物資管理制度與細(xì)則教材

大 元 建 業(yè) 集 團(tuán)管 理 制 度 物資管理中心制度物資管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)物資規(guī)范管理，建立科學(xué)的物資管理體系，降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保集團(tuán)所屬各項物資供應(yīng)及時，發(fā)揮集團(tuán)對所屬各單位物資管理工作的監(jiān)督和檢查，在改善原物資管理制度的基礎(chǔ)上，特制定本制度。第二條 主要內(nèi)容與適用范圍：1、本制度規(guī)定了各級物資管理工作的內(nèi)容及要求。2、本制度適用于各級單位內(nèi)部的物資管理工作。第二章 管理職責(zé)與規(guī)范第三條 工作職責(zé)范圍：1、物資管理中心為集團(tuán)物資管理的主要部門。2、二級單位或三級單位器材部為本單位的物資管理部門。3、項目部材料人員負(fù)責(zé)具體實施工程物資的供應(yīng)、消耗、管理等工作。第四條 物資管理中心物資管理中心職責(zé)1、 遵守國家法律法規(guī)，根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本集團(tuán)的具體情況制定集團(tuán)物資管理制度。2、 負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)物資管理體系及相關(guān)規(guī)章制度和管理流程。3、 負(fù)責(zé)督導(dǎo)各二級單位對集團(tuán)物資管理制度的實施。4、 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出機(jī)制，審核集團(tuán)供應(yīng)商資信評估報告并進(jìn)行評估，建立合格供應(yīng)商名錄。5、 建立集團(tuán)不合格供應(yīng)商名錄，各二、三級單位建立不合格物資信息臺帳，并驗證項目層級不合格物資處理過程和結(jié)果。6、 收集大宗物資市場信息，匯總各區(qū)域報價信息，研究市場變動趨勢，指導(dǎo)采購價格，統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)，集團(tuán)內(nèi)部信息共享。7、 加強(qiáng)督導(dǎo)各二、三級單位信息化平臺使用情況，建立物資信息化管理臺帳。8、 負(fù)責(zé)制定二、三級單位日常集中采購管理辦法，規(guī)范二、三級單位采購活動，對二、三級單位采購權(quán)限內(nèi)的采購合同進(jìn)行備案。在條件具備時，匯總二級單位集中采購計劃，編制集團(tuán)集中采購計劃，組織開展集中采購。9、 負(fù)責(zé)對直屬項目的大宗物資采購的管理。10、 負(fù)責(zé)制定物資項目標(biāo)準(zhǔn)化手冊，規(guī)范物資日常管理工作。11、 定期抽查二、三級單位成本控制情況，并監(jiān)督做好項目盈虧分析。12、 指導(dǎo)、監(jiān)督、考核各二、三級單位物資管理部門的日常工作。13、 組織、監(jiān)督、考核各層級物資盤點(diǎn)工作。14、 完成上級安排的其他工作。15、 總結(jié)推廣物資管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗。第五條 器材部器材部職責(zé)1、 遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)及公司的規(guī)章制度。2、 負(fù)責(zé)本單位物資日常管理細(xì)則的制定及執(zhí)行。3、 負(fù)責(zé)本單位物資、設(shè)備的采購與管理。確保所轄單位的物資、器材供應(yīng)。4、 負(fù)責(zé)提供本單位供應(yīng)商的評價信息，掌握供應(yīng)商信息變更情況，并按季度匯總上報集團(tuán)物資管理中心。5、 負(fù)責(zé)提供本單位不合格物資信息，并掌握其供應(yīng)商信息，并按季度匯總上報集團(tuán)物資管理中心。6、 按照相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)匯總并制定本單位集中采購計劃并參照物資管理中心公布的指導(dǎo)采購價格進(jìn)行采購。7、 負(fù)責(zé)按照相關(guān)規(guī)章制度，對本單位所轄各單位的物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。并留有書面檢查記錄。8、 監(jiān)督、協(xié)調(diào)本單位內(nèi)部的剩余物資及機(jī)具的調(diào)配。9、 負(fù)責(zé)督促本單位所轄各項目按照要求上報各種報表，要求數(shù)據(jù)真實可靠，有依有據(jù)。10、 負(fù)責(zé)督促本單位及所轄項目相關(guān)信息化平臺的日常使用工作。11、 定期檢查本單位所轄項目的物資使用數(shù)量與預(yù)算（二次預(yù)算）數(shù)量的對比情況并指導(dǎo)項目做好物資耗用盈虧分析。12、 負(fù)責(zé)組織本單位所轄項目的物資盤點(diǎn)工作。13、 嚴(yán)格按照集團(tuán)物資項目標(biāo)準(zhǔn)化手冊執(zhí)行，規(guī)范物資日常管理工作。14、 負(fù)責(zé)本單位物資管理人員的培養(yǎng)、培訓(xùn)及日常的監(jiān)督與管理。15、完成上級安排的其他工作。第6條 項目部材料員職責(zé)1、 遵守國家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)和各單位物資管理規(guī)章制度及各種文件規(guī)定。2、 履行集團(tuán)物資管理制度，二、三各級單位制定物資管理細(xì)則中的物資管理職責(zé)。3、 負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場物資驗收、耗用、搬運(yùn)、儲存、保管、上報物資需用計劃等各項工作，按照相關(guān)規(guī)定及時辦理各項手續(xù)。4、 負(fù)責(zé)提供項目成本數(shù)據(jù)，做好物資計劃與實際用量盈虧分析表，并上報上級主管部門。5、 加強(qiáng)庫存和現(xiàn)場物資管理，每月報表前對剩余庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，按要求將有關(guān)數(shù)據(jù)和報表上報上級主管部門。6、 合理組織現(xiàn)場物資的進(jìn)出，對已進(jìn)場材料按要求碼放，做好現(xiàn)場文明施工管理。7、 負(fù)責(zé)本項目可調(diào)物資的上報工作，配合器材部做好物資調(diào)配工作。8、 按時上報項目采購計劃，積極配合公司采購工作。9、 負(fù)責(zé)物資設(shè)備全過程的跟蹤監(jiān)督。10、 負(fù)責(zé)項目與二級單位中心倉庫、各項目間的調(diào)撥，各供應(yīng)商、租賃站租賃對帳工作。11、 做好物資進(jìn)場紀(jì)錄，協(xié)助其他人員完成物資核銷、報表工作。12、 按照要求做好項目相關(guān)信息化平臺的日常使用工作。13、 完成項目經(jīng)理部交辦的其他任務(wù)。保管員職責(zé)1、 遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行公司總部的規(guī)章制度。