廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查.doc

司法局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施一覽表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人自評(píng)審定1崗位職責(zé)風(fēng) 險(xiǎn)黨費(fèi)的收繳、管理和使用黨費(fèi)匯總統(tǒng)計(jì)的數(shù)額與實(shí)際收繳數(shù)額不符；亂用或挪用黨費(fèi)；對(duì)各黨總支（含附院黨委，下同）的黨費(fèi)使用情況監(jiān)督不力。中中1、嚴(yán)格執(zhí)行中組部關(guān)于黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2、黨費(fèi)收繳由財(cái)務(wù)處代收代管，陽光操作。3、臨時(shí)黨費(fèi)收繳開據(jù)并由2名人員操作，按時(shí)上繳財(cái)務(wù)處黨費(fèi)專項(xiàng)賬戶。4、嚴(yán)格按照黨費(fèi)使用規(guī)定使用黨費(fèi)。5、黨費(fèi)每年以文件方式通報(bào)，接受全體黨員監(jiān)督。周文明干部選拔任用未按要求確定民主推薦范圍；統(tǒng)計(jì)推薦結(jié)果不準(zhǔn)確；未按規(guī)定考察干部，隱瞞考察中發(fā)現(xiàn)的問題，未按照考察實(shí)際情況撰寫考察材料；考察匯報(bào)與考察實(shí)際情況有出入。高高進(jìn)一步規(guī)范干部選拔任用工作程序，按照要求確定民主推薦范圍，堅(jiān)持德才兼?zhèn)?、以德為先原則全面考核干部，嚴(yán)防公開競(jìng)聘和民主測(cè)評(píng)環(huán)節(jié)拉票行為。王智濤干部監(jiān)督考核與管理干部管理不到位；考核不規(guī)范；回避考核中發(fā)現(xiàn)的問題，或發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報(bào)。高高嚴(yán)格按照要求管理并考核干部，杜絕回避考核中發(fā)現(xiàn)的問題或發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報(bào)，嚴(yán)禁違反規(guī)定向有關(guān)人員透露干部考核等信息。崔華干部教育培訓(xùn)和調(diào)學(xué)干部教育培訓(xùn)工作要求不嚴(yán)；選派上級(jí)選調(diào)培訓(xùn)學(xué)員隨意，存在人情現(xiàn)象。高高1、完善干部教育培訓(xùn)各項(xiàng)制度。2、嚴(yán)格按照要求選派參訓(xùn)人員，杜絕隨意性和人情現(xiàn)象。周文明黨校管理、入黨積極分子培訓(xùn)培訓(xùn)名額分配隨意，缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，存在人情現(xiàn)象。中中嚴(yán)格資格審查、明確培訓(xùn)要求、把嚴(yán)結(jié)業(yè)考試關(guān)。培訓(xùn)名額分配統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。張影黨內(nèi)評(píng)先評(píng)優(yōu)參評(píng)資格把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)申報(bào)材料審核不嚴(yán)，對(duì)評(píng)選條件執(zhí)行不嚴(yán)；評(píng)審過程中接受請(qǐng)托或收受、索取財(cái)物。高高嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行認(rèn)真審核。周文明出國(guó)（境）政審政審程序執(zhí)行不嚴(yán)格；材料審查不認(rèn)真。中中嚴(yán)格執(zhí)行政審程序，認(rèn)真審查政審材料。崔華信訪查辦情況登記不清楚；處理不及時(shí)；關(guān)鍵問題不匯報(bào)，對(duì)學(xué)?；虿块T造成一定不良影響。高高嚴(yán)格按照信訪工作制度辦理。杜絕情況登記不清楚、處理不及時(shí)、關(guān)鍵問題不匯報(bào)等情況。