《倉庫管理制度》08-12-22(修訂)

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1、 XXXX汽車配件有限公司 倉 庫 管 理 制 度 1 目的 為了規(guī)范和完善倉庫管理，加快物流速度，提高資金的周轉(zhuǎn)率，降低物流成本，確保物料的安全、工廠的正常運(yùn)作，滿足客戶需求。 2 適用范圍 適用于重慶旺林汽車配件有限公司倉庫。 3 內(nèi)容 3.1 入庫管理規(guī)定 3.1.1廠商送貨，庫管員應(yīng)與經(jīng)批準(zhǔn)的采購訂單進(jìn)行核對，抽點(diǎn)數(shù)量，無誤后開報檢單送進(jìn)料檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格在報檢單上簽字后（對C類物資，直接由庫管員和使用人對其規(guī)格、型號、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，無需報檢），方可辦理入庫。 3.1.2 物料入庫應(yīng)根據(jù)有效發(fā)票開具入庫單，入庫單上應(yīng)由采購員和庫管員簽字，

2、發(fā)票未到貨物先到的，庫管員（采購員）可以先按合同價或暫估價開具暫估入庫單。 3.1.3 塑料原材料及其它主要生產(chǎn)用原材料需作批號管制，入庫時應(yīng)登記批號，并要求先進(jìn)先出。一般同一批次入庫的物料視為同一批號管理。 3.1.4 產(chǎn)成品入庫應(yīng)按照生產(chǎn)計劃，且有產(chǎn)成品驗(yàn)收合格證明，由工廠包裝部門填寫產(chǎn)品完工入庫單交于庫管員進(jìn)行數(shù)目清點(diǎn)入庫。 3.1.5 中轉(zhuǎn)庫接收需中轉(zhuǎn)的產(chǎn)品應(yīng)按照收到的發(fā)貨單上的數(shù)目清點(diǎn)核對后入庫。 3.1.6 入庫產(chǎn)品應(yīng)按照不同的規(guī)格型號分別堆放，堆放必須整齊、有序，并且堆高不得超過規(guī)定的要求(貨架堆放不得超過層高，并以1000KG為限，地面托盤堆放不得超過2米)。 3.2

3、 出庫管理規(guī)定 3.2.1倉庫應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用部門主管審核有效的領(lǐng)料單發(fā)出物料，嚴(yán)禁一切物料不經(jīng)過倉庫辦理出庫手續(xù)就直接領(lǐng)用出庫。外協(xié)領(lǐng)料必須由部門主管批準(zhǔn)。 3.2.2產(chǎn)成品倉庫發(fā)出產(chǎn)品應(yīng)按銷售內(nèi)勤下達(dá)的發(fā)貨通知規(guī)定的數(shù)量、品種及規(guī)格發(fā)貨，按規(guī)定填寫出庫單交與承運(yùn)部門。 3.2.3 承運(yùn)部門發(fā)貨時應(yīng)核對物流部門下達(dá)的發(fā)貨通知單與貨物的標(biāo)識、批號、數(shù)量是否相符，包裝是否完好，并保證出行貨物的安全。 3.2.4 當(dāng)貨物發(fā)出后，庫管員應(yīng)立即入帳，更新庫存，發(fā)貨員應(yīng)將相關(guān)的發(fā)貨信息立即通知顧客，并追蹤貨物直至安全到達(dá)目的地。 3.3 退庫管理規(guī)定 3.3.1使用單位對于領(lǐng)用的物料，在使用時遇到