2、 負(fù)責(zé)本單位庫存物資設(shè)備的保養(yǎng)和維修，提高物資設(shè)備的利用率。3、 建立本單位物資、設(shè)備臺賬，定期盤點(diǎn)，做好月、季、年度報表，對調(diào)出、調(diào)入的物資每月與相關(guān)部門及時對賬。4、 負(fù)責(zé)做好本單位物資的防盜、防火、防潮、防變質(zhì)工作。5、 監(jiān)督項目對可回收物資的再利用情況，并負(fù)責(zé)反饋到相關(guān)部門。6、 總結(jié)物資倉儲、租賃管理的先進(jìn)經(jīng)驗并上報上級物資主管單位。7、 完成上級單位安排的臨時工作。第七條 崗位品質(zhì)1、具有職業(yè)責(zé)任心和事業(yè)感和大局意識，對工作兢兢業(yè)業(yè)；樹立誠信觀念，對同志滿腔熱情；2、奉行“自律、友善、快捷、準(zhǔn)確”的服務(wù)理念，文明禮貌、儀表儀容，做到尊重他人。3、發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神，維護(hù)企業(yè)整體形象，部門之間、上下級之間、員工之間相互尊重，密切配合，團(tuán)結(jié)協(xié)作，做到無空隙溝通。4、嚴(yán)格遵守集團(tuán)各項規(guī)章制度，做到令行禁止，嚴(yán)格執(zhí)行。5、培養(yǎng)正直的品格，做一個勤奮敬業(yè)廉潔的好員工、遵紀(jì)守法的好公民。6、勤奮學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高自身素質(zhì)。7、正確對待成績和榮譽(yù)，不驕傲自滿，隨時糾正自己的缺點(diǎn)和錯誤。8、 員工是集團(tuán)形象的再現(xiàn)，因此必須具備強(qiáng)烈的形象意識，從基本做起，塑造良好的企業(yè)形象。第8條 崗位技能1、刻苦鉆研業(yè)務(wù)，精通本職工作，熟練掌握與本職工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身專業(yè)技術(shù)水平。2、苦練基本功和操作技能，精通業(yè)務(wù)規(guī)程、崗位操作規(guī)范，不斷提高分析、認(rèn)識、解決問題的能力。3、不斷充實更新現(xiàn)代業(yè)務(wù)知識和工作技能，努力學(xué)習(xí)和運(yùn)用最新的科學(xué)技術(shù)。4、有高度的工作責(zé)任感和敬業(yè)精神，恪盡職守，勤奮工作，注重提高工作效率。5、不斷的提高個人的溝通談判能力，維護(hù)企業(yè)利益，做企業(yè)與供應(yīng)商、企業(yè)與分包隊組之間溝通的橋梁。6、具有很高的團(tuán)隊意識，能與其他部門精誠團(tuán)結(jié)，密切協(xié)作。為創(chuàng)建全國著名企業(yè)做出貢獻(xiàn)。7、用事實說話，實事求是，不誹謗、誣陷他人，以誠待人。做一個誠實守信的人。第九條 崗位紀(jì)律1、遵紀(jì)守法，掌握與本職業(yè)務(wù)相關(guān)的法律知識，嚴(yán)格執(zhí)行國家的各項法律、法規(guī)。2、嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度，不搞特權(quán)，令行禁止，維護(hù)辦公、工作秩序，遵守企業(yè)的保密制度。3、廉潔自律，秉公辦事，不以權(quán)謀私，不吃、拿、卡、要，損害企業(yè)利益。4、維護(hù)公司利益，愛護(hù)公司財物，不利用工作之便非法收受他人財物或侵占公司財物。5、堅持原則，不循私情，不以職權(quán)為個人和家屬、子女、親朋好友謀取私利，為全公司職工做好表率。第三章 物資計劃管理第十條 計劃編制依據(jù)1、工程進(jìn)度計劃；2、圖紙及設(shè)計變更（通知、圖紙等）；3、材料預(yù)算和工程量清單；4、物資消耗定額；5、現(xiàn)場物資消耗情況。第十一條 計劃編制的內(nèi)容1、所需物資的名稱、品牌、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號、數(shù)量、分期分批需用時間、供貨地點(diǎn)；2、所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；3、委托加工物資要表明圖集編號，無圖集編號要提供加工圖紙。第十二條 計劃編制要求及規(guī)定1、項目需用總計劃由項目部核算員、施工員、技術(shù)員共同編制，項目部總工程師審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。物資月度需用計劃應(yīng)根據(jù)項目的具體情況由施工員、技術(shù)員根據(jù)工程進(jìn)度（編 制）提出，項目核算員審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。2、項目材料員每月25日將匯總后的材料計劃上報器材部，本月10日前上報本月物資需用補(bǔ)充計劃；計劃應(yīng)體現(xiàn)及時性、準(zhǔn)確性、完整性。器材部應(yīng)及時匯總各項目上報的月度需用計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后向相關(guān)人員下達(dá)物資設(shè)備采購計劃。3、 如因施工進(jìn)度、設(shè)計變更等特殊情況需要調(diào)整供應(yīng)計劃時應(yīng)及時上報審批。月度物資需用計劃累計總量超出物資需用總計劃時，項目經(jīng)理部應(yīng)及時分析原因；屬于物資總需用計劃不足時，由項目核算員補(bǔ)充編制追加計劃并說明原因，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，上報器材部經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交器材部備案后方可采購。4、 其他原因造成的使用量超出計劃量的，由項目施工員、項目總工和核算員編寫分析報告，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，報器材部，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理方案。 5、 需提前報驗或生產(chǎn)、加工的產(chǎn)品，項目部應(yīng)按照各單位制定的物資/設(shè)備自審批完計劃至材料進(jìn)場需用時間一覽表給采購部門留出足夠的時間空間，否則產(chǎn)生的后果由項目部責(zé)任人負(fù)責(zé)。6、因計劃量不準(zhǔn)造成物資積壓（一個月內(nèi)沒有使用），按積壓物資價值的*%-*%扣罰項目經(jīng)理及相關(guān)人員績效薪。沒有按照規(guī)定時間上報物資需用計劃的，造成采購成本增加，按照計劃量金額的*%扣罰相關(guān)人員（所有罰款由項目部自行分?jǐn)偟较嚓P(guān)責(zé)任人）。如果因為需用計劃或計劃量出現(xiàn)重大失誤，給集團(tuán)造成重大經(jīng)濟(jì)損失時。按照關(guān)于在經(jīng)營管理中造成經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任追究處理規(guī)定進(jìn)行相關(guān)處罰。7、由于鋼筋價值高、價格變化頻繁，為避免資金占壓，項目部可每周上報當(dāng)周鋼筋需用計劃，上報時間為每周周二，器材部確定內(nèi)部確無剩余物資可供調(diào)撥后，根據(jù)各區(qū)域?qū)嶋H情況集中采購。