更好為企業(yè)服務(wù)。根據(jù)實際情況要求公司針對該項目總?cè)藬?shù)為 5 人，在三年內(nèi)將根據(jù)業(yè)務(wù)情況及與電信發(fā)展

46、方向可能達到 20 人。見附錄表 3.4 三年內(nèi)人事薪金（年薪）規(guī)劃表2003 年2004 年2005 年人數(shù)薪資人數(shù)薪資人數(shù)薪資行政管理150,0002100,0003150,000 第 31 頁技術(shù)人員140,000280,0005200,000營銷人員4180,0006240,00012480,000小計6270,00010420,00020830,000第八章第八章 資金估算和資金籌措資金估算和資金籌措8.18.1 資金估算資金估算 “某某”項目推廣根據(jù)具體情況作相應(yīng)的資金估算。前期投入以華南地區(qū)總代理進行簡單估算： 市場費用：2 萬元（廣告、宣傳等費用） 管理費用：3.5 萬元（包括

47、人員工資、辦公費用等費用） 銷售費用：2 萬元（交通、通信等費用） 產(chǎn)品費用：6 萬元（華南地區(qū)總代理的進貨成本費）8.28.2 資金籌措資金籌措 （略） 第 32 頁第九章第九章 綜合效益分析綜合效益分析9.19.1 經(jīng)濟效益分析經(jīng)濟效益分析 經(jīng)濟效益預(yù)測的信息有：銷售估計、管理成本、產(chǎn)品成本、銷售成本、資金支出、邊際毛利、債務(wù)利率、收入稅率、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、存貨周轉(zhuǎn)、減價計劃和資產(chǎn)利用率等，具體預(yù)測為主要信息進行分析。9.1.19.1.1 銷售預(yù)測分析銷售預(yù)測分析該項目（“某某”系統(tǒng)）起動后以一年計算，平均每月以 200個點銷售（行業(yè)推廣）計算，依此推算一年共計 2400 個點。每個點

48、包月費用為 200 元（詳細價格可參考 “e 企通”代理價及市場建議指導(dǎo)價）則預(yù)計銷售收入：則預(yù)計銷售收入：200*12*2400200*12*2400 = = 576576 萬元萬元 計人民幣：伍佰柒拾陸萬元整計人民幣：伍佰柒拾陸萬元整9.1.29.1.2 成本預(yù)測分析成本預(yù)測分析管理成本管理成本 第 33 頁A .人工成本:需要人員共 6 人，平均每人每月按3500 元計（包括人員福利），一年以 13 個月計算,計人工成本為: 6*13*35006*13*3500 = = 27.327.3 萬元萬元。 計人民幣：貳拾柒萬叁仟元整計人民幣：貳拾柒萬叁仟元整B 企業(yè)管理費：包括內(nèi)部辦公費用及不

49、可預(yù)見的費用。按銷售收入的 1%計算：576576 萬萬*1%*1% = = 5.765.76 萬元萬元 計人民幣：伍萬柒仟陸佰元整計人民幣：伍萬柒仟陸佰元整銷售成本銷售成本包括銷售費、業(yè)務(wù)費、差旅費等相關(guān)的銷售費用。按銷售收入的 15%計算：576576 萬元萬元*15%*15% =86.4=86.4 萬元萬元 計人民幣：捌拾陸萬肆仟元整計人民幣：捌拾陸萬肆仟元整產(chǎn)品成本產(chǎn)品成本推廣“某某”產(chǎn)品的代理成本。每個點包月費用為 50 元（詳細價格可參考 “e 企通”代理價及市場建議指導(dǎo)價）共計：55*12*240055*12*2400 = = 158.4158.4 萬元萬元 計人民幣：壹佰伍拾捌

50、萬肆仟元整計人民幣：壹佰伍拾捌萬肆仟元整 第 34 頁總成本為：管理成本總成本為：管理成本+ +銷售成本銷售成本+ +產(chǎn)品成本產(chǎn)品成本 總計：總計：27.327.3 + + 86.486.4 + + 158.4158.4 = = 272.1272.1 萬元萬元 9.1.39.1.3 毛利潤預(yù)測毛利潤預(yù)測毛利潤等于銷售總收入減去總成本。毛利潤等于銷售總收入減去總成本。即即 576576 萬元萬元 272.1272.1 萬元萬元= = 303.9(303.9(萬元萬元) ) 9.29.2 社會效益分析社會效益分析 該視訊網(wǎng)絡(luò)項目是電信在多點管理系統(tǒng)控制下運行的網(wǎng)絡(luò)，也是隨著多媒體技術(shù)的出現(xiàn)興起的一

51、種全新的電信服務(wù)方式。電信作為國家骨干網(wǎng)，它的視訊業(yè)務(wù)的開通無疑達到了節(jié)約時間，節(jié)約開支，促進工作方法的改進，促進工作效率的提高的功效。此外，這種新的服務(wù)方式還對人們辦公自動化這種觀念和中國通信業(yè)的現(xiàn)代化產(chǎn)生了深遠的影響。此后，越來越多的省網(wǎng)、部網(wǎng)及其它專網(wǎng)相繼建立?，F(xiàn)在這種需求還在不斷增長，有些省已經(jīng)把會議電視網(wǎng)延伸到縣級。它已經(jīng)成為國內(nèi)以及對外進行政府、教育及醫(yī)療活動的一種便捷有效的工具。 第 35 頁第十章第十章 可行性分析結(jié)論可行性分析結(jié)論隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，視音頻技術(shù)的發(fā)展以及各行業(yè)對資源多樣性要求的不斷提高，網(wǎng)絡(luò)化資源必將從之前的以文本和靜態(tài)圖片為主走向綜合文字，圖片，視頻等多種資源的綜合；資源的表現(xiàn)形式也將更注重動態(tài)化和交互性，注重構(gòu)造一個多媒體的交互性應(yīng)用環(huán)境。視音頻資源無疑在這其中占據(jù)著很重要的位置。 綜上所述， “某某”視頻系統(tǒng)項目不僅從經(jīng)濟效益還是社會效益而言，都是可行。