連鎖藥店質(zhì)量管理制度.doc

.總部質(zhì)量制度目錄 1、質(zhì)量體系文件管理制度2、質(zhì)量方針和目標(biāo)管理制度3、質(zhì)量管理體系內(nèi)審制度4、質(zhì)量管理文件的管理制度5、質(zhì)量管理工作檢查和考核制度6、質(zhì)量信息管理制度7、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度8、質(zhì)量否決權(quán)管理制度 9、供貨單位及銷(xiāo)售人員合法資質(zhì)審核制度10、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種審核制度11、藥品采購(gòu)管理制度12、藥品收貨管理制度13、藥品驗(yàn)收管理制度14、藥品入庫(kù)儲(chǔ)存保管制度15、藥品在庫(kù)養(yǎng)護(hù)管理制度16、藥品出庫(kù)復(fù)核管理制度17、藥品配送管理制度18、藥品配送運(yùn)輸管理制度19、含特殊藥品復(fù)方制劑管理制度20、藥品有效期管理制度21、不合藥品銷(xiāo)毀管理制度 22、不合格藥品管理制度23、藥品退貨管理制度24、藥品召回管理制度25、質(zhì)量查詢管理制度 26、質(zhì)量事故、質(zhì)量投訴管理制度27、藥品不良反應(yīng)報(bào)告管理制度28、環(huán)境衛(wèi)生人員健康管理制度29、質(zhì)量教育培訓(xùn)及考核制度30、設(shè)施設(shè)備保管和維護(hù)制度31、設(shè)施設(shè)備驗(yàn)證和校準(zhǔn)制度32、記錄和憑證管理制度33、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理制度34、藥品采購(gòu)質(zhì)量評(píng)審制度35、進(jìn)口藥品管理制度36、冷藏藥品管理制度37、溫度自動(dòng)監(jiān)測(cè)管理制度38、門(mén)店經(jīng)營(yíng)資格審核管理制度39、質(zhì)量管理制度考核制度40、中藥飲片購(gòu)、銷(xiāo)、存管理制度41、電子化監(jiān)管工作制度質(zhì)量體系文件管理制度1、目的：質(zhì)量管理體系文件，是質(zhì)量管理體系開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，推動(dòng)體系運(yùn)行的依據(jù)，可以貫穿到質(zhì)量策劃；質(zhì)量控制；質(zhì)量保證；質(zhì)量改進(jìn)；質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理等措施。2、依據(jù)：根據(jù)藥品管理法及其實(shí)施條例、新版GSP規(guī)范（2013年）第二章第四節(jié)的規(guī)定，制定質(zhì)量管理體系文件。 3、范圍：適用于本企業(yè)各類(lèi)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的管理。4、職責(zé)：人事綜合管理部；質(zhì)量負(fù)責(zé)人；質(zhì)量管理部。企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)本制度的實(shí)施負(fù)責(zé)5、規(guī)定內(nèi)容：質(zhì)量管理體系文件是指一切涉及藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的書(shū)面標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施過(guò)程中的記錄結(jié)果組成的、貫穿藥品質(zhì)量管理全過(guò)程的連貫有序的系列文件。企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量管理文件的編制、審核、修訂、換版、解釋、培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查及分發(fā)，統(tǒng)一由質(zhì)管部負(fù)責(zé)，各部門(mén)協(xié)助、配合及工作。5.1本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件分為五類(lèi)：5.1.1質(zhì)量管理制度；5.1.2部門(mén)及崗位職責(zé)；5.1.3質(zhì)量管理工作操作程序；5.1.4質(zhì)量記錄、憑證、報(bào)告、檔案；5.1.5操作規(guī)程類(lèi)。5.2當(dāng)發(fā)生以下?tīng)顩r時(shí)，企業(yè)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行相應(yīng)內(nèi)容的調(diào)整、修訂。 5.2.1質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)時(shí)；5.2.2有關(guān)法律、法規(guī)修訂后；5.2.3組織機(jī)構(gòu)職能變動(dòng)時(shí)；5.2.4使用中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)； 5.2.5經(jīng)過(guò)GSP認(rèn)證檢查或內(nèi)部質(zhì)量體系評(píng)審后以及其它需要修改的情況。5.3文件編碼要求。為規(guī)范內(nèi)部文件管理，有效分類(lèi)、便于檢索，對(duì)各類(lèi)文件實(shí)行統(tǒng)一編碼管理，編碼應(yīng)做到格式規(guī)范，類(lèi)別清晰，一文一號(hào)。5.3.1編號(hào)結(jié)構(gòu) 文件編號(hào)由4個(gè)英文大寫(xiě)字母的公司代碼、2 個(gè)英文字母的文件類(lèi)別代碼、3位阿拉伯?dāng)?shù)字的文件序號(hào)和4 位阿拉伯?dāng)?shù)字的年號(hào)編碼組合而成，如下圖： 公司代碼文件類(lèi)別代碼 文件序號(hào) 年號(hào)5.3.1.1公司代碼拼音字頭：XXX 5.3.1.2文件類(lèi)別代碼拼音字頭：ZDCXZZ; 5.3.1.2.1質(zhì)量管理制度的文件類(lèi)別代碼，用拼音字頭字母“ZD”表示。5.3.1.2.2質(zhì)量職責(zé)的文件類(lèi)別代碼，用拼音字頭英文字母“ZZ”表示。5.3.1.2.3質(zhì)量管理工作操作程序的文件代碼，用拼音字頭“CX”表示。5.3.1.2.4質(zhì)量記錄類(lèi)文件類(lèi)別代碼，用拼音字頭英文字母“JL”表示。5.3.1.3文件序號(hào)：質(zhì)量管理體系文件按文件類(lèi)別分別用3位阿拉伯?dāng)?shù)字，從“001”開(kāi)始順序編碼。5.3.1.4年號(hào)：是該文件成版時(shí)的公元年號(hào)，如2014。5.3.2文件編號(hào)的應(yīng)用： 5.3.2.1文件編號(hào)應(yīng)標(biāo)注于各“文件頭”的相應(yīng)位置。 5.3.2.2質(zhì)量管理體系文件的文件編號(hào)不得隨意更改。如需更改或廢止，應(yīng)按有關(guān)文件管理修改的規(guī)定進(jìn)行。 5.3.2.3納入質(zhì)量管理體系的文件，必須依據(jù)本制度進(jìn)行統(tǒng)一編碼或修訂。5.4標(biāo)準(zhǔn)文件格式及內(nèi)容要求：文件首頁(yè)格式見(jiàn)附錄。5.5質(zhì)量管理體系文件編制程序?yàn)椋?.5.1計(jì)劃與編制：質(zhì)管部提出編制計(jì)劃，根據(jù)質(zhì)量制度、管理辦法、質(zhì)量記錄等對(duì)照所確定的質(zhì)量要素，編制質(zhì)量管理系統(tǒng)文件明細(xì)表，列出應(yīng)有文件項(xiàng)目，確定格式要求，并確定編制和人員，明確進(jìn)度。5.5.2審核與修改：質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)管部完成的初稿進(jìn)行審核，審核后質(zhì)管部匯總審核意見(jiàn)進(jìn)行修改。在審核中意見(jiàn)分歧較大時(shí)應(yīng)廣泛征求各部門(mén)的意見(jiàn)和建議。5.5.3審定頒發(fā)：質(zhì)量制度、操作程序、操作規(guī)程、職責(zé)文件由質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，批準(zhǔn)日期既為開(kāi)始執(zhí)行日期。5.6質(zhì)量管理體系文件的下發(fā)應(yīng)遵循以下規(guī)定：5.6.1質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前，應(yīng)編制擬發(fā)放文件的目錄對(duì)質(zhì)量管理制度、質(zhì)量工作程序及質(zhì)量管理職責(zé)和質(zhì)量記錄，詳細(xì)列出文件名稱、編碼、使用部門(mén)等項(xiàng)內(nèi)容；5.6.2質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的發(fā)放范圍，明確相關(guān)組織、機(jī)構(gòu)應(yīng)領(lǐng)取文件的數(shù)量；5.6.3質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放時(shí)應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)，領(lǐng)用記錄由質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)控制和管理；5.6.4對(duì)修改的文件應(yīng)加強(qiáng)使用管理，對(duì)于已廢止的文件版本應(yīng)及時(shí)收回，作好記錄，以防止無(wú)效的或作廢的文件非預(yù)期使用。 5.6.5已廢止的文件或者失效的文件除留檔備查外，不得在工作現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)。5.7質(zhì)量管理體系文件的控制規(guī)定：5.7.1確保文件的合法性和有效性，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；5.7.2確保符合有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章；5.7.3必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行修訂；5.7.4各類(lèi)文件應(yīng)標(biāo)明其類(lèi)別編碼，并明確其使用范圍；5.7.5對(duì)記錄文件的控制，應(yīng)確保其完整、準(zhǔn)確、有效。5.7.6應(yīng)當(dāng)保證各崗位獲得與其工作內(nèi)容相對(duì)應(yīng)的必要文件，并嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)展工作。5.8質(zhì)量管理系統(tǒng)文件的執(zhí)行規(guī)定：5.8.1質(zhì)量管理制度和程序下發(fā)后，質(zhì)管部門(mén)應(yīng)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人和相關(guān)崗位人員學(xué)習(xí)，并與文件制定的日期統(tǒng)一執(zhí)行，質(zhì)管部門(mén)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。5.8.2各項(xiàng)質(zhì)量工作的記錄憑證應(yīng)真實(shí)、完整、規(guī)范。5.8.3采取每季度考核和日常檢查相結(jié)合方式對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，特別是要檢查記錄的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性，對(duì)檢查出的問(wèn)題及時(shí)制定整改措施，限期整改。質(zhì)量方針和目標(biāo)管理制度1、目的：建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理制度，確保質(zhì)量方針目標(biāo)的規(guī)范實(shí)施。