倉庫管理制度范本倉庫管理制度匯編

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1、倉庫管理制度范本倉庫管理制度匯編倉庫管理制度 一、 目的 為加強(qiáng)倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對(duì)物料管理的要求，制定本制度。 二、 適用范圍 適用于公司所有倉庫，包括原材料倉、零部件半成品倉、成品倉的管理。工具備件倉、廢品倉、車間倉庫及存放于車間的物品參照本制度執(zhí)行。 三、 三、內(nèi)容倉庫管理職責(zé)及目標(biāo) 1. 高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求； 2. 庫房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求； 3. 單據(jù)、存卡管理有序，登

2、記及時(shí)、準(zhǔn)確。電腦入單及時(shí)、準(zhǔn)確； 4. 定期和循環(huán)盤點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致； 5. 與客戶及外協(xié)單位及時(shí)對(duì)帳，及時(shí)查處差異，維護(hù)公司利益； 6. 及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用； 7. 做好防火、放水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉庫財(cái)產(chǎn)物資的安全。 四、 倉管人員應(yīng)具備的基本技能 1. 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序； 2. 熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程； 3. 具備一定的家電產(chǎn)品知識(shí)，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品； 4. 具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)； 5. 懂電腦操作。 五、 收貨驗(yàn)收 1. 貨物進(jìn)倉，需核對(duì)訂單（采購訂單

3、和生產(chǎn)訂單）。待進(jìn)倉物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。 嚴(yán)禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單； 嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺(tái)最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇洠瑧?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。 2. 貨物進(jìn)倉，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。 3. 貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中： 外協(xié)、外購物料/產(chǎn)品必須填報(bào)報(bào)檢單，檢驗(yàn)合格后方

4、可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單；除檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“收料單”或“入庫單”（注：暫時(shí)沒有采用電腦管理的倉庫以我司填制的格式單據(jù)為準(zhǔn)）可以加蓋代表我司的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。 特別地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對(duì)該類業(yè)務(wù)，輸單員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交供應(yīng)商，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交

5、供應(yīng)商簽收; 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件； 車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。進(jìn)倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。 4. 入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識(shí)清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數(shù)。 5. 對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時(shí)通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。 六、 貨物出倉 1. 貨

6、物出倉，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如： 生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)排產(chǎn)領(lǐng)料單和臨時(shí)領(lǐng)料單辦理； 成品出倉憑銷售訂單和經(jīng)營部門下達(dá)的出貨通知書辦理； 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購訂單辦理； 調(diào)讓出倉憑調(diào)讓出倉單； 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑非生產(chǎn)領(lǐng)料單辦理。 2 所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購經(jīng)理簽字。 3 貨物出倉，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上簽字確認(rèn)。 4 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。 5 對(duì)外送貨發(fā)出，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。 6 正常生產(chǎn)

7、發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。 7 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審核并加蓋發(fā)貨專用章方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認(rèn)，并在確認(rèn)數(shù)量后及時(shí)辦理繳款、開單手續(xù)。 8 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。 9 嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過三個(gè)工作日）。 七、 貨物堆碼及庫房管理 1. 倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要

8、和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。 2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。 3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。 4. 倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺(tái)板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。 5. 現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合7S管理

9、要求。 6. 嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。 八、 安全防護(hù) 1. 倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。 2. 倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。 3. 保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。 4. 嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫區(qū)。 5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。 6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。 7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍

10、下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。 8. 倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電、水是否開閉，確保倉庫的安全。 九、 單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理 1. 單據(jù)管理 日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押單； 每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。 2. 存卡管理 存卡記錄規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； 用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； 每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的

11、存卡。 3. 電腦數(shù)據(jù)處理 所有進(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）； 當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會(huì)計(jì)劃采購。 暫未實(shí)施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。 十、 盤點(diǎn)及對(duì)帳 1. 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。 2. 物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。 3. 盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知采購、財(cái)

12、務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。 4. 倉庫應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對(duì)帳工作，包括： 成品發(fā)貨對(duì)帳，由成品倉負(fù)責(zé)，每月4日前完成； 外協(xié)、外購收貨對(duì)帳，由各分倉負(fù)責(zé)，每月10日前完成； 外協(xié)發(fā)料及核銷對(duì)帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成； 客戶供料及核銷對(duì)帳，由客戶供料核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成； 對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn)） 發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部

