安全評價過程程序文件記錄表.doc

目 錄GSHX 01 評估意向記錄表1GSHX 02 合同評審記錄表2GSHX 04 服務項目技術合同3GSHX 05 評估任務通知書4GSHX 06 評估策劃表5GSHX 07 現(xiàn)場考察記錄表6GSHX 08 被評估單位所需提供材料清單7GSHX 09 評估檢查清單及檢查記錄8GSHX 10 評估報告審核表9GSHX 11 評估項目檔案表10GSHX 12 檔案查詢申請表11GSHX 13 檔案查詢記錄GSHX 14 檔案借閱申請表GSHX 15 檔案借閱記錄GSHX 16 保密公及正性聲明12GSHX 17 安全評估人員登記表13GSHX 18 聘用合同14GSHX 19 年度評估人員考評表14GSHX 20 技術專家登記表GSHX 21 年度技術專家考評表18GSHX 22 應聘人員基本條件審查表19GSHX 23 技術專家專業(yè)能力調(diào)查表21GSHX 24 文件查詢借閱記錄23GSHX 25 文件查詢借閱申請表24GSHX 26 質(zhì)量申訴和事故處理記錄24GSHX 27 不合格記錄26GSHX 28 糾正措施報告26GSHX 29 預防措施實施報告28GSHX 30 預防措施驗證報告29GSHX 31 年度預防措施實施情況統(tǒng)計表30GSHX 32 糾正措施實施計劃31GSHX 33 糾正措施報告32GSHX 34 糾正措施驗證報告33GSHX 35 年度糾正措施實施情況統(tǒng)計表34GSHX 36 外部培訓申請表35GSHX 37 年度培訓計劃36GSHX 38 年度人員培訓情況匯總表37甘肅恒鑫消防技術服務有限公司 評估意向記錄表 GSHX01 No：客戶名稱客戶類型國有 民營 外資 合資聯(lián)系人職 務聯(lián)系地址郵 編聯(lián)系電話傳真電子信箱擬委托評估項目名稱項目的類型預評估驗收評估現(xiàn)狀評估專項安全評估項目所屬行業(yè)項目規(guī)模 萬元主要裝置生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)工藝概況記錄人記錄時間 年 月 日 時 分 合同評審記錄表 GSHX 02 No：合同名稱委托單位評審人員評審內(nèi)容（符合劃，不符合劃）評估項目是否在本評估公司的業(yè)務范圍內(nèi)；（ ）本公司有無能力完成該評估項目；（ ）合同內(nèi)容及簽定程序是否符合法律法規(guī)要求；（ ）合同金額是否適宜；（ ）委托方有無資金支付能力；（ ）合同雙方責、權、利是否明確。（ ）其它需要說明的問題公司負責人審批審批人簽字： 年 月 日服務項目技術合同 GSHX 03合同編號項目類別委托單位項目名稱移交日期移交人接收人備注評估任務通知書 GSHX 04NO： 根據(jù)本機構工作計劃安排，任命您擔任本次評估組長，現(xiàn)將有關信息通知您，請做好評估準備工作并將評估計劃書上交公司負責人。1評估類型：預評估 驗收評估 現(xiàn)狀綜合評估 危險化學品專項評估2項目名稱：3聯(lián)系人： 地 址：4電 話： 傳 真： （簽發(fā)）： 年 月 日評估策劃表 GSHX 05項目名稱評估時間 年 月 日 至 月 日 共 天評估組成員姓名資質(zhì)證書編號承擔工作評估日程安排內(nèi)容開始時間完成時間資料收集現(xiàn)場考察材料分析整理評估報告編寫參考資料現(xiàn)場考察記錄表 GSHX 06項目名稱下現(xiàn)場地點項目組組長下現(xiàn)場時間下現(xiàn)場人員現(xiàn)場情況記錄記錄人簽字：被評估單位所需提供材料清單GSHX 07序號材料名稱形式數(shù)量是否保密提供時間我對所提供的材料原件、復印件的真實有效負責。被評估單位提供材料人員簽字：評估檢查清單及檢查記錄 GSHX 08檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查記錄評估員簽字評估報告審核表GSHX 09項目名稱編號審核人審核起止時間年 月 日至 年 月 日審核意見審核項目存在問題審核人文字表達能力及準確性標準適用性危險有害因素分析準確性對策措施針對性評估方法選用合理性其他問題 審核人簽字： 年 月 日評估項目檔案表GSHX 10序號項目名稱被評估單位評估組組長起始時間完成狀況有效文件資料清單 GSHX 11序號文件名稱數(shù)量保密級別歸檔時間簽發(fā)人保密及公正性聲明 GSHX 12我作為甘肅恒鑫消防技術服務有限公司的工作人員,向公司鄭重做出以下保證:1、愿遵守公司保密制度，對在評估工作中接觸的信息（包括被評估方的經(jīng)營、生產(chǎn)狀況、技術資料以及評估公司的技術資料），決不以任何方式泄露給第三方，如有違反，責任自負。