2、依據(jù)：根據(jù)藥品管理法、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范及附錄。3、范圍：適用于本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的管理。4、職責(zé)：公司各部門(mén)、連鎖門(mén)店負(fù)責(zé)實(shí)施。5、內(nèi)容：5.1、質(zhì)量方針：“誠(chéng)實(shí)守信 依法經(jīng)營(yíng) 質(zhì)量為嚴(yán)” 5.1.1企業(yè)質(zhì)量方針由總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境條件、經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)等信息制定，并以文件正式發(fā)布。5.2 質(zhì)量目標(biāo)：“規(guī)范管理 提高效益”5.3在質(zhì)量管理部門(mén)的指導(dǎo)督促下，各部門(mén)將企業(yè)總體質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，并制定出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施方法。5.4質(zhì)量方針目標(biāo)的管理程序分為質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制；質(zhì)量保證；質(zhì)量改進(jìn)；質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的記錄。5.5質(zhì)量方針目標(biāo)的質(zhì)量策劃：5.5.1質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)組織根據(jù)外部環(huán)境的要求，結(jié)合本企業(yè)的工作實(shí)際，于每年12月份召開(kāi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)研討會(huì)，制定下年度質(zhì)量工作的方針目標(biāo)；5.5.2質(zhì)量方針目標(biāo)的草案應(yīng)廣泛征求意見(jiàn)；5.5.3質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)制定的質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后下達(dá)各部門(mén)實(shí)施；5.5.4質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針目標(biāo)的考核辦法。5.6質(zhì)量方針目標(biāo)的質(zhì)量控制：5.6.1企業(yè)應(yīng)明確規(guī)定實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)的時(shí)間要求、執(zhí)行責(zé)任人、 督促考核人；5.6.2采購(gòu)部門(mén)按經(jīng)營(yíng)范圍將預(yù)采產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)，包裝上報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)，按規(guī)范審核監(jiān)督。5.7質(zhì)量方針目標(biāo)的藥品質(zhì)量保證：5.7.1質(zhì)管部門(mén)負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況的日常檢查、督促；5.7.2每年底，質(zhì)量管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施效果、進(jìn)展程度進(jìn)行全面的檢查與考核，質(zhì)量方針目標(biāo)藥品質(zhì)量保證管理考核表報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人審閱；5.7.3對(duì)未按企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)、執(zhí)行，應(yīng)按規(guī)定給予處罰。 5.8質(zhì)量方針目標(biāo)的質(zhì)量改進(jìn)：5.8.1質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)于每年末負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)真分析質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行的全過(guò)程中存在的問(wèn)題，并提出對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的的質(zhì)量改進(jìn)，修訂意見(jiàn)；5.8.2企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)提出必要的質(zhì)量方針目標(biāo)的質(zhì)量改進(jìn)意見(jiàn)。5.9質(zhì)量方針目標(biāo)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理：包括的內(nèi)容有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)溝通和審核等程序，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)具體的可能發(fā)生的影響藥品質(zhì)量因素提出降低；消除；預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的方案及措施，由辦公室負(fù)責(zé)組織建立預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)管理程序。質(zhì)量管理體系審核管理制度1、目的：為了保證企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。 2、依據(jù)：根據(jù)藥品管理法及其實(shí)施條例、新版GSP等法律法規(guī)制定本制度。3、范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系的審核。4、責(zé)任者：質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組、質(zhì)管部及相關(guān)部門(mén)。5、規(guī)定內(nèi)容 5.1質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的審核。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)牽頭實(shí)施質(zhì)量體系審核的具體工作，包括制定計(jì)劃、前期準(zhǔn)備組織實(shí)施及編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告等。 5.2各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供與部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審資料。 5.3一般審核工作按年度進(jìn)行，于每年的12月下旬組織實(shí)施。在公司質(zhì)量管理體系關(guān)鍵要素發(fā)生重大變化時(shí)，及時(shí)組織開(kāi)展內(nèi)審。 5.4公司質(zhì)量管理體系關(guān)鍵要素發(fā)生重大變化包含以下內(nèi)容： 5.4.1藥品經(jīng)營(yíng)管理的外部政策發(fā)生變化：包含國(guó)家、省市藥品主管部門(mén)發(fā)布新的法律、法規(guī)、通知要求，對(duì)公司質(zhì)量管理體系產(chǎn)生重大影響的； 5.4.2公司內(nèi)部發(fā)生如資產(chǎn)重組、股權(quán)變更等對(duì)質(zhì)量管理組織架構(gòu)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響變化的； 5.4.3公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員自建立之日起有超過(guò)半數(shù)以上人員同時(shí)發(fā)生變化的； 5.4.4公司質(zhì)量管理部人員有2人以上同時(shí)發(fā)生變化的；5.4.5發(fā)生重大質(zhì)量責(zé)任事故的；5.5.6更換電腦操作系統(tǒng)軟件的；5.5.7用于保證質(zhì)量操作的設(shè)施設(shè)備有重大變化的；5.5.7未按照規(guī)定要求通過(guò)GSP認(rèn)證檢查的。5.4質(zhì)量管理體系審核的內(nèi)容； 5.4.1質(zhì)量方針目標(biāo)；5.4.2質(zhì)量管理文件；5.4.3組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置；5.4.4人力資源的配置；5.4.5硬件設(shè)施設(shè)備；5.4.6質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程控制；5.4.7客戶服務(wù)及外部環(huán)境評(píng)價(jià)；5.5糾正與預(yù)防措施的實(shí)施與跟蹤：5.5.1質(zhì)量體系審核應(yīng)對(duì)存在缺陷提出糾正與預(yù)防措施；5.5.2各部門(mén)根據(jù)評(píng)審結(jié)果落實(shí)改進(jìn)措施； 5.5.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)糾正與預(yù)防措施的具體實(shí)施情況及有效性進(jìn)行跟蹤檢查。5.6質(zhì)量管理體系審核應(yīng)按照規(guī)范的格式記錄，記錄由質(zhì)管部負(fù)責(zé)歸檔。5.7質(zhì)量管理體系審核的具體操作按質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序的規(guī)定執(zhí)行。5.8公司在每年的年底（12月）和每年的年初（2月份），以前瞻和回顧的方式，由質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織，質(zhì)量管理部牽頭，對(duì)藥品流通過(guò)程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、控制、溝通和審核，并建立真實(shí)完整的相關(guān)記錄，保存5年備查。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審管理制度 目 的：評(píng)價(jià)、驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合GSP標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效 的保持、實(shí)施和改進(jìn)。 范 圍：適用于公司GSP實(shí)施情況和質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有要求的內(nèi) 部評(píng)審。 責(zé) 任：總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部對(duì)本制度實(shí)施負(fù)責(zé)。 內(nèi) 容： 1、年度內(nèi)審計(jì)劃 （1）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審方案，編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 （2） 內(nèi)審每年12月進(jìn)行一次，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求和GSP有關(guān)規(guī)定。 （3）當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化； 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 法律法規(guī)及其他外部環(huán)境對(duì)質(zhì)量管理體系和GSP相關(guān)要求的變更； 在接受第二方、第三方審核之前。 （4）內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容：包括評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審范圍、評(píng)審小組、日程安排等。 （5）根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核；但年度內(nèi)審覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要求和GSP各項(xiàng)規(guī)定。 2、內(nèi)審準(zhǔn)備 （1）質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)內(nèi)審計(jì)劃，確定評(píng)審小組。 （2）內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)在了解受審部門(mén)具體情況后，組織編寫(xiě)GSP檢查項(xiàng)目表，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目依據(jù)與方法，確保標(biāo)準(zhǔn)要求與GSP規(guī)定條款無(wú)遺漏，使審核順利進(jìn)行。 （3） 內(nèi)審組長(zhǎng)于實(shí)施前7天將審核要點(diǎn)與時(shí)間通知受審部門(mén)。受審部門(mén)對(duì)時(shí)間安排如有異議，應(yīng)在實(shí)施前3天通知內(nèi)審組長(zhǎng)，以便重新安排時(shí)間。 3、內(nèi)審的實(shí)施 （1） 首次會(huì)議 參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人，與會(huì)者應(yīng)簽到，并由質(zhì)量管理部保留會(huì)議記錄。 由內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議； 會(huì)議內(nèi)容：由內(nèi)審組長(zhǎng)介紹本次內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方式、內(nèi)審組成員、內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 （2） 現(xiàn)場(chǎng)審核 內(nèi)審組根據(jù)“GSP檢查項(xiàng)目表”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)記錄在檢查項(xiàng)目表中。 內(nèi)審報(bào)告一般應(yīng)含以下內(nèi)容：評(píng)審目的、評(píng)審小組、受評(píng)審部門(mén)、綜合評(píng)價(jià)、質(zhì)量?jī)?nèi)審結(jié)果等。 存在問(wèn)題及不合格報(bào)告。根據(jù)不合格報(bào)告提出整改要求。 （3）末次會(huì)議 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人，與會(huì)者應(yīng)簽到，由內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議。會(huì)議記錄及簽到表由質(zhì)量管理部保留存檔。 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申內(nèi)審目的；宣讀內(nèi)審報(bào)告；宣讀不合格項(xiàng)， 并指出完成糾正措施的要求與期限；公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 由質(zhì)量管理部發(fā)放評(píng)審報(bào)告至各相關(guān)部門(mén)。 4、改進(jìn)和驗(yàn)證： （1） 對(duì)評(píng)審結(jié)果中不合格項(xiàng)提出整改要求，落實(shí)到部門(mén)、個(gè)人、確定好 時(shí)間。 （2） 以原體系適用情況為基礎(chǔ)，吸取先進(jìn)管理理論、方法和經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn)。 5、 記錄促存：質(zhì)量管理部保存評(píng)審相關(guān)記錄，期限5年。質(zhì)量管理文件的管理制度1、目的：規(guī)范本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的管理。 2、依據(jù)：藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范 3、適用范圍：本制度規(guī)定了質(zhì)量管理體系文件的起草、審核、批準(zhǔn)、印制、發(fā)布、保管、修訂、廢除與收回，適用于質(zhì)量管理體系文件的管理。 4、責(zé)任：企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)本制度的實(shí)施負(fù)責(zé)。 5、內(nèi)容： 5.1 質(zhì)量管理體系文件的分類(lèi)。 5.1.1 質(zhì)量管理體系文件包括標(biāo)準(zhǔn)和記錄。 5.1.2 標(biāo)準(zhǔn)性文件是用以規(guī)定質(zhì)量管理工作的原則，闡述質(zhì)量管理體系的構(gòu)成，明確有關(guān)人員的崗位職責(zé)，規(guī)定各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的目的、要求、內(nèi)容、方法和途徑的文件，包括：企業(yè)質(zhì)量管理制度、各崗位人員崗位職責(zé)及質(zhì)量管理的工作程序等。 5.1.3 記錄是用以表明本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和證實(shí)其有效性的記錄文件，包括藥品購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售、陳列、不合格藥品處理等各個(gè)環(huán)節(jié)質(zhì)量活動(dòng)的有關(guān)記錄。 5.2 質(zhì)量管理體系文件的管理。 5.2.1質(zhì)量管理人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)制度和職責(zé)的編制、審核和記錄的審批。制定文件必須符合下列要求： 5.2.1.1 必須依據(jù)有關(guān)藥品的法律、法規(guī)及行政規(guī)章的要求制定各項(xiàng)文件。 5.2.1.2 結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況使各項(xiàng)文件具有實(shí)用性、系統(tǒng)性、指令性、可操作性和可考核性。 5.2.1.3 制定質(zhì)量體系文件管理程序，對(duì)文件的起草、審核、批準(zhǔn)、印制、發(fā)布、存檔、復(fù)審、修訂、廢除與收回等實(shí)施控制性管理。 5.2.1.4 對(duì)國(guó)家有關(guān)藥品質(zhì)量的法律、法規(guī)和行政規(guī)章以及國(guó)家法定藥品標(biāo)準(zhǔn)等外部文件，不得作任何修改，必須嚴(yán)格執(zhí)行。 5.2.2 企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理文件的批準(zhǔn)、執(zhí)行、修訂、廢除。 5.2.3 質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度的起草和質(zhì)量管理體系文件的審核、印制、存檔、發(fā)放、復(fù)制、回收和監(jiān)督銷(xiāo)毀。 5.2.4 各崗位負(fù)責(zé)與本崗位有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的起草、收集、整理和存檔等工作。 5.2.5 質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行前，應(yīng)由質(zhì)量管理人員組織崗位工作人員對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行培訓(xùn)。 5.3 質(zhì)量管理體系文件的檢查和考核。 5.3.1 企業(yè)質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)負(fù)責(zé)人每年至少一次對(duì)企業(yè)質(zhì)量體系文件管理的執(zhí)行情況和體系文件管理程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，并應(yīng)有記錄。質(zhì)量管理工作檢查和考核制度1、目的：加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，堅(jiān)持實(shí)施GSP及附則，全面落實(shí)質(zhì)量管理制度，強(qiáng)化對(duì)執(zhí)行情況的檢查和考核力度。 2、依據(jù)：根據(jù)藥品管理法、GSP及其附錄等法律法規(guī)制定本制度。 3、范圍：適用于公司各部門(mén)的質(zhì)量管理工作檢查和考核。 4、責(zé)任者：質(zhì)管部、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。 5、規(guī)定內(nèi)容： 5.1 質(zhì)量管理工作的檢查。 5.1.1 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)和組織質(zhì)量管理活動(dòng)的檢查工作，并授權(quán)質(zhì)管部，具體負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理檢查工作。 5.1.2 質(zhì)量管理工作檢查考核依據(jù)：GSP及附錄和公司質(zhì)量管理制度。 5.1.3 質(zhì)管部指導(dǎo)、督促質(zhì)量管理制度的執(zhí)行，并且每半年對(duì)各部門(mén)的執(zhí)行情況檢查一次，必要時(shí)增加檢查次數(shù)，做好檢查記錄。 5.1.4 檢查的重點(diǎn)是：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、操作程序與方法、制度、記錄、原始憑證等軟件和有關(guān)硬件設(shè)施。 5.1.5 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組每年對(duì)質(zhì)管部工作進(jìn)行檢查，并提出存在問(wèn)題。 5.2 質(zhì)量管理工作的考核。 5.2.1 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理工作的考核與獎(jiǎng)罰。 5.2.2 考核以公司質(zhì)管部檢查情況作為主要依據(jù)。 5.2.3 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)檢查情況對(duì)質(zhì)管部工作進(jìn)行考核。 5.2.4 考核結(jié)果以書(shū)面形式及時(shí)反饋給有關(guān)部門(mén)。 5.3 質(zhì)量管理工作的檢查辦法。 5.3.1公司質(zhì)管部通過(guò)查、看、問(wèn)、聽(tīng)等方式，對(duì)公司各環(huán)節(jié)執(zhí)行GSP等制度情況進(jìn)行檢查。 5.3.2 對(duì)存在問(wèn)題逐條提出整改要求與完成時(shí)限，將檢查情況及時(shí)反饋給被查部門(mén)，并以書(shū)面形式報(bào)公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組閱后，留質(zhì)管部存檔。 