13、門。 十一、 呆滯、不良品處理 1. 倉庫應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次； 2. 對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理； 3. 對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。 十二、 應(yīng)遵循的操作流程及其他制度 倉庫操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度： 1. ERP系統(tǒng)實(shí)施方案、操作流程及考核細(xì)則； 2. 質(zhì)量控制程序文件，包括： XW-QP4.2.3-01文件控制程序； XW-QP4.2.4-01記錄控制程序； XW-QP5.4.1-01質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針管理程序； XW-QP7.5.3-01標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序；

14、XW-QP8.5.2-01糾正措施控制程序 XW-QP8.5.3-01預(yù)防措施控制程序； XW-QP7.5.5-01產(chǎn)品防護(hù)控制程序； XW-QP8.2.2-01內(nèi)部審核管理程序； XW-QP8.3-01不合格品控制程序； XW-QP8.4-01數(shù)據(jù)分析p 過程控制程序； ? XW-QP8.5.1-01持續(xù)改進(jìn)過程控制程序。 3. 與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。 十三、 溝通協(xié)調(diào)及服務(wù) 1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。 2. 對(duì)工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取

15、“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問題解決。 十四、 人員變動(dòng)及移交 1. 倉管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。 2. 應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于： 經(jīng)管的貨物； 單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料； 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等； 未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。 十五、 檢查、監(jiān)督與考核 1. 電腦工程負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的ERP運(yùn)作實(shí)施指導(dǎo)、檢查與考核； 2. 品質(zhì)保證負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的質(zhì)量控制實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督； 3. 行政總務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的安全管理、現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施檢查

16、、監(jiān)督與考核； 4. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的整體運(yùn)作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實(shí)施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。 十六、 附則 1. 如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理： 本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件； 本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽的，依新流程、文件。 2. 本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實(shí)施。 倉庫管理制度 流程管理 2022-11-06 19:11 閱讀237評(píng)論1 字號(hào)： 大大 中中 小小 一、目的 為了使倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。 二、適用范圍 適用

17、于公司各個(gè)倉庫物料的收發(fā)、貯存、搬運(yùn)、包裝和管理。 三、職責(zé) 1、倉庫組長： （1）在生產(chǎn)部主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司各個(gè)倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。 （2）制訂倉庫管理制度及人員分工。 （3）合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。 （4）監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。 （5）負(fù)責(zé)各倉庫報(bào)表的審核并按時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部主管。 （6）安排各倉庫每月月底盤點(diǎn)，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告。 2、倉管員： （1）負(fù)責(zé)各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。 （2）熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。 （3）執(zhí)行倉管制度，做

18、好物資的收發(fā)工作，臺(tái)賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。 （4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。 （5）庫存物資定期盤存、上報(bào)，做到同類物資先進(jìn)先出。 （6）協(xié)助倉庫物品的搬運(yùn)、卸貨工作。 四、倉庫定置管理規(guī)定 1.倉庫設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置五金倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉庫、凈水器倉庫，由生產(chǎn)部直接管理。 （1）五金倉庫：儲(chǔ)存從外部購買或委外加工的五金沖壓件、電子電氣件、標(biāo)準(zhǔn)件、緊固件、輔助材料、零星物料、機(jī)器配件、工具。 （2）包裝倉庫：儲(chǔ)存各種產(chǎn)品的印刷包裝件、外購塑料件、外購橡膠件、裝配車間的半

19、成品。 （3）塑料原料倉庫：儲(chǔ)存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龍)、ABS、PBT、AS等。 （4）塑料半成品倉庫：儲(chǔ)存所有公司自己開模（包括客供模具），注塑車間自己生產(chǎn)或委托外面工廠加工生產(chǎn)的塑料件。 （5）成品倉庫：儲(chǔ)存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品。 （6）凈水器倉庫：儲(chǔ)存所有凈水器成品、專用物料及其配件。 （1）倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。 （2）物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。 （1）立體堆放，盡量利用空間。 （2）

20、按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。 （1）建立物料位置標(biāo)識(shí)牌，在標(biāo)識(shí)牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)等。 （2）建立物料臺(tái)帳，明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)出庫日期等。 （3）物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)變更。 （4）應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。 （1）成品進(jìn)倉搬運(yùn)中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，按訂單、按品種進(jìn)行單獨(dú)存放，堆放時(shí)各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。 （2）搬運(yùn)時(shí)要用專用的搬運(yùn)車輛搬運(yùn)，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。 （3）搬運(yùn)中要嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品型號(hào)及級(jí)別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮

21、，影響使用壽命。 （1）外購?fù)鈪f(xié)件入庫 暫收作業(yè)： a. 供應(yīng)商交貨時(shí)憑送貨單向倉管人員申請(qǐng)辦理入庫手續(xù)，必要時(shí)需提供產(chǎn)品購銷合同。 b. 倉管人員將供應(yīng)商提供的送貨單與本公司產(chǎn)品購銷合同（或采購明細(xì)表）進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量等是否與產(chǎn)品購銷合同相符，是否有超交現(xiàn)象。 c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉庫，而不作進(jìn)料驗(yàn)收處理。 d.倉管人員在核對(duì)所交物料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，必須要求供應(yīng)商的送貨人員立即修改送貨單，或予以拒收并報(bào)采購員處理。 e.倉管人員核對(duì)無誤后，在送貨單上簽名確認(rèn)并通知進(jìn)料

22、檢驗(yàn)人員（IQC）進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。 驗(yàn)收檢查： 對(duì)倉管人員清點(diǎn)、核對(duì)無誤的來料,IQC接到通知后，依據(jù)外購?fù)鈪f(xié)件抽樣檢驗(yàn)管理辦法、來料檢驗(yàn)管理辦法實(shí)施檢驗(yàn)，填寫進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，并對(duì)來料做好質(zhì)量標(biāo)識(shí)。進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有兩種，即合格（或允收）和不合格（包含挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨）。 判定合格時(shí)，由進(jìn)料檢驗(yàn)人員（IQC）在送貨單上蓋“合格”印章并簽名，并反饋倉管人員辦理入庫手續(xù)。 判定不合格時(shí)，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用，同時(shí)在進(jìn)料檢驗(yàn)記錄上注明不合格項(xiàng)目、數(shù)據(jù)等，并上報(bào)技術(shù)品質(zhì)部主管組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行不合格評(píng)審，不合格評(píng)審的結(jié)果有四種：挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨。 a.最終評(píng)審結(jié)

23、論為“挑選使用”或“加工后使用”時(shí)： 由采購員聯(lián)系供應(yīng)商（或裝配車間）安排人員挑選或加工，處理完畢經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)人員（IQC）復(fù)檢合格后方可入庫和投入生產(chǎn)，對(duì)于挑選或加工產(chǎn)生的額外費(fèi)用，由供應(yīng)商承擔(dān)或依據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理。 b.最終評(píng)審結(jié)論為“特采處理”時(shí)： 特采的物料數(shù)量由技術(shù)品質(zhì)部主管確認(rèn)，并提出必要的處理方式，如需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰的，按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 c. 最終評(píng)審結(jié)論為“退貨（拒收）”時(shí)： 采購人員及時(shí)聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)，倉管人員與廠商對(duì)清物料數(shù)量、品名一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，并做好相應(yīng)的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。 入庫作業(yè)：清點(diǎn)核對(duì)

24、無誤、檢驗(yàn)合格的來料方可安排入庫，將送貨單中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具入庫單的依據(jù)，倉管員根據(jù)送貨單填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫，并根據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果如實(shí)填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與入庫單的項(xiàng)目與倉管員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在入庫單上簽名，做到貨、單相符。同時(shí)倉管人員在物料管理明細(xì)表上注明來料日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將產(chǎn)品購銷合同、送貨單、入庫單整理齊全，核對(duì)無誤后交采購員，由采購員整理匯總后交財(cái)務(wù)部做帳及安排付款。 （2）成品入庫 a.成品必須經(jīng)過專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。 b.成品進(jìn)倉前倉管員應(yīng)清理場(chǎng)地，做好接收貯存準(zhǔn)備工作。 c.憑

