某公司目標(biāo)管理與績效考核實施方案

目目 錄錄 第第一一章章 總總 則則- - 2 2 - - 第第二二章章 目目標(biāo)標(biāo)管管理理- - 2 2 - - 第第三三章章 績績效效考考核核- - 4 4 - - 第第四四章章 具具體體指指標(biāo)標(biāo)及及組組織織機機構(gòu)構(gòu)- - 1111 - - 第第五五章章 經(jīng)經(jīng)營營層層考考核核方方案案- - 1212 - - 第第六六章章 管管理理職職能能考考核核方方案案- - 1818 - - 一、原料部- 18 - 二、一分廠- 20 - 三、二分廠焙一- 22 - 四、二分廠直氰- 24 - 五、二分廠焙二- 25 - 六、四分廠- 27 - 七、供銷部- 28 - （一）年度目標(biāo)- 28 - （二）月度目標(biāo)- 29 - 八、質(zhì)檢部- 30 - （一）月度目標(biāo)- 30 - 九、化驗室- 31 - 十、生產(chǎn)技術(shù)部- 32 - （一）年度目標(biāo)- 32 - 十一、設(shè)備部- 34 - （一）月度目標(biāo)- 34 - 十二、健康安全環(huán)保部- 35 - （一）年度目標(biāo)- 35 - 十三、人力資源部- 37 - （一）月度目標(biāo)- 37 - 十四、計劃財務(wù)部- 38 - 十五、綜合辦公室- 39 - （一）月度目標(biāo)- 39 - 十六、企管審計部- 40 - 十七、研發(fā)中心- 41 - （一）年度目標(biāo)- 41 - 十八、保衛(wèi)部- 43 - 第第七七章章 全全費費用用管管控控考考核核方方案案- - 4444 - - 一、一分廠- 44 - 二、二分廠焙一- 44 - 三、二分廠焙二- 44 - 四、四分廠- 45 - 五、生產(chǎn)技術(shù)部- 45 - 六、供銷部- 46 - 七、質(zhì)檢部- 47 - 八、化驗室- 47 - 九、設(shè)備部- 48 - 十、企管審計部- 49 - 十一、健康安全環(huán)保部- 50 - 十二、人力資源部- 51 - 十三、計劃財務(wù)部- 51 - 十四、保衛(wèi)部- 52 - 十五、綜合辦公室- 53 - 十六、研發(fā)中心- 54 - 第第八八章章 相相關(guān)關(guān)表表格格- - 5555 - - 一、一分廠- 55 - 二、二分廠焙一- 56 - 三、二分廠焙二- 57 - 四、二分廠直氰- 58 - 五、四分廠- 59 - 六、各部門每月上報材料一覽表- 60 - 第第九九章章 附附件件- - 6161 - - 第一節(jié) 原料部考核辦法 .- 61 - 第二節(jié) 供銷部考核辦法 .- 63 - 第三節(jié) 員工績效考核管理辦法 .- 64 - 目標(biāo)管理與績效考核實施方案目標(biāo)管理與績效考核實施方案 第第一一章章 總總 則則 第一條第一條 為了促進企業(yè)目標(biāo)管理的精細(xì)化，提高員工的執(zhí)行力和工 作效率，使全體員工進一步明確各自的工作目標(biāo)，確保公司年度總體目標(biāo) 的實現(xiàn)，特制定本方案。 第二條第二條 目標(biāo)管理是以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，通過建立目標(biāo)體系、實施目 標(biāo)分解、落實保證措施，確保實現(xiàn)企業(yè)利潤目標(biāo)的管理辦法。 績效考核是通過對企業(yè)目標(biāo)分解、業(yè)績評價，并將績效成績用于企業(yè) 日常管理活動中，以激勵員工對工作業(yè)績持續(xù)改進并最終實現(xiàn)組織目標(biāo) 的一種管理活動。 第三條第三條 本辦法以公司規(guī)章制度、操作規(guī)程及崗位職責(zé)等為基礎(chǔ)，以 目標(biāo)管理為前提，以績效考核為手段，以實現(xiàn)公司總體目標(biāo)為目的，采取 自上而下層層分解和自下而上層層保障相結(jié)合的方式，形成系統(tǒng)、完善的 目標(biāo)管理與績效考核體系。 第第二二章章 目目標(biāo)標(biāo)管管理理 第四條第四條 目標(biāo)管理的基本層次 分為四個層次。即：公司年度目標(biāo)、經(jīng)營層目標(biāo)、部門（單位）目標(biāo)、員 工個人目標(biāo)。 第五條第五條 目標(biāo)確定與分解原則 （一）（一）目標(biāo)確定以公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)為基礎(chǔ)，經(jīng)集團公司 下達(dá)的年度預(yù)算目標(biāo)及公司基礎(chǔ)管理工作考核實施細(xì)則等作為目標(biāo)管理 依據(jù)。 （二）（二）可量化的目標(biāo)必須得以量化，不能量化的目標(biāo)要準(zhǔn)確定性、具體 化，并制定出具體的評價標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法，確保各項考核具有可操作性。 （三）（三） 目標(biāo)的確定應(yīng)體現(xiàn)可行性，即經(jīng)過努力能夠?qū)崿F(xiàn)所確定的目標(biāo)。 （四）（四）目標(biāo)的確定應(yīng)具有先進性，即所確定的目標(biāo)應(yīng)為公司一個時期 以來的最好水平或應(yīng)該達(dá)到的最好水平。 （五）（五）目標(biāo)的確定應(yīng)體現(xiàn)一致性，即公司年度目標(biāo)、經(jīng)營層目標(biāo)、部門 （單位）目標(biāo)及員工個人目標(biāo)應(yīng)保持一致，下級確定的目標(biāo)必須以上級確 定的目標(biāo)為基準(zhǔn)，其目標(biāo)值之和應(yīng)等于或高于上級確定目標(biāo)。 第六條第六條 目標(biāo)的提出與確定 公司全面預(yù)算委員會，按照集團公司下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)，由計劃財 務(wù)部牽頭，結(jié)合公司實際情況制定公司預(yù)算報告，待集團公司審定后確定 公司工作目標(biāo)和各項經(jīng)營指標(biāo)，40 個工作日內(nèi)，由企管審計部組織并下發(fā) 績效考核方案。 第七條第七條 目標(biāo)的分解 由企管審計部牽頭，按照確定的全面預(yù)算報告，完成對預(yù)算指標(biāo)和工 作目標(biāo)的分解，確定績效考核指標(biāo)。 （一）（一）經(jīng)營層目標(biāo)：預(yù)算目標(biāo)確定后 5 個工作日內(nèi)，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際， 確定經(jīng)營層年度考核指標(biāo)和工作目標(biāo)，再由總經(jīng)理將考核指標(biāo)和工作目 標(biāo)分解至各分管領(lǐng)導(dǎo)。 （二）（二）部門（單位）目標(biāo)：經(jīng)營層目標(biāo)確定后 10 個工作日，由公司各分 管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)相應(yīng)年度預(yù)算指標(biāo)和主要工作目標(biāo)，結(jié)合各部門（單位）工作 實際，將預(yù)算指標(biāo)和工作目標(biāo)分解到各部門（單位）。 （三）（三）員工個人目標(biāo)：部門（單位）目標(biāo)確定后 20 個工作日內(nèi)，由各部 門（單位）根據(jù)本部門（單位）的考核指標(biāo)和工作目標(biāo)，結(jié)合崗位職責(zé)，將考 核指標(biāo)和工作目標(biāo)分解到班組或個人。 （四）企管審計部在部門目標(biāo)確定后，在 5 個工作日完成績效考核方 案的制定，并交綜合辦公室審核后發(fā)布。 第八條第八條 目標(biāo)的調(diào)整 為確保目標(biāo)的嚴(yán)肅性，原則上各分廠或部門不得對已確定目標(biāo)進行 調(diào)整，如確因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件等發(fā)生重大變化或生產(chǎn)計劃變更等因 素造成目標(biāo)執(zhí)行困難或無法執(zhí)行時，由分廠或部門提出調(diào)整申請，并填寫 目標(biāo)調(diào)整申請表(見附表一)，報企管審計部，由企管審計部對照考核方 案初審，而后由生產(chǎn)技術(shù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、考核委員會副主任提出審批意見， 最好由考核委員會主任審定。否則，不得調(diào)整。 第第三三章章 績績效效考考核核 第九條第九條 績效考核方案的組成 績效考核方案共由三部分組成， 經(jīng)營層考核方案、 管理職能考核方 案及全費用管控考核方案，根據(jù)不同方案的管理側(cè)重點不同，采取不 同的管理模式和獎懲辦法。 第十條第十條 績效考核的主體 1.總經(jīng)理和黨委書記由考核委員會進行考核，其余經(jīng)營層管理人員由 總經(jīng)理進行考核； 2.中層管理人員正職績效考核工作由被考核對象的直接上級主管領(lǐng) 導(dǎo)和企管審計部共同考核。 3中層管理人員副職績效考核工作由被考核對象的正職和上級主管 領(lǐng)導(dǎo)共同考核。 4.一般員工的績效考核工作由本部門（單位）分管中層管理人員負(fù)責(zé)。 第十一條第十一條 績效考核對象 績效考核對象為公司經(jīng)營層、所屬各部門及所有員工。 第十二條第十二條 考核主要內(nèi)容和辦法 考核的主要內(nèi)容包括四部分。即：否決指標(biāo)考核、管理指標(biāo)考核、成本 （費用）指標(biāo)考核、個人績效考核。具體內(nèi)容如下： （一）（一）否決指標(biāo)考核 公司將安全環(huán)環(huán)保、利潤兩項重要指標(biāo)作為效益獎否決指標(biāo)。 1、安全環(huán)保指標(biāo) 工亡指標(biāo)為 0； 發(fā)生安全事故，造成直接經(jīng)濟損失超過 10 萬元； 職業(yè)病新增為 0。 發(fā)生環(huán)境污染事故，造成直接經(jīng)濟損失超過 10 萬元； 污染物噸礦排放量（二氧化硫焙一 1.5 公斤、焙二 0.05 公斤，氮氧 化物焙一 0.2 公斤、焙二 0.0007 公斤）超標(biāo)一倍以上； 污染物總量（化學(xué)需氧量 1.8/年、氨氮 0.8 噸/年）超標(biāo)一倍以上； 否決由責(zé)任分廠或部門承擔(dān)，同時安環(huán)部及技術(shù)副總承擔(dān)連帶責(zé)任， 生產(chǎn)副總及其他副總承擔(dān)主管分廠、部門連帶責(zé)任。 2、利潤指標(biāo)各部門（單位）效益獎和公司利潤掛鉤，累計利潤完成則 有效益獎，否則無效益獎。 （二）管理指標(biāo) 管理指標(biāo)分為重點績效指標(biāo)和專業(yè)考核指標(biāo)，總分為 100 分，其中重 點績效指標(biāo)占 80-90%，專業(yè)考核指標(biāo)占 10-20%；機關(guān)專業(yè)考核采用絕對 值考核，分廠專業(yè)考核采用百分制考核。重點績效指標(biāo)將年度預(yù)算指標(biāo)分 解落實到經(jīng)營層、部門（單位）、班組或個人，形成各個層次的量化指標(biāo)， 并根據(jù)其重要程度分配權(quán)重，按照指標(biāo)實際完成情況確定得分。每月專業(yè) 部門填寫專業(yè)考核匯總表（見附表二），報企管審計部。 1經(jīng)營層管理人員重點績效指標(biāo)，由董事長、總經(jīng)理確定和考核。 2部門（單位）重點績效指標(biāo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)與部門（單位）中層管理人 員協(xié)商之后確定，企管審計部根據(jù)業(yè)績完成情況進行匯總考核。 專業(yè)考核指標(biāo)由各專業(yè)主管部門依據(jù)公司賦予的專業(yè)管理職能，制 定專業(yè)管理考核標(biāo)準(zhǔn)，每月原則上不低于 4 次（以 OA 系統(tǒng)上公布通報為 準(zhǔn)）進行專業(yè)考核。 （三）成本（費用）指標(biāo)考核 根據(jù)年度預(yù)算成本指標(biāo)和費用控制指標(biāo)，結(jié)合各部門職責(zé)將成本（費 用）分解到經(jīng)營層、部門（單位）或個人，并按照成本費用控制情況確定得 分。 （四）個人工作績效考核 個人工作績效考核，由所在部門（單位）中層管理人員根據(jù)部門人員 工作職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)提出，經(jīng)員工本人確認(rèn)，每月根據(jù)其工作完成情況 匯總，并將結(jié)果報人力資源部備查。 