8、零星材料的采購，器材部將全過程參與，除意外因素造成的急用的外，所有零星材料采購計劃必須提前上報器材部。上報周期為每周一次，上報時間為每周周二。器材部、項目可同時詢價，但必須將詢價結(jié)果報器材部，器材部經(jīng)辦人員根據(jù)了解的情況填寫零星材料采購審批表，并簽字確認(rèn)，經(jīng)器材部經(jīng)理批準(zhǔn)，由經(jīng)辦人直接采購；在沒有得到器材部采購批準(zhǔn)之前，項目部自行采購材料對經(jīng)辦人每項處20元罰款，并在本單位進(jìn)行通報。第十三條 計劃用量與實際用量的對比分析1、月度計劃與實際用量的分析，項目材料員每月根據(jù)實際采購量和耗用量與所報計劃量進(jìn)行對比，編寫計劃用量和實際用量對比分析表，經(jīng)項目核算員和項目經(jīng)理審核后，上報上級物資管理部門。器材部將不定期檢查項目計劃量與實際用量情況，對分析內(nèi)容不真實、用量不合理的項目部，公司物資管理部將提出警示，情節(jié)嚴(yán)重的，對相關(guān)責(zé)任人員將進(jìn)行處罰。2、 物資需用總計劃與實際總用量對比分析，工程竣工后，由項目材料員對工程主體物資、臨建和辦公設(shè)備、周轉(zhuǎn)工具的實際用量和總預(yù)算用量進(jìn)行對比，編寫分析報表，經(jīng)項目核算員和項目經(jīng)理審核后，上報上級物資管理部門。對超出總預(yù)算用料必須寫明原因，原因不合理的，將視實際情況對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處罰。第四章 供應(yīng)商管理第十四條 集團(tuán)每年第二季度對物資供應(yīng)商進(jìn)行集中評價，去除不合格的供應(yīng)商，形成集團(tuán)合格供應(yīng)商名錄。物資采購前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評價，并適時更新合格供應(yīng)商名錄。不合格供應(yīng)商加入不合格供應(yīng)商名錄剝奪其投標(biāo)競標(biāo)資格。第十五條 評價內(nèi)容：1、供應(yīng)商的經(jīng)營范圍是否滿足采購需要，營業(yè)執(zhí)照是否有效。2、供應(yīng)商提供產(chǎn)品的品牌及其質(zhì)量狀況，能否滿足環(huán)保要求和使用安全要求，是否符合地方政府主管部門的規(guī)定，有無必要的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證等。3、以往合作的情況，包括以往供貨的質(zhì)量、及時性、服務(wù)態(tài)度、貨款支付、滿足顧客特殊要求的能力等。4、供應(yīng)商資料的評價包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、物資準(zhǔn)用證、相關(guān)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗試驗報告、質(zhì)量合格證書、相關(guān)業(yè)績、免檢證明資料等。第十六條 評價方法：評價具體方法應(yīng)根據(jù)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出管理辦法進(jìn)行評價：1、驗證其營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證等方面的證明資料；顧客有管理體系認(rèn)證要求時，查證認(rèn)證證書。2、現(xiàn)場考察，必要時，由物資供應(yīng)商信譽(yù)評價專家委員會，按集團(tuán)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出管理辦法對其進(jìn)行管理體系審核。3、對擬采購的物資進(jìn)行抽樣檢查，驗證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保指標(biāo)、安全性能是否合乎要求。4、通過市場信息和以往供貨情況來評價其供貨價格和服務(wù)質(zhì)量；第十七條 對物資供應(yīng)商的評價要求物資供應(yīng)商的評價責(zé)任由各二、三級單位器材部進(jìn)行評價，物資管理中心與物資供應(yīng)商信譽(yù)評價專家委員會審批確定。1、對物資供應(yīng)商的評價可根據(jù)已獲得地方使用許可廠家、政府主管部門公布的免檢產(chǎn)品及其生產(chǎn)廠家，可經(jīng)確認(rèn)后直接列入合格供應(yīng)商名錄，不需填寫評價紀(jì)錄，但應(yīng)保存有關(guān)確認(rèn)證據(jù)。2、對新建立的供應(yīng)商或出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，對連續(xù)三次出現(xiàn)不合格或不合格批量較大時，應(yīng)重新評價，評價結(jié)論可能是合格、保留觀察、不合格。保留觀察時，應(yīng)予以標(biāo)示；若不合格應(yīng)及時從合格供應(yīng)商名錄中刪除加入不合格供應(yīng)商名錄，一年內(nèi)不得使用。3、組織評價的部門做好評價記錄，物資管理中心建立覆蓋全集團(tuán)的合格供應(yīng)商名錄，并在公司內(nèi)下發(fā)使用。4、物資供應(yīng)商評價表和合格供應(yīng)商名錄應(yīng)由負(fù)責(zé)評價的部門指定專人保存，合格供應(yīng)商名錄根據(jù)更改情況換版。作廢的合格供應(yīng)商名錄應(yīng)加蓋作廢標(biāo)示予以保存，以保持歷史紀(jì)錄的延續(xù)性，保存期限為三年。應(yīng)持續(xù)保存有效的合格供應(yīng)商評價依據(jù)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品準(zhǔn)用證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗證明、相關(guān)業(yè)績、免檢證明資料等。第十八條 如以下情況發(fā)生，直接視為不合格供應(yīng)商，并在合格供應(yīng)商名錄中除名加入不合格供應(yīng)商名錄，并在一年之內(nèi)不予合作。1、發(fā)生質(zhì)量事故；2、一年內(nèi)累計出現(xiàn)三次以上環(huán)保、安全不符合項；3、不履行合同義務(wù)；4、供應(yīng)能力出現(xiàn)問題；5、供應(yīng)商在合作過程中未及時按承諾提供最新資料；6、發(fā)生違規(guī)行為。如行賄、串標(biāo)等。第五章 采購管理 第十九條物資采購管理辦法為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)采購管理，集團(tuán)特制定本辦法1、集團(tuán)總部推行物資集中采購。原則上所有材料都實行二、三級單位集中采購，各二、三級單位應(yīng)結(jié)合本單位實際，按區(qū)域?qū)嵤┘胁少?。集團(tuán)總部對各二、三級單位的采購工作進(jìn)行定期抽查監(jiān)督，集中采購主要以招標(biāo)采購為主。 2、二、三級單位沒有設(shè)立器材部的應(yīng)成立物資集中采購招（議）標(biāo)工作小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)、物資管理主要人員及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組成。