25、裝配車間的入庫單驗(yàn)收進(jìn)倉，核實(shí)入庫產(chǎn)品名稱、型號(hào)、級(jí)別及數(shù)量。 d.全都核實(shí)無誤后倉管員在入庫單上簽名確認(rèn)，并將入庫單作入庫憑證交財(cái)務(wù)部做帳，同時(shí)在物料管理明細(xì)表上注明入庫日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、庫存數(shù)量等。 （3）工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計(jì)量器具、零星物料入庫 a.新購買的工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計(jì)量器具、零星物料等，倉庫管理員仔細(xì)對(duì)照零星物品請(qǐng)購單、送貨單進(jìn)行物料清點(diǎn)，確認(rèn)所送物料的規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量等是否與送貨單相符，確認(rèn)無誤后在送貨單上簽字并安排入庫，在相應(yīng)的物料臺(tái)帳上做好登記。 b. 對(duì)生產(chǎn)車間暫時(shí)不使用的工裝夾具及機(jī)器配件等，由倉庫管理員登記后歸類存放，需要時(shí)憑領(lǐng)料單從倉庫

26、領(lǐng)出。 （4）委外加工品入庫規(guī)定 參照“外購?fù)鈪f(xié)件入庫”規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數(shù)，包括我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量，以核對(duì)廠商從本公司領(lǐng)用的物料是否有缺少現(xiàn)象，如有于廠商結(jié)帳時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的扣減。 （5）自制塑件半成品入庫 注塑車間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫。入庫時(shí)由倉管員對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行入庫清點(diǎn)，將操作工姓名、產(chǎn)品型號(hào)名稱、數(shù)量等準(zhǔn)確填寫在入庫單上，入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)操作工留存、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部核算工資，同時(shí)在物料管理明細(xì)表上注明入庫日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、庫存數(shù)量等。 3. 貯存保管（1）倉庫必須建立外購?fù)鈪f(xié)件、成品、半成品

27、、工具等管理臺(tái)帳（明細(xì)表），做到及時(shí)記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對(duì)賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查對(duì)，憑證要裝訂成冊(cè)，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。 （2）原輔材料、成品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識(shí)，做到分類貯存，標(biāo)識(shí)向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。 （3）所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得安排出庫。 （4）對(duì)長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。 （5）經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量和庫存情

28、況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報(bào)采購員、副總經(jīng)理以便采用相應(yīng)的處理措施。 （6）成品庫保管員有權(quán)不收無計(jì)劃、超計(jì)劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。 （7）上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決。 （8）做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機(jī)器配件的防銹工作，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。 （9）物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。 （10）物料儲(chǔ)存要考

29、慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。 （11）倉庫面對(duì)生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點(diǎn)，要堅(jiān)守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。 （12）倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫內(nèi)。 4. 領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定： （1）領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時(shí)，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的訂單號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。大批量的按單領(lǐng)料可憑配料單發(fā)料。 （2）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的領(lǐng)料單時(shí)，仔細(xì)核對(duì)手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號(hào)、名稱、規(guī)格

30、、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗(yàn)證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付物料，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，除領(lǐng)料單第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。 （3）成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的發(fā)運(yùn)單發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤、包裝無損，標(biāo)志清晰。成品出庫時(shí)由倉管員填寫出庫單，一式三聯(lián)，除出庫單第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷售部代收），另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。 （1）退料規(guī)定： a.余料退庫:車間余料退庫應(yīng)填寫退料單，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。 b.

31、質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。 （2）補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或制程異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時(shí)，需由車間主任填寫補(bǔ)料單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。如果是因?yàn)槲锪媳旧聿涣夹枰a(bǔ)料時(shí)，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應(yīng)的登記。 6.呆滯物料處理規(guī)定： 對(duì)于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購、品質(zhì)等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，做出處理，通常有以下幾種處理方式： （1）將呆滯物料再加工后予以利用。 （2）將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。

32、（3）將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。 （4）將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。 （5）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。 （6）暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。 （7）將呆滯物料報(bào)廢處理。 7.倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定： （1）實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，（如體積大的物料低于100個(gè)，體積小的物料低于400個(gè)時(shí)），倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。 （2）實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對(duì)庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。 （3）實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在物料管理明細(xì)表（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交財(cái)務(wù)部和副總經(jīng)理

33、。 8.倉庫安全管理規(guī)定： （1）倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火。 （2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。 （3）物料儲(chǔ)存重量不得超過貨架的安全負(fù)荷量。 （4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。 六、相關(guān)記錄表格 物料管理明細(xì)表（臺(tái)帳）領(lǐng)料單 補(bǔ)料單 退料單 入庫單 出庫單 配料單 采購明細(xì)表 產(chǎn)品購銷合同 零星物品請(qǐng)購單 合理庫存一覽表 七、附則 1、本制度由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制、解釋、修訂。 2、本制度自*年*月*日開始實(shí)施。 目錄 1. 目的 2. 適用范圍 3. 術(shù)語和縮略語 4. 工作程序 4.1 倉庫管理