具體規(guī)定如下： 部門普通員工月得分=部門月管理職能得分*50%+個人得分*50%； 分廠普通員工月得分=分廠月管理職能得分*30%+個人得分*70%； 部門中層人員月得分=部門管理職能月得分； 分廠中層人員月得分=部門管理職能月得分； 經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)月得分=領(lǐng)導(dǎo)管理職能月得分； 部門普通員工年得分=部門年管理職能得分*50%+個人得分*50%； 分廠普通員工年得分=部門年管理職能得分*30%+個人得分*70%； 部門中層人員年得分=部門管理職能年得分； 分廠中層人員年得分=部門管理職能年得分； 經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)年得分=經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)管理職能年得分； （原料部、一、二、四分廠）部門：年管理職能得分=平均月得分*20%+ 年考核得分*80%； （安環(huán)部、研發(fā)中心）部門：年管理職能得分=平均月得分*50%+年考 核得分*50%； 其余有年目標(biāo)部門：年管理職能得分=平均月得分*70%+年考核得分 *30%； 無年終目標(biāo)部門：年管理職能得分=平均月得分+標(biāo)桿崗位考核扣減 分?jǐn)?shù) 第十三條第十三條 績效考核方式 績效考核采用次月考核上月方式及年終匯總考核方式，月考核每月 10 號之前完成，年考核下一年 1 月 20 日之前完成。 第十四條第十四條 績效考核基本程序 （一）月績效考核流程 1每月 5 日前，相關(guān)部門將考核所需資料報企管審計部，逾期不交的 將納入部門考核中給予扣分。 （見本方案第八章附表：各部門每月上報材料 一覽表） 2企管審計部按照考核方案規(guī)定，初步匯總，確定各部門考核結(jié)果。 3每月 8 日召開公司考核會（遇節(jié)假日推后 1-2 天），確定考核結(jié)果。 考核會必須由部門（單位）正職參加，并對本月指標(biāo)的完成情況進行陳述， 沒有完成指標(biāo)的要說明原因，并針對未完成指標(biāo)項提出下月的對策措施。 （正職不參加并且未請假的罰款 300 元） 4每月 10 號之前各單位根據(jù)公司考核結(jié)果，按照單位內(nèi)部考核辦法 制定獎金分配表，經(jīng)企管審計部審核后，報人力資源部，由人力資源部發(fā) 放獎金。 5每月獎金發(fā)放完畢，獎金領(lǐng)取單返回到人力資源部，否則人力資源 部不得發(fā)放下月獎金； 6每季度企管審計部對各單位獎金進行追蹤審計，部門每月發(fā)放獎 金數(shù)不得低于實得獎金額的 90%，低于 90%的部分一經(jīng)查出，必須予以上 交； 7各單位剩余獎金僅限用于員工的日常加班工資和員工突出貢獻(xiàn)獎， 不得挪作他用，每季度公司將對剩余獎金去向進行追蹤審計。 （二）年績效考核流程 1.1 月 15 日前匯總部門月得分，計算月均分。 2.1 月 15 日前根據(jù)年度考核表計算年度部門指標(biāo)完成情況，并根據(jù) 部門指標(biāo)完成情況進行評分。 3.計算部門年度綜合得分、年終風(fēng)險及年終獎。 4.1 月 20 日前上報主管領(lǐng)導(dǎo)，通過后召開年終考核會議，公布考核結(jié) 果。 5.年終考核結(jié)果送人力資源部，作為中層領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險工資及年終獎金發(fā) 放的依據(jù)。 （1）經(jīng)營層管理人員年終風(fēng)險工資=年管理職能得分%*個人風(fēng)險工資 基數(shù)。 （2）中層管理人員年終風(fēng)險工資=部門年管理職能得分%*個人風(fēng)險工 資基數(shù)部門全費用節(jié)約獎罰額（工資占比）。 （3）部門所有員工年終獎金=公司年度定年終獎金基數(shù)*部門年管理職 能得分%。 （三）申訴（目標(biāo)調(diào)整）流程 績效考核會議結(jié)束后，各部門（單位）對考核結(jié)果有異議的，有 1 個工 作日的異議申訴期，異議單位應(yīng)填寫申訴表（見附表三），審批后將結(jié)果 交企管審計部，二次審核結(jié)果將作為最終結(jié)果。11 號之前審核結(jié)果報人力 資源部并板報或 OA 公告。具體申訴審批規(guī)定如下： 1.三個分廠、質(zhì)檢部、化驗室需經(jīng)過生產(chǎn)技術(shù)部初審，主管領(lǐng)導(dǎo)審批， 考核委員會副主任、主任審定后，確定申訴結(jié)果，交企管審計部。 2.其余部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，考核委員會副主任、主任審定后，確定申 訴結(jié)果，交企管審計部。 第十五條第十五條 工資獎金確定及兌現(xiàn) 1月工資確定 各部門工資總額及主管領(lǐng)導(dǎo)每月實發(fā)工資的 10%與月績效考核分?jǐn)?shù) 掛鉤，月實發(fā)工資額分別為： 部門實發(fā)工資額=部門工資總額 90%+工資總額 10%*部門分?jǐn)?shù)%。 主管領(lǐng)導(dǎo)實發(fā)工資=工資總額的 90%+工資總額 10%*個人月得分。 2效益獎 當(dāng)月公司利潤完成的前提下，效益節(jié)約獎機關(guān)各部門基數(shù)分別為 150 元/（月人），質(zhì)檢部人員、化驗室采樣人員及生產(chǎn)技術(shù)部采樣人員為 260 元/（月人），各分廠為 300 元/（月人），當(dāng)公司當(dāng)月效益完成時給予發(fā)放。 3全費用（成本）節(jié)約獎 根據(jù)各部門全費用（成本）控制程度進行獎罰，具體規(guī)定如下： （1）年全費用超支時，部門人員該項獎勵取消，并從部門工資中扣除 當(dāng)年所發(fā)全費用節(jié)約獎。仍未補平超支部分時，經(jīng)公司考核委員會討論后 按照一定比例從工資中扣除。 （2）部門當(dāng)月費用節(jié)約按照節(jié)約額（處罰額）的一定比例進行獎勵（處 罰），當(dāng)月發(fā)放上限為：機關(guān)各部門基數(shù)為 150 元/（月人）；質(zhì)檢部、化驗室 采樣人員及生產(chǎn)技術(shù)采樣人員為 260 元/（月人）；各分廠為 300 元/（月人） ，結(jié)余（超支）部分年終經(jīng)公司考核委員會討論后按照一定比例兌現(xiàn)。 