工作小組具體負(fù)責(zé)對物資的招（議）標(biāo)工作，并確定中標(biāo)單位。 3、二、三級單位應(yīng)對有意逃避招議標(biāo)的相關(guān)單位和有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 4、對于甲方指定廠家，價格高于工程中標(biāo)價的物資，各單位必須辦理相應(yīng)手續(xù)，經(jīng)器材部認(rèn)可，報二、三級單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能進(jìn)行采購。 5、由分包商自行采購的物資，各二、三單位器材部應(yīng)審核其選擇的物資供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)，供應(yīng)商評價資料是否有效、同時要嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。 第六章 物資招議標(biāo)管理第二十四條物資招議標(biāo)管理辦法為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)招議標(biāo)管理，集團(tuán)特制定本辦法1、二、三級單位器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)包括：購貨清單及技術(shù)參數(shù)、投標(biāo)須知、投標(biāo)書格式、附錄、合同條件、資料數(shù)據(jù)及投標(biāo)方提交的資料清單。 2、招標(biāo)工作必須以列入合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商為基本預(yù)選對象，同時也可根據(jù)市場需求情況和顧客（甲方）推薦供應(yīng)商的實際情況，擴(kuò)大供應(yīng)商預(yù)選對象以滿足招標(biāo)采購需要；對預(yù)選對象是否需要考察由器材部（招標(biāo)工作小組）根據(jù)實際情況確定。由器材部（招標(biāo)工作小組）確定并列出四家以上符合條件的供方為投標(biāo)方預(yù)選對象，由二、三級單位物資主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)確定三家以上投標(biāo)方。 3、器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)發(fā)出招標(biāo)文件并按時接收投標(biāo)文件，并檢查投標(biāo)文件是否密封完好并整理備案。 4、器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)組織開標(biāo)，并填寫開標(biāo)記錄。5、初評由器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)進(jìn)行。在投標(biāo)方響應(yīng)招標(biāo)文件要求的基礎(chǔ)上，按投標(biāo)方的價格、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、承諾、信譽(yù)及業(yè)績等方面做出綜合評定，填寫評標(biāo)記分表，排出議標(biāo)次序，制定議標(biāo)策略。 6、終評由主管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)初評意見，對擬中標(biāo)單位進(jìn)行評審，確定中標(biāo)單位。 7、議標(biāo)由器材部（招標(biāo)工作小組）按議標(biāo)次序與投標(biāo)單位逐一議標(biāo)，填寫議標(biāo)記錄，按議標(biāo)結(jié)果推薦擬中標(biāo)單位。重大物資中標(biāo)單位由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，其它物資由器材部（招標(biāo)工作小組）主觀領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 8、器材部（招標(biāo)工作小組）根據(jù)評標(biāo)結(jié)果填寫定標(biāo)會簽單，并向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。 第七章 合同管理 第二十五條物資合同管理辦法 為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)物資合同管理，集團(tuán)特制定本辦法1、合同文本格式應(yīng)采用經(jīng)工商管理部門監(jiān)制的標(biāo)準(zhǔn)合同文本或經(jīng)集團(tuán)法務(wù)審核后合同文本。 2、器材部（集中采購招（議）標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行合同談判。 3、招標(biāo)文件和合同文件的評審由相關(guān)部門對招標(biāo)文件和合同文件進(jìn)行評審。合同評審必須按照分級管理權(quán)限及職責(zé)進(jìn)行評審。 4、合同評審的主要內(nèi)容包括： 違約責(zé)任及風(fēng)險分析； 付款條件及付款方式評價； 其它方面的建議。 5、各相關(guān)部門評審內(nèi)容 ：法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同條件的合理性、合法性和明確性的評審； 財務(wù)部門負(fù)責(zé)付款條件、擔(dān)保、保險、保函（保證金）合理性的評審； 技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)物資技術(shù)性能滿足施工要求能力的評審；安全部門負(fù)責(zé)物資環(huán)保性能及安全要求的評審。 6、合同主要條款商定前，由物資管理部門負(fù)責(zé)起草文本，法務(wù)部門進(jìn)行審查，做到合同的內(nèi)容、條款符合法律、法規(guī)的規(guī)定。按規(guī)定須經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)才能簽訂的合同必須經(jīng)批準(zhǔn)后才能簽訂。 7、對按合同要求應(yīng)由分包商采購的物資，任何單位或個人不得以任何理由允許分包商以集團(tuán)所屬單位的名義簽訂采購合同，以免造成債務(wù)糾紛。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。8、協(xié)議、合同簽訂后 ，二、三級單位器材部（集中采購招（議）標(biāo)工作小組）應(yīng)在10個工作日內(nèi)持合同復(fù)印件向物資管理中心備案合同。第八章 施工現(xiàn)場物資管理第二十六條 材料分類：按照物資的性質(zhì)、用途和重要程度，將物資分為以下三類：A類：土建工程中的鋼材、水泥、商品砼、各種砌體、預(yù)拌砂漿、外加劑、重要結(jié)構(gòu)件、焊接材料等；市政路橋工程中的水泥穩(wěn)定石硝、瀝青混凝土、各種給排水管道、電通電纜、各種土工材料、道路照明設(shè)備等；園林綠化工程中的各種苗木、各種大型造型、光電景觀等；安裝工程中的成套設(shè)備、各類管材、焊接材料、電纜電線、橋架；裝飾工程中的耐火材料、防水材料；其他對工程結(jié)構(gòu)、使用功能和安全有重要影響的物資。