4、質(zhì)量異常、用料變更或用料剩余時，使用部門應(yīng)開“退料單”連同物料退回倉庫。 3.3.2車間退料時，應(yīng)將擬退回物料包裝好，并注明規(guī)格、型號、數(shù)量和名稱，否則庫管員有權(quán)不予辦理。 3.3.3退料時品質(zhì)部門應(yīng)在退料單上注明品質(zhì)狀態(tài)、退料原因、責(zé)任單位和處理方式。 3.3.4退料時應(yīng)將合格品與不合格品分開標(biāo)識和放置，庫管員應(yīng)根據(jù)品質(zhì)部門注明的處理方式處理退料。 3.3.5 成品退貨時，應(yīng)要求營銷部門與客戶協(xié)商，由客戶填寫“退貨通知書”（注明產(chǎn)品型號、數(shù)量及退貨原因）并經(jīng)營銷部門相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可退貨。 3.3.6由營銷部門要求客戶在收到經(jīng)確認(rèn)的“退貨通知書”后，按約定的運(yùn)輸方式辦理運(yùn)輸。

5、3.3.7庫管員在收到客戶的退貨時，應(yīng)在第一時間核對產(chǎn)品并清點(diǎn)數(shù)量，如有不符，必須以書面的形式向營銷部門提出，并得到營銷部門相關(guān)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。 3.3.8 核對清點(diǎn)完畢，應(yīng)立即開具送檢單給品質(zhì)部門，并根據(jù)品質(zhì)部門在送檢單上所注明的處理方式處理產(chǎn)品。 3.4 現(xiàn)場管理 3.4.1倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，對在庫的物品應(yīng)按照不同的保管要求分門別類定置擺放，確保做到先進(jìn)先出。 3.4.2 倉庫管理員必須每天檢查本倉庫的各種辦公工具，定期檢查本倉庫的各種安全設(shè)施，做好6S管理。 3.4.3 倉庫管理員必須每月對本倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，并上交盤點(diǎn)報告和倉庫呆滯物料報表，確保帳物卡一致。 3.4.4對

6、于新進(jìn)庫的物品，應(yīng)放置在待檢區(qū)或標(biāo)識“待檢”，待檢驗(yàn)合格后方可放入規(guī)定的區(qū)域里，并作好“合格”標(biāo)識。 3.4.5倉庫必須按出入庫單上的產(chǎn)品型號、品種、數(shù)量實(shí)際清點(diǎn)出入庫存并登記相應(yīng)的物資卡片。 3.4.6庫管員要做好倉庫的防火、防盜、防潮工作，對庫存物品的安全負(fù)全面責(zé)任。易燃易爆物品應(yīng)隔離存放在危險品倉庫，并進(jìn)行必要的防范措施，確保安全。 3.4.7儲存危險物品，應(yīng)當(dāng)符合下列要求： a、化學(xué)危險物品應(yīng)當(dāng)分類分項(xiàng)存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)當(dāng)有安全距離，不得超量儲存； b、遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的化學(xué)危險物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼等容易積水的地點(diǎn)存放； c、受陽

7、光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的化學(xué)危險物品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體，應(yīng)當(dāng)在陰涼通風(fēng)的地點(diǎn)存放； d、化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相互抵觸的化學(xué)危險物品，不得在同一倉庫或同一儲存室內(nèi)存放。 3.4.8危險物品專用倉庫，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全、防火規(guī)定，并根據(jù)物品的種類、性質(zhì)，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防爆、泄壓、防火、防雷、報警、滅火、防曬、調(diào)溫、消除靜電、防護(hù)圍堤等安全設(shè)施。（詳見《危險化學(xué)品管理程序》）。 3.5 帳務(wù)處理 3.5.1票據(jù)必須按ERP系統(tǒng)管理要求開具，項(xiàng)目輸入齊全，票物相符。 3.5.2當(dāng)日開具的票據(jù)，當(dāng)日登記相應(yīng)臺帳、實(shí)物卡片，并及時錄入電腦臺帳，隨時反映物資的收發(fā)存情況。