34、制度 4.2 商品入庫程序 4.3 商品出庫程序 4.4 商品借出程序 4.5 退貨管理程序 4.6 庫房盤點(diǎn)程序 4.7 庫房管理員工作交接程序 5. 引用文件 6. 質(zhì)量記錄 6.1 “成品入庫單” 6.2 “成品送貨單” 6.3 “物料入庫單” 6.4 “物料出庫單” 6.5 “物料盤點(diǎn)表” 6.6 “物料退倉單” 6.7 “借物登記表” 1. 目的 對(duì)自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲(chǔ)進(jìn)行控制。 2. 適用范圍 適用于本公司自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲(chǔ)管理。 3. 術(shù)語和縮略語 3.1 庫區(qū)：存放商品的區(qū)域，通常分為：合格品區(qū)、收貨區(qū)、輔助區(qū)、不合格品區(qū)。 3.2 合格品區(qū)：存放合格商品

35、的倉儲(chǔ)區(qū)。 3.3 收貨區(qū)：沒有辦理登記的入庫商品存放的區(qū)域。 3.4 輔助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存商品的區(qū)域。 3.5不合格品區(qū)：不合格商品的存放的區(qū)域。 4. 規(guī)定內(nèi)容 4.1 倉庫管理制度 4.1.1 商品入庫。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，庫房人員將已有明確標(biāo)識(shí)的合格商品入庫，不合格商品清點(diǎn)后入不合格品區(qū)，同時(shí)通知采購部門讓其通知廠商辦理退貨事宜。 4.1.2 商品出、入庫房要記帳，實(shí)行一物一卡制。記帳要有原始憑證，無原始單據(jù)一律不能進(jìn)帳，原始單據(jù)必須有各自的編號(hào)。庫房管理員登記“商品增減卡”，堅(jiān)持每月核對(duì)帳目和抽點(diǎn)商品，做到帳物相符。 4.1.3 商品要分類存放。庫房按商品類別及工作流程劃分為各

36、個(gè)存儲(chǔ)區(qū)，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，不得混放。 4.1.4 商品存放應(yīng)科學(xué)、合理、整齊、有序，嚴(yán)防商品翻倒。 4.1.5 庫房內(nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無標(biāo)記或者“商品增減卡”上無記錄的商品。 4.1.6 庫存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)更換。用防靜電材料包裝的商品，要按原包裝形式存放。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。 4.1.7 庫房內(nèi)要求溫度保持在攝氏040攝氏度以內(nèi)，濕度在2090%以內(nèi)，每天上午記錄一次實(shí)際溫、濕度情況。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時(shí)報(bào)告?！皽亍穸鹊怯洷怼币咨票４?。庫房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。 4.1.8 防止商

37、品受潮，雨季尤其要注意，必要時(shí)要通風(fēng)。晴天時(shí)要開窗換氣。易受潮商品包裝箱內(nèi)要放防潮劑，并定期巡查，防潮劑失效應(yīng)及時(shí)更換。 4.1.9 庫房管理安全第一。 4.1.10 出、入庫商品的裝卸搬運(yùn)應(yīng)由庫房主管負(fù)責(zé)控制，嚴(yán)禁野蠻操作。 4.1.11 庫房保管相關(guān)原始單據(jù)一年。 4.2.1 自制產(chǎn)品入庫 1）經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品制作部門填寫“成品入庫單”，經(jīng)檢驗(yàn)人簽字后交庫房。 2）庫房管理員接到“成品入庫單”后，逐項(xiàng)核查商品、產(chǎn)品編號(hào)若無誤簽收， 將“成品入庫單”正本交產(chǎn)品制作部門(即生產(chǎn)部)，副本自留，同時(shí)登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類存放，若核查商品、產(chǎn)品編號(hào)有誤則拒收。 4.2.2 外購商品(物料

