備品配件出入庫管理規(guī)定備品配件入庫與領(lǐng)用辦理手續(xù)

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1、備品配件出入庫管理規(guī)定 為進(jìn)一步加強(qiáng)、細(xì)化備品配件考核管理,落實(shí)公司“成本控制”方針,節(jié)約使用配件,督促各車間及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備,就備品配件的入出庫及分類作如下規(guī)定: 一、材料的入庫、入賬手續(xù)辦理: 1、材料入庫: 所有入廠的物資(不包括原輔材料、產(chǎn)品),必須先經(jīng)倉庫清點(diǎn)數(shù)量后,方可領(lǐng)取使用。人工可以領(lǐng)用的材料必須先入倉庫;人工無法領(lǐng)取需直接卸車間的材料,由倉庫主管或當(dāng)班保管員現(xiàn)場查看清點(diǎn)。供應(yīng)員做好與倉庫的溝通。 2、入庫手續(xù): 供應(yīng)員持簽字齊全的材料計(jì)劃(材料計(jì)劃上應(yīng)有:申報(bào)單位簽字、倉庫主管簽字、生產(chǎn)主管簽字、供應(yīng)員簽字、供應(yīng)經(jīng)理簽字)及購買材料清單(發(fā)票)到倉庫主管審核簽字—

2、—>生產(chǎn)主管審核簽字——>倉庫保管員根據(jù)主管、生產(chǎn)主管簽字的票據(jù)及發(fā)票開入庫單。 3、入賬手續(xù): 入賬手續(xù)簽批程序:供應(yīng)經(jīng)理依據(jù)由倉庫主管、生產(chǎn)主管簽字的材料清單(發(fā)票),及簽字齊全相對(duì)應(yīng)的材料計(jì)劃,并審核購買價(jià)格后,在購貨發(fā)票上簽字(供應(yīng)員需在材料計(jì)劃上注明購買單位及聯(lián)系電話)——>財(cái)務(wù)主管簽字——>財(cái)務(wù)科審核簽字是否齊全——>入賬。 二、備品配件的領(lǐng)用: 1、進(jìn)入倉庫的日常材料,倉庫保管員根據(jù)材料計(jì)劃在收到貨物后即通知申報(bào)單位(暫無材料計(jì)劃的急用材料,及時(shí)與供應(yīng)員溝通問清楚申報(bào)單位,即通知申報(bào)單位); 2、白班領(lǐng)用材料流程:領(lǐng)料人憑車間主管簽字、領(lǐng)用人簽字、倉庫主管審核簽字的領(lǐng)料

3、申請(qǐng)單領(lǐng)料(一式兩份,倉庫一份,車間存一份。節(jié)假日主管不在崗時(shí),除主管不簽字外,按此程序執(zhí)行)——>倉庫憑簽字齊全的申請(qǐng)單開出庫單——>領(lǐng)用人簽字——>發(fā)放材料。生產(chǎn)領(lǐng)料員次日到倉庫將倉庫填寫的簽字齊全的出庫單(領(lǐng)料單位聯(lián))收回存檔; 夜班領(lǐng)料車間主管不在崗的,由副主任開申請(qǐng)單,倉庫憑簽字準(zhǔn)予發(fā)放材料。次日白班,倉庫主管審核夜班領(lǐng)用材料的領(lǐng)料單,并到車間抽查落實(shí)領(lǐng)用材料的使用部位,并在領(lǐng)料申請(qǐng)單上簽字。夜間出庫單次日由生產(chǎn)領(lǐng)料員到倉庫核實(shí)領(lǐng)取。 3、除倉庫申報(bào)的通用材料任何單位可以領(lǐng)用外,車間單獨(dú)的申報(bào)材料,誰申報(bào)誰領(lǐng)用,由倉庫負(fù)責(zé)按材料計(jì)劃把關(guān),主管監(jiān)督審核。特殊情況,須經(jīng)生產(chǎn)主管簽批意

4、見同意后方可領(lǐng)用,但由生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)落實(shí)補(bǔ)報(bào)補(bǔ)充此領(lǐng)用的材料(歸還申報(bào)單位)。 4、材料計(jì)劃注明的“備用件”,倉庫及使用車間必須建立備用件臺(tái)賬,專件專用,不得私自挪用。 5、其它: 向公司申報(bào)的技術(shù)改造、周期性大項(xiàng)材料更換(如:導(dǎo)熱油更換、濾筒整體更換等)、新增設(shè)備改造(材料)、合同改造(如:大修設(shè)備、電捕大修、煤氣爐維護(hù)、空壓機(jī)維護(hù)保養(yǎng)等)、工程施工、政府行為的新增設(shè)施等材料的領(lǐng)用,生產(chǎn)部門確定專人簽批申請(qǐng)單,及時(shí)與倉庫溝通,確保倉庫入賬準(zhǔn)確。 大修改造屬外包工程的,大修結(jié)束后所剩余材料由倉庫統(tǒng)計(jì)報(bào)企管科,按材料購買價(jià)格扣工程款。 工程承包施工用消耗品,由施工單位自行購買使用(特殊情

