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審計(jì)事項(xiàng)數(shù)據(jù)字典（2012年修訂稿）審審計(jì)計(jì)事事項(xiàng)項(xiàng)專專業(yè)業(yè)審審計(jì)計(jì)分分類類一一級級二二級級一一、預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行審審計(jì)計(jì)（一）財政部門組織預(yù)算執(zhí)行審計(jì)（二）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)（三）財政專項(xiàng)審計(jì)二二、海.
上傳時間：2024-12-16
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序號控制的基本要求主要業(yè)務(wù)活動風(fēng)險點(diǎn)編號可能產(chǎn)生的風(fēng)險控制目標(biāo)受影響的相關(guān)交易和賬戶余額及其認(rèn)定1項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)階階段段1.1編制項(xiàng)目建議書投資意向與國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略脫節(jié)；項(xiàng)目開發(fā)策劃應(yīng)堅(jiān).
上傳時間：2024-12-16
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審審計(jì)計(jì)法法規(guī)規(guī)目目錄錄序號法規(guī)名稱頒布單位1 1注注冊冊會會計(jì)計(jì)師師法法全國人大常委1-1注冊會計(jì)師法(修訂草案)中注協(xié)2 2審審計(jì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則則財政部2.1中國注冊會計(jì)師鑒證業(yè)務(wù)基本準(zhǔn)則2.2審計(jì)準(zhǔn)則.
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銷銷售售與與收收款款循循環(huán)環(huán)內(nèi)內(nèi)部部審審計(jì)計(jì)程程序序記記錄錄表表業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程 二二級級流流程程 具具體體流流程程控控制制目目標(biāo)標(biāo)與與措措施施銷銷售售與與收收款款自自我我評評價價制制度度公公司司制制.
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建筑名稱：能源費(fèi)用帳單建筑面積m2電電200 年年月耗電量特殊區(qū)域a峰時耗電b平時耗電b谷時耗電b月總電費(fèi)特殊區(qū)域a綠電量c綠電費(fèi)用c年總電量消耗年總電費(fèi)單位面積電耗 單位面積電費(fèi)月月份份kWh電量k.
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1.在科目余額表中可以粘貼或輸入數(shù)據(jù)。2.該表中的必填寫的內(nèi)容有由藍(lán)色標(biāo)題表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第1000行，超過1000行請自行拖拽添加公式。貸方數(shù)計(jì)算得到。3.第4行是該表的表頭，.
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采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制審計(jì)程序（參照2010年最新內(nèi)控指引、解讀、coso內(nèi)控審計(jì)程序、天健光華內(nèi)控底稿編制）采購流程流程簡介風(fēng)險主要管控措施符合性問題(調(diào)查問卷)1.編制需求計(jì)劃與采購計(jì)劃采購業(yè)務(wù)從.
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現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表審審計(jì)計(jì)程程序序表表被被審審計(jì)計(jì)單單位位 ：索索引引號號：A06頁頁次次：項(xiàng)項(xiàng)目目：現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表審審計(jì)計(jì)程程序序表表編編制制人人：日日期期：財財務(wù)務(wù)報報表表截截止止日日/期.
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現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表審審計(jì)計(jì)工工作作底底稿稿被審計(jì)單位:檢查人員:查驗(yàn)日期:索引號:被審計(jì)期間:復(fù)核人員:復(fù)核日期:一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1、銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收帳款（期.
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采采購購管管理理審審計(jì)計(jì)審審計(jì)計(jì)內(nèi)內(nèi)容容風(fēng)風(fēng)險險分分析析審審查查要要點(diǎn)點(diǎn)采購制度完善性缺乏制度管控缺乏可控的操作流程采購管理制度體系的完整性、業(yè)務(wù)流程的清晰與否以及主要內(nèi)部控制環(huán)節(jié)是否存在、是否有實(shí)際.
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調(diào)查內(nèi)容是否不適用項(xiàng)項(xiàng)目目法法人人履履行行職職責(zé)責(zé)1是否按照國家規(guī)定建立項(xiàng)目法人？2機(jī)構(gòu)是否健全？3是否制定相應(yīng)管理制度?4項(xiàng)目業(yè)主在立項(xiàng)時，是否嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)利用世界銀行貸款基本建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)程序.
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附附件件1 120082008年年度度審審計(jì)計(jì)的的104104個個國國外外貸貸援援款款項(xiàng)項(xiàng)目目清清單單序序號號項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目性性質(zhì)質(zhì)貸貸援援款款機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)審審計(jì)計(jì)師師意意見見類類型型審審計(jì)計(jì)報.
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資資金金管管理理內(nèi)內(nèi)部部審審計(jì)計(jì)程程序序記記錄錄表表業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程 二二級級流流程程 具具體體流流程程控控制制目目標(biāo)標(biāo)與與措措施施審審計(jì)計(jì)程程序序?qū)弻徲?jì)計(jì)結(jié)結(jié)論論所所提提建建議議記記錄錄底底稿稿資資.
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附表1 省（區(qū)、市）病險水庫除險加固審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題整改情況統(tǒng)計(jì)表填報單位（蓋章）：填報日期：序序號號整整改改工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作開開展展情情況況1 1總體情況是否及時部署安排整改工作是否是否.
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資料!A1長期投資審定表!A1預(yù)收賬款審定表 (1)!A1制造費(fèi)用檢查情況表!A1資產(chǎn)負(fù)債表(未審)貨幣資金子審定表!A1長期投資檢查情況表 !A1預(yù)收賬款款檢查情況表!A1產(chǎn)品銷售稅金及附加審定表!.
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安安全全審審計(jì)計(jì)檢檢查查單單-貨貨物物運(yùn)運(yùn)輸輸管管理理審計(jì)項(xiàng)目（編號）審計(jì)要素審計(jì)內(nèi)容審計(jì)依據(jù)/參考AP8.1組織與管理AP8.1.1A建立健全貨物運(yùn)輸?shù)慕M織機(jī)構(gòu)和管理體系，明確貨運(yùn)工作各崗位的職責(zé)、.
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威信縣中小學(xué)校舍安全工程決算審計(jì)情況一覽表威信縣中小學(xué)校舍安全工程決算審計(jì)情況一覽表項(xiàng)目名稱建設(shè)性質(zhì)建筑面積建筑面積（平方米）預(yù)算經(jīng)費(fèi)來源決算情況審計(jì)情況總面積主樓食堂廁所決算時間總預(yù)算中央省市縣其他.
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資料!A1長期投資審定表!A1預(yù)收賬款審定表 (1)!A1制造費(fèi)用檢查情況表!A1資產(chǎn)負(fù)債表(未審)貨幣資金子審定表!A1長期投資檢查情況表 !A1預(yù)收賬款款檢查情況表!A1產(chǎn)品銷售稅金及附加審定表!.
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重要審計(jì)事項(xiàng)及常見查出問題歸類預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方法體系有關(guān)內(nèi)容代碼分類方法名稱BBA部門預(yù)算執(zhí)行總體審計(jì)方法BBA/0001各級預(yù)算單位年度變化情況BBA/0002預(yù)算單位人員基本情況BBA/0003預(yù)算.
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20142014年年4 4月月阿阿圖圖什什市市（地地）申申報報影影響響力力文文章章目目錄錄影影響響力力文文章章數(shù)數(shù)量量：序序號號文文章章題題目目作作者者姓姓名名及及單單位位作作者者網(wǎng)網(wǎng)名名首首發(fā)發(fā)網(wǎng)網(wǎng).
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