2、保持客觀公正。不因行政、商業(yè)、經(jīng)濟利益或其他方面的原因影響評估工作的公正性。特此聲明。 聲明人： 日 期： 評估人員登記表GSHX 13 No：姓 名性別出生日期現(xiàn)住址電話手 機E-Mail畢業(yè)院校畢業(yè)時間所學專業(yè)最終學歷身份證號安全評估人員資格證書編號學習及工作簡歷：簽字： 年 月 日評估公司（蓋章） 年 月 日聘用合同GSHX 14 編號： 勞 動 合 同 書 甲 方：甘肅恒鑫消防技術服務有限公司 乙 方： 簽訂日期: 年 月 日甲方：甘肅恒鑫消防技術服務有限公司 法定代表人：魏興瑞注冊地址：甘肅省蘭州市城關區(qū) 年度評估人員考評表GSHX 15 No：姓名評估人員資格證書號評估內(nèi)容優(yōu)良一般差1正確掌握、靈活運用標準的能力；2掌握評估方法和技巧能力；3正確觀察、分析、判斷的能力；4熟練運用語言進行口頭交流的能力；5熟練運用文字進行書面表達的能力；6禮貌待人、不無端指責，不以勢壓人；7謙虛謹慎，虛心接受他人的意見；8團結互助，具有團隊協(xié)作精神；9認真負責，嚴謹守時，服從安排；10行為檢點，作風端正；11客觀公正進行評估及判定，不受外界壓力影響；12不謀私利，不接受貴重禮品和禮金等；13檢查記錄認真、具體、全面；14準確描述不合格事實，正確判斷不合格性質(zhì)；15具備組織協(xié)調(diào)及領導能力；16評估計劃完整，時間、人員分工合理；17評估準備充分，專業(yè)引導到位；18準確編制評估報告，不遺漏項目。綜合評估：評定人員：考評負責人：年 月 日注：第15、16、17項僅對組長作出評估。技術專家登記表GSHX16 No.姓名性別出生年月工作單位從事專業(yè)職務職稱畢業(yè)院校學歷聯(lián)系地址郵 編聯(lián)系電話電子信箱工作經(jīng)歷 填表人： 填表日期： 年 月 日 年度技術專家考評表GSHX17 No:姓 名評估內(nèi)容優(yōu)良一般差1學習并掌握安全評估標準基本要求；2掌握國家及行業(yè)有關技術標準（包括版本、內(nèi)容）；3掌握國家有關法律、法規(guī)的要求；4掌握工藝、設備的水平；5掌握危害辨識、評估及控制要求；6對企業(yè)安全評估總體控制能力的判斷；7認真負責，嚴謹守時；8行為檢點，作風端正；9客觀公正進行評估及判定，不受外界壓力影響；綜合評估：考評負責人：年 月 日應聘人員基本條件審查表GSHX 18 No：姓名性別出生年月評估人員資格證書號一、學歷畢業(yè)學校所學專業(yè)學 歷學位二、職稱職稱專業(yè)三、工作經(jīng)歷起止年月工作單位和部門工作內(nèi)容職務三、專業(yè)培訓時 間培訓內(nèi)容培訓單位證明文件五、評估經(jīng)歷評估時間項目名稱承擔工作評估組審查意見： 審查人：年 月 日 技術負責人意見：（簽字）： 年 月 日公司負責人意見： （簽字）： 年 月 日技術專家專業(yè)能力調(diào)查表GSHX19姓名性別出生年月一、學歷畢業(yè)學校所學專業(yè)學 歷學位二、職稱職稱專業(yè)三、工作經(jīng)歷起止年月工作單位和部門工作內(nèi)容職務三、專業(yè)培訓時 間培訓內(nèi)容培訓單位證明文件五、評估經(jīng)歷評估時間項目名稱承擔工作技術質(zhì)量管理部審查意見： 審查人：年 月 日 技術負責人意見：（簽字）： 年 月 日公司負責人意見： （簽字）： 年 月 日文件查詢借閱記錄GSHX 20序號文件名文件編號借閱人借閱時間文件狀況歸還時間文件狀況管理員文件查詢借閱申請表GSHX 21借閱人工作單位聯(lián)系電話聯(lián)系地址借閱資料名稱檔案編號借閱原因需借閱時間年 月 日至 年 月 日審批同意借閱 不同意借閱 簽字： 年 月 日質(zhì)量申訴和事故處理記錄 GSHX22 No：申訴單位：評估項目名稱：申訴主要內(nèi)容： 申訴人（簽字）： 年 月 日評估組調(diào)查分析結論： 評估組負責人（簽字）： 年 月 日公司會審結論： 公司負責人（簽字）： 年 月 日處理結論： 公司負責人（簽字）： 年 月 日預防措施： 過程控制負責人（簽字） ： 年 月 