5.4 質(zhì)量管理工作的考核方法。 5.4.1 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組每年召開(kāi)考評(píng)會(huì)，聽(tīng)取質(zhì)量管理人員的檢查情況匯報(bào)。 5.4.2 根據(jù)檢查情況分別作出不同程度的獎(jiǎng)罰決定。 5.4.3 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組做好年度考評(píng)記要。 5.5考核評(píng)比原則。 5.5.1考核評(píng)比以質(zhì)量工作考核細(xì)則為依據(jù)，部門(mén)考核的結(jié)果跟該部門(mén)負(fù)責(zé)人的年度考評(píng)掛鉤，崗位職責(zé)的考核與相應(yīng)崗位的獎(jiǎng)金相掛鉤。 5.5.2考核細(xì)則總共100分，考核綜合評(píng)定結(jié)果分為四等：優(yōu)、良、合格、不合格?？己说梅钟?jì)算達(dá)到90分以上為優(yōu)、70-89分為良、60-69分為合格、60分以下為不合格。質(zhì)量信息的管理制度1、 目的：確保質(zhì)量信息傳遞順暢，及時(shí)溝通各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理情況， 不斷提高藥品質(zhì)量、工作質(zhì)量 和服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范藥品質(zhì)量信息的管理工作。 2、 適用范圍: 適用于所有質(zhì)量方面信息的匯總、分析、傳遞與反饋。 3、 職責(zé): 3.1 各部門(mén)收集、報(bào)送質(zhì)量信息。 3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息匯總、分析、傳遞與反饋，并建立質(zhì)量信息檔案。 4、 相關(guān)文件: 藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范 5、 工作內(nèi)容: 5.1 質(zhì)量信息內(nèi)容: 5.1.1 國(guó)家和行業(yè)新出臺(tái)的有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī) （包括規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、通 知、辦法）等； 5.1.2 上級(jí)藥品監(jiān)督管理部門(mén)監(jiān)督檢查發(fā)出的與本公司有關(guān)的質(zhì)量信息 （包括 各類(lèi)文件以及質(zhì)量公告）； 5.1.3 供貨單位質(zhì)量保證能力及所供藥品的質(zhì)量狀況等相關(guān)情況的信息； 5.1.4 用戶反應(yīng)的質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴等； 5.1.5 同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量措施、管理水平、效益等情況的信息； 5.1.6 內(nèi)部質(zhì)量信息：藥品采購(gòu)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、銷(xiāo)售、運(yùn)輸質(zhì)量工作信息，包括與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、記錄、報(bào)表、文件等。 5.2 質(zhì)量信息收集： 5.2.1 收集原則：準(zhǔn)確、及時(shí)、適用，對(duì)文字類(lèi)信息應(yīng)有原始文字。 5.2.2 質(zhì)量信息的收集方式： 5.2.2.1質(zhì)量政策方面的各種信息：由質(zhì)量管理部門(mén)通過(guò)各級(jí)藥監(jiān)督管理 文件、通知、專業(yè)報(bào)刊、媒體信息及互聯(lián)網(wǎng)收集； 5.2.2.2公司內(nèi)部信息：由各有關(guān)部門(mén)通過(guò)收集各種報(bào)表、會(huì)議、談話記錄、查詢記錄、建議等方法收集； 5.2.2.3公司外部信息：由各有關(guān)部門(mén)通過(guò)調(diào)查、觀察、用戶訪問(wèn)、 分析預(yù)測(cè)等方法收集。 5.3 質(zhì)量信息傳遞及反饋： 5.3.1 質(zhì)量信息管理中心設(shè)在公司質(zhì)量管理部，質(zhì)管員負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi) 質(zhì)量信息的 收集、并填寫(xiě)質(zhì)量信息傳遞單傳遞至各相關(guān)部門(mén)或人員。 5.3.2 各部門(mén)各環(huán)節(jié)凡發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量信息、質(zhì)量問(wèn)題等，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě) 質(zhì)量信 息報(bào)告單交于質(zhì)量管理部。 5.3.3 質(zhì)量管理部收到質(zhì)量信息報(bào)告單后及時(shí)作出處理，并填寫(xiě)質(zhì)量信息傳 遞單傳遞至各相關(guān)部門(mén)或人員。質(zhì)量管理部每半年應(yīng)對(duì)各種藥品質(zhì)量信息進(jìn)行整理、分析，在質(zhì)量會(huì)議上傳達(dá)或上報(bào)公司總經(jīng)理。 5.3.4 各部門(mén)對(duì)信息及時(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)和處理。 5.3.5 質(zhì)管部應(yīng)對(duì)各部門(mén)執(zhí)行質(zhì)量信息的情況進(jìn)行監(jiān)督。 5.4 質(zhì)量信息應(yīng)經(jīng)評(píng)估，按其重要程度實(shí)行分級(jí)管理： 5.4.1 A類(lèi)信息：指對(duì)公司有重大影響，需要公司負(fù)責(zé)人做出決策，并由公司 各部門(mén)協(xié)同配合處理的信息。A類(lèi)信息必須在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)公司負(fù)責(zé)人， 由公司領(lǐng)導(dǎo)決策，質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)行。 5.4.2 B類(lèi)信息：指涉及公司兩個(gè)以上部門(mén)，需由公司領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部門(mén) 協(xié) 調(diào)處理的信息。B類(lèi)信息由主管部門(mén)協(xié)調(diào)決策并督促執(zhí)行，質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織傳遞和反饋等。 5.4.3 C類(lèi)信息：指只涉及一個(gè)部門(mén)，需由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理的信息。C類(lèi)信息 由部門(mén)決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并及時(shí)將結(jié)果報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)匯總。 5.4.4質(zhì)量管理部門(mén)每半年整理、分析各類(lèi)質(zhì)量信息。供貨單位及銷(xiāo)售人員合法資質(zhì)審核管理制度 1.目的：為了確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為的合法性，保證藥品的購(gòu)進(jìn)質(zhì)量，把好藥品購(gòu)進(jìn)質(zhì)量關(guān)。 2.依據(jù)：藥品管理法、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范。 3.適用范圍：適用首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種以及供貨單位銷(xiāo)售人員合法資質(zhì)的審核。 4.職責(zé)：質(zhì)量管理部、采購(gòu)部是本制度的具體實(shí)施者。 5.內(nèi)容： 5.1定義：首營(yíng)企業(yè)指采購(gòu)藥品時(shí)，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)企業(yè)或者經(jīng)營(yíng)企業(yè)。首營(yíng)品種指本企業(yè)首次采購(gòu)的藥品 5.2公司應(yīng)對(duì)首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的合法資格進(jìn)行質(zhì)量審核，確保供貨單位和所經(jīng)營(yíng)藥品的合法性。 5.2.1首營(yíng)企業(yè)的審核，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)加蓋其公章原印章的以下資料，確認(rèn)真實(shí)、有效： 1.藥品生產(chǎn)許可證或者藥品經(jīng)營(yíng)許可證 2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其年檢證明復(fù)印件 3.藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書(shū)或者藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范 認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件 4.相關(guān)印章（包括出庫(kù)專用章、質(zhì)量專用章、公章、合同專用章、財(cái)務(wù) 專用章、發(fā)票專用章、法人印章。樣式應(yīng)為鮮章樣式）、隨貨同行單（票）樣式 5.開(kāi)戶戶名、開(kāi)戶銀行及賬號(hào) 6.稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件 5.2.2首營(yíng)品種的審核，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)加蓋其公章原印章的以下資料，確認(rèn)真實(shí)、有效： 1.藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文件或者進(jìn)口批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件 2.藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件 3.藥品包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)實(shí)樣或樣式 4.物價(jià)批文等相關(guān)資料 5.2.3公司應(yīng)當(dāng)對(duì)供貨單位銷(xiāo)售人員的資質(zhì)進(jìn)行質(zhì)量審核，確保銷(xiāo)售人員的合法身份。審核銷(xiāo)售人員的合法資質(zhì)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)以下資料，確認(rèn)真實(shí)、有效： 1.加蓋供貨單位公章原印章的銷(xiāo)售人員身份證復(fù)印件 2.加蓋供貨單位公章原印章的法人代表印章或者簽名的授權(quán)書(shū)，授權(quán)書(shū)應(yīng)當(dāng)載明被授權(quán)人姓名、身份證號(hào)碼、以及授權(quán)銷(xiāo)售的品種（附具體品種清單）、地域、期限（一般不超過(guò)二年） 3.供貨單位及供貨品種相關(guān)資料 5.2.4與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，至少包括以下內(nèi)容： 1.