獎罰比例規(guī)定如下： 一、二、四分廠按照節(jié)約（超支）金額的 50%給予獎罰；其余部門節(jié)約 額（處罰額）考慮基數(shù)大小、實施難度等實際情況給予一定比例獎勵（處罰） 。 4.專項獎罰 （1）篩上物（一分廠 5 公斤，二分廠 30 公斤）及四分廠非正常在制品 （30 公斤）金總量控制 65 公斤以下，每超 1 公斤，每月扣 2000 元，每降低 1 公斤每月獎勵 1000 元。 （2）水：二分廠焙一 17500 噸/月（夏季 6-8 月）、14700 噸/月（春、秋、 冬季）、二分廠焙二 17500 噸/月（夏季 6-8 月）、13900 噸/月（春、秋、冬季）、 四廠 3800 噸/月，超一噸罰 2 元，減一噸獎 1 元。 5.績效考核結(jié)果的兌現(xiàn) (1)部門月考核分?jǐn)?shù)作為部門管理人員及員工個人考核的依據(jù)，考核 分?jǐn)?shù)的一定比例計入部門管理人員及員工個人績效考核。 (2)各部門效益獎在利潤完成情況下，按照部門內(nèi)部績效考核方案進 行分配。 (3)公司經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)招待費、差旅費季度核算，年度累計扣罰，累計超 支部分由人力資源部從工資中扣減。 (4)對目標(biāo)指標(biāo)完成負(fù)有明確的、重大責(zé)任的單位或個人，全額計扣崗 位工資。 第第四四章章 具具體體指指標(biāo)標(biāo)及及組組織織機機構(gòu)構(gòu) 第十六條第十六條 根據(jù)公司全面預(yù)算報告確定的目標(biāo)，制定 2015 年具體考 核目標(biāo)。 1實現(xiàn)利潤總額 2000 萬元、處理礦量噸、合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 公斤、含 量金產(chǎn)量 3636 公斤、合質(zhì)銀產(chǎn)量 5898 公斤、電解銅產(chǎn)量 918 噸、鉛產(chǎn)量 2661 噸；管理費用不超過 1966 萬元。 2提高公司基礎(chǔ)管理水平，完善公司內(nèi)部考核機制與管理機制，繼續(xù) 深入開展標(biāo)桿崗位工作，實現(xiàn)考核目標(biāo)全員關(guān)注，考核過程全員參與，考 核結(jié)果全員認(rèn)可的良好局面，增強員工的責(zé)任感與自信心，提高自覺參與 管理意識。 第十七條第十七條 為了強化考核工作管理，公司成立績效考核委員會，組織 機構(gòu)如下： 主 任：魏云峰 副主任：喬廣軍 張 燾 成 員：車錄茂 王文波 李可芳 王青峰 李鐵栓 王喜民 雷祥印 馮光輝 王潼生 朱良軍 陳 浩 郝金良 王紅波 牛路芳 周肇民 王繼承 王文龍 張新崗 第第五五章章 經(jīng)經(jīng)營營層層考考核核方方案案 一、黨委書記一、黨委書記 （一）年度目（一）年度目標(biāo)標(biāo) 黨委書記年考核指標(biāo)表 項目目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 利 潤 2000 每 200 萬元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200Kg 減 1 分 10 三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg 減 1 分 10 合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 200kg 減 1 分 10 含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg 減 1 分 10 銅產(chǎn)量 918 每 50t 減 1 分 10 鉛產(chǎn)量 2661 每 100t 減 1 分 10 生產(chǎn)部 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 10 保衛(wèi)部費用年預(yù)算每超支 5 萬元扣 1 分 10 計劃財務(wù)部 管理考核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率 （主管部門） 60%每 10%扣 1 分 10 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標(biāo)標(biāo) 黨委書記月考核指標(biāo)表 項目目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 利 潤 167 每 20 萬元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 20kg 減 1 分 10 三廠含量金產(chǎn)量 303 每 20kg 減 1 分 10 合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 20kg 減 1 分 10 含量銀產(chǎn)量 176 每 20kg 減 1 分 10 銅產(chǎn)量 77 每 5t 減 1 分 10 鉛產(chǎn)量 222 每 10t 減 1 分 10 生產(chǎn)部 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 千元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 保衛(wèi)部費用月指標(biāo)每超 5 千元扣 1 分 10 管理考核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo) 率（主管部門）5%每 1%扣 1 分 10 企管審計部 合計 100 二、原料副總二、原料副總 （一）年度目（一）年度目標(biāo)標(biāo) 原料副總年考核指標(biāo) 項目目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 利 潤 2000 每 200 萬元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200Kg 減 1 分 6 三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg 減 1 分 4 合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 200kg 減 1 分 6 含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg 減 1 分 4 銅產(chǎn)量 918 每 50t 減 1 分 10 鉛產(chǎn)量 2661 每 100t 減 1 分 10 生產(chǎn)技術(shù)部 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 5 綜合辦公室 原料合同效益00 不得分 20 原料基地建設(shè) 每年至少開發(fā) 兩個原料基地 每少 1 個扣 3 分。 