質(zhì)量安全管理制度 (2)

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1、 湖北鮮之源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 安 全 管 理 制 度 - 48 - 目 錄 一、企業(yè)簡介………………………………………………………………3 二、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖………………………………………………………4 三、質(zhì)量安全方針和目標(biāo)…………………………………………………5 四、各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)人員資格要求…………………6 五、企業(yè)文件控制程序……………………………………………………15 六、生產(chǎn)過程管理程序……………………………………………………17 七、員工健康管理制度……………………………………………………19

2、八、工藝流程及作業(yè)指導(dǎo)書………………………………………………21 九、工作管理制度考核辦法………………………………………………22 十、生產(chǎn)設(shè)備管理制度……………………………………………………24 十一、員工食品安全培訓(xùn)管理制度………………………………………25 十二、原輔材料采購及進貨查驗記錄制度………………………………27 十三、不合格產(chǎn)品召回制度………………………………………………29 十四、預(yù)防措施控制程序…………………………………………………34 十五、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器清洗消毒制度……………………………35 十六、產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度及產(chǎn)品留樣制度……………………

3、……37 十七、產(chǎn)品防護控制程序…………………………………………………39 十八、倉庫管理制度………………………………………………………43 十九、衛(wèi)生管理制度………………………………………………………45 二十、食品安全管理制度…………………………………………………47 一、 任命書 經(jīng)公司董事會議決議，決定對以下同志進行人事任命： 任命 鄭存武 同志為公司管理，全面主持企業(yè)各項工作； 任命 王文豐 同志為檢驗員，負責(zé)質(zhì)量檢驗工作，協(xié)調(diào)配合公司管理人員開展質(zhì)檢工作。

4、 湖北鮮之源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 2012年6月12日二、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 董事會 總經(jīng)理 基地總監(jiān) 行政總監(jiān) 加工廠 采供部 財務(wù)部 營銷總監(jiān) 生產(chǎn)部 后勤部 企劃部 人力資源部 芽苗部 蔬菜 食堂 庫房 會計 出納 市場部 銷售部 三、質(zhì)量安全方針和目標(biāo) 1、質(zhì)量安全方針 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)要求，產(chǎn)品的質(zhì)量方針為“質(zhì)量安全為核心，創(chuàng)新發(fā)展為根本，規(guī)范管理為手段，客戶滿意為目標(biāo)”。

5、 我們愿以最好的質(zhì)量和最高的效率保持加工廠的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 對質(zhì)量安全方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 2、質(zhì)量安全目標(biāo) 加工廠的質(zhì)量目標(biāo)為： a)原輔材料進廠檢驗/驗證率達到100%。 b)產(chǎn)品出廠檢驗率達到100%。 c)產(chǎn)品出廠合格率達到100%。 ? 四、 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 及人員資格要求 為持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性,建立完善合理的管理制度，現(xiàn)將各部門的職責(zé)權(quán)限明確如下： 一、加工廠負責(zé)人質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 1、全面負責(zé)質(zhì)量安全工作 2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)

6、質(zhì)量管理的方針及法律法規(guī)； 3、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)； 4、確保企業(yè)組織機構(gòu)的完整，規(guī)定各科室的質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系，負責(zé)企業(yè)內(nèi)科建立良好的溝通渠道； 5、負責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運行； 6、定期主持和實施管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性作出評價，并提出評審后的要求。 二、生產(chǎn)部質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 1、根據(jù)企業(yè)年度銷售計劃，編制年度、月份生產(chǎn)計劃，力爭做到均衡生產(chǎn)、合理庫存、滿足銷售； 2、按照企業(yè)制定的生產(chǎn)工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書及食品衛(wèi)生制度等要求組織安排生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系的有效運行； 3、負責(zé)新產(chǎn)品的配方設(shè)計、生產(chǎn)工藝流程設(shè)

7、計和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作業(yè)指導(dǎo)書”的編寫等，對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要不斷地進行改進和完善； 4、負責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅持學(xué)習(xí)新技術(shù)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進產(chǎn)品的更新?lián)Q代，為企業(yè)發(fā)展壯大創(chuàng)造競爭優(yōu)勢； 5、根據(jù)銷售市場反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技術(shù)人員不斷改進提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求； 6、根據(jù)生產(chǎn)計劃，加強生產(chǎn)設(shè)備的管理，合理安排設(shè)備大、中修計劃，按時進行設(shè)備檢修，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，不耽誤生產(chǎn)； 7、合理利用生產(chǎn)能源，開源節(jié)流，不斷進行技術(shù)革新，提高勞動效率； 8、配合企業(yè)搞好員工技術(shù)、安全等培訓(xùn)工作，堅持質(zhì)量至上，安全生產(chǎn)的原則； 三、質(zhì)管部質(zhì)量安全職責(zé)

8、、權(quán)限 1、負責(zé)貫徹落實企業(yè)的各項決定，在加工廠負責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下行使管理權(quán)；貫徹執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度，考核辦法，并監(jiān)督落實執(zhí)行情況； 2、負責(zé)企業(yè)技術(shù)文件的管理，處理日常行政事務(wù)，公關(guān)、對外宣傳及接待工作；根據(jù)企業(yè)的整體安排，確定年度經(jīng)營目標(biāo)，擬定中、長期發(fā)展規(guī)劃； 3、負責(zé)推廣先進的企業(yè)管理經(jīng)驗，普及管理知識，開展全面質(zhì)量管理活動，不斷提高企業(yè)員工技術(shù)素質(zhì)和企業(yè)管理水平； 4、負責(zé)完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時工作。 四、銷售部質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 1、根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)和市場容量，編制每月的銷售計劃，責(zé)任落實到每個業(yè)務(wù)員，并分解到對應(yīng)的客戶； 2、制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務(wù)管理辦法，

9、實行績效考核，獎勤罰懶，充分調(diào)動業(yè)務(wù)人員的積極性； 3、負責(zé)對銷售市場進行分析預(yù)測，了解競爭對手的動態(tài)，有計劃地開展促銷活動，適時調(diào)整銷售策略，鞏固和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)； 4、收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場動態(tài)信息，及時反饋到企業(yè)有關(guān)科室和負責(zé)人；搞好銷售服務(wù)，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷售費用； 5、管理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催要應(yīng)收帳款； 6、按照生產(chǎn)計劃，編制采購計劃和用款計劃，在實際購進時依實際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉、及時供應(yīng)、合理儲備、不誤生產(chǎn)； 7、配合倉庫和質(zhì)檢員做好各種原材料的入庫、檢驗或驗收工作，隨時掌握庫存情況，減少積壓； 8、非生產(chǎn)性物品要遵循先審后購的

10、原則，對生產(chǎn)使用的各種原材料，要及時掌握技術(shù)信息和價格變動； 五、質(zhì)檢部質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 1、負責(zé)宣傳、貫徹國家有關(guān)食品衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的法律法規(guī)，綜合企業(yè)實際情況制定相應(yīng)的管理制度； 2、負責(zé)對采購的原材料、生產(chǎn)過程中的半成品和產(chǎn)成品進行檢驗，達不到質(zhì)量、衛(wèi)生要求的原材料不得接收入庫，不合要求的半成品不準(zhǔn)進入下一道生產(chǎn)工序，不符合的產(chǎn)品不得出廠； 3、制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，定期修訂完善，并檢查落實生技科室對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，負責(zé)檢驗員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考核、建檔工作，不斷學(xué)習(xí)質(zhì)量法律法規(guī)和新技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平； 4、做好產(chǎn)品質(zhì)量檢測、分析、評價及質(zhì)量信息反饋工作，掌握質(zhì)量動態(tài)，上報質(zhì)量分