38、)入庫 1）庫房管理員根據(jù)采購員填寫的“送貨驗(yàn)收單”與入庫商品的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，若正確就簽收。然后通知檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“送貨驗(yàn)收單”中驗(yàn)收情況一欄注明驗(yàn)收情況并將其交給庫房管理員。 2）若“送貨驗(yàn)收單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，則在“送貨驗(yàn)收單 ”上處理意見一欄注明處理經(jīng)過，然后庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知采購部門辦理退貨事宜。 3）簽收的“送貨驗(yàn)收單”交采購員一份，自留一份并做好來貨記錄。 4.2.3 生產(chǎn)退料商品入庫 1) 庫房管理員在接到“商品退料單”及商品之后，核對(duì)商品名稱及數(shù)量，無誤后交給檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“商品退料

39、單”備注一欄注明驗(yàn)收情況并交與庫房管理員。 2）若“商品退料單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知調(diào)出庫位換貨。 4.2.4 庫房管理員憑上述原始單據(jù)及時(shí)填寫“商品增減卡”。 4.3 商品出庫程序 4.3.1 4.3.1 自用設(shè)備出庫(材料及輔料的領(lǐng)用) 1) 使用部門領(lǐng)用商品時(shí)，需填寫“物料領(lǐng)料單”，經(jīng)倉儲(chǔ)主管及收發(fā)貨人簽字后生效。 2) 庫房管理員核實(shí)商品后發(fā)給使用部門。 4.3.2 合同出庫(即產(chǎn)品出庫) 1) 發(fā)貨時(shí)合同執(zhí)行員填寫“商品送貨單”，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后交合同執(zhí)行部門。 2) 庫房與合同執(zhí)行共同清點(diǎn)發(fā)貨商品，若無誤就發(fā)出商品，由合同執(zhí)行部門收貨人及庫

40、房管理員在“商品送貨單”上簽字，庫房留兩份，合同執(zhí)行部門及財(cái)務(wù)部門各一份，若有誤，重新清點(diǎn)正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸。 4.3.3 庫房管理員根據(jù)“物料領(lǐng)料單”、“商品送貨單”及時(shí)填寫“商品增減卡”。 4.4 商品借出程序 4.4.1 公司內(nèi)部各部門借出商品要填寫“借物登記表”，“借物登記表”應(yīng)填寫完整。 4.4.2 整套入庫的商品只能整套借出，不得拆出部件單獨(dú)外借，以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。若大件硬件必須拆部件外借時(shí)，需由借用部門協(xié)同技術(shù)支撐部門一起從庫房整套借出，拆件后單獨(dú)辦理暫存手續(xù)暫存庫房，由庫房代為保管，整個(gè)過程必須由技術(shù)支撐部門人員跟蹤并簽字認(rèn)可。 4.4.3

41、借出商品歸還時(shí)，必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。即：如是整套借出硬件產(chǎn)品必須經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是拆件借出硬件產(chǎn)品，需先從庫房領(lǐng)出對(duì)應(yīng)暫存商品，組裝成套并經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是軟件，必須經(jīng)項(xiàng)目管理部門重新測(cè)試、包裝并簽字認(rèn)可。 4.4.4 歸還商品入庫后，還貨人應(yīng)在“借物登記表”的歸還欄上寫明還貨日期并簽字。 4.4.5 如借出商品已轉(zhuǎn)售或留作自用,相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù),沖消“借物登記” 4.4.6 若歸還商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，庫房將拒絕接收。 4.4.7 每年年終，庫房填寫“庫房外借未返回商品統(tǒng)計(jì)表”，上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人。 4.5 退貨管理程序 4.5

42、.1 領(lǐng)用部門因各種原因需要將已領(lǐng)用商品退回庫房時(shí)，應(yīng)書面說明原因并要填寫“物料退貨單”一式三份，領(lǐng)料部門一份、庫房一份、財(cái)務(wù)一份，“物料退貨單”應(yīng)填寫完整，經(jīng)主管批準(zhǔn)，方可退庫. 4.5.2 所有退庫商品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫，即：硬件需經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后貼合格標(biāo)貼；已拆封的軟件需經(jīng)te=mailto:GuanZheng dateTime=2000-03-01T14:59產(chǎn)品制作部門測(cè)試、包裝、簽字認(rèn)可。 4.5.3 若退庫商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)貼不合格標(biāo)簽返回領(lǐng)料部門。 4.5.4 未經(jīng)檢驗(yàn)的退貨，庫房拒絕接收。 4.6 庫房盤點(diǎn)程序 4.6.1 倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)制定商品盤點(diǎn)計(jì)劃，確定庫