20 生產(chǎn)技術(shù)部 管理考 核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo) 率（主管部門）60%每 10%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標(biāo)標(biāo) 原料副總月考核指標(biāo) 項目目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 利潤 167 每 50 萬元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 30kg 減 1 分 6 三廠含量金產(chǎn)量 303 每 30kg 減 1 分 4 合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 30kg 減 1 分 6 含量銀產(chǎn)量 176 每 30kg 減 1 分 4 銅產(chǎn)量 77 每 20t 減 1 分 10 鉛產(chǎn)量 222 每 20t 減 1 分 10 生產(chǎn)技術(shù)部 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 千元減 1 分 10 綜合辦公室 原料合同效益00 不得分 20 生產(chǎn)技術(shù)部 原料績效考核按月完成未作不得分 10 人力資源部 管理考 核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo) 率（主管部門） 5%每 1%扣 1 分 10 企管審計部 合計 100 三、生產(chǎn)副總?cè)⑸a(chǎn)副總 （一）年度目（一）年度目標(biāo)標(biāo) 生產(chǎn)副總年考核指標(biāo) 項目目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 利 潤 2000 每 200 萬元減 1 分 5 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200kg 減 1 分 6 三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg 減 1 分 4 合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 250kg 減 1 分 6 含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg 減 1 分 4 銅產(chǎn)量 918 每 50t 減 1 分 5 鉛產(chǎn)量 2661 每 100t 減 1 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 公務(wù)開支預(yù)算 預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 5 綜合辦公室 合質(zhì)金回收率 95.43% 每 0.1%減 1 分 6 三廠含量金回收率 99.4% 每 0.1%減 1 分 4 合質(zhì)銀回收率 33.42% 每 0.1%減 1 分 6 含量銀回收率 34.58% 每 0.1%減 1 分 4 銅回收率 87.2% 每降 0.1%減 1 分 5 鉛回收率 89.61% 每降 0.1%減 1 分 5 氰化鈉噸礦用量 13.36 每 0.5kg 減 1 分 5 液堿噸礦用量 7.5 每增 0.1kg 減 1 分 5 電石渣噸礦用量 90 每增 1kg 減 1 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 備件費用 268（含稅） 每 10 萬元減 1 分 5 財務(wù)、設(shè)備 應(yīng)急費用 10 每超支 1 萬元扣 1 分 5 財務(wù)、設(shè)備 管理考核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率 （主管部門） 60%每 10%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 備注 ：1.備件費用：布袋更換按一年一次計算； 2.應(yīng)急費用：未列入部門年度預(yù)算的修繕費用。 （二）月度目（二）月度目標(biāo)標(biāo) 生產(chǎn)副總月考核指標(biāo) 項目目 標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 利 潤 167 每 50 萬元減 1 分 5 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 30kg 減 1 分 6 含量金產(chǎn)量 303 每 30kg 減 1 分 4 合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 30kg 減 1 分 4 含量銀產(chǎn)量 176 每 30kg 減 1 分 3 銅產(chǎn)量 77 每 20t 減 1 分 4 鉛產(chǎn)量 222 每 20t 減 1 分 4 生產(chǎn)技術(shù)部 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 5 綜合辦公室 合質(zhì)金回收率 95.43% 每降 0.1%減 1 分 6 含量金回收率 99.4% 每降 0.1%減 1 分 4 合質(zhì)銀回收率 33.42% 每降 0.1%減 1 分 6 含量銀回收率 34.58% 每降 0.1%減 1 分 4 銅回收率 87.2% 每降 0.1%減 1 分 5 鉛回收率 89.61% 每降 0.1%減 1 分 5 篩上物及四廠 非正常金 65 公斤每超 1 公斤減 1 分 5 一廠直氰 （1.9g/t） 每 0.1g/t 減 1 分。 