11、析報告，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)； 5、協(xié)助生技科做好每一年的員工體檢工作。 六、生產(chǎn)車間質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 1、認真學(xué)習(xí)研究黨和國家的科技質(zhì)量方針政策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建議。 2、編制生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃，檢查生產(chǎn)過程中的各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計劃的順利實施。 3、掌握產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素，制定控制辦法。 4、嚴格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時，立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量。 5、做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問題，堅持進行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問題的危害性，產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因

12、和應(yīng)采取的措施，并進行質(zhì)量反饋，防止質(zhì)量問題的再發(fā)生。 6、主動配合質(zhì)管員對車間產(chǎn)品進行監(jiān)督抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 7、制定并遵守工藝管理標(biāo)準(zhǔn)，加強工藝管理。 8、確定工藝方案，進行工藝方案評審。 9、建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計臺帳，原始材料齊全，及時準(zhǔn)確地報送各種統(tǒng)計報表，定期對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，為各級領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情況、經(jīng)營決策提供依據(jù)。 10、按生產(chǎn)計劃的要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保質(zhì)保量全面完成生產(chǎn)任務(wù)，滿足市場需要。 11、對特殊工種和關(guān)鍵工序的操作人員進行培訓(xùn)。 七、倉儲部質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 1、負責(zé)企業(yè)原材料保管，嚴格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過程中不發(fā)生質(zhì)

13、量和數(shù)量上的變化。對采購回的原材物料，按類別和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識。 2、制定成、副產(chǎn)品的接受、保管、交付過程中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，搞好成、副產(chǎn)品庫的管理，并對庫中的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量負責(zé)。 3、所有物品的管理均需建立保管帳、卡、物相符。 4、原輔材料及成副產(chǎn)品的擺放，均應(yīng)使用墊板使之與墻及地相隔離。物品離墻離地距離不低于10公分。 5、所用原輔材料及成副產(chǎn)品均應(yīng)盡著先進先出，后進后出的原則使用和發(fā)放。 八、化驗室質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 化驗室是受法人委托對產(chǎn)品、原輔材料、半成品進行檢驗，判斷是否合格的獨立科室。 1、化驗室應(yīng)處于通風(fēng)、干燥的環(huán)境中，周圍應(yīng)無污染源。 2、化驗室的檢

14、驗設(shè)備的精度或準(zhǔn)確度應(yīng)符合食品生產(chǎn)許可證審查細則中規(guī)定的出廠檢驗?zāi)芰Φ囊蟆? 3、負責(zé)對購進的原輔材料，生產(chǎn)過程的工序產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)品進行檢驗，并做出判斷。 4、負責(zé)不符合品的管理工作，嚴格控制不符合的原材料不投產(chǎn)，不符合的工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不符合的產(chǎn)品不出廠，及時對不符合品進行審報處理。 5、如實做好質(zhì)量檢驗記錄和記錄歸檔管理工作。 6、認真執(zhí)行設(shè)備管理制度，負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備、儀器、量值準(zhǔn)確傳遞并做到正確使用，維護及保養(yǎng)工作。 7、認真執(zhí)行勞動安全、衛(wèi)生管理制度。做到安全工作、室內(nèi)清潔衛(wèi)生、布局合理、定置定位、擺放有序。 8、認真執(zhí)行采樣、留樣管理制度。 9、認真執(zhí)行考

15、勤制度和交接班制度。 九、生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)及人員要求 1、生產(chǎn)管理者崗位職責(zé) 1.1按下達的生產(chǎn)計劃，完成各項日常工作和生產(chǎn)任務(wù)。 1.2協(xié)調(diào)平衡生產(chǎn)，及時解決生產(chǎn)中遇到的無法解決的問題。 1.3負責(zé)對生產(chǎn)車間人員根據(jù)工作要求作好工作安排。 1.4組織好生產(chǎn)車間生產(chǎn)的在制品、成品的自檢、互檢工作，嚴把質(zhì)量關(guān)，并對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。 1.5做好生產(chǎn)車間環(huán)境衛(wèi)生，物品、產(chǎn)品堆放整齊工作。 2、生產(chǎn)管理者任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉本企業(yè)生產(chǎn)加工工藝和操作規(guī)程，具備相應(yīng)的管理能力。 十、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)及人員要求 1、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé) 1.1貫徹

16、有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。 1.2實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；組織質(zhì)量管理體系文件，各項管理制度的編制、實施。 1.3負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。 1.4負責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，不斷實施質(zhì)量改進。 2、人員任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉質(zhì)量管理知識及《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)的法律法規(guī)。 十一、生產(chǎn)操作人員的崗位職責(zé)及人員要求 1、生產(chǎn)操作人員的崗位職責(zé) 1.1嚴格執(zhí)行車間主任下達的各項任務(wù)，并在規(guī)定時間內(nèi)完成。 1.2熟悉標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程，嚴格按照要求工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 1

17、.3遵守勞動紀律，搞好環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境。 1.4服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，團結(jié)友愛，講究文明，維護企業(yè)聲譽和利益。 2、人員資格要求：初中以上文化程度，身體健康、取得本市衛(wèi)生防疫站頒發(fā)的食品從業(yè)人員健康證明。 十二、化驗員崗位職責(zé)及人員要求 1、化驗員崗位職責(zé) 1.1熱愛本職工作，服從分配，聽從領(lǐng)導(dǎo)，能自覺地遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度，工作認真負責(zé)、扎實，支持企業(yè)改革并愿意為企業(yè)貢獻力量。 1.2具備一定的專業(yè)知識、技能，熟悉掌握各種原材物料的性能、使用特點及化驗標(biāo)準(zhǔn)，了解各類產(chǎn)成品的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并了解各種使用設(shè)備、工具的性能、使用方法，并能夠做到獨立操作。 1.3在質(zhì)檢員的協(xié)

18、助下，做好當(dāng)班產(chǎn)品的抽檢、化驗工作，并將化驗結(jié)果作好記錄、匯總，并能夠指出癥結(jié)所在。 1.4能夠搞好本崗位設(shè)備、工具的保養(yǎng)，保持本崗位環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生整潔。 2、化驗員任職資格要求：化驗員要具備高中以上文化程度，熟練本企業(yè)出廠檢驗項目，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位資格證書方可上崗。 十三、技術(shù)人員崗位職責(zé)及人員要求 1、 技術(shù)人員崗位職責(zé) 1.1負責(zé)公司科技工作計劃和任務(wù)在車間內(nèi)部的組織實施和公司技術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)在車間內(nèi)部的貫徹落實； 1.2負責(zé)車間工藝紀律執(zhí)行情況的日常檢查和整改落實； 1.3 參與制定

19、、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并在車間內(nèi)部指導(dǎo)實施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件； 1.4 負責(zé)公司新技術(shù)引進和產(chǎn)品開發(fā)、改進等技術(shù)工作在車間內(nèi)部的組織實施以促進公司產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新； 1.5 嚴格按照公司質(zhì)量管理體系要求做好技術(shù)文件的收發(fā)、歸檔工作； 1.6 積極參與有關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計評審、工藝評審活動； 1.7 具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題、為車間各項工作提供技術(shù)支持； 1.8 做好車間技術(shù)有關(guān)信息的搜集、記錄和反饋工作, 1.9 參與不符合品和質(zhì)量事故的評審、