5、況需在承包合同中注明,方可領(lǐng)用),公司不再購買,倉庫不得發(fā)放。 倉庫備用的應(yīng)急用材料,如:發(fā)生安全事故或搶險(xiǎn)時(shí)(如:滅火器)立即使用的材料,倉庫登記,使用單位先領(lǐng)用,24小時(shí)內(nèi)由使用單位主管負(fù)責(zé)歸還倉庫,倉庫下賬。 正常向倉庫借用材料,使用后需要?dú)w還的,車間主管向倉庫寫借條,歸還后抽條。 6、 24小時(shí)內(nèi)沒有補(bǔ)辦手續(xù)的,領(lǐng)用車間必須補(bǔ)辦手續(xù)齊全后方可領(lǐng)料,倉庫主管把關(guān)。 7、領(lǐng)用原則: 交舊領(lǐng)新(倉庫依據(jù)實(shí)際情況處理,原則上單個(gè)非易耗品必須交舊領(lǐng)新)。 8、各部門如有違規(guī)情況,倉庫及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。 9、前期制度與此有沖突的,以最新文件為準(zhǔn)。 三、備品配件的分類管理: 1、根據(jù)

6、公司細(xì)化考核需要,對(duì)備品配件單列考核,考核類別仍按原科目類別,被考核類別分為:機(jī)配類、電器類、五金類、雜品類、化工類、油脂類; 2、對(duì)備品配件考核的新的定義:單件價(jià)值小于500元的易損、易耗材料(不包含以下第3、4、5、6項(xiàng)材料),列入備品配件考核; 3、單項(xiàng)考核材料為:模具、焙燒鋼絲繩、焙燒電熱偶、成型廢機(jī)油、導(dǎo)熱油、外加工件材料(如:軸、銷、盤、輪類外加工的材料);如有其它配件需單列核算的,應(yīng)由公司企管科、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)科、倉庫共同討論制定。 4、固定資產(chǎn)類材料為:正常生產(chǎn)用整套設(shè)備;如:電機(jī)、泵、配電柜、變壓器、變速箱、變頻器等;計(jì)入固定資產(chǎn),不歸入車間配件消耗; 5、其它類材料為:

7、建材類(包括鋼板、角鋼、工字鋼、圓鋼、槽鋼等)、勞保類、固定資產(chǎn)類(含辦公固定資產(chǎn))、辦公用品類(為低值易耗品)及產(chǎn)品包裝材料(為銷售費(fèi)用);暫不歸入車間配件消耗;但屬于工程或改造用材料的應(yīng)計(jì)入工程或改造費(fèi)用;工具類由倉庫計(jì)入個(gè)人工具帳; 6、向公司申報(bào)的技術(shù)改造、周期性大項(xiàng)材料更換(如:導(dǎo)熱油更換、濾筒整體更換等)、新增設(shè)備改造(材料)、合同改造(如:大修設(shè)備、電捕大修、煤氣爐維護(hù)、空壓機(jī)維護(hù)保養(yǎng)等)、工程施工、政府行為的新增設(shè)施等不歸入車間配件消耗,倉庫、財(cái)務(wù)應(yīng)列入非生產(chǎn)費(fèi)用,另立科目。 四、備品配件生產(chǎn)費(fèi)用核算管理: 1、領(lǐng)料次日生產(chǎn)領(lǐng)料員拿上一日出庫單(已經(jīng)與車間主任、生產(chǎn)科確認(rèn)使用去向)到倉庫對(duì)賬,對(duì)賬無誤的出庫單倉庫進(jìn)行劃價(jià),材料員在出庫單倉庫聯(lián)上簽字認(rèn)可,倉庫方可計(jì)入生產(chǎn)車間配件費(fèi)用; 2、生產(chǎn)領(lǐng)料員將對(duì)賬無誤且劃價(jià)的配件計(jì)入生產(chǎn)車間材料帳,月底與倉庫對(duì)賬核實(shí);倉庫及生產(chǎn)領(lǐng)料員按以上類別分類記賬; 3、月底生產(chǎn)領(lǐng)料員及倉庫將入賬的材料匯總費(fèi)用后,上報(bào)。 五、本管理辦法,領(lǐng)用制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 材料核實(shí)主管部門:機(jī)電科 執(zhí)行部門:生產(chǎn)、倉庫、財(cái)務(wù) 材料入賬管理部門:企管科 河南宇暉炭素制品有限公司 5 / 5

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