B類：磚、瓦、白灰、木材、砂、石等地方建筑材料、砼構(gòu)件、金屬構(gòu)件、木構(gòu)件、鋁合金制品、一般安裝材料和裝飾材料、安全防護(hù)用品。C類：五金制品、標(biāo)準(zhǔn)件、油燃料、其他材料、工具及低值易耗品等。 第二十七條物資驗收管理辦法為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)物資驗收管理，集團(tuán)特制定本辦法 物資進(jìn)場后，由項目部材料員組織檢驗，質(zhì)檢員、施工員參加，必要時項目總工參加。安全、勞保和消防用物資，安全員負(fù)責(zé)把關(guān)驗收，特殊物資有專業(yè)人員把關(guān)驗收。辦理進(jìn)場移交的物資，分包商共同參加驗收，驗收后辦理交接手續(xù)。驗收的內(nèi)容包括核對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量及標(biāo)識，外觀有無明顯質(zhì)量問題及運(yùn)輸過程中是否損壞，是否滿足國家有關(guān)環(huán)保和使用安全的要求，并驗證隨貨技術(shù)文件或產(chǎn)品合格證等。需要復(fù)試的物資，由材料員負(fù)責(zé)通知試驗員取樣送檢，待檢驗合格后辦理驗收手續(xù)。必要時，業(yè)主或監(jiān)理參與驗收 。1、項目部對各種單據(jù)的管理必須視同發(fā)票管理，連續(xù)編號的每一張單據(jù)不能以任何理由損壞、丟失。2、物資進(jìn)場以后，各單位必須及時組織物資的驗收工作，詳細(xì)登記物資進(jìn)場記錄，并按要求做好物資實物驗收單、收貨憑證、入庫單、出庫單，物資臺帳等按規(guī)定填寫完整。3、進(jìn)場物資的驗收必須在24小時內(nèi)完成所有手續(xù)，物資實物驗收單必須注明供應(yīng)商全稱、生產(chǎn)廠家、驗收時間、使用部位、檢驗狀態(tài)、有關(guān)證書編號、送貨車號、驗收方式（檢尺驗收必須寫明計算過程，過磅驗收必須附上過磅單）等。當(dāng)日調(diào)撥的物資，必須當(dāng)日辦完驗收和記賬手續(xù)。4、驗收工作由現(xiàn)場材料員組織，質(zhì)檢員、施工員參加，必要時項目總工參加。安全防護(hù)用品、勞保和消防用物資，安全員負(fù)責(zé)把關(guān)驗收，特殊物資由專業(yè)人員和技術(shù)人員共同把關(guān)驗收。5、 驗收的內(nèi)容包括：核對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格型號、隨貨相關(guān)證件等是否符合要求、是否齊全，外觀有無明顯質(zhì)量問題及運(yùn)輸過程中是否損壞，是否滿足國家有關(guān)環(huán)保和使用安全的要求。需要復(fù)試的物資，由項目材料員負(fù)責(zé)通知試驗員取樣送檢。必要時，業(yè)主或監(jiān)理參與驗收（尤其是安裝和裝飾物資）。不符合質(zhì)量要求的，按不合格物資管理規(guī)定執(zhí)行。6、物資進(jìn)場記錄和物資臺帳，必須統(tǒng)一按物資分類進(jìn)行登記并編號，所有進(jìn)場物資必須逐一詳細(xì)做好進(jìn)場記錄，并注明檢驗狀態(tài)、有關(guān)證書編號、送貨車號、驗收方式（檢尺驗收必須寫明計算過程，過磅驗收必須附上過磅單）等。7、屬分包隊伍包干范圍內(nèi)的物資，由分包隊伍自行采購，項目材料員負(fù)責(zé)監(jiān)督分包商材料員做好物資進(jìn)場記錄，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗和試驗。如因特殊原因分包隊伍不能自行采購的，分包隊伍要出據(jù)材料采購委托單，由項目經(jīng)理批準(zhǔn)后按自購材料提出材料需用計劃，材料進(jìn)場后項目材料員及時辦理完材料的調(diào)拔和扣款手續(xù)。8、 對未驗收或未試驗的物資不得投入加工、安裝和使用。對因生產(chǎn)急需且可更換的物資需要緊急放行時，必須經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)。項目物資管理人員做好物資緊急放行記錄，并進(jìn)行標(biāo)識。9、需要或按合同規(guī)定應(yīng)在物資供應(yīng)商處對采購物資進(jìn)行驗證時，應(yīng)做好物資驗證記錄，驗證的安排及物資交付方法應(yīng)在采購合同中明確，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗和試驗。10、工程完工后項目部必須將物資計劃、驗收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及物資臺帳上交二、三級單位器材部保存。驗收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及料具保管臺帳要保存至竣工審計后三年。11、物資管理中心對各項目部的物資計劃、采購、消耗過程中的全部資料票據(jù)進(jìn)行不定期檢查，作為考評各二、三級單位物資管理情況的依據(jù)。第二十八條物資搬運(yùn)管理辦法為加強(qiáng)物資搬倒運(yùn)輸?shù)墓芾?，集團(tuán)特制定本辦法1、對易燃、易爆、易損、易腐蝕、有毒、怕振動的物資在搬運(yùn)前應(yīng)詳細(xì)查閱說明書，按說明書要求搬運(yùn)；必要時，由采購供應(yīng)部門或?qū)I(yè)人員編制作業(yè)指導(dǎo)書。2、對大體積、大重量的物資（如砼構(gòu)配件）的搬運(yùn)應(yīng)選擇適宜的起重設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、熟練的操作人員和指揮人員。 3、在搬運(yùn)或入庫的過程中應(yīng)保護(hù)好原有物資的標(biāo)識，注意對危險源的控制，防止發(fā)生人身傷害和損失。4、項目現(xiàn)場材料員外運(yùn)物資必須辦理出門證，經(jīng)項目材料員等相關(guān)人員簽字后門衛(wèi)方可放行，門衛(wèi)要建立出入人員備查薄。第二十九條物資倉儲管理辦法為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)物資倉儲管理，集團(tuán)特制定本辦法1、 物資的儲存分為露天存放和倉庫貯存兩種方式。物資進(jìn)場后，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖和物資的特性確定儲存地點(diǎn)和儲存方式，平面布置應(yīng)合理，盡量減少二次搬運(yùn)。露天存放要求存放場地平整，排水良好，留有運(yùn)輸通道，必要時加蓋遮陽避雨設(shè)施；倉庫儲存要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，配備消防器材，并應(yīng)防火、防盜、防雨、防潮、防止物資變質(zhì)、損壞和丟失。 2、露天存放的物資應(yīng)做到碼放整齊、成垛成方；倉庫儲存的物資應(yīng)按型號、品種分區(qū)放置，并分別編號，項目部物資保管員應(yīng)根據(jù)物資的特性確定合理的儲存方式。 3、有毒有害、易燃易爆的材料專門存放、專人負(fù)責(zé)保管，并有嚴(yán)格的防火、防爆措施。庫房保持干燥、陰涼、通風(fēng)，并控制庫存量，配備必要的消防器材。4、有防濕、防潮要求的材料，應(yīng)采取防濕、防潮措施，并做好標(biāo)識。5、有保質(zhì)期的庫存材料應(yīng)定期檢查，防止過期，并做好標(biāo)識。