采購合同評審流程

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1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -采購合同評審流程1、 目的:規(guī)范公司采購合同評審的業(yè)務(wù)流程,加強采購合同評審的過程控制。2、 適用范圍:2 1金額 5 萬元以上的采購合同;2 2根據(jù)售后反饋問題出得比較多的外購成臺泵產(chǎn)品采購合同;23結(jié)構(gòu)復雜(常規(guī)產(chǎn)品以外,供應商新設(shè)計的產(chǎn)品)、介質(zhì)條件特殊(一般河道清水、工業(yè)清潔水以外),高溫( 800C以上)高壓高磨損(輸送介質(zhì)中含砂粒、灰渣、氧化金屬物、結(jié)晶等)可能會出問題的外購成臺泵產(chǎn)品采購合同;24客戶要求性能(技術(shù)評審時已對招標文件澄清認為達不到,要求降低的)或材質(zhì)(雙相鋼或高Cr鑄鐵)比較高的外購成臺泵產(chǎn)品采購合同;2 5800mm 以

2、上口徑泵產(chǎn)品以及附件要求多、配套冷卻、密封過濾、調(diào)速成套產(chǎn)品的采購合同。3、 職責:3 1供應部:負責按上述規(guī)定范圍,確定需要評審的采購項目及選擇參加評審的相關(guān)部門或人員,并組織評審;3 2技術(shù)部:負責對合同條款和技術(shù)協(xié)議是否滿足銷售合同和銷售技術(shù)協(xié)議要求的評審;3 3工藝部:負責合同條款和技術(shù)協(xié)議中的工藝參數(shù)、工藝方法的評審;3 4質(zhì)量管理部:負責合同條款中的質(zhì)量要求、質(zhì)量控制點與銷售技術(shù)協(xié)議的相符性,質(zhì)量控制的可行性評審;3 5財務(wù)部:負責合同條款中的價格及付款條件的評審;3 6生產(chǎn)副總:負責合同的交貨周期、質(zhì)量控制等方面的綜合性評審;3 7供應部經(jīng)理:負責綜合各部門的評審意見,確定合同條

3、款要求;3 8總經(jīng)理:負責所評審采購合同的審批4、流程簡圖供應部技術(shù)部工藝部質(zhì)量管理部財務(wù)部生產(chǎn)副總供應部經(jīng)理總經(jīng)理-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -正式合同-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -核定審批結(jié)束·5、 操作指南流轉(zhuǎn)表單:采購合同評審表、采購合同初稿輸出結(jié)果:采購合同5 1評審發(fā)起5.1.1 采購員根據(jù)采購計劃要求,在同供應商協(xié)商并擬出合同或協(xié)議初稿后,在OA系統(tǒng)中填寫采購合同評審表,提交供應部經(jīng)理助理審核,采購合同初稿或技術(shù)協(xié)議作為評審附件一并提交;5.1.2 供應部經(jīng)理助理在審核采購員提交的申請后,在供應部經(jīng)理助理欄填寫本合同初稿需要評審的相關(guān)項目,參加評

4、審的具體部門,并在OA系統(tǒng)中確定本流程需要參加評審的相關(guān)人員名單。采購合同分為一般采購合同和緊急采購合同,緊急采購合同在提交OA評審流程后,供應部經(jīng)理助理應另外再用電話通知各評審人員要求完成評審的時間。每個環(huán)節(jié)的評審時間一般不得超過一個工作日,緊急采購合同的評審時間,由供應部經(jīng)理助理向評審人員臨時約定(原則上不超過2小時);5 2技術(shù)部評審:技術(shù)部經(jīng)理在收采購合同評審要求后,根據(jù)采購員提供的采購合同初稿、技術(shù)協(xié)議初稿及相關(guān)圖紙進行評審,審核相關(guān)條款是否滿足銷售合同與銷售技術(shù)協(xié)議的要求;53工藝部評審:工藝部在收到采購合同評審要求后,根據(jù)采購員提供的合同初稿和技術(shù)協(xié)議初稿中規(guī)定的工藝方法、工藝過

5、程、技術(shù)工藝參數(shù)進行評審,審核相關(guān)條款是否滿足銷售合同與技術(shù)協(xié)議的要求,并在合同實施過程中進行跟蹤驗證;5 4質(zhì)量管理部評審:質(zhì)量管理部在收到采購合同評審要求后,對采購合同的質(zhì)量要求與銷售技術(shù)協(xié)議的相符性、采購合同的質(zhì)量控制點(見證點)與銷售技術(shù)協(xié)議的相符性、提供的質(zhì)保資料與銷售合同或享受技術(shù)協(xié)議及質(zhì)管部要求的相符性、質(zhì)量控制的可行性等幾個方面進行評審,并在合同實施過程中進行跟蹤驗證;5 5財務(wù)部評審:財務(wù)部在收到采購合同評審要求后,對采購合同所擬定的付款條件、合同的價格進行評審;5 6生產(chǎn)副總評審:生產(chǎn)副總在收到采購合同評審要求后,對合同的交貨周期、質(zhì)量控制等方面進行綜合評審;5 7供應部經(jīng)

6、理審定,5.7.1 供應部經(jīng)理綜合各部門的評審意見后,在采購合同評審表中提出合同簽訂要求,到此,采購合同評審 OA流程結(jié)束,供應部經(jīng)理將采購合同評審表發(fā)送采購員;5.7.2 采購員在收到供應部經(jīng)理提供的采購合同評審表后,先將此表打印出來,然后將評審意見納入正式采購合同,再將紙質(zhì)的正式采購合同與采購合同評審表一起提交供應部經(jīng)理核定后,提交總經(jīng)理審批;-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -5 8總經(jīng)理審批:總經(jīng)理在收到采購員提交正式采購合同與采購合同評審表后,對采購合同進行審批,審批意見簽署在采購合同評審表總經(jīng)理審批欄;所評審的采購合同經(jīng)總經(jīng)理審批后,由采購員跟供應商正式簽訂采購合同。6、附則6.1、本流程自頒布之日起實施,原有操作流程與本流程有沖突的,以本流程為準6.2、本流程解釋權(quán)歸屬公司6.3、本流程附件:采購合同評審表。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -

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