20、參與產(chǎn)品的技術(shù)整改工作； 1.10負責(zé)指導(dǎo)實施輕微和一般不符合產(chǎn)品的返工、返修工作，配合生產(chǎn)技術(shù)部做好嚴重不符合品的技術(shù)分析和技術(shù)處理； 1.11抓好車間技術(shù)隊伍建設(shè)，做好操作人員的技術(shù)培訓(xùn)工作； 1.12做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它技術(shù)相關(guān)工作。 2、技術(shù)人員任職資格要求：技術(shù)員要具備高中以上文化程度，熟練本企業(yè)生產(chǎn)要求及相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 五、企業(yè)文件控制程序 1、目的 使所有與產(chǎn)品及質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件和資料均能獲得適當(dāng)?shù)目刂?，保證在用文件和資料統(tǒng)一、有效、齊全。 2、職責(zé) （1）質(zhì)量體系文件由質(zhì)管部統(tǒng)一管理。管理性作業(yè)文件質(zhì)量計劃，質(zhì)量記錄

21、表格由質(zhì)管科長審核、編號。 （2）質(zhì)管部負責(zé)收錄審查細則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)的，按《食品安全法》的要求，質(zhì)管部負責(zé)到湖北省衛(wèi)生廳備案辦理企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案，標(biāo)準(zhǔn)備案后方可作為本企業(yè)組織生產(chǎn)的依據(jù)。 （3）工藝技術(shù)文件、技術(shù)性作業(yè)文件和資料等由綜合辦負責(zé)管理。 （4）采購合同與銷售合同及有關(guān)資料由合同簽定科室管理。 （5）作業(yè)文件、質(zhì)量記錄由各職能科室負責(zé)管理。 （6）綜合辦負責(zé)質(zhì)量檔案的建立，以便于出現(xiàn)不符合時及時溯源。 3、文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 （1）質(zhì)量手冊由公司辦起草，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會審、會鑒、審定、批準(zhǔn)后發(fā)布

22、實施。 （2）程序文件由有關(guān)職能科室起草，文件牽涉到的主要科室會鑒，綜合辦審核并編號，加工廠負責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 （3）管理性作業(yè)文件由各職能科室起草，文件牽涉到的科室會鑒，綜合辦審核并編號，加工廠負責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 （4）工藝、工藝規(guī)程等技術(shù)作業(yè)文件由質(zhì)管部長起草，相關(guān)科室會鑒，加工廠負責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 （5）明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)管部起草，經(jīng)湖北省衛(wèi)生廳備案后發(fā)布實施。 （6）質(zhì)量記錄表格由各部門起草、部門主管簽字、公司辦審核并編號后復(fù)印、使用。 4、文件和資料的更改 （1）文件的起草、審批、批準(zhǔn)、發(fā)放、復(fù)制、更改按規(guī)定的程序進行。 （2）文件和資料的發(fā)放有編號、有記

23、錄。不經(jīng)綜合辦批準(zhǔn)，文件和資料不得復(fù)制。文件和資料的更改有編號、有記錄。 （3）所有現(xiàn)場均使用質(zhì)量文件的有效版本，過期作廢文件和資料及時從現(xiàn)場收回或以其它方式標(biāo)識與現(xiàn)行有效版本相鑒別。 （4）合同規(guī)定時，文件更改須通報顧客或征得顧客認可。 六、生產(chǎn)過程管理程序 對于生產(chǎn)過程中直接影響或潛在危害產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制，確保各生產(chǎn)過程按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在受控狀態(tài)下進行，保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，特制定本程序。 1、生產(chǎn)計劃 1.1 經(jīng)營科根據(jù)市場對產(chǎn)品的需求狀況，編制生產(chǎn)計劃報生產(chǎn)部 1.2 生產(chǎn)部長向生產(chǎn)車間主任下達生產(chǎn)任務(wù)量，生產(chǎn)車間根據(jù)車間主任指令到配料間進

24、行領(lǐng)料，按作業(yè)指導(dǎo)書進行操作。 2、工序控制 2.1 質(zhì)檢部編制工藝流程圖，明確關(guān)鍵工序，編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)員工按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)并做好記錄。 2.2 在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員對操作工人操作進行監(jiān)督檢查，在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時，班長應(yīng)采取解決辦法，必要時尋求技術(shù)人員幫助指導(dǎo)。 2.3 各工序在自檢、出企業(yè)檢驗時發(fā)現(xiàn)的不符合品按《不符合品管理程序》。 2.4 對全過程及影響過程質(zhì)量的工藝參數(shù)（溫度、時間）進行監(jiān)控，操作者填寫相關(guān)生產(chǎn)記錄。 3、原料控制 3.1 所用原料必須符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

25、要求并須經(jīng)化驗室檢驗/驗證合格后方可使用，不符合品不可流入生產(chǎn)車間。禁止使用回收原料、發(fā)霉、變質(zhì)等不符合原料進行生產(chǎn)。 4、關(guān)鍵過程的控制 4.1 生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，生技科制定作業(yè)指導(dǎo)書。 4.2 控制方法 a.對操作人員定編、定崗，有明確的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。 b.事先對設(shè)備能力進行評價和鑒定。 c.對生產(chǎn)過程及工藝參數(shù)進行監(jiān)控，并填寫相關(guān)記錄。 5、檢驗、入庫 質(zhì)檢部、化驗室根據(jù)《檢驗管理制度》的要求進行過程產(chǎn)品檢驗，確保產(chǎn)品檢驗合格后方可交付，倉庫管理人員對檢驗合格的產(chǎn)品根據(jù)《倉庫管理制度》進行

26、入庫并辦理入庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn)不符合品按《不符合品管理程序》執(zhí)行。 6、生產(chǎn)用計量器具 生產(chǎn)過程中所用的計量器具應(yīng)符合規(guī)定要求，其管理按《計量器具管理規(guī)定》執(zhí)行。定期對計量器具進行檢測，防止出現(xiàn)計量偏差，對車間的計量器具，每班班前都要進行測定，班后進行打掃，確保計量器具的準(zhǔn)確性。 7、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制 7.1 企業(yè)提供作業(yè)現(xiàn)場必需的原料、基礎(chǔ)設(shè)施；安排適宜的廠房、車間各工序環(huán)境衛(wèi)生要求符合企業(yè)的衛(wèi)生規(guī)范。 7.2 生產(chǎn)設(shè)備的控制按《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序》執(zhí)行。 七、員工健康管理制度 1．目的 為確保員工身體健康，確保生產(chǎn)人員無患有礙食

27、品安全的疾病，保證食品安全，特制定本管理制度。 2．適用范圍 全廠員工適用。 3．內(nèi)容 3.1.員工的健康檢查 3.1.1.所有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗人員（包括車間員工、化驗員等直接接觸食品的人員），每年由廠統(tǒng)一安排到市防疫站進行食品從業(yè)人員健康體檢，取得健康證后方可上崗。 3.1.2.所有新員工必須持防疫站發(fā)放的食品行業(yè)健康證方可入職。 3.1.3.凡患有細菌性痢疾或痢疾帶菌者，傷寒或傷寒帶菌者，病毒性肝炎或帶毒者，活性肺結(jié)核，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病或其它有礙食品衛(wèi)生的疾病的有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗人員，為健康狀況不符合人員，必須調(diào)離工作崗位；員工如患有或發(fā)現(xiàn)患這類疾病的必須及