6、易損壞的材料應(yīng)保護(hù)好包裝，防止損壞。7、在物資儲存過程中，項目部物資保管員應(yīng)經(jīng)常查驗物資是否有損壞變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時標(biāo)識、隔離和處置。 第三十條 物資的保管和發(fā)放1、項目部物資保管員應(yīng)建立料具保管臺帳，對項目部每天的驗收及發(fā)料業(yè)務(wù)進(jìn)行登記。帳務(wù)填寫要做到日清月結(jié)，以便備查。 2、對庫內(nèi)和庫外物資的使用必須實行控制領(lǐng)料，物資保管員發(fā)料，按所發(fā)物資登記臺帳，做到帳、物相符。3、現(xiàn)場物資領(lǐng)用遵循先進(jìn)先出的原則，有條件的必須堅持定額領(lǐng)料（如一些倉庫保管的物資）；現(xiàn)場不易保管的（尤其是群體工程）也要堅持限額供料。項目部應(yīng)加大力度抓好物資的使用管理，禁止隨意丟棄、浪費(fèi)、損壞物資。 4、項目部必須每月對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查核對帳、物是否相符。不相符的要及時調(diào)查，查明不符的原因。對原因不明且數(shù)量相差較大的情況上報上級物資管理部門。 第三十一條 物資標(biāo)識管理1、物資標(biāo)識的方法根據(jù)工程項目的實際情況確定，在項目質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計中明確。通常可采用以下一種或幾種標(biāo)識方法： （1）掛牌標(biāo)識，適用于對進(jìn)場物資、加工半成品、設(shè)備及部件的標(biāo)識； （2）蓋章標(biāo)識，適用于對分部分項工程的標(biāo)識； （3）記錄標(biāo)識，適用于產(chǎn)品及驗證狀態(tài)和可溯性標(biāo)識； （4）區(qū)域標(biāo)識，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品； （5）顏色標(biāo)識，如線路、不同材質(zhì)的管材等； （6）其它適宜的標(biāo)識方法。2、采用掛牌標(biāo)識時，標(biāo)識牌應(yīng)載明物資名稱、規(guī)格型號、進(jìn)場日期、驗證狀態(tài)等內(nèi)容，標(biāo)識牌應(yīng)放在醒目且不宜損壞的位置。采用區(qū)域標(biāo)識時，應(yīng)對區(qū)域劃分進(jìn)行標(biāo)識。采用顏色標(biāo)識時，應(yīng)對使用顏色做出說明。物資檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識分為“待驗”、“待決定”、“合格”、“不合格”四種狀態(tài)。對有可追溯性要求的物資，除上述規(guī)定外，還應(yīng)通過進(jìn)場記錄、試驗報告、施工日記等方式對其做出可追溯性記錄。第三十二條 現(xiàn)場物資使用管理 1、在物資的使用上堅持誰計劃誰簽發(fā)，嚴(yán)格控制領(lǐng)料程序及數(shù)量。2、對庫內(nèi)和庫外物資的使用都必須實行限額領(lǐng)料制度，由施工員簽發(fā)物資領(lǐng)用單（超用部分必須有審批手續(xù)），內(nèi)容填寫齊全，現(xiàn)場材料員必須見單發(fā)料，當(dāng)日隨時發(fā)料隨時登記入帳，先進(jìn)先發(fā)，收發(fā)記錄必須同步填寫，做到帳、物相符。3、各項目對于超計劃、超預(yù)算量的物資采購量，必須有合理的書面說明，由經(jīng)營部、器材部進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能予以核銷，否則自行負(fù)擔(dān)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。4、分包隊伍在使用過程有浪費(fèi)材料現(xiàn)象，管理人員應(yīng)及時制止，分包隊伍除承擔(dān)浪費(fèi)的材料費(fèi)外，還要對其進(jìn)行加倍罰款。若出現(xiàn)管理人員視而不見，也要進(jìn)行相應(yīng)的處罰。5、 項目材料員對工具、用具等可回收材料實行登記制度、臺帳式管理，將保管責(zé)任落實到個人，凡新購入的工具、用具必須到器材部進(jìn)行登記，方可核銷，工程結(jié)束或調(diào)出時辦理交接手續(xù)。工具、用具毀壞，應(yīng)把毀壞的物資退回倉庫，根據(jù)毀壞程度由責(zé)任人按價值賠償。丟失的工具、用具由責(zé)任人按原有價值進(jìn)行賠償。6、項目材料員必須嚴(yán)格控制物資的使用，根據(jù)二次預(yù)算與實際耗用物資的情況進(jìn)行對比，每月分析當(dāng)月消耗的臨時設(shè)施、土建、安裝、裝飾等主要材料的盈虧原因，并寫出書面盈虧分析報告，找出原因，制定切實可行的措施。 第三十三條 現(xiàn)場物資各種報表管理1、項目材料每月25日之前匯總領(lǐng)料單、驗收單記錄、調(diào)撥單等，并編寫物資月度耗用報表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字審批后于每月25日前報二、三級單位器材部和財務(wù)部門。2、項目保管員每月將當(dāng)月發(fā)生的物資收發(fā)分類登記臺帳，每月23日對物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時，由項目材料員、保管員、施工員等一起到施工現(xiàn)場對本月已完成工程量及庫存材料設(shè)備（已領(lǐng)未耗部分）進(jìn)行逐項盤點(diǎn)，編制物資盤點(diǎn)表，月底報表時將庫存材料設(shè)備（已領(lǐng)未耗部分）列入當(dāng)月庫存材料。列入當(dāng)月庫存的材料，物資管理人員應(yīng)把月底盤點(diǎn)原始記錄留存?zhèn)洳椤Ｃ吭聨齑娌牧媳P點(diǎn)報表與材料收發(fā)耗月報表一同報核算員與上級物資管理部門。盤點(diǎn)表中的實有數(shù)即是收發(fā)存月報表的月末結(jié)存數(shù)，而且數(shù)據(jù)應(yīng)完全一致，如發(fā)生盈虧，應(yīng)查明原因，按程序批準(zhǔn)后方可進(jìn)行賬面調(diào)整。并寫出相應(yīng)的盤點(diǎn)分析報告，由項目材料員、項目會計、項目經(jīng)理對盤點(diǎn)報告進(jìn)行審核無誤后簽字。3、為了減少材料庫存，避免造成積壓，項目現(xiàn)場材料人員應(yīng)嚴(yán)格控制材料的進(jìn)場批量，原則上應(yīng)將月末材料庫存量控制在當(dāng)月消耗量的百分之十五左右，最高不超過百分之二十。4、其他各類帳表（供應(yīng)商月對賬單，分包隊伍月對賬單，物資管理情況月報表等）的上報時間以物資管理制度、資料執(zhí)行情況評分表為準(zhǔn)。第三十四條 不合格物資的控制 1、對進(jìn)場物資經(jīng)檢驗或試驗不合格的，應(yīng)立即在物資進(jìn)場記錄中做出“不合格”標(biāo)識，并將不合格物資單獨(dú)存放并予以標(biāo)識。單獨(dú)存放有困難時，應(yīng)予以標(biāo)識，以防誤用。2、由項目經(jīng)理組織項目技術(shù)、物資、質(zhì)檢、試驗等人員對不合格物資進(jìn)行評審，提出處理意見，由項目材料員負(fù)責(zé)保存不合格物資記錄單及相關(guān)證明資料。