5 焙一（1.9g/t） 5 氰渣含金 二廠直氰 （1.9g/t） 每 0.1g/t 減 1 分。 5 生產(chǎn)技術(shù)部 安全生產(chǎn)無輕傷事故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事 故直接損失每 1 萬元扣 1 分 人力資源部 環(huán)境保護無環(huán)保事故 每 1 萬元環(huán)保事故直接損失 扣 1 分 10 健康安全環(huán)保 部 管理考核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo) 率（主管部門）5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 四、技術(shù)副總四、技術(shù)副總 （一）年度目（一）年度目標(biāo)標(biāo) 技術(shù)副總年考核指標(biāo) 項目目 標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 利 潤 2000 每 200 萬元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200kg 減 1 分 6 三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg 減 1 分 4 合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 250kg 減 1 分 3 含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg 減 1 分 2 銅產(chǎn)量 918 每 50t 減 1 分 5 鉛產(chǎn)量 2661 每 100t 減 1 分 5 金元素化驗合格率 100% 出現(xiàn) 1 次錯誤扣 2 分，2 次以上不 得分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 實驗檢驗費 10 每超 5 萬元扣 1 分 10 質(zhì)檢采樣效益00 不得分 10 原料采樣合格率 100% 出現(xiàn) 1 次錯誤扣 2 分，2 次以上不 得分 10 技術(shù)研發(fā)效益200 萬每低 20 萬扣一分 10 計劃財務(wù)部 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率60%每 10%扣 1 分 10 企管審計部 管理 考核 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 10 綜合辦公室 合計 100 （二）月度目（二）月度目標(biāo)標(biāo) 技術(shù)副總月考核指標(biāo) 項目目 標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 利 潤 167 每 50 萬元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 30kg 減 1 分 6 三廠含量金產(chǎn)量 303 每 30kg 減 1 分 4 合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 30kg 減 1 分 8 含量銀產(chǎn)量 176 每 30kg 減 1 分 7 銅產(chǎn)量 77 每 20t 減 1 分 5 鉛產(chǎn)量 222 每 20t 減 1 分 5 金元素化驗合格率 100% 出現(xiàn) 1 次錯誤扣 2 分，2 次以上不得 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 5 綜合辦公室 實驗檢驗費 10 每超 5 萬元扣 1 分 5 質(zhì)檢采樣效益00 不得分 10 原料采樣合格率 100% 出現(xiàn) 1 次錯誤扣 2 分，2 次以上不得 分 10 計劃財務(wù)部 安全生產(chǎn)無輕傷事故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接 損失每 1 萬元扣 1 分 10 人力資源部 環(huán)境保護無環(huán)保事故每 1 萬元環(huán)保事故直接損失扣 1 分 5 健康安全環(huán)保 部 管理 考核 標(biāo)桿崗位推進70 人/月每少 1 人扣 0.2 分 5 企管審計部 合計 100 五、財務(wù)副總五、財務(wù)副總 （一）年度目（一）年度目標(biāo)標(biāo) 財務(wù)副總年考核指標(biāo) 項目目 標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 利 潤 2000 每 200 萬元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200kg 減 1 分 6 三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg 減 1 分 4 合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 250kg 減 1 分 6 含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg 減 1 分 4 銅產(chǎn)量 918 每 50t 減 1 分 5 鉛產(chǎn)量 2661 每 100t 減 1 分 5 脫砷礦庫存 2000 每超 100 噸扣 1 分 10 生產(chǎn)技術(shù)部 總收入 每少 10%減 1 分 5 供銷主材費用 954 每 100 萬元減 1 分 5 供銷輔材費用 587 每 50 萬元減 1 分 5 銷售費用 200 超支，每 5 萬元減 1 分 5 財務(wù)費用 3400 每 200 萬元減 1 分 5 原料合同效益00 不得分 5 貴金屬銷售00 不得分 5 計劃財務(wù)部 材料采購招標(biāo)1 次/年有效材料招標(biāo)工作,不進行不得分 5 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 5 綜合辦公室 管理 考核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率 （主管部門） 60%每 10%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標(biāo)標(biāo) 財務(wù)副總月考核指標(biāo) 項目目 標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 利 潤 167 每 50 萬元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 30kg 減 1 分 8 三廠含量金產(chǎn)量 303 每 30kg 減 1 分 7 合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 30kg 減 1 分 5 含量銀產(chǎn)量 176 每 30kg 減 1 分 5 銅產(chǎn)量 77 每 20t 減 1 分 5 鉛產(chǎn)量 222 每 20t 減 1 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 供銷主材費用 79.5 每 50 萬元減 1 分 10 供銷輔材費用 48.9 每 20 萬元減 1 分 10 原料合同效益00 不得分 10 貴金屬銷售00 不得分 10 計劃財務(wù)部 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 10 綜合辦公室 管理 考核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率 （主管部門） 5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 第第六六章章 管管理理職職能能考考核核方方案案 一、原料部一、原料部 （一）年度目（一）年度目標(biāo)標(biāo) 原料部年度考核表 項目目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門備注 采購礦量每 200 噸扣 1 分。 15 金金屬量7811.15每 50kg 扣 1 分 10 金品位 49.36 每 1g/t 減 1 分 5 銀金屬量9003.35每 100kg 扣 1 分。 10 銀品位 56.89 每 5g/t 減 1 分 5 采購鉛量 2970 每 20t 減 1 分 5 采購銅量 1054.65 每 10t 減 1 分 5 計劃財務(wù)部 S 品位 2023 超 1%減 1 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部焙一、焙二 原料預(yù)付款1000 萬元每 100 萬元減 1 分 10 無預(yù)付款管 理臺賬不得 分 效益考核 效益為負(fù)值不得分 15 計劃財務(wù)部 臺賬管理 預(yù)付款、供 應(yīng)商、效益、 采購管理等 無臺賬不得分 5 原料部、企管 部 安全考核 無礦粉丟失 及人員安全 問題 出現(xiàn)人員安全事故不得分， 礦粉丟失每 5 萬元扣 1 分 5 管理考 核 標(biāo)桿崗位達(dá) 標(biāo)率（主管 部門） 60%每 10%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標(biāo)標(biāo) 原料部月考核表 項目目 標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門備注 采購礦量月預(yù)算每 200 噸扣 1 分。 10 金金屬量月預(yù)算每 50kg 扣 1 分 10 金品位月預(yù)算每 1g/t 減 1 分 5 銀金屬量月預(yù)算每 100kg 扣 1 分。 5 銀品位月預(yù)算每 5g/t 減 1 分 5 采購鉛量月預(yù)算每 20t 減 1 分 5 采購銅量月預(yù)算每 10t 減 1 分 5 原料庫存8000 噸以上每少 100t 減 1 分 5 計劃財務(wù)部 S 品位1924%1%減 1 分 5 焙一、 焙二 金回收率月預(yù)算每 0.1%減 1 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 臺賬管理 預(yù)付款、供應(yīng)商、 效益、采購管理 等 無臺賬不得分 5 原料部 企管部 效益考核效益為負(fù)值不得分 10 建立各項費用管 理臺賬 臺賬未建不得分，費用 總額錯誤，每項扣 1 分 費用管理 每月上報下月費 用預(yù)算 不上報不得分，實際花 費超過上報每 10%扣 1 分 10 計劃財務(wù)部 管理 考核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo) 率（主管部門） 5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 專業(yè) 管理 按各職能部門考核絕對 值累計扣分，直到 10 分 扣完為止。 10 各管理部門 合計 100 二、一分廠 （一）年度目（一）年度目標(biāo)標(biāo) 一分廠年度考核表 項目目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 處理礦量 24750 每 70t 減 1 分 10 合質(zhì)金產(chǎn)量 1221 每 2.5kg 減 1 分 10 合質(zhì)銀產(chǎn)量 1113.75 每 2.5kg 減 1 分 5 產(chǎn)鉛量 2661 每 7.5t 減 1 分 5 氰渣含金 1.9 每 0.1g/t 減 2 分 10 合質(zhì)銀回收率 25% 每 0.1%減 1 分 10 鉛尾含鉛 1.8% 每 0.1%減 1 分 5 銅尾含銅 0.26% 每 0.1%減 1 分 5 鉛精品位 40% 每 5%加減 1 分， 低于 40%不得分 5 銅精品位 13% 每 1%加減 1 分， 低于 13%不得分 5 銅精含鉛 10% 高于 10%不得分 5 尾液含金 0.16 高于 0.16 不得 分 5 貧液含金 0.02 高于 0.04 不得 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 考核成本 473 每 1 元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 管理考核 標(biāo)桿崗位達(dá) 標(biāo)率（主管 部門） 60%每 10%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標(biāo)標(biāo) 