明確雙方質(zhì)量責(zé)任 2.供貨單位應(yīng)當(dāng)提供符合規(guī)定的資格且對(duì)其真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé) 3.供貨單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定開(kāi)具發(fā)票 4.藥品質(zhì)量符合藥品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定 5.藥品運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量保證及責(zé)任 6.質(zhì)量保證協(xié)議的有效期限（一般不超過(guò)一年） 5.3購(gòu)進(jìn)首營(yíng)品種或者準(zhǔn)備與首營(yíng)企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在系統(tǒng)軟件中詳細(xì)填寫(xiě)“首營(yíng)企業(yè)（品種）審批表”，連同5.2規(guī)定的資料報(bào)質(zhì)量管理部。 5.4質(zhì)量管理部對(duì)采購(gòu)部填報(bào)的“首營(yíng)企業(yè)（品種）審批表”及相關(guān)資料進(jìn)行審核后，由質(zhì)量管理部經(jīng)理審批，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 5.5首營(yíng)品種和首營(yíng)企業(yè)的審核以資料的審核為主，對(duì)首營(yíng)企業(yè)的審批如依據(jù)所報(bào)送的資料無(wú)法作出準(zhǔn)確判斷時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理部對(duì)首營(yíng)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察，并由質(zhì)量管理部根據(jù)考察情況形成書(shū)面考察報(bào)告，再上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 5.6首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種必須經(jīng)質(zhì)量審核批準(zhǔn)后，方可開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)并購(gòu)進(jìn)藥品。 5.7質(zhì)量管理部將審核批準(zhǔn)的“首營(yíng)企業(yè)（品種）審批表”及報(bào)批資料等 存檔備查。 5.8有關(guān)部門(mén)應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合，確保審批工作的有效執(zhí)行。 6記錄與憑證 6.1首營(yíng)企業(yè)（品種）審批表 6.2供貨單位檔案表 6.3藥品質(zhì)量檔案表 首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種審核制度1、目的：加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理，確保從合法企業(yè)購(gòu)進(jìn)合法和質(zhì)量可靠的藥品。 2、依據(jù)：藥品管理法、新版GSP等法律法規(guī)制定本制度。 3、范圍：適用于公司對(duì)首營(yíng)企業(yè)的合法資格、質(zhì)量信譽(yù)和首營(yíng)品種、新增品種合法性、質(zhì)量可靠性的審核。 4、責(zé)任者：綜合業(yè)務(wù)部（采購(gòu)）、質(zhì)管部、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 5、規(guī)定內(nèi)容： 5.1首營(yíng)企業(yè)的審核： 5.1.1首營(yíng)企業(yè)是指首次發(fā)生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)。 5.1.2對(duì)首營(yíng)企業(yè)應(yīng)進(jìn)行包括合法資格和質(zhì)量保證能力的審核。 審核內(nèi)容包括： 5.1.2.1加蓋企業(yè)原印章的藥品生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證復(fù)印件； 5.1.2.2加蓋企業(yè)原印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其年檢證明復(fù)印件； 5.1.2.3加蓋企業(yè)原印章的藥品生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件； 5.1.2.4 加蓋企業(yè)原印章的稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件； 5.1.2.5 企業(yè)相關(guān)印章印模； 5.1.2.6 相關(guān)憑證票據(jù)樣張、隨貨通行單（票）樣式； 5.1.2.7 企業(yè)固定交易帳號(hào)信息（開(kāi)戶戶名、開(kāi)戶銀行及賬號(hào)）； 5.1.2.8 加蓋供貨單位公章原印章的藥品銷(xiāo)售人員身份證復(fù)印件； 5.1.2.9加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權(quán)書(shū)，授權(quán)書(shū)應(yīng)當(dāng)載明被授權(quán)人姓名、身份證號(hào)碼，以及授權(quán)銷(xiāo)售的品種、地域、期限； 5.1.2.10 對(duì)變更后的企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格審查其變更后證照、公章的合法性和有效性，重新作首營(yíng)企業(yè)審查并核銷(xiāo)原已審批的首營(yíng)企業(yè)。 5.1.2.11簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)； 5.1.2.12 供貨單位及供貨品種相關(guān)資料。 5.1.3 審核證照是否超出所規(guī)定的生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）范圍和方式，是否超出有效期。 5.1.4首營(yíng)企業(yè)的審核由采購(gòu)部會(huì)同質(zhì)管部共同進(jìn)行。采購(gòu)部填寫(xiě)“首營(yíng)企業(yè)審批表”，并將本制度第（5.1.2）款規(guī)定的資料報(bào)質(zhì)管部。質(zhì)管部對(duì)采購(gòu)部填報(bào)的“首營(yíng)企業(yè)審批表”及相關(guān)資料進(jìn)行審核，報(bào)質(zhì)量副總批準(zhǔn)后，列入合格供貨商檔案，同時(shí)錄入計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)控制管理，方可從首營(yíng)企業(yè)進(jìn)貨。首營(yíng)企業(yè)審核的有關(guān)資料由質(zhì)管部統(tǒng)一歸檔。 5.2首營(yíng)品種的審核： 5.2.1首營(yíng)品種是本企業(yè)首次采購(gòu)的藥品（包含藥品生產(chǎn)企業(yè)或者批發(fā)企業(yè)）,包括新規(guī)格、新劑型、新包裝。 5.2.2對(duì)首營(yíng)品種應(yīng)進(jìn)行合法性和質(zhì)量基本情況的審核。 審核內(nèi)容包括： 5.2.2.1索取并審核加蓋供貨單位原印章的以下復(fù)印件：藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文件或者進(jìn)口藥品批準(zhǔn)證明文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 5.2.2.2了解藥品的適應(yīng)癥或功能主治、儲(chǔ)存條件以及質(zhì)量狀況等。 5.2.2.3審核所供應(yīng)藥品是否符合供貨單位藥品生產(chǎn)許可證或藥品經(jīng)營(yíng)許可證規(guī)定的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍，嚴(yán)禁采購(gòu)超生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍藥品。 5.2.2.4審核所供藥品是否在GMP或GSP證書(shū)規(guī)定生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)。 5.2.2.5審核一證一照及GMP證書(shū)或GSP證書(shū)的有效期限是否過(guò)期。 5.2.2.6當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)原有經(jīng)營(yíng)品種發(fā)生規(guī)格、劑型或包裝改變時(shí)，應(yīng)進(jìn)行重新審核。 5.2.3首營(yíng)品種審核方式：由采購(gòu)部填寫(xiě)“首營(yíng)品種審批表”，并將本制度第（5.2.2.1）款規(guī)定的資料及樣品報(bào)公司質(zhì)管部審核和質(zhì)量管理部審批后，方可采購(gòu)經(jīng)營(yíng)。 5.2.4首營(yíng)品種審核記錄和有關(guān)資料由質(zhì)管部統(tǒng)一歸檔。 5.3首營(yíng)企業(yè)及首營(yíng)品種審核以資料的審核為主，對(duì)首營(yíng)企業(yè)的審核如依據(jù)所報(bào)送的資料無(wú)法作出準(zhǔn)確的判斷時(shí)采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同質(zhì)管部進(jìn)行實(shí)地考察，并重點(diǎn)考察其質(zhì)量管理體系是否滿足藥品質(zhì)量的要求等質(zhì)管部根據(jù)考察情況形成書(shū)面考察報(bào)告再上報(bào)審批。藥品采購(gòu)管理制度 1、目的：加強(qiáng)藥品購(gòu)進(jìn)的質(zhì)量管理，對(duì)藥品采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制，以確保依法購(gòu)進(jìn)并保證藥品的質(zhì)量。 2、依據(jù)：根據(jù)新版GSP、藥品流通管理辦法等法律法規(guī)規(guī)章制定本制度。 3、范圍：適用于本公司經(jīng)營(yíng)藥品的采購(gòu)進(jìn)貨。 4、責(zé)任者：綜合業(yè)務(wù)部（采購(gòu)）、質(zhì)管部。 5、規(guī)定內(nèi)容： 5.1 采購(gòu)部應(yīng)堅(jiān)持“按需進(jìn)貨，擇優(yōu)采購(gòu)、質(zhì)量第一”的原則，依據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、庫(kù)存結(jié)構(gòu)及質(zhì)管部反饋的各種質(zhì)量信息等，組織采購(gòu)。 5.2 在采購(gòu)藥品時(shí)應(yīng)選擇合格供貨方，對(duì)供貨方的法定資格、履行能力、質(zhì)量信譽(yù)、所供藥品質(zhì)量狀況等應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)。 5.3采購(gòu)藥品時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向供貨單位索取發(fā)票。發(fā)票應(yīng)當(dāng)列明藥品的通用名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等；不能全部列明的，應(yīng)當(dāng)附銷(xiāo)售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號(hào)碼。 