8、 3.5.3每月28日（或財務(wù)通知的時間）庫管員及財務(wù)人員聯(lián)合對倉庫進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，并按規(guī)定時限編制倉庫收發(fā)存月報表，保證實(shí)物、帳卡、報表相一致，出現(xiàn)盤盈盤虧不得自行處理，必須上報財務(wù)部門查明原因后再作處理。 3.5.4每半年公司對倉庫組織一次全面盤存工作，由物流部門與財務(wù)部門全面負(fù)責(zé)進(jìn)行。 3.6 責(zé)任條款 3.6.1不按規(guī)定執(zhí)行出入庫手續(xù)的，必要時予以口頭警告處理，情節(jié)輕微的一次扣罰責(zé)任人100元，屢教不改或性質(zhì)嚴(yán)重導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，除由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失外，并對責(zé)任人處以相應(yīng)的行政處罰。 3.6.2因庫管員主觀原因?qū)е聨齑嫖镔Y損失的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)重的要

9、追究其刑事責(zé)任。 3.6.3倉庫現(xiàn)場管理參照CLEAN UP要求每周評定一次，未達(dá)標(biāo)的除責(zé)令其限期整頓外并根據(jù)情節(jié)處以20-200元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的作辭退處理。 3.6.4未按本制度規(guī)定做好帳務(wù)處理，導(dǎo)致帳務(wù)處理滯后或帳卡物不一致的，查實(shí)一次扣罰責(zé)任人100元，屢教不改或性質(zhì)嚴(yán)重的作辭退處理。 3.6.5 從2009年1月1日起，運(yùn)營科倉庫現(xiàn)場作業(yè)人員必須穿“警示服”上班（長期在倉庫現(xiàn)場工作的出庫檢驗(yàn)視同倉庫現(xiàn)場作業(yè)人員）。未按要求著裝，每次罰款20元，屢次違反對責(zé)任人進(jìn)行行政處分。運(yùn)輸公司的駕駛員、搬運(yùn)應(yīng)按要求統(tǒng)一著裝，否則，公司有權(quán)終止合同 3.6.6 成品倉庫實(shí)行封閉式管理，未

10、經(jīng)運(yùn)營科倉庫管理人員許可，不得私自進(jìn)入倉庫，更不允許在倉庫內(nèi)閑逛、嬉戲、打鬧，未執(zhí)行該規(guī)定，每次罰款20元，屢次違反對責(zé)任人進(jìn)行行政處分。供應(yīng)商送貨應(yīng)在指定區(qū)域進(jìn)行。 3.6.7 原材料倉庫實(shí)行開放式管理，但物資領(lǐng)用必須按倉庫操作流程執(zhí)行。如未經(jīng)庫管員允許私自進(jìn)入倉庫拿料，視同盜竊行為，對責(zé)任人按照公司相關(guān)規(guī)定處理。晚班特殊情況正常領(lǐng)用的，電話通知庫管員，第二天出具領(lǐng)用單。超額領(lǐng)用部分必須次日補(bǔ)齊補(bǔ)料單，發(fā)現(xiàn)有未按照規(guī)定操作的，同樣視同盜竊行為，對責(zé)任人按照公司相關(guān)規(guī)定處理。 3.6.8 紙箱庫、五金庫、外購件倉庫的領(lǐng)用時間規(guī)定為上午8：45～10:30,下午15：00～17：00兩次，其

11、余時間概不領(lǐng)用。如果有特殊情況，在下班時間需要領(lǐng)用的，必須有領(lǐng)用部門主管和物流主管共同簽名確認(rèn)或總經(jīng)理特批。 3.6.9 所有物資的領(lǐng)用必須執(zhí)行倉庫出入庫流程，如未經(jīng)庫管員許可私自進(jìn)入倉庫拿物資，視同盜竊行為按照公司相關(guān)規(guī)定處理。 4 附注 4.1物流部門負(fù)責(zé)對倉庫出入庫物料及現(xiàn)場管理方面的監(jiān)督，財務(wù)部門負(fù)責(zé)對倉庫帳務(wù)處理方面進(jìn)行監(jiān)督。 4.2該制度由各部門會簽后下發(fā)執(zhí)行。 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 4