43、存商品盤點(diǎn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方式及完成日期。每月與財(cái)務(wù)對(duì)帳，每半年盤點(diǎn)一次。 4.6.2 一般采用定期與循環(huán)性方法進(jìn)行盤點(diǎn)。 4.6.3 庫房管理員收到盤點(diǎn)計(jì)劃后進(jìn)行商品盤點(diǎn)工作，并按規(guī)定的日期完成。 4.6.4 盤點(diǎn)過程中，當(dāng)商品數(shù)量與“商品增減卡”記錄不符時(shí)，應(yīng)查明原因糾正錯(cuò)誤。 4.6.5 盤點(diǎn)時(shí)要注意核查商品有無損耗、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請(qǐng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員填寫驗(yàn)收情況庫房再根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果處理。 4.6.6 盤點(diǎn)中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找原因后仍無法平衡時(shí)，庫房管理員應(yīng)填寫“商品盤點(diǎn)表”交倉儲(chǔ)主管審核，對(duì)盤盈盤虧情況詳細(xì)說明原因。 4.6.7 倉儲(chǔ)

44、主管負(fù)責(zé)審核“商品盤點(diǎn)表”的合理與準(zhǔn)確性，跟蹤非正常物資檢驗(yàn)結(jié)果，總結(jié)盤點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。 4.6.8 庫房管理員依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的“商品盤點(diǎn)表”，調(diào)整帳目。年終盤點(diǎn)結(jié)束后，在帳面調(diào)整欄下劃二條紅色橫線，表示年終結(jié)帳。 4.6.9 “商品增減卡”更換時(shí)間根據(jù)情況而定，一般每年更換一次。新卡第一行要填寫上年結(jié)存數(shù)。上一年的“商品增減卡”要妥善保存，一般保存五年。 4.7 庫房管理員工作交接程序 4.7.1 卸任庫房管理員職責(zé)： 1）完整、正確地填寫“商品增減卡”及帳目，做好應(yīng)該完成的各項(xiàng)工作。 2) 整理并列出資料移交清單，清單中應(yīng)注明各類資料的份數(shù)及頁數(shù)，說明其作用、使用與填寫方法，以及目前應(yīng)立即進(jìn)

45、行的工作內(nèi)容。 3) 資料移交內(nèi)容包括： l “商品增減卡”或帳本； l “成品入庫單”、“成品送貨單”、“物料入庫單”、“物料領(lǐng)料單” “物料送檢單”； l “物料退倉單”、“物料盤點(diǎn)表”； l “借條”、“借物登記表”； l “溫、濕度登記表”。 4) 列出工作中應(yīng)注意的特別事項(xiàng)，以免繼任者發(fā)生錯(cuò)誤。 5) 與繼任者共同核對(duì)有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)問題要作出合理解釋與糾正。 6) 工作移交完成后應(yīng)協(xié)助繼任者盡快熟悉工作。 4.7.2 繼任庫房管理員職責(zé) 1) 根據(jù)卸任庫房管理員提供的“物料盤點(diǎn)表”，逐項(xiàng)盤點(diǎn)物料。 2) 若相符，雙方在“物料盤點(diǎn)表”上簽字認(rèn)可，并報(bào)倉儲(chǔ)主管審核。 3) 若不符，填寫“物料盤點(diǎn)表”，交倉儲(chǔ)主管審核處理。 4) 在“商品增減卡”上增填交接盤存一欄，寫明接收日期、調(diào)整數(shù)、實(shí)際庫存數(shù)，便于日后分清責(zé)任。 5) 按照資料移交清單核對(duì)接收有關(guān)資料，初步了解和掌握各類資料的用途與使用方法，以及進(jìn)行實(shí)際工作的基本步驟。 6) 在前任庫房管理員的協(xié)助下，盡快完成交接任務(wù)，使工作正常化。 5. 引用文件 （無）6. 質(zhì)量記錄 6.1 “成品入庫單” 6.2 “成品送貨單” 6.3 “物料入庫單” 6.4 “物料出庫單” 6.5 “物料盤點(diǎn)表” 6.6 “物料退倉單” END 第 37 頁 共 37 頁