5.4藥品購(gòu)貨計(jì)劃： 5.4.1制訂藥品采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)以藥品質(zhì)量為重要依據(jù)，對(duì)相關(guān)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量保證能力等質(zhì)量信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定的品種或質(zhì)量保證能力欠缺的企業(yè)應(yīng)停止購(gòu)進(jìn)。同時(shí)也應(yīng)考慮本公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、銷(xiāo)售能力、儲(chǔ)運(yùn)能力等情況。 5.4.2藥品采購(gòu)計(jì)劃，可分年度、季度、月藥品采購(gòu)計(jì)劃。一般情況下,按季度制定采購(gòu)計(jì)劃。 5.4.3公司編制藥品采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)有質(zhì)量管理人員參加。藥品采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的質(zhì)量情況由質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 5.4.4藥品采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)作為簽訂藥品購(gòu)進(jìn)合同的依據(jù)。 5.5 購(gòu)貨合同： 5.5.1合同的形式：可分格式合同和非格式合同（包括郵件、電話或傳真等）。 5.5.2合同的條款： 5.5.2.1 雙方企業(yè)名稱、地址、電話、帳號(hào)與稅號(hào)及簽約地點(diǎn)、時(shí)間及代表等。 5.5.2.2品名規(guī)格、產(chǎn)地、供貨價(jià)、數(shù)量及金額；質(zhì)量條款（包括藥品質(zhì)量符合國(guó)家藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；藥品附產(chǎn)品合格證；藥品包裝符合藥品質(zhì)量要求和儲(chǔ)存運(yùn)輸要求；購(gòu)入進(jìn)口藥品時(shí)，應(yīng)提供加蓋供貨單位原印章的進(jìn)口藥品注冊(cè)證、進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)復(fù)印件等。）、交貨的期限、方式、地點(diǎn)；結(jié)算方式、付款期限、違約責(zé)任等。 5.5.3合同簽訂的程序： 5.5.3.1采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，與經(jīng)過(guò)資格合法性審核及質(zhì)量信譽(yù)評(píng)價(jià)的合格供貨方進(jìn)行聯(lián)系協(xié)商后擬定合同條款。 5.5.3.2采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)擬定合同條款進(jìn)行審核后，方可與供貨方正式簽訂合同。 5.5.3.3購(gòu)貨合同可按年度計(jì)劃分多次簽訂，也可一次簽訂，合同金額在10萬(wàn)元以上的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可簽訂。 5.5.4加蓋了本公司“合同專用章”原印章的購(gòu)貨合同，作為本公司藥品采購(gòu)進(jìn)貨以及購(gòu)銷(xiāo)雙方承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任與法律責(zé)任的憑據(jù)。 購(gòu)貨合同如果不是以書(shū)面形式確立的，雙方應(yīng)提前簽訂明確質(zhì)量責(zé)任的質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)，協(xié)議書(shū)應(yīng)明確有效期，一般為一年。 5.6購(gòu)進(jìn)藥品應(yīng)有合法票據(jù)，并建立計(jì)算機(jī)系統(tǒng)“藥品購(gòu)進(jìn)記錄”，做到票、帳、物相符。藥品購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)注明：藥品通用名稱、規(guī)格、劑型、生產(chǎn)企業(yè)、供貨單位、批號(hào)、有效期、購(gòu)進(jìn)數(shù)量、價(jià)格、購(gòu)貨日期等內(nèi)容。采購(gòu)中藥飲片的應(yīng)當(dāng)標(biāo)明產(chǎn)地。記錄保存5年以上備查。 5.7購(gòu)進(jìn)的藥品應(yīng)符合以下基本條件：合法企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的藥品、有法定的批準(zhǔn)文號(hào)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，購(gòu)進(jìn)進(jìn)口藥品時(shí)，須提供加蓋供貨單位原印章的進(jìn)口藥品注冊(cè)證、進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)或注明“已抽樣”的進(jìn)口藥品通關(guān)單復(fù)印件。 5.8對(duì)首營(yíng)品種、主營(yíng)品種、質(zhì)量不穩(wěn)定品種、發(fā)生過(guò)質(zhì)量問(wèn)題的品種，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立藥品質(zhì)量檔案，質(zhì)量檔案內(nèi)容包括藥品質(zhì)量檔案表和該品種的注冊(cè)證（或其他合法性證明文件）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（藥典已收載的，可不收集質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）、質(zhì)量狀態(tài)記錄等。 5.9藥品采購(gòu)人員應(yīng)時(shí)常與供貨方聯(lián)系，或到供貨方實(shí)地了解、考察質(zhì)量情況，配合質(zhì)管部共同做好藥品的質(zhì)量管理工作，協(xié)助處理質(zhì)量問(wèn)題。 5.10 每年度末質(zhì)管部會(huì)同采購(gòu)部、儲(chǔ)運(yùn)配送部、對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品的進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，建立藥品質(zhì)量評(píng)審和供貨單位質(zhì)量檔案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理。 藥品收貨管理制度1、目的：確保購(gòu)進(jìn)藥品的質(zhì)量，把好藥品的入庫(kù)質(zhì)量關(guān)。 2、依據(jù)：根據(jù)2013版GSP規(guī)定要求制定本制度。 3、范圍：適用于公司所有購(gòu)進(jìn)藥品、配送退回藥品的收貨環(huán)節(jié)。 4、責(zé)任者：收貨員、驗(yàn)收員。 5、規(guī)定內(nèi)容： 1、藥品到貨時(shí)，收貨人員應(yīng)當(dāng)對(duì)運(yùn)輸工具和運(yùn)輸狀況進(jìn)行檢查。 1.1檢查運(yùn)輸工具是否密閉，如發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸工具內(nèi)有雨淋、腐蝕、污染等可能影響藥品質(zhì)量的現(xiàn)象，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)并報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)處理。 1.2根據(jù)運(yùn)輸單據(jù)所載明的啟運(yùn)日期，檢查是否符合協(xié)議約定的在途時(shí)限，對(duì)不符合約定時(shí)限的，報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)處理。 1.3供貨方委托運(yùn)輸藥品的，采購(gòu)部門(mén)要提前向供貨單位索要委托的承運(yùn)方式、承運(yùn)單位、啟運(yùn)時(shí)間等信息，并將上述情況提前通知收貨人員；收貨人員在藥品到貨后，要逐一核對(duì)上述內(nèi)容，內(nèi)容不一致的，通知采購(gòu)部門(mén)并報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)處理。 1.4冷藏藥品到貨時(shí)，查驗(yàn)冷藏車(chē)、車(chē)載冷藏箱或保溫箱的溫度狀況，核查并留存運(yùn)輸過(guò)程和到貨時(shí)的溫度記錄；對(duì)未采用規(guī)定的冷藏設(shè)備運(yùn)輸或溫度不符合要求的，應(yīng)當(dāng)拒收，同時(shí)對(duì)藥品進(jìn)行控制管理，做好記錄并報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)處理。 2、 藥品到貨時(shí)，收貨人員應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)隨貨同行單（票）以及相關(guān)的藥品采購(gòu)記錄。無(wú)隨貨同行單（票）或無(wú)采購(gòu)記錄的應(yīng)當(dāng)拒收；隨貨同行單（票）記載的供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨單位出庫(kù)專用章原印章，與采購(gòu)記錄以及本企業(yè)實(shí)際情況不符的，應(yīng)當(dāng)拒收，并通知采購(gòu)部門(mén)處理。 3、應(yīng)當(dāng)依據(jù)隨貨同行單（票）核對(duì)藥品實(shí)物。隨貨同行單（票）中記載的藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi)容，與藥品實(shí)物不符的，應(yīng)當(dāng)拒收，并通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。 4、收貨過(guò)程中，對(duì)于隨貨同行單（票）或到貨藥品與采購(gòu)記錄的有關(guān)內(nèi)容不相符的，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供貨單位核實(shí)和處理。 4.1對(duì)于隨貨同行單（票）內(nèi)容中，除數(shù)量以外的其他內(nèi)容與采購(gòu)記錄、藥品實(shí)物不符的，經(jīng)供貨單位確認(rèn)并提供正確的隨貨同行單（票）后，方可收貨。 4.2對(duì)于隨貨同行單（票）與采購(gòu)記錄、藥品實(shí)物數(shù)量不符的，經(jīng)供貨單位確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)部門(mén)確定并調(diào)整采購(gòu)數(shù)量后，方可收貨。 4.3供貨單位對(duì)隨貨同行單（票）與采購(gòu)記錄、藥品實(shí)物不相符的內(nèi)容，不予確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)拒收，存在異常情況的，報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)處理。 5、 收貨人員應(yīng)當(dāng)拆除藥品的運(yùn)輸防護(hù)包裝，檢查藥品外包裝是否完好，對(duì)出現(xiàn)破損、污染、標(biāo)識(shí)不清等情況的藥品，應(yīng)當(dāng)拒收。 收貨人員應(yīng)當(dāng)將核對(duì)無(wú)誤的藥品放置于相應(yīng)的待驗(yàn)區(qū)域內(nèi)，并在隨貨同行單（票）上簽字后，移交驗(yàn)收人員。 5.1 藥品到貨時(shí)，收貨人員應(yīng)當(dāng)核實(shí)運(yùn)輸方式是否符合要求，并對(duì)照隨貨同行單（票）和采購(gòu)記錄核對(duì)藥品，做到票、賬、貨相符。 5.2 隨貨同行單（票）應(yīng)當(dāng)包括供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨單位藥品出庫(kù)專用章原印章。 