28、時向主管人報告。 3.2.工作過程中出現(xiàn)疾病或負傷的情況處理。 所有在工作中要接觸食品或生產(chǎn)設(shè)備的人員，在工作時間內(nèi)生病或受傷應(yīng)及時向主管報告，由主管批假治療。禁止帶病帶傷生產(chǎn)。 3.3.健康檔案的建立與保存 3.3.1健康證由企業(yè)綜合辦統(tǒng)一保管。 3.3.2.綜合辦負責(zé)填寫《從業(yè)人員健康管理登記表》，詳細記錄員工的健康狀況，對患有礙食品衛(wèi)生的疾病或傷患的員工，還需注意處理措施?！稄臉I(yè)人員健康管理登記表》保存期為兩年，超過保存期的可以銷毀。 八、工藝流程及作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)工藝流程圖 1原料驗收 2清 洗 3切 段 4氣泡清洗 95℃60秒 5漂燙

29、 常溫水冷卻， 冰水冷卻0℃~4℃ 6冷 卻 7瀝水 8稱 量 調(diào)味 9裝 袋 10封 口 11滅 菌 12冷卻 13裝 箱 14入 庫 注： 處為關(guān)鍵質(zhì)量控制點 九、工作管理制度考核辦法 （一）生產(chǎn)過程管理程序考核辦法 1、本管理程序的考核由生產(chǎn)部長、質(zhì)檢部長及車間主任組成考核小組進行考核，車間主任及相關(guān)科室負責(zé)考核的落實。 2、生產(chǎn)操作人員未按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)以及記錄不全，每人次給予扣除當(dāng)月工資50元，并給予批評，造成質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月工資，并追究其責(zé)任，直

30、止辭退。 3、化驗員工作失誤未按《檢驗管理制度》執(zhí)行，造成質(zhì)量安全事故的視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。 4、生產(chǎn)車間工人離崗后，應(yīng)及時清理干凈，保持車間干凈、衛(wèi)生。清掃不徹底的扣除當(dāng)班組長及生產(chǎn)人員工資50～100元，并責(zé)令清掃干凈后才能離崗。 5、生產(chǎn)操作人員工作衣帽未穿戴整齊者，扣工資50～100元。 （二）各科室管理制度考核辦法 1、各科室應(yīng)嚴格落實本科室職責(zé)及崗位責(zé)任。 2、企業(yè)科室管理制度的考核工作由加工廠負責(zé)人及各科室負責(zé)人組成考核小組，綜合辦主任負責(zé)落實。 3、考核為每月二次，并認真做好記錄。 4、各科室人員不認真履行職責(zé)，出現(xiàn)工作失誤一次給予批評，二次或二次以上扣當(dāng)

31、月工資10～50元。 5、由工作失職造成質(zhì)量安全事故者，嚴格追究責(zé)任，并扣除當(dāng)月工資，并責(zé)令其把質(zhì)量安全事故降到最可能小的程度。 十、生產(chǎn)設(shè)備管理制度 一、建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳 生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過安排調(diào)試投入使用后，要立即建立固定資產(chǎn)設(shè)備臺帳，內(nèi)容有：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、原值、生產(chǎn)單位名稱等； 二、建立設(shè)備卡 根據(jù)設(shè)備臺帳，建立設(shè)備卡片，其內(nèi)容為：設(shè)備名稱、型號、使用時間等，要求定期核對，做到臺帳、卡片、實物相符； 三、設(shè)備的使用與維護保養(yǎng) 1、制定設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄等； 2、機器設(shè)備使用執(zhí)行定人、定機、操作人員要嚴格遵守設(shè)備操作規(guī)程，操作與維護保養(yǎng)相結(jié)合； 3、制作設(shè)備每半

32、月進行一次三級保養(yǎng)，分別做好保養(yǎng)記錄，生產(chǎn)期間，每天下班前做到將設(shè)備全科檢查、清擦一次，上油保養(yǎng)； 4、操作人員要求做到三好（用好、管好、維修好）四會（會使用、會檢查、會保養(yǎng)、會排除故障）； 四、設(shè)備的報廢與事故處理 1、超過使用年限，性能達不到生產(chǎn)工藝要求的，或因事故造成損壞已無法修復(fù)的生產(chǎn)設(shè)備，及時進行報廢處理； 2、設(shè)備出現(xiàn)故障，或發(fā)生事故，操作人員都必須立即停機檢查，根據(jù)實際情況，會同設(shè)備管理維修人員等共同查找原因，積極搶修，及時恢復(fù)生產(chǎn)； 3、生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故，要分析原因，寫出事故報告，說明事故發(fā)生經(jīng)過，處理意見及改正實施，上報至部門負責(zé)人； 五、生產(chǎn)設(shè)備的更新 根據(jù)生

33、產(chǎn)實際需要，進行設(shè)備更新?lián)Q代，由設(shè)備的使用、維修和管理科室共同提出申請，報加工廠負責(zé)人批準(zhǔn)后，經(jīng)過研究選型，確定選購，設(shè)備選型要求符合：技術(shù)先進，生產(chǎn)適用，運行可靠經(jīng)濟合理的原則。 十一、員工食品安全培訓(xùn)管理制度 1、目的： 為保證企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量、安全有關(guān)的人員的崗位能力滿足規(guī)定的要求，以及全企業(yè)人員整體水平的提高，特制定本制度。 2、范圍 本企業(yè)內(nèi)所有在編員工。 3、職責(zé) 3.1、 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和科室培訓(xùn)需求， 綜合辦制定企業(yè)《培訓(xùn)計劃》，廠長批準(zhǔn)后，由綜合辦負責(zé)組織實施。 3.2、培訓(xùn)工作應(yīng)按計劃進行，必要時可根據(jù)生產(chǎn)、工作情況進行適當(dāng)調(diào)整。 3.3

34、、新員工入企業(yè)基礎(chǔ)培訓(xùn)在一周內(nèi)由綜合辦牽頭組織，內(nèi)容包括《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品標(biāo)識管理規(guī)定》、《食品召回管理規(guī)定》等相關(guān)食品安全方面的法律法規(guī)、員工行為規(guī)范、企業(yè)文化理念等知識。 3.4、崗位、轉(zhuǎn)崗及新員工上崗技術(shù)培訓(xùn)由各科室負責(zé)，內(nèi)容由科室根據(jù)崗位技能要求確定，并包括食品安全衛(wèi)生知識等培訓(xùn)。 3.5、國家規(guī)定的特殊工種，須持勞動部門簽發(fā)的有效崗位操作證上崗操作。 3.6、員工外派培訓(xùn)或接受相關(guān)培訓(xùn)須與企業(yè)簽訂《培訓(xùn)合同》。結(jié)束培訓(xùn)后將相關(guān)培訓(xùn)報告、資料和證書交于綜合辦存檔。 3.7、培訓(xùn)后，所有參加培訓(xùn)的人員應(yīng)進行培訓(xùn)考核，方式包括