項目材料員及時與供應(yīng)商聯(lián)系，按以下處理意見采取相應(yīng)的處理方法；A 規(guī)格型號不符時，及時更換；B 降級使用或作他用；C 退貨或報廢。3、 做好不合格物資處理記錄，由項目材料員負(fù)責(zé)保存至工程交工，并報上級物資管理部驗證和備案。 當(dāng)同一問題發(fā)生多次或一次發(fā)生較嚴(yán)重的問題時，應(yīng)制定糾正措施并實施。第三十五條 甲供、甲控物資的管理1、項目部材料員應(yīng)每季度如實記錄甲供物資的控制情況報二、三級單位物資管理部門。二、三級單位物資管理部門每季度總結(jié)分析項目部對甲供物資的控制情況報物資管理中心。2、若甲供物資發(fā)生損壞、丟失或不適應(yīng)情況，由項目部組織有關(guān)人員與甲方共同商定處理辦法，填寫報告單一式三份，經(jīng)雙方簽署意見后一份留底（由項目資料員保存），一份呈業(yè)主，一份報二、三級單位器材部備案。3、甲控、甲指物資必須單獨(dú)上報物資需用計劃。對在招標(biāo)文件和工程合同中沒有明確指定廠家和品牌的物資，任何人不得按甲方指定的形式操作；所有需要甲方代付、代扣資金的材料設(shè)備，驗收、出庫、掛賬等手續(xù)與辦理自購材料的手續(xù)相同。第三十六條 周轉(zhuǎn)工具管理1、租賃價格必須按集團(tuán)招（議）標(biāo)程序辦理，由相關(guān)部門辦理合同評審與簽訂手續(xù)。簽訂租賃合同時要注明周轉(zhuǎn)工具的修理、丟失及賠償標(biāo)準(zhǔn)。2、租賃周轉(zhuǎn)工具時，經(jīng)辦人要組織項目安全員、技術(shù)人員、保管員、門衛(wèi)、值班干部、分包單位法人書面授權(quán)人對每次進(jìn)場和歸還的周轉(zhuǎn)工具質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗收，填寫周轉(zhuǎn)工具租賃記錄憑證并簽字，并及時與分包隊伍辦理移交手續(xù)。材料員對租賃單位資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、材質(zhì)單等證件進(jìn)行審核和保存。每月租賃費(fèi)用核銷時，進(jìn)出場的周轉(zhuǎn)工具必須附有周轉(zhuǎn)工具租賃記錄憑證，否則不予核銷。 3、項目材料員每月根據(jù)合同約定價格和租用數(shù)量計算租賃費(fèi)用。周轉(zhuǎn)工具進(jìn)入現(xiàn)場當(dāng)日計算租賃費(fèi)用，運(yùn)出現(xiàn)場當(dāng)日不計算租賃費(fèi)用。每月周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)由項目材料員與出租單位共同審核、項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可核銷。4、項目材料員對周轉(zhuǎn)工具必須單獨(dú)建立臺帳。5、周轉(zhuǎn)工具在使用過程中和進(jìn)退場時，分包隊伍應(yīng)根據(jù)分包合同條款，負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)工具的保管、維修、刷油、修復(fù)完好、裝卸等工作。項目材料員在周轉(zhuǎn)工具退還時必須與分包隊伍一起嚴(yán)格核對數(shù)量，并簽字留下結(jié)算依據(jù)。6、項目部與出租單位在周轉(zhuǎn)工具退場后5天內(nèi)辦理完租賃、修理、丟失等手續(xù)。否則，一切后果由項目相關(guān)人員（項目經(jīng)理、項目材料員等）承擔(dān)。第三十七條 周轉(zhuǎn)性器料的管理1、周轉(zhuǎn)性料具指不構(gòu)成工程實體、為工程施工服務(wù)并能多次周轉(zhuǎn)使用的料具（如工程實體以外的電纜電線、配電箱、活動板房、圍檔板、木方、各類管材等）。2、項目部必須單獨(dú)設(shè)立周轉(zhuǎn)性器料管理臺帳并設(shè)專人進(jìn)行管理。工程竣工后，由項目材料員負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)性器料的調(diào)配。調(diào)配不出去的及時退回二、三級各單位物資中心庫房保存。3、日常工作檢查和工程竣工后，二、三級各單位器材部將根據(jù)項目部在物資管理部備案登記的周轉(zhuǎn)器具臺帳，進(jìn)行盤點(diǎn)，對于丟失或損壞及去向不明的器具，項目材料員需寫出書面原因，項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，對原因分析不清、損耗比例不合理的將進(jìn)行一定的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的按照相關(guān)規(guī)定處理。第三十八條 廢舊物資處理辦法1、 廢舊物資的標(biāo)準(zhǔn)(1)鋼筋直條鋼筋500mm、盤條鋼筋800mm以下確無實用價值的。(2)木方500mm以下確無使用價值的。(3)多層板1以下確無使用價值的。(4）安全網(wǎng)密目網(wǎng)破損大于200m，平網(wǎng)破損大于200m以上確無使用價值的。（5）其他物資視具體情況而定。2、項目部成立后成立廢料處理小組，項目經(jīng)理擔(dān)任組長、成員包括項目材料員、施工員、質(zhì)量檢查員、保管員、成本核算員等。3、廢舊物資處理程序（1）每個季度各二、三級單位器材部根據(jù)市場行情對廢舊物資進(jìn)行招標(biāo)，并根據(jù)招標(biāo)情況公布指導(dǎo)價格；項目部根據(jù)指導(dǎo)價格處理廢舊物資，處理廢舊物資之前項目部首先以書面形式向二、三級單位器材部報告本次處理廢舊物資的名稱、數(shù)量、時間等，由二三級單位經(jīng)營部、工程部、器材部共同審核，經(jīng)二、三級單位主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可處理；處理廢料金額上繳財務(wù)部門，器材部將對處理過程進(jìn)行不定期監(jiān)察。（2）廢舊物資處理機(jī)構(gòu)設(shè)置決策層：二、三級單位主管領(lǐng)導(dǎo) 管理層：二、三級單位-器材部、工程部、經(jīng)營部監(jiān)督層：器材部 執(zhí)行操作層：項目部物資、工程、預(yù)算、技術(shù)、成本、分包隊伍第三十九條 工程完工后的資料管理 1、 工程完工后項目材料員立即按帳面數(shù)進(jìn)行物資清盤，并將盤點(diǎn)情況報器材部，同時將工程剩余物資和周轉(zhuǎn)材料退回二、三級單位中心庫房。 2、工程完工后各種賬表的管理：（1）項目材料員應(yīng)根據(jù)施工總預(yù)算與工程實際用量，將工程主要材料盈虧分析表報二、三級單位器材部、經(jīng)營部。（2）各分包隊伍領(lǐng)料對賬單由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報二、三級單位器材部、經(jīng)營部、財務(wù)部；（3）各供應(yīng)商已掛賬、已付款、應(yīng)付款一覽表報報二、三級單位器材部、經(jīng)營部、法務(wù)部、財務(wù)部。（4）周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)、賠償費(fèi)、周轉(zhuǎn)性材料回收情況匯總表報二、三級單位器材部、經(jīng)營部。（5）可回收材料消耗情況匯總表報二、三級單位器材部、經(jīng)營部。