5.3 冷藏、藥品到貨時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)其運(yùn)輸方式及運(yùn)輸過(guò)程的溫度記錄、運(yùn)輸時(shí)間等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄。不符合溫度要求的應(yīng)當(dāng)拒收。 5.4 收貨人員對(duì)符合收貨要求的藥品，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)志，通知驗(yàn)收。冷藏藥品應(yīng)當(dāng)在冷庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)。 5.5 收貨人員在收到藥品時(shí)，應(yīng)做好收貨記錄，收貨記錄應(yīng)包括：藥品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、單位、數(shù)量、運(yùn)輸方式、溫控方式、收貨時(shí)間、票據(jù)情況、收貨人員等內(nèi)容，并對(duì)供貨方提供的相關(guān)票據(jù)（銷(xiāo)售出庫(kù)單、發(fā)貨單等）及物流憑證（運(yùn)輸單、托運(yùn)單、快遞單等）進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)藥品運(yùn)輸過(guò)程（發(fā)運(yùn)地點(diǎn)、送達(dá)地點(diǎn)、送貨人、運(yùn)輸時(shí)間等）是否符合要求，如有疑問(wèn)應(yīng)聯(lián)系采購(gòu)部進(jìn)行核實(shí)，票據(jù)不全或不符合要求不得收貨、驗(yàn)收入庫(kù)。票據(jù)、物流憑證留檔備查。收貨結(jié)束后，及時(shí)通知驗(yàn)收員驗(yàn)收。藥品驗(yàn)收管理制度1、目的：確保購(gòu)進(jìn)藥品的質(zhì)量，把好藥品的入庫(kù)質(zhì)量關(guān)。 2、依據(jù)：根據(jù)藥品管理法及其實(shí)施條例、新版GSP等法律法規(guī)規(guī)章制定本制度。 3、范圍：適用于公司所有購(gòu)進(jìn)藥品、配送退回藥品的驗(yàn)收。 4、責(zé)任者：質(zhì)量驗(yàn)收員。 5、規(guī)定內(nèi)容： 5.1藥品質(zhì)量驗(yàn)收由質(zhì)管部的專職質(zhì)量驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量驗(yàn)收員應(yīng)當(dāng)具有藥學(xué)或者醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷或者具有藥學(xué)初級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱；負(fù)責(zé)中藥飲片驗(yàn)收工作的，應(yīng)具有中藥學(xué)專業(yè)中專以上學(xué)歷或者具有中藥學(xué)中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱。 5.2 驗(yàn)收員在接到收貨人員的通知后，應(yīng)及時(shí)對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收檢查。 5.3驗(yàn)收員應(yīng)核對(duì)銷(xiāo)售憑證及印章樣式是否與存檔樣式相符，不符的不能驗(yàn)收入庫(kù)。及時(shí)與供貨方核實(shí)確認(rèn)，經(jīng)核實(shí)仍有問(wèn)題的應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部確認(rèn)后上報(bào)當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理局。 5.4驗(yàn)收員應(yīng)嚴(yán)格按法定標(biāo)準(zhǔn)和購(gòu)銷(xiāo)合同規(guī)定的質(zhì)量條款對(duì)照隨貨單據(jù)，按照藥品驗(yàn)收程序?qū)Φ截浰幤愤M(jìn)行逐批驗(yàn)收。外包裝及封簽完整的原料藥、實(shí)施批簽發(fā)管理的生物制品，可不開(kāi)箱檢查；破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異常以及零貨、拼箱的，應(yīng)當(dāng)開(kāi)箱檢查至最小包裝；生產(chǎn)企業(yè)有特殊質(zhì)量控制要求或者打開(kāi)最小包裝可能影響藥品質(zhì)量的，可不打開(kāi)最小包裝。 5.5到貨藥品應(yīng)在待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)及時(shí)驗(yàn)收；一般藥品應(yīng)在到貨后1個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢。生物制品及需冷藏保管的藥品在冷庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收，到貨后30分鐘內(nèi)完成驗(yàn)收。 5.6驗(yàn)收藥品應(yīng)按照“藥品質(zhì)量驗(yàn)收程序”規(guī)定的方法進(jìn)行。 5.7驗(yàn)收時(shí)應(yīng)對(duì)藥品的包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)以及有關(guān)要求的證明或文件進(jìn)行逐一檢查。 5.7.1驗(yàn)收藥品包裝的標(biāo)簽和所附說(shuō)明書(shū)上應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)的名稱、地址，有藥品的通用名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。標(biāo)簽或說(shuō)明書(shū)上還應(yīng)有藥品的成份、適應(yīng)癥或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反應(yīng)、注意事項(xiàng)以及貯藏條件等。 5.7.2驗(yàn)收整件包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證。對(duì)于公司從未經(jīng)營(yíng)過(guò)的藥品批號(hào)（包含首營(yíng)品種和已經(jīng)營(yíng)品種），需要查看該批號(hào)的藥品檢驗(yàn)報(bào)告單（供貨單位為批發(fā)企業(yè)的，檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)應(yīng)當(dāng)加蓋其質(zhì)量管理專用章原印章），無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告單或不符合要求的，應(yīng)予以拒收。 5.7.3驗(yàn)收外用藥品，其包裝的標(biāo)簽或說(shuō)明書(shū)上有規(guī)定的標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明。處方藥和非處方藥按分類(lèi)管理要求，標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)有相應(yīng)的警示語(yǔ)或忠告語(yǔ)；非處方藥的包裝有國(guó)家規(guī)定的專有標(biāo)識(shí)。 5.7.4驗(yàn)收中藥材和中藥飲片應(yīng)有包裝，并附有質(zhì)量合格的標(biāo)志。每件包裝上，中藥材標(biāo)明品名、產(chǎn)地、供貨單位；中藥飲片標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期，實(shí)施批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片還應(yīng)注明藥品批準(zhǔn)文號(hào)，每一批次的中藥飲片，還要查看該批次的檢驗(yàn)合格報(bào)告，無(wú)檢驗(yàn)合格報(bào)告的一律拒收。 5.7.5驗(yàn)收進(jìn)口藥品，其內(nèi)外包裝的標(biāo)簽應(yīng)以中文注明藥品的名稱、主要成分以及注冊(cè)證號(hào)，并有中文說(shuō)明書(shū)。并索取蓋有供貨單位原印章的進(jìn)口藥品注冊(cè)證（如是港、澳、臺(tái)的，則是醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證）及進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)或注明“已抽樣”的進(jìn)口藥品通關(guān)單的復(fù)印件驗(yàn)收；進(jìn)口藥材應(yīng)有進(jìn)口藥材批件復(fù)印件。 5.7.6對(duì)銷(xiāo)后退回的藥品，驗(yàn)收人員應(yīng)按藥品質(zhì)量檢查驗(yàn)收程序的規(guī)定逐批驗(yàn)收，對(duì)質(zhì)量有疑問(wèn)的應(yīng)報(bào)質(zhì)管部確認(rèn)處理。 5.8對(duì)驗(yàn)收抽取的整件藥品，應(yīng)加蓋“已驗(yàn)訖”印章，同時(shí),驗(yàn)收員應(yīng)在印章上簽名，并進(jìn)行復(fù)原封箱。 5.9藥品入庫(kù)時(shí)注意有效期，一般情況下有效期不足一年的藥品不得入庫(kù)；規(guī)定效期一年的藥品，有效期不足6個(gè)月的不得入庫(kù)。 5.10對(duì)驗(yàn)收不合格的藥品（包裝破損的除外），應(yīng)填寫(xiě)藥品質(zhì)量復(fù)檢單，報(bào)質(zhì)管部處理。 5.11將相關(guān)信息輸入計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生藥品質(zhì)量驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收記錄包括藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收記錄上簽署姓名和驗(yàn)收日期。中藥材驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)包括品名、產(chǎn)地、供貨單位、到貨數(shù)量、驗(yàn)收合格數(shù)量等內(nèi)容。中藥飲片驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)包括品名、規(guī)格、批號(hào)、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、驗(yàn)收合格數(shù)量等內(nèi)容，實(shí)施批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片還應(yīng)當(dāng)記錄批準(zhǔn)文號(hào)。驗(yàn)收不合格的還應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng)及處置措施。輸入完畢后，（實(shí)施電子監(jiān)管碼管理的藥品進(jìn)行掃碼并及時(shí)上傳）。最后打印驗(yàn)收入庫(kù)單，交由倉(cāng)庫(kù)保管員入庫(kù)并辦好交接手續(xù)。藥品入庫(kù)儲(chǔ)存保管制度1、目的：保證對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)行科學(xué)規(guī)范的管理，正確合理地儲(chǔ)存藥品，保證 藥品的質(zhì)量。 2、依據(jù)：根據(jù)藥品管理法、新版GSP等法律法規(guī)規(guī)章制定本制度。 3、范圍：適用于在庫(kù)藥品儲(chǔ)存保管。 4、責(zé)任者：保管員，養(yǎng)護(hù)員。 5、規(guī)定內(nèi)容： 5.1按照安全、方便、節(jié)約、高效的原則，合理選擇倉(cāng)位，合理使用倉(cāng)容，整件藥品存放于整件貨架，散裝藥品存放于拆零貨架。