35、筆試、口頭提問、實際操作等。 3.8、培訓(xùn)必須進行效果評估，評估方式包括考試、問卷、總結(jié)報告、交談，現(xiàn)場觀察，對沒有達到預(yù)期效果的培訓(xùn)，要采取相應(yīng)的補救措施。 3.9、培訓(xùn)資料及相關(guān)證書、員工培訓(xùn)記錄由綜合辦保存至員工離職后3個月。 4、相關(guān)表格 《食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)記錄》 十二、原輔材料采購及進貨查驗記錄制度 1.目 的 使采購工作在受控狀態(tài)下有計劃地進行，確保采購物資符合規(guī)定要求，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，特制定本規(guī)范： 2.采購依據(jù)：生產(chǎn)車間根據(jù)經(jīng)營科制定的月、季銷售計劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購計劃交采購部。 3.職責(zé)： 采購部負責(zé)本公司的原

36、輔材料的采購。 質(zhì)管部負責(zé)采購文件中標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求的確定，并與使用科室一同對采購的原輔材料進行認定。 4.程序概要： 原輔材料供貨商的評價 A、采購部提出待選供貨商，并對待選供貨商滿足供貨合同要求的能力進行調(diào)查。 B、對大宗主要原輔材料、包裝材料的供貨商，由總經(jīng)理組織有關(guān)科室及專業(yè)人員對其滿足供貨合同的能力進行評價。 C、根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品對本廠產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，由生產(chǎn)部確定本廠對供貨商的控制方式和控制程度。 D、采購部建立并保存合格供貨商的資質(zhì)證明和檢驗報告等有關(guān)材料。 5.采購資料和采購文件 A、生產(chǎn)車間根據(jù)經(jīng)營科制定的月、季銷售計劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購

37、計劃交采購部。 B、物資采購一般采用執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，沒有國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可采用供貨單位在當(dāng)?shù)厥⌒l(wèi)生廳備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 C、采購合同中有關(guān)質(zhì)量問題由加工廠負責(zé)人審核批準(zhǔn)后生效。合同如修改也必須按以上程序進行。 6.采購驗證內(nèi)容 6.1企業(yè)采購食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進貨查驗記錄，向供貨商索取許可證復(fù)印件（指按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件。 6.2對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)要依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗，合格后允許入庫。 6.3企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)

38、品的，要向供貨商索取有效的檢驗檢疫證明。 6.4原輔材料進貨查驗情況應(yīng)建立驗證記錄，記錄保存期限不少于二年。企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與原輔材料進貨驗證記錄內(nèi)容一致。 6.5不得使用回收原料及非食品原料以及國家實行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品而未取證的產(chǎn)品。 6.6原輔材料進貨驗證記錄要如實記錄購進原輔材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。 十三、不合格產(chǎn)品召回制度 1． 目的 為進一步加強和規(guī)范公司的食品質(zhì)量安全管理工作，確保公司產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量隱患或發(fā)生重大安全事故時，能夠及時得到召回或迅速處理，最大限度地降低因

39、產(chǎn)品缺陷對消費者的健康造成的危害，將損失降低到最低水平，特制定不合格產(chǎn)品召回處理制度。 2. 召回產(chǎn)品范圍 本制度所稱的不合格品限于湖北鮮之源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司生產(chǎn)的有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的如下產(chǎn)品： 2.1 不符合國家相關(guān)食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)誘發(fā)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的產(chǎn)品； 2.2 產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門檢驗判為不合格，要求召回的產(chǎn)品； 2.3 含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的產(chǎn)品； 3. 公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門職責(zé)權(quán)限 3.1 總經(jīng)理負責(zé)產(chǎn)品召回的決策，對召回情況進行監(jiān)督；

40、 3.2 營銷部負責(zé)與客戶溝通，建立產(chǎn)品投訴檔案，對指定產(chǎn)品進行召回，并定期將產(chǎn)品所在市場召回進展情況以書面形式反饋到質(zhì)量管理部。 3.3 質(zhì)量管理部負責(zé)進行專業(yè)指導(dǎo)，并負責(zé)整個召回過程的監(jiān)督、控制、協(xié)調(diào)工作，組織召回產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析和食品安全危害調(diào)查、評估及分析情況的匯總上報。 3.4 生產(chǎn)部負責(zé)不合格產(chǎn)品的隔離、標(biāo)識和存放，并協(xié)助質(zhì)量管理部做好召回產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析； 3.5 技術(shù)研發(fā)部負責(zé)協(xié)助質(zhì)量管理部做好召回產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析、食品安全危害調(diào)查和評估。 4. 產(chǎn)品召回管理： 召回程序 1.接受質(zhì)量信息 2.信息確認 3.實施召回 4.召

41、回產(chǎn)品的處理 4.1 接受信息：客服部負責(zé)接收經(jīng)銷商、消費者反饋的質(zhì)量信息，并將信息書面反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部負責(zé)直接接收質(zhì)監(jiān)部門反饋的質(zhì)量信息及公司內(nèi)部反饋的質(zhì)量信息； 4.2 信息確認： 4.2.1 質(zhì)管部接收相關(guān)質(zhì)量信息后，要對接收到的質(zhì)量信息進行確認，組織技術(shù)部、生產(chǎn)部進行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估，確認出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否屬于本規(guī)定范圍內(nèi)的質(zhì)量問題，確定是否實施產(chǎn)品召回及召回級別，如需召回，需立即匯報公司總經(jīng)理，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進入召回階段； 4.2.2 食品召回級別的劃分按國家《食品召回管理規(guī)定》劃分為三個級別： 一級召回：產(chǎn)品受生物或化學(xué)性

42、污染，流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回； 二級召回：不符合食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，危害程度一般或流通范圍小、社會影響小的不安全食品的召回； 三級召回：已經(jīng)或可能對消費者健康造成危害，危害程度輕微或含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的產(chǎn)品； 4.3 實施召回： 4.3.1 確認產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不合格或不安全食品之后，公司立即停止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，質(zhì)管部對該批產(chǎn)品的生產(chǎn)和庫存情況進行追溯和調(diào)查，凡是與該批質(zhì)量問題有關(guān)的產(chǎn)品（包括已出廠與未出廠的）均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨存放并標(biāo)識清楚，同時安排庫房存放預(yù)召回的產(chǎn)品（

43、存放時加設(shè)不合格品標(biāo)識）。 4.3.2 營銷市場部負責(zé)在規(guī)定期限內(nèi)（一級召回1日內(nèi)，二級召回2日內(nèi)，三級召回3日內(nèi)）通知有關(guān)經(jīng)銷商停止銷售，通知消費者停止消費； 4.3.3 質(zhì)管部負責(zé)制定食品召回計劃，計劃內(nèi)容包括： （1）、停止生產(chǎn)不安全食品的情況； （2）、通知銷售者者停止銷售不安全食品的情況； （3）、通知消費者停止消費不安全食品的情況； （4）、食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度； （5）、召回措施的內(nèi)容，包括實施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等； （6）、召回的預(yù)期效果； （7）、召回食品后的處理措施。 一級召回3日內(nèi)，