（6）以上各個報表內(nèi)容要填寫齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤、有據(jù)可查，且簽字齊全。第四十條 剩余物資管理辦法1、剩余物資的定義：（1）是指工程變更等原因造成本工程使用不上或工程使用后不再使用經(jīng)維修后仍具有使用價值的物資；（2）過程中的剩余物資，且本工程不再使用；（3）工程完工后沒有使用完的物資。2、為減少積壓，合理利用剩余資料，各項目部要及時組織對積壓物資的清理盤點(diǎn)，認(rèn)真填寫清單。并與材料耗用月報表一起報器材部，以便器材部及時與其他項目溝通，各項目經(jīng)理部不得以任何借口和理由阻礙積壓物資的調(diào)入和調(diào)出。3、項目部應(yīng)對工程變更造成的剩余物資進(jìn)行變更簽證，對已進(jìn)場物資進(jìn)行退貨。項目經(jīng)理部退貨時必須向二、三級單位器材部上報書面資料。金額重大的，器材部到現(xiàn)場監(jiān)督。4、剩余、積壓物資的信息上報：（1）積壓物資由項目材料員負(fù)責(zé)管理，并及時書面上報器材部。 （2）積壓物資的調(diào)撥管理：當(dāng)其他項目部或新組建的項目部所需要時，一律采取物資調(diào)撥的方法進(jìn)行調(diào)劑，并辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)；由器材部協(xié)調(diào)所轄各項目之間的積壓物資調(diào)撥。 （3）積壓物資的調(diào)撥價格：積壓物資調(diào)撥價格由調(diào)撥雙方協(xié)商，調(diào)撥價格的指導(dǎo)原則是合理低價。當(dāng)產(chǎn)生爭議時由器材部裁定。（4）無法調(diào)撥的積壓物資由二、三級單位中心庫進(jìn)行回收、管理、維修、以便其他項目再利用。（5）二、三級單位中心庫將物資回收后，應(yīng)分門別類進(jìn)行梳理、維修、管理、堆放，以備各項目部工程所需。（6）器材部在審批物資需用計劃時，二、三級單位中心庫中有該項目所需物資的，一律從庫房調(diào)用。若項目部未按審批意見從庫房調(diào)用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按其對外采購價值的20%對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。由器材部監(jiān)督執(zhí)行。（7）二、三級單位中心庫回收及再利用的積壓物資，由相關(guān)項目部解決運(yùn)輸問題。附件：附件1、物資供方評價表附件2、合格供應(yīng)商名錄附件3、物資/設(shè)備自審批完計劃至材料進(jìn)場需用時間一覽表附件4、月度物資需用計劃及封面附件5、物資采購計劃附件6、零星材料采購審批表附件7、月度物資計劃用量和實際用量對比分析表附件8、物資需用總計劃與實際總用量對比分析表附件9、物資進(jìn)場紀(jì)錄（R12-05）附件10、器具保管臺帳附件11、材料采購委托單附件12、物資緊急放行記錄附件13、物資驗證記錄附件14、物資管理制度、資料執(zhí)行情況評分表附件15、出門證附件16、可回收料具保管臺帳附件17、物資月度耗用表附件18、物資盤點(diǎn)表附件19、供應(yīng)商月對賬單附件20、分包隊伍月對賬單附件21、物資管理情況月報表附件22、不合格物資記錄單附件23、周轉(zhuǎn)工具租賃記錄憑證附件24、主要材料盈虧分析表附件25、竣工項目供應(yīng)商對賬單附件26、周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)、賠償費(fèi)匯總表附件27、可回收材料消耗情況匯總表附件28、物資管理情況（季度）報表附件29、整改通知單附件30、實物驗收單附件31、物資進(jìn)場臺帳附件32、進(jìn)場驗證記錄臺帳附件33、生產(chǎn)工具臺帳附件34、小型設(shè)備臺帳附件35、租賃臺帳附件36、單項工程材料兩算對比分析表附件37、機(jī)械施工、吊裝、裝卸簽證憑單附件38、運(yùn)費(fèi)憑單附件39、入庫單附件40、物資調(diào)撥單附件41、收貨憑單附件42、機(jī)具調(diào)撥單附件43、出庫單附件1 物資供方評價表編號：企業(yè)名稱負(fù) 責(zé) 人企業(yè)地址聯(lián)系電話經(jīng)營范圍營業(yè)執(zhí)照最近年檢時間： 年 月 日認(rèn)證情況認(rèn)證名稱證書編號證書有效期擬供產(chǎn)品名 稱規(guī)格/型號廠家/品牌生產(chǎn)許可證地方準(zhǔn)入質(zhì)量情況環(huán)保性能安全性能廠家信譽(yù)綜合情況評價意見評價人員評估確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 附件2 合格物資供方名錄 單位： 年 版本：序號供應(yīng)商名稱主要產(chǎn)品評價表編 號備 注注：如供應(yīng)商為中間商,備注欄中應(yīng)注明其提供產(chǎn)品的品牌或生產(chǎn)廠家。編 制 人： 審 批 人：編制時間： 年 月 日 實施時間： 年 月 日87附件3 物資/設(shè)備自審批完計劃至材料進(jìn)場需用時間一覽表物資/設(shè)備名稱技術(shù)參數(shù)計 量 單 位數(shù)量進(jìn) 場 時 間運(yùn) 輸 時 間加工期 （國內(nèi)/國外）合同評審及簽訂時間招標(biāo)、評標(biāo)及選定合計時間 （需提前提計劃時間）工程實體部分鋼筋鋼板、鋼帶型鋼、鋼管鋼絲繩及輕鋼龍骨水泥及水泥制品石膏制品剛性防水材料玻璃及其制品墻、地磚其他磚及砌塊砂石料電線、電纜燈具開關(guān)、插座工程用配電箱電纜橋架電料配件弱電系統(tǒng)鋼管管件閥門衛(wèi)生潔具消防器材空調(diào)配件、通風(fēng)系統(tǒng)橡膠、塑料制品、泡沫等油漆、涂料等螺栓、螺母、墊圈門窗五金、建筑小五金釘、鐵絲及制品幕墻配件、輕鋼龍骨配件小工具耗材鋁及鋁合金制品銅及銅合金制品鋁塑制品其他有色制品人防門門窗預(yù)制構(gòu)件空調(diào)機(jī)組消防設(shè)備電梯冷卻塔可回收利用材料部分鋼管、扣件、碗扣架等塔吊施工電梯、吊籃、地泵等大鋼模（加工定做）大鋼模（租賃）小鋼模（加工定做）小鋼模（租賃）穿墻螺栓（加工定做）穿墻螺栓（租賃）木方、木（竹）膠板等圍擋板（加工定做）臨建配電箱、消防箱臨建電線電纜元木臺、電焊機(jī)等小型機(jī)械卷尺、電鉆等小型工具CI及安全防護(hù)用品勞保等低值易耗品附件4物資設(shè)備需用計劃建設(shè)單位： 建筑面積： 本計劃一式（）份，共（）頁，共（）項編制單位： 編 制 人： 審批單位： 審 核 人： 審批編號： 審 批 人： 批 準(zhǔn) 人： 審批時間： 批準(zhǔn)時間： 物資需用計劃 編號： 工程名稱： 年 月 日編號物資名稱規(guī)格材質(zhì)計量單位數(shù)量交貨期備注編制人：審核人：批準(zhǔn)人：注明：1、備注欄中說明有特殊要求的品牌、廠家等； 2、每月25日前（次月10日前編制補(bǔ)充計劃）由各專業(yè)施工員編制物資需用計劃，材料員匯總后由預(yù)算人員審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。最終將匯總計劃交器材部，初始計劃由項目物資部留存，備查。附件5物資設(shè)備采購計劃 年 月計劃需用項目： 本計劃共（ ）份，共（ ）頁，共（ ）項匯總單位： 審 核 人： 匯 總 人： 審 批 人： 匯總時間： 審批時間： 物資采購供應(yīng)計劃編制日期：物 資 名 稱規(guī) 格材 質(zhì)單位