單位內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)個(gè)人事跡材料.doc

工作報(bào)告/事跡材料 單位內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)個(gè)人事跡材料 女，1964年2月出生，中共預(yù)備黨員，*省煙草專賣局主任科員。多年來(lái)，在工作中堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新，愛(ài)崗敬業(yè)、樂(lè)于奉獻(xiàn)，為提高審計(jì)工作質(zhì)量、提升審計(jì)管理水平做出了積極貢獻(xiàn)。她本人XX年以來(lái)在省局年度工作考核中被評(píng)為優(yōu)秀，并于XX年、XX年連續(xù)兩年獲*省煙草專賣局先進(jìn)工作者光榮稱號(hào)。 一、緊緊圍繞煙草行業(yè)中心工作，創(chuàng)新思路，積極有效開(kāi)展工作，成效顯著（一）創(chuàng)新思路，勇于探索，積極參與行業(yè)審計(jì)體制改革。這兩年全國(guó)煙草行業(yè)實(shí)行母子公司體制改革，國(guó)辦發(fā)57號(hào)文件明確省級(jí)煙草公司是所屬市級(jí)公司的出資人，省局（公司）有責(zé)任、有義務(wù)履行好對(duì)所屬市級(jí)公司的出資人職責(zé)。省局領(lǐng)導(dǎo)高屋建瓴，注重自律與行業(yè)監(jiān)管，為完善母子公司體制治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新性的提出建立審計(jì)委派制的理念。這在全國(guó)煙草行業(yè)尚屬首例，沒(méi)有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可以遵循。但這并沒(méi)有難倒*省局審計(jì)處的同志們，*能充分領(lǐng)會(huì)省局改革的思路，意識(shí)到審計(jì)模式創(chuàng)新的重要性，和處室同志們?cè)谔幨邑?fù)責(zé)人帶領(lǐng)下走訪其他行業(yè)的內(nèi)審部門，到行業(yè)內(nèi)基層單位進(jìn)行調(diào)研，并和外省已成功改革審計(jì)體制的保險(xiǎn)行業(yè)多次溝通，借鑒別的行業(yè)成功改革經(jīng)驗(yàn)，充分考慮體制改革的可行性及其對(duì)審計(jì)工作的影響和利弊。建立新的體制需要有一整套與之相適應(yīng)的規(guī)章制度，多次參與討論研究，制定了內(nèi)部審計(jì)派駐辦公室管理暫行辦法、內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)工作辦法等制度。在改革過(guò)程中對(duì)全省審計(jì)人員的整合等方面作了大量的具體工作。經(jīng)過(guò)充分的調(diào)研醞釀后，審計(jì)處提出了一套切實(shí)可行的改革方案，從機(jī)構(gòu)、人員、制度等各個(gè)方面入手，著手建立了“雙重領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的審計(jì)委派制管理構(gòu)架。審計(jì)委派體制建成后，審計(jì)系統(tǒng)的管理加強(qiáng)了，審計(jì)人員的工作積極性提高了，審計(jì)處的統(tǒng)一調(diào)度靈活了，審計(jì)信息真實(shí)程度和共享程度提高了。審計(jì)工作更好的服務(wù)于全省的行業(yè)改革與發(fā)展大局，內(nèi)部審計(jì)工作與煙草行業(yè)的中心工作更好的保持一致。審計(jì)委派制的實(shí)行，大大改善了內(nèi)部審計(jì)環(huán)境，各單位負(fù)責(zé)人對(duì)審計(jì)部門的重視程度提高，針對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)難點(diǎn)向?qū)徲?jì)部門積極提出審計(jì)需求，通過(guò)審計(jì)手段解決管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，提升企業(yè)價(jià)值。實(shí)踐證明，審計(jì)體制的改革是成功的。*作為審計(jì)處的一員，在改革進(jìn)程中，創(chuàng)新思路，行動(dòng)積極，出謀獻(xiàn)策，勇于探索，和審計(jì)處同志們齊心協(xié)力投入到改革的一系列工作中，審計(jì)體制改革圓滿成功，成功來(lái)之不易。（二）圍繞行業(yè)中心工作，關(guān)注改革發(fā)展中重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，在推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型中進(jìn)行有益探索。積極思變，與時(shí)俱進(jìn)，是*堅(jiān)持的工作思路，并率先在審計(jì)工作實(shí)踐中進(jìn)行有益的探索。這幾年來(lái)，全國(guó)審計(jì)的大環(huán)境在發(fā)展變化，內(nèi)部審計(jì)由財(cái)務(wù)審計(jì)為主逐步向以內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)為主轉(zhuǎn)變。而煙草行業(yè)自身自律性的加強(qiáng)，規(guī)范意識(shí)的進(jìn)一步提高，對(duì)內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)與業(yè)務(wù)提出了新的要求，從查錯(cuò)防弊轉(zhuǎn)向加強(qiáng)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理。在這樣的背景下，在國(guó)家局財(cái)務(wù)審計(jì)司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，*和審計(jì)處同志們拓展思路，立足轉(zhuǎn)變，推進(jìn)轉(zhuǎn)型，付諸實(shí)踐。開(kāi)展煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。對(duì)于煙草行業(yè)而言，“煙葉穩(wěn)，行業(yè)穩(wěn)”，煙葉生產(chǎn)的穩(wěn)定與發(fā)展對(duì)整個(gè)煙草行業(yè)的重要性毋庸置疑。煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼含煙葉生產(chǎn)專用物資和專業(yè)化服務(wù)補(bǔ)貼，是整個(gè)煙葉生產(chǎn)總投入的重要組成部分，涉及環(huán)節(jié)多金額巨大，在資金和物資管理上存在薄弱環(huán)節(jié)，這已引起有關(guān)方面重視，它是煙草行業(yè)改革發(fā)展中出現(xiàn)的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，雖然煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)在我省煙草系統(tǒng)中尚未有過(guò)，審計(jì)處決定把這項(xiàng)工作列入XX年工作計(jì)劃，對(duì)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)進(jìn)行探索。*