44、二級召回5日內(nèi)，三級召回7日內(nèi)，通過張家口市質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計劃； 4.3.4 營銷部負責(zé)對不合格產(chǎn)品逐步按計劃實施召回，并及時將信息反饋回公司，質(zhì)管部監(jiān)督產(chǎn)品的召回情況，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15日，通過孝感市質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進行報告； 4.3.5 召回產(chǎn)品信息的公布：為保護消費者利益，必要時公司將由總經(jīng)理作為發(fā)言人利用報紙、電臺、電視臺和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息，如：產(chǎn)品代碼、實物圖象、出現(xiàn)問題的性質(zhì)及嚴重程度，公司對此問題的處理方式，召回產(chǎn)品的方式等盡快的傳遞給消費者，以保持消費者對企業(yè)的信任。 4.3.6

45、技術(shù)部負責(zé)將該次所存在的問題給顧客以答復(fù)，杜絕類似問題的再次發(fā)生。 4.3.7 食品召回結(jié)束后15日內(nèi)，質(zhì)管部負責(zé)向省級質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報告，接收省級質(zhì)監(jiān)部門對召回總結(jié)報告的審查和召回效果的評估。如產(chǎn)品召回未達到預(yù)期效果，則再次進入召回程序。 4.4 召回食品的處理 對因標(biāo)簽、標(biāo)識不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，公司可采取適當(dāng)補救措施，經(jīng)驗證能保證食品安全的情況下可以繼續(xù)銷售，銷售時應(yīng)當(dāng)向消費者明示補救措施。對無法采取補救措施的不合格產(chǎn)品或不安全產(chǎn)品，予以銷毀。 5. 召回記錄的保存。 記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品召回批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。保存期限為三年。 十四、預(yù)防措施控制

46、程序 一、對于可能發(fā)生而目前未發(fā)生的潛在不符合，采取預(yù)防措施，消除潛在的不符合原因，防止不符合的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。企業(yè)制定并實施《預(yù)防措施控制程序》，預(yù)防措施按以下步驟實施： a）識別和并確定潛在不符合并分析其原因； b）評價采取措施的必要性和可行性； c）研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實實施； d）跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e）；評價預(yù)防措施的有效性，并作出永久更該或進一步的采取措施的決定。 二、職責(zé) 質(zhì)檢部每半年召開一次質(zhì)量分析會，各科室、相關(guān)人員參加。利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客抱怨

47、，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不符合的潛在原因； 對任何要求預(yù)防措施的問題由質(zhì)檢科確定所需的處理步驟，制定預(yù)防措施計劃。 各相關(guān)科室根據(jù)預(yù)防措施計劃采取預(yù)防措施并實施控制，以確保有效性。 十五、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器 清洗消毒制度 一、目的： 制定生產(chǎn)設(shè)備、工具、管道、容器的清洗消毒規(guī)程，保證生產(chǎn)前設(shè)備、工具、容器處于良好的衛(wèi)生狀態(tài)。對清洗消毒工作提出具體要求，保證產(chǎn)品安全衛(wèi)生。 二、范圍： 該規(guī)程適用于本企業(yè)生產(chǎn)車間所用生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器的班前準(zhǔn)備。 三、材料： 3.1 水 3.2 清潔劑 3.3 消毒劑 四、不銹鋼工作臺、池、切片機、攪拌桶等的清洗消毒要求：

48、4.1消毒液的配置：按消毒液說明書上的配置比例進行消毒液的配置 4.2 先用抹布將需要清洗的設(shè)備、容器或工具表面的雜物清理干凈。 4.3用適量清潔劑對直接接觸食品或食品原料的設(shè)備、容器或工具表面進行反復(fù)清洗至無污漬油漬。 4.4 再用清水反復(fù)沖洗或擦洗直接接觸食品或食品原料的設(shè)備、容器、工具表面。 4.5 完成以上工作后用沾有配置好的消毒液的干凈抹布對直接接觸食品或食品原料的設(shè)備、容器、工具表面進行消毒。 4.6 最后用干凈抹布進行保潔。 頻次：為每生產(chǎn)的班后 要求：消毒后的不銹鋼工作臺、池、切片機、攪拌桶等光潔、無沾有肉眼可見物。 五、封口機、包裝機、噴碼機的清洗消毒要求：

49、 用干凈抹布將封口機、包裝機、噴碼機表面的雜物清理干凈。 頻次：為每生產(chǎn)的班后 要求：清洗后的封口機、包裝機、噴碼機表面干凈無異物。 六、清洗池的清洗要求： 用清水將清洗池內(nèi)外的雜物、塵土沖洗干凈。 頻次：為每生產(chǎn)的班后 要求：清洗后的清洗池干凈無異物 十六、產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度及產(chǎn)品留樣制度 1、目的 保證不符合半成品不轉(zhuǎn)序、不符合產(chǎn)品不流入市場及為食品質(zhì)量追溯或調(diào)查提供依據(jù)。 2、范圍 適用于企業(yè)生產(chǎn)的半成品、產(chǎn)品檢驗和產(chǎn)品留樣。 3、職責(zé) 3.1 質(zhì)管部負責(zé)半成品及產(chǎn)品的出廠檢驗；產(chǎn)品留樣；每年2次與市質(zhì)量檢驗測試中心進行實驗室測量比對，建立和保存比對記錄

50、；建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄。原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號、檢驗時間等內(nèi)容。 3.2 化驗員要求：化驗員要具備高中以上文化程度，熟練本企業(yè)出廠檢驗項目，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位資格證書方可上崗。 3.3 經(jīng)營科負責(zé)檢測設(shè)備、檢測用輔助設(shè)備及化學(xué)試劑的及時購買和更新；按照檢驗設(shè)備檢定規(guī)程及時聯(lián)系對口單位對相關(guān)設(shè)備進行檢定，保證檢驗設(shè)備和計量器具在檢定有效期內(nèi)使用。 3.4化驗員嚴格按照檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)操作，保證檢驗數(shù)據(jù)的嚴肅性、準(zhǔn)確性。 4 產(chǎn)品檢驗規(guī)程 4.1 過程

51、檢驗：質(zhì)檢員對每班次生產(chǎn)的半成品檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入下道生產(chǎn)工序使用。 4.2 成品檢驗：化驗員對每班次生產(chǎn)的成品按標(biāo)準(zhǔn)要求進行批批檢驗，經(jīng)檢驗合格出據(jù)合格檢驗報告，倉庫保管方可接收入庫，不符合產(chǎn)品堅決不出廠。 4.3 委托檢驗情況（帶※號項目檢驗）：為了確保產(chǎn)品質(zhì)量安全性，對無能力檢驗的帶※號項目采取每年檢驗兩次，分別為半年一次，送有檢驗資格的孝感市質(zhì)量檢測中心委托代檢，并簽有委檢協(xié)議書。 十七、產(chǎn)品防護控制程序 1. 適用范圍 本程序規(guī)定了采用適當(dāng)?shù)陌徇\方法，防止產(chǎn)品在搬運過程中受到損壞或降低質(zhì)量特性；規(guī)定了提供合適的貯存場所和貯存條件，確保貯存物品在貯存過程中的質(zhì)量，對交付前