五距適當(dāng)（五距指藥品貨位之間的距離不小于5厘米；垛與墻的間距不小于30厘米；垛與屋頂(房梁)間距不小于30厘米；垛與散熱器或供曖管道間距不小于30厘米；垛與地面的間距不小于10厘米），堆碼規(guī)范、合理、整齊、牢固，無(wú)倒置現(xiàn)象。 5.2根據(jù)藥品的性能及要求，將藥品分別存放于常溫庫(kù)、陰涼庫(kù)、冷庫(kù)中，保證藥品的儲(chǔ)存質(zhì)量。其中常溫庫(kù)的溫度應(yīng)控制在1030、陰涼庫(kù)的溫度應(yīng)控制在20以內(nèi)、冷庫(kù)的溫度應(yīng)控制在28，相對(duì)濕度均控制在35-75%。 5.3搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖式標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。怕壓藥品應(yīng)控制堆放高度。 5.4庫(kù)存藥品應(yīng)按藥品批號(hào)分開(kāi)堆放，不同批號(hào)藥品不得置于同一托盤(pán)或儲(chǔ)位。 5.5根據(jù)季節(jié)、按氣候變化，做好溫濕度調(diào)控工作。溫濕度每隔半小時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)記錄一次，如溫濕度超出規(guī)定范圍，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)報(bào)警，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施，保證溫濕度控制在規(guī)定范圍內(nèi)，確保藥品儲(chǔ)存安全。 5.6 藥品存放實(shí)行色標(biāo)管理，待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)-黃色；合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、零貨稱取區(qū)、復(fù)核區(qū)-綠色；不合格品區(qū)-紅色。 5.7 對(duì)藥品實(shí)行效期管理，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)預(yù)警近效期藥品。 5.8 對(duì)庫(kù)存藥品應(yīng)做到藥品與非藥品、內(nèi)用藥與外用藥分開(kāi)存放，整件和零貨分開(kāi)存放，中藥飲片專庫(kù)存放。 5.9銷(xiāo)后退回的藥品，憑業(yè)務(wù)部開(kāi)具的退貨憑證收貨，存放于退貨藥品區(qū)，專人保管并按退貨藥品程序處理。 5.10不合格藥品實(shí)行控制性管理，存放于不合格藥品庫(kù)，專人保管，并按不合格藥品程序處理。 5.11倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)信息，對(duì)貨進(jìn)行核對(duì)。對(duì)貨與信息不符，質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標(biāo)志模糊等情況，有權(quán)拒收駁回；對(duì)核對(duì)合格的藥品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)上架。根據(jù)入庫(kù)指定的儲(chǔ)位，將藥品存放于相應(yīng)的位置，并用確認(rèn)。 5.12 如拆零庫(kù)藥品需要補(bǔ)貨時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)做好移庫(kù)補(bǔ)貨工作。 5.13 保持庫(kù)房、貨架的清潔衛(wèi)生，每月進(jìn)行清理，做好防盜、防火、防潮、防鼠、防污染等工作。 5.14 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存帳與實(shí)物不符，應(yīng)積極尋找原因，并及時(shí)整改。 5.15 未經(jīng)批準(zhǔn)的人員不得進(jìn)入儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)，儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)內(nèi)的人員不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為； 5.16 藥品儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與儲(chǔ)存藥品無(wú)關(guān)的物品。藥品在庫(kù)養(yǎng)護(hù)管理制度1、目的：規(guī)范藥品養(yǎng)護(hù)工作，確保藥品的質(zhì)量。 2、依據(jù)：根據(jù)藥品管理法、新版GSP等法律法規(guī)規(guī)章制定本制度。 3、范圍：適用于在庫(kù)藥品養(yǎng)護(hù)。 4、責(zé)任者：養(yǎng)護(hù)員，驗(yàn)收員。 5、規(guī)定內(nèi)容： 5.1建立和健全藥品養(yǎng)護(hù)組織，配備與經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的養(yǎng)護(hù)人員，養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)具有高中以上文化程度，經(jīng)崗位培訓(xùn)合格，后可上崗。 5.2堅(jiān)持以預(yù)防為主、消除隱患的原則，開(kāi)展在庫(kù)藥品養(yǎng)護(hù)工作，防止藥品變質(zhì)失效，確保儲(chǔ)存藥品質(zhì)量的安全、有效。 5.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)護(hù)工作的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，包括處理藥品養(yǎng)護(hù)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題、監(jiān)督考核藥品養(yǎng)護(hù)工作質(zhì)量。 5.4養(yǎng)護(hù)員指導(dǎo)保管員對(duì)藥品進(jìn)行合理儲(chǔ)存。 5.5養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)堅(jiān)持按藥品養(yǎng)護(hù)管理程序，根據(jù)流轉(zhuǎn)情況對(duì)庫(kù)存藥品逐一養(yǎng)護(hù)檢查，做好養(yǎng)護(hù)記錄。一般品種按季檢查養(yǎng)護(hù)，一般藥品按“三三四”原則進(jìn)行藥品巡檢（即每季度第一個(gè)月檢查30%，第二個(gè)月檢查30%，第三個(gè)月檢查40%），做好養(yǎng)護(hù)記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與質(zhì)管部聯(lián)系。重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種應(yīng)每月檢查一次，并建立養(yǎng)護(hù)檔案。 5.6重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種按月檢查，并建立健全藥品養(yǎng)護(hù)檔案。結(jié)合經(jīng)營(yíng)品種的變化，定期分析、調(diào)整重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種目錄，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為藥品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)提供科學(xué)依據(jù)。重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種由養(yǎng)護(hù)員配合質(zhì)管部確定，一般是指由于異常原因可能出現(xiàn)問(wèn)題的藥品、易變質(zhì)品種、已發(fā)現(xiàn)問(wèn)題藥品的相鄰 批號(hào)藥品、儲(chǔ)存時(shí)間超過(guò)半年以上的藥品、近效期藥品等。首營(yíng)品種自動(dòng)列為重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種，重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)期為一年。 5.7指導(dǎo)保管人員對(duì)庫(kù)存藥品存放實(shí)行色標(biāo)管理及溫濕度管理。養(yǎng)護(hù)員每日上午9-10時(shí)、下午3-4時(shí)各記錄一次庫(kù)內(nèi)溫濕度。根據(jù)溫濕度的變化，采取相應(yīng)的通風(fēng)、降溫、降濕等相應(yīng)的調(diào)控措施并予以記錄。 5.8藥品養(yǎng)護(hù)員應(yīng)對(duì)中藥材和中藥飲片按其特性，采取干燥、降氧等方法進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。 5.9養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)按季匯總、分析和上報(bào)在庫(kù)藥品的養(yǎng)護(hù)檢查信息。 5.10藥品養(yǎng)護(hù)員應(yīng)負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)用的儀器設(shè)備、溫濕度檢測(cè)和監(jiān)控儀器、倉(cāng)庫(kù)在用的計(jì)量?jī)x器及器具等的管理工作。設(shè)施設(shè)備儀器要檢查(每季度一次定期檢查)、保養(yǎng)、維修并做好有關(guān)檢查、保養(yǎng)、維修和使用記錄，保證設(shè)施設(shè)備能有效運(yùn)行，并建立管理檔案。 5.10養(yǎng)護(hù)中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)掛“暫停銷(xiāo)售牌”暫停發(fā)貨，通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)傳輸藥品停售通知單上報(bào)質(zhì)管部，并手工填寫(xiě)不合格（質(zhì)量可疑）藥品報(bào)告單報(bào)質(zhì)管部確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)不合格的，則由質(zhì)管部在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上傳輸停售通知單通知綜合業(yè)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)部停止開(kāi)單、發(fā)貨、配送，并聯(lián)系采購(gòu)部進(jìn)行質(zhì)量查詢。 5.11養(yǎng)護(hù)員應(yīng)每季度對(duì)養(yǎng)護(hù)檢查、近效期或長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存的藥品等質(zhì)量信息進(jìn)行匯總、分析并上報(bào)到質(zhì)管部。藥品出庫(kù)復(fù)核管理制度1、目的：規(guī)范藥品出庫(kù)管理工作，確保本企業(yè)銷(xiāo)售藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 杜絕不合格藥品流出。 2、依據(jù)：根據(jù)藥品管理法、新版GSP等法律法規(guī)規(guī)章制定本制度。 3、范圍：適用于藥品出庫(kù)復(fù)核。 4、責(zé)任者：發(fā)貨員、復(fù)核員 5、規(guī)定內(nèi)容： 5.1藥品出庫(kù)必須經(jīng)發(fā)貨、復(fù)核手續(xù)方可發(fā)出。 5.2藥品按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號(hào)發(fā)貨的原則出庫(kù)。 5.3發(fā)貨人員根據(jù)電子出單標(biāo)簽的指示引導(dǎo)，進(jìn)行揀