崔華物資采購(gòu)未按照學(xué)校物品采購(gòu)有關(guān)制度執(zhí)行，存在挪、貪、占現(xiàn)象，物資管理不到位，存在浪費(fèi)現(xiàn)象。高高1、嚴(yán)格按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真保管部門各項(xiàng)資產(chǎn)。2、嚴(yán)格按照學(xué)校物品采購(gòu)有關(guān)制度執(zhí)行，防止浪費(fèi)現(xiàn)象，部門購(gòu)物需有兩人以上經(jīng)辦。吳剛干部人事檔案檔案材料的收集、鑒別、核對(duì)、查閱和歸檔存在丟失、散落、失密、泄密。中中嚴(yán)格執(zhí)行干部人事檔案管理各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)干部人事檔案各項(xiàng)日常工作管理。張影2業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)黨費(fèi)的使用、報(bào)銷未按規(guī)定程序和范圍使用、報(bào)銷黨費(fèi)。中中嚴(yán)格按照規(guī)定、程序、使用范圍使用和報(bào)銷黨費(fèi)。張影民主推薦干部未嚴(yán)格遵守干部推薦過程中的紀(jì)律要求；未按要求確定民主推薦范圍；未按照規(guī)范統(tǒng)計(jì)、分析推薦結(jié)果。高高嚴(yán)格按照要求，確定民主推薦范圍，規(guī)范統(tǒng)計(jì)和分析民主推薦結(jié)果。周文明組織考察干部未按要求確定考查范圍；隱瞞考察中發(fā)現(xiàn)的問題；未按照考察實(shí)際情況撰寫考察材料和匯報(bào)考察情況。高高嚴(yán)格按照要求確定考察范圍，如實(shí)撰寫考察材料和匯報(bào)考察情況。周文明競(jìng)爭(zhēng)上崗未按文件要求發(fā)布崗位信息，對(duì)組織報(bào)名資格審查不嚴(yán)格；對(duì)筆試和面試試卷、試題泄密。高高嚴(yán)格按照要求發(fā)布崗位信息，對(duì)組織報(bào)名資格嚴(yán)格審查，保密筆試和面試試卷。周文明選調(diào)干部培訓(xùn)未按照規(guī)定選派干部參加上級(jí)培訓(xùn)；對(duì)調(diào)學(xué)人員監(jiān)督管理不力。中中嚴(yán)格按照要求選派干部參加培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)學(xué)員的監(jiān)督管理。周文明選派干部掛職對(duì)選派干部條件、范圍把關(guān)不嚴(yán)；未按規(guī)定推薦選派干部；對(duì)選派干部監(jiān)督管理不力。中中嚴(yán)格按照要求選派干部，并對(duì)選派干部條件、范圍嚴(yán)格把關(guān)。周文明基層組織建設(shè)未執(zhí)行基層組織的換屆、改選有關(guān)規(guī)定，在基層組織換屆、改選過程中有指使、暗示等行為，對(duì)基層組織管理不力。中中嚴(yán)格執(zhí)行基層組織換屆、改選規(guī)定。周文明3制度機(jī)制風(fēng) 險(xiǎn)干部任期考核與換屆制度不健全，完善任期考核與換屆相關(guān)規(guī)章制度。高高嚴(yán)格按照要求，完善任期考核與換屆相關(guān)規(guī)章制度。周文明干部調(diào)學(xué)選調(diào)干部培訓(xùn)工作制度不到位。高高嚴(yán)格按照要求，完善干部調(diào)學(xué)相關(guān)規(guī)章制度。周文明干部選派掛職上級(jí)文件精神執(zhí)行不到位，選派機(jī)制運(yùn)行不暢。高高嚴(yán)格按照要求，完善干部選派相關(guān)規(guī)章制度。周文明基層組織工作制度基層組織建設(shè)工作制度不健全，制度執(zhí)行不到位。中中嚴(yán)格按照黨章和黨的建設(shè)相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)基層黨建，完善相關(guān)規(guī)章制度。周文明經(jīng)審定，司法局共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)21個(gè)，其中高風(fēng)險(xiǎn)12個(gè)，中風(fēng)險(xiǎn)9個(gè)，低風(fēng)險(xiǎn) 0 個(gè)，制定防控措施 27條。