52、的產(chǎn)品進行保護和管理，防止產(chǎn)品在交付前發(fā)生損壞、丟失等質(zhì)量問題；對產(chǎn)品的包裝進行適當(dāng)?shù)目刂疲?防止產(chǎn)品質(zhì)量在交付前和交付中受到影響；規(guī)定了對交付前的產(chǎn)品采取有效的保護措施，確保顧客接收到標(biāo)識良好、符合規(guī)定要求的合格產(chǎn)品。 本程序適用于本公司對原材料、半成品、成品的搬運、貯存、防護、產(chǎn)品的包裝控制及適用于合同要求交付控制。 2. 職責(zé) 2.1生產(chǎn)部負責(zé)材料的收取，配合倉庫實現(xiàn)材料搬運的控制，并做好進貨的原材料交付，最終產(chǎn)品的出庫和交付搬運的管理；負責(zé)對成品的貯存和防護進行控制和實施；負責(zé)委托承運公司將產(chǎn)品運輸至目的地；負責(zé)與顧客聯(lián)系收貨事宜。 2.2 生產(chǎn)部負責(zé)原材料、半成品的搬運；負

53、責(zé)產(chǎn)品的內(nèi)包裝過程的控制。 2.3 質(zhì)檢部負責(zé)成品包裝質(zhì)量檢查。 3. 工作程序 3.1 搬運控制 3.1.1 進貨時原材料和包裝材料的搬運 3.1.1.1 原材料和包裝材料收貨時，由搬運人員從車上搬入原料倉庫，一定要用原廠家的防護裝置(原包裝方式)用小推車來搬運，堆放在規(guī)定的區(qū)域。 3.1.1.2 原材料和包裝材料出庫時，由生產(chǎn)技術(shù)科配料員按材料原包裝方式及實際領(lǐng)用量用小推車搬運。 3.1.1.3 小推車搬運：搬運物品高度不得超過1.5m；長度不得超過車身5公分。 3.1.1.4 在搬運過程中，要防止被銳利物刺破包裝，嚴禁雨淋暴曬，搬運工要注意安全。 3.1.1.5

54、 搬運后，生產(chǎn)部通過入庫單等單據(jù)與原材料庫辦好確認手續(xù)。 3.1.2 半成品、成品的搬運 3.1.2.1 半成品搬運：生產(chǎn)線選擇不銹鋼托盤、周轉(zhuǎn)箱對半成品進行周轉(zhuǎn)，材料庫選擇小推車進行搬運。 3.1.2.2 成品搬運：成品庫對已包裝好的成品，選擇小推車進行搬運。 3.1.2.3 人工搬運：托盤，每人每次不得超過4盤；周轉(zhuǎn)箱，每人每次不得超過2箱。 3.1.2.4 小推車搬運：搬運物品高度不得超過1.5m，長度不得超過車身5公分。 3.1.3 交付產(chǎn)品的搬運 3.1.3.1 交付產(chǎn)品由生產(chǎn)部組織人員進行搬運，搬運時要文明裝卸、輕拿輕放，當(dāng)有合同規(guī)定時，顧客委托公司辦理郵遞代運

55、業(yè)務(wù)時，由銷售部負責(zé)辦理。 3.1.4 因搬運不當(dāng)造成產(chǎn)品的質(zhì)量問題由相關(guān)責(zé)任人員負責(zé)，由該職能部門的主管負責(zé)處理。 3.2 貯存和保護控制 3.2.1 入庫物品的驗收 3.2.1.1 原材料入庫的驗收 a. 新到來貨，原料庫庫管員清點箱數(shù)（看箱外標(biāo)簽提供的名稱和數(shù)量），由質(zhì)檢員驗證合格后按實量入庫。 b. 對于包裝材料，包材庫庫管員核對數(shù)量，由質(zhì)檢員驗證合格后直接入包材庫庫。 3.2.2 貯存場所:通風(fēng)、干燥、無腐蝕氣體的倉庫。 3.2.3　根據(jù)產(chǎn)品的品種、規(guī)格型號、顏色、版本等進行分類、分區(qū)域堆放。 3.2.4 貯存物品建立完整的帳、物、卡管理制度，做到品種、數(shù)量、規(guī)格

56、三清； 3.2.5 出庫時倉庫管理員按先進先出的原則發(fā)貨，對發(fā)貨的物品保持產(chǎn)品的標(biāo)識。 3.2.6 倉庫管理員對所有庫存物資進行不定期檢查，做好記錄，以防止產(chǎn)品受潮，腐蝕或損壞。 3.2.7 倉庫管理員經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗。 3.3 包裝控制 3.3.1 產(chǎn)品的內(nèi)包裝按相應(yīng)的生產(chǎn)工藝要求進行包裝，并做好記錄。 3.3.2 產(chǎn)品在包裝箱內(nèi)穩(wěn)固和安全，在搬運、貯存和交付過程中不受到損壞。外包裝采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB191規(guī)定的要求進行包裝。 3.3.3 包裝箱內(nèi)附有合格證，經(jīng)營部以此為依據(jù)為用戶提供服務(wù)。 3.3.4 質(zhì)檢科負責(zé)對成品的內(nèi)包裝質(zhì)量及裝箱質(zhì)量進行檢驗，合格后方可出廠

57、。 3.3.5 生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品交付前在包裝箱外標(biāo)注收貨地址、收貨人及收貨單位，并保護好包裝標(biāo)識，防止破壞。 3.4 交付控制 3.4.1當(dāng)合同要求時，由生產(chǎn)部負責(zé)將保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施延續(xù)到交付的目的地。 3.4.2成品庫倉管員在產(chǎn)品交付前，按貯存和防護控制要求做好產(chǎn)品短期防護，以防止產(chǎn)品損壞；產(chǎn)品發(fā)運前須進行外觀檢查，交付時，按經(jīng)營科的計劃進行發(fā)貨。 3.4.3 委托外單位運輸時，銷售部負責(zé)對運輸單位的質(zhì)量保證能力進行驗證，合格后，雙方以書面形式明確交付前的托運、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)及保護產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。 3.4.4 當(dāng)產(chǎn)品的交付地點在本公司時，生產(chǎn)部、倉管員和顧客要當(dāng)場對交付產(chǎn)品進行驗證

58、，并由顧客在銷售出庫單上簽字完成交付。 3.4.5 對交付地點在顧客所在地時，由銷售部負責(zé)委托承運公司將產(chǎn)品運輸至顧客所在地并通知顧客提貨；在運輸過程中，要防止日光直曬、雨淋，要保護好產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品識別標(biāo)志。 十八、倉庫管理制度 1、物資入庫 （1）物資入庫前，必須由質(zhì)檢部進行檢驗或驗證，并出據(jù)報告，保證質(zhì)量。合格者方可接收入庫，并輸入庫單，財務(wù)科憑入庫單輸財務(wù)手續(xù)。 （2）對檢驗和驗證不符合的物資拒絕入庫。 2、倉儲管理 （1）對入庫的物資，庫管員必須按物資的規(guī)格、品種分類存放，標(biāo)識物資產(chǎn)地、入庫時間、質(zhì)量等級、數(shù)量、包裝方式、保質(zhì)期限等，并上賬、記卡，實行定置存放，規(guī)范管理。

59、 （2）庫容整潔、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。 （3）對貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進行特殊管理。 （4）質(zhì)量保證：控制庫房存放條件，貨物離墻壁不能小于10cm。天天定期檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞等現(xiàn)象。 （5）對超過標(biāo)準(zhǔn)儲存期、保質(zhì)期和檢定周期的物資，出庫前由倉庫科室交業(yè)務(wù)歸口檢驗科室進行檢測檢定，準(zhǔn)確無質(zhì)量問題的可進行登記，經(jīng)批準(zhǔn)后投入使用，否則應(yīng)予報廢。 （6）正確劃定超儲、積壓物資。并組織調(diào)出、利用、處理、減少儲備資金的實際占用。 （7）定期清倉盤庫核資工作。 （8）庫管人員要做到：懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬核算，知道回收利用價