日預防措施實施情況反饋： 公司負責人（簽字） ： 年 月 日不合格記錄GSHX 23 No：來源客戶投訴 評估過程控制 人員監(jiān)督 評估報告審核管理評審 內(nèi)部審核 外部評審 其他不合格描述簽字： 年 月 日嚴重性評估簽字： 年 月 日糾正及糾正措施簽字： 年 月 日對責任人處理簽字： 年 月 日預防措施計劃GSHX 24 No：預防措施名稱制定負責人實施部門實施負責人實施日期完成日期參加人員及職責：擬采取的預防措施：預計完成日期： 年 月 日擬采取的驗證手段：預計完成日期： 年 月 日計劃審批意見：審批人：年 月 日預防措施實施報告GSHX 25 No:預防措施名稱制定負責人實施部門實施負責人實施日期完成日期參加人員及職責：擬采取的預防措施：預計完成日期： 年 月 日擬采取的驗證手段：預計完成日期： 年 月 日計劃審批意見：審批人：年 月 日預防措施驗證報告GSHX 26 No.預防措施名稱實施部門實施負責人實施日期驗證負責人驗證日期驗證方法：驗證記錄：驗證人員： 年 月 日驗證結論：驗證負責人： 年 月 日評估及意見：負責人：年 月 日 年度預防措施實施情況統(tǒng)計表GSHX27 No：序號措施編號實施日期完成日期實施部門潛在不合格原因?qū)嵤┬Ч募薷募m正措施實施計劃GSHX28糾正措施名稱制定負責人實施部門實施負責人實施日期完成日期參加人員及職責：擬采取的糾正措施：預計完成日期： 年 月 日擬采取的驗證手段：預計完成日期： 年 月 日計劃審批意見：審批人：年 月 日糾正措施報告GSHX 29 No：問題的描述：問題的原因：糾正措施：修改的文件：編制人： 年 月 日 審批人： 年 月 日 糾正措施驗證報告GSHX 30 No:糾正措施名稱實施部門糾正措施編號實施日期驗證負責人驗證日期驗證方法：驗證記錄：驗證人員： 年 月 日驗證結論：驗證負責人： 年 月 日評估及意見：負責人：年 月 日 年度糾正措施實施情況統(tǒng)計表GSHX 31序號措施編號實施日期完成日期實施部門不符合項實施效果文件修改 外部培訓申請表GSHX 32 No.申請部門培訓主辦單位培訓內(nèi)容培訓時間預期達到的效果擬參加人員培訓費用技術部意見 簽字： 年 月 日公司負責人意見 簽字： 年 月 日 年度培訓計劃GSHX 33序號時間培訓對象培訓內(nèi)容培訓方式考核方式地點教師公司負責人意見 （簽字）： 年 月 日評價過程控制程序文件年度人員培訓情況匯總表 GSHX 34序號日期培訓內(nèi)容培訓地點培訓時間參加人員培訓效果內(nèi)部審核年度計劃GSHX 35審核日期涉及部門要素及活動審核組成員實施情況狀態(tài)時間現(xiàn)場核查結束糾正措施計劃糾正措施驗證不符合項關閉現(xiàn)場核查結束糾正措施計劃糾正措施驗證不符合項關閉現(xiàn)場核查結束糾正措施計劃糾正措施驗證不符合項關閉編制人員： 年 月 日批準人： 年 月 日內(nèi)部核查表 GSHX 36 No：審核區(qū)域?qū)徍藭r間審核方式審核人員條款評審內(nèi)容文件名稱文件編號核查記錄備注不符合項報告 GSHX 37 No：被評審部門：陪同人：審核員現(xiàn)場記錄：時間 地點 審核員簽字：被審核方意見：糾正措施：預計完成時間：審核組長簽字： 被審核方代表簽字： 年 月 日 年 月 日內(nèi)部審核報告 GSHX 38 No：審核目的：審核依據(jù)：審核情況概述：不符合項情況分析：安全評估過程控制體系運行評估及改進建議：審核員 年 月 日審核組長 年 月 日本報告發(fā)送跟蹤審核報告 GSHX 39 No：受跟蹤部門跟蹤日期提交日期審核員驗證結論糾正有效 項；糾正部分有效 項；未實施 項不合格項編號糾正措施實施驗證記錄驗證結論未糾正不符合項分析/新發(fā)現(xiàn)的不符合項受審部門意見： 簽字： 年 月 日處理意見： 審核員簽字： 年 月 日備注：管理評審計劃 GSHX40 No.評審時間地點評審方式主持人參加人評審程序及內(nèi)容：準備工作部門人員準備的文件及資料編制人批準人本計劃發(fā)送管理評審會議記錄 GSHX 41 No：會議議題會議主持人時間地點評審程序及內(nèi)容會議記錄記錄人員年 月 日 簽到人員管理評審報告 GSHX34 No.評審日期報告日期參加評審人員：評審內(nèi)容及意見：安全評估過程控制體系調(diào)整和改進：措施及要求：編制人批準人本計劃發(fā)送管理評審報告分發(fā)登記表GSHX 34日期文件編號領取人部門簽字