60、值。 （9）物資成品賬目日清月結(jié)，裝訂成冊，做到帳、物、卡相符。 3、物資發(fā)放 （1）物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫手續(xù)，單據(jù)、手續(xù)齊備，按物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號、時間、限額、限量等發(fā)放。 （2）物資、成品發(fā)放出庫必須履行先進先出的原則，工具必須履行以舊換新的管理辦法。 （4）庫管作業(yè)中，必須及時作好有關(guān)記錄，并向有關(guān)科室報送倉庫出進庫情況報表，做到及時、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。 （5）按年、月、日順序整理記錄，裝訂保存，長期保存。 十九、衛(wèi)生管理制度 一、人員衛(wèi)生管理制度 1、工作人員首先必須做好個人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生。

61、 2、工作人員進入車間前必須帶口罩和工作帽、工作服、換工作鞋。更衣程序：1帶口罩 2帶工作帽 3穿工作服 4換工作鞋 3、工作人員更完衣后必須進行洗手消毒程序。洗手消毒程序：1清水浸濕雙手 2皂液清潔 3毛刷刷去指夾縫中污垢 4清水沖洗干凈雙手 5消毒液浸泡雙手 6流水沖凈雙手 7干手器干燥。 在以下情況下，必須對手進行清潔消毒： a：接觸產(chǎn)品前。 b；處理廢物后。 c：離開工作區(qū)域或進行與生產(chǎn)無關(guān)的工作后，重返崗位前。 d：去洗手間后。 4、非工作人員不準(zhǔn)進入車間，不準(zhǔn)胡亂操作。 5、生產(chǎn)人員必須有健康證，方可允許上崗，進入車間要求穿戴

62、整潔的工作衣帽，并消毒洗手，搞好個人衛(wèi)生要求做到勤換衣服、勤洗澡、勤剪指甲、勤理發(fā)、禁染指甲、涂口紅、戴金銀首飾、耳環(huán)； 二、車間衛(wèi)生管理制度 一、車間內(nèi)要隨時保持整潔，不準(zhǔn)有垃圾、積水，地面、門窗、天花板不準(zhǔn)帶有灰塵和霉斑，要定時清潔； 二、生產(chǎn)中所有的設(shè)備、容器、用具、工作臺等，在上班前后必須清洗干凈，并定期進行消毒清洗，工作結(jié)束后要求分類擺放整齊； 三、用于清洗和消毒的洗滌劑和消毒劑，必須達到安全衛(wèi)生無害的要求，打掃衛(wèi)生和消毒時，不準(zhǔn)留有死角，不準(zhǔn)在車間吸煙、進食、隨地吐痰或亂扔雜物； 四、滅蠅燈、捕鼠器、紫外消毒燈、防塵設(shè)施等，必須保證能正常工作，并按要求使用； 五、原材料

63、、半成品和成品按要求分類存放，必須達到儲存條件的要求，標(biāo)識明顯，易于辨認，防止落地和交叉污染； 三、廠區(qū)衛(wèi)生管理制度 一、廠區(qū)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組有企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)， 二、對廠區(qū)進行衛(wèi)生區(qū)域劃分，指定責(zé)任人負責(zé)，確保廠區(qū)衛(wèi)生經(jīng)常保持干凈整潔。 三、要求對廠區(qū)衛(wèi)生經(jīng)常打掃，地面不準(zhǔn)有垃圾、積水。 四、廠區(qū)內(nèi)車輛擺放有序，嚴禁亂停亂放。 五、衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)常進行衛(wèi)生檢查，對于不按要求打掃衛(wèi)生的，要進行處罰。 二十、食品安全管理制度 1．目的 為健全食品安全保障制度，明確食品安全責(zé)任，加強食品安全監(jiān)督管理，保障人體健康和生命安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等國家有關(guān)法

64、律法規(guī)，結(jié)合本公司實際，制定本條例。　 2．適用范圍 本公司所屬區(qū)域內(nèi)食品生產(chǎn)、銷售及其監(jiān)督管理，均適用本條例。 3．內(nèi)容 3.1、本單位法定代表人是食品安全第一責(zé)任人，對本公司區(qū)域內(nèi)的食品安全監(jiān)督管理負總責(zé)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本公司區(qū)域內(nèi)食品安全監(jiān)督管理工作；建立健全食品安全監(jiān)督管理協(xié)調(diào)機制和監(jiān)督管理責(zé)任制。食品安全管理員負責(zé)食品安全日常工作。食品安全管理員由生技科長、車間主任和質(zhì)檢科長、化驗員組成。 3.2、公司依法領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照并按國家法規(guī)要求辦理食品生產(chǎn)許可證等加工銷售食品的相關(guān)證件，其食品經(jīng)營范圍與環(huán)境符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 3.3、食品生產(chǎn)銷售應(yīng)當(dāng)具備保障食品

65、安全的設(shè)施設(shè)備和條件，遠離污染源，并符合國家有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)。 3.4、生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑從合格供應(yīng)廠商名錄中挑選廠商采購，其質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定；不得使用非食用性原、輔材料加工食品。禁止使用無品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號、規(guī)格、配方、保質(zhì)期和食用方法等標(biāo)識的預(yù)包裝食品和食品添加劑加工食品。禁止使用不符合原料生產(chǎn)產(chǎn)品。 3.5、建立健全的食品采購索證和臺帳制度。建立檢驗制度，設(shè)立與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的化驗室，對其生產(chǎn)加工的食品按照該產(chǎn)品的審查細則規(guī)定的出廠檢驗項目實施出廠檢驗。檢驗合格后才準(zhǔn)予出廠銷售。 3.6、公司在采購、生產(chǎn)、銷售的全過程實施從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到

66、售后服務(wù)全過程的質(zhì)量管理。 3.7、做好食品初加工、貯藏和供應(yīng)等食品加工過程的管理，嚴格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進行操作，確保食品不受污染。 3.8、注重環(huán)境衛(wèi)生管理，保持加工經(jīng)營場所內(nèi)外環(huán)境清潔，防止交叉污染。 3.8、按規(guī)定做好食品留樣工作。健全食品追溯制度，確保食品安全。 3.9、嚴格做好食品從業(yè)人員健康管理和衛(wèi)生知識培訓(xùn)工作 ，每年一次送員工到衛(wèi)生防疫站進行健康檢查，取得健康證后才能從事本公司的生產(chǎn)操作，凡患痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者），活動性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚以及其他有礙食品安全疾病者不得從事食品生產(chǎn)。 3.10、明確內(nèi)部衛(wèi)生管理職責(zé)，組織開展食品安全自查自糾。 3.11、生產(chǎn)人員必須做到工作前洗手消毒，勤剪指甲、勤洗澡、洗衣服。3.12、為防止人為通過一系列化學(xué)、生物制劑或者是其他有害物質(zhì)來蓄意污染食品，從而對消費者造成傷害（這些制劑包括一些非天然存在的物質(zhì)或者是常規(guī)不檢測的物質(zhì)），本公司將定期（1年兩次）抽取樣品送往有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行質(zhì)量安全檢驗，確保食品安全。