一分廠月考核表 項目目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 月處理礦量 2062.5t 每 20t 減 1 分 5 合質(zhì)金產(chǎn)量 101.67kg 每 5kg 減 1 分 5 月產(chǎn)鉛量 221.76t 每 10t 減 1 分 5 月產(chǎn)銀量 92.81kg 每 10kg 減 1 分 5 氰渣含金 1.9g/t 每升 0.1g/t 減 1 分 5 合質(zhì)銀回收率 25% 每降 0.5%減 1 分 5 鉛尾含鉛 1.8% 每 0.1%減 1 分 銅尾含銅 0.26% 每 0.1%減 1 分 5 鉛精粉品位 40% 低于 40%不得分 銅精品位 13% 低于 13%不得分 5 金泥品位 15% 每批次扣 1 分 5 銅精含鉛 10% 高于 12%不得分 尾液含金 0.16% 高于 0.2%不得分 貧液含金 0.02% 高于 0.04%不得分 5 考核成本 473 每 1 元減 1 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 安全生產(chǎn) 無輕傷事 故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事 故直接損失每 1 萬元扣 1 分 人力資源部 環(huán)境保護 無環(huán)保事 故 每 1 萬元環(huán)保事故直接損失 扣 1 分 10 健康安全環(huán)保 部 建立各項 費用管理 臺賬 臺賬未建不得分，費用總額 錯誤，每項扣 1 分 費用管理 每月上報 下月費用 預(yù)算 不上報不得分，實際花費超 過上報每 10%扣 1 分 10 計劃財務(wù)部 修訂崗位手冊 每半年一 次 未做不得分，質(zhì)量差扣 15 分 10 主管領(lǐng)導(dǎo) 管理考核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo) 率（主管部門）5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 專業(yè)管理 各職能部門考核扣分換算為 百分比乘以 20 為扣分值 10 各管理部門 合計 100 三、二分廠焙一三、二分廠焙一 （一）年度目（一）年度目標(biāo)標(biāo) 二分廠焙一年度考核表 項目目 標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 處理礦量 52800 每 145t 減 1 分 10 產(chǎn)金量 2064.48 每 5kg 減 1 分 15 產(chǎn)銀量 2677.17 每 6kg 減 1 分 10 產(chǎn)銅量 920.83 每 5t 減 1 分 5 氰渣含金 1.9g/t 每 0.1g/t 減 2 分 10 合質(zhì)銀回收率 60% 每 0.1%減 1 分 10 酸浸渣含銅 0.20% 每 0.05%減 1 分 10 尾液含金 0.14% 高于 0.2%不得分 5 貧液含金 0.02% 高于 0.04%不得分 5 單獨成本 700.61 每 1 元減 2 分 10 生產(chǎn)技術(shù)部 管理考核 單獨生產(chǎn)耗水量（6-8 月） 17500 噸/月 設(shè)備部 單獨生產(chǎn)耗水量（春、 秋、冬季） 14700 噸/月 每 500 噸扣 1 分 5 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率（主 管部門） 60%每 10%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標(biāo)標(biāo) 二分廠焙一月考核表 項目目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值 資料提供 部門 月處理礦量 4400 每少 40t 減 1 分 5 月產(chǎn)金量 172.04 每少 5kg 減 1 分 10 月產(chǎn)銀量 223.1 每少 5kg 減 1 分 5 月產(chǎn)銅量 76.73 每少 5t 減 1 分 5 合質(zhì)銀回收率 60% 每降 0.5% 減 1 分 5 酸浸渣含銅 0.2g/m3 每 0.05%減 1 分 5 氰渣含金 1.9g/t 每升 0.1g/t 減 1 分 5 金泥品位 15% 每降 1%減 1 分 尾液含金 0.14% 高于 0.2%不得分 貧液含金 0.02% 高于 0.04%不得分 5 生產(chǎn)技術(shù) 部 單獨成本700.61每 1 元減 1 分 5 計劃財務(wù) 部 單獨生產(chǎn)耗水量 （6-8 月） 17500 噸/月設(shè)備部 單獨生產(chǎn)耗水量 （春、秋、冬季） 14700 噸/月 每 500 噸扣 1 分 5 建立各項費用 管理臺賬 臺賬未建不得分，費用總額錯誤， 每項扣 1 分 費用管理 每月上報下月 費用預(yù)算 不上報不得分，實際花費超過上報 每 10%扣 1 分 5 計劃財務(wù) 部 安全生產(chǎn)無輕傷事故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接 損失每 1 萬元扣 1 分 人力資源 部 環(huán)境保護無環(huán)保事故每 1 萬元環(huán)保事故直接損失扣 1 分 健康安全 環(huán)保部 尾氣排放進一步穩(wěn) 定、降低 SO2(mg/NM3)： 300；氮氧化物 (mg/NM3)：100 開車轉(zhuǎn)入正常后超標(biāo) 0.1 分/次， 以在線電腦記錄小時均值為準(zhǔn) 10 質(zhì)檢部 修訂崗位手冊每半年一次未做不得分，質(zhì)量差扣 15 分 5 主管領(lǐng)導(dǎo) 管理考 核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率 （主管部門） 5%每 1%扣 1 分 5 企管審計 部 專業(yè)管 理 各職能部門考核扣分換算為百分比 乘以 20 為扣分值 20 各管理部 門 合計 100 四、二分廠直氰四、二分廠直氰 （一）年度目（一）年度目標(biāo)標(biāo) 二分廠直接氰化年度考核表 項目目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 處理礦量 8100 每 50t 加減 1 分 10 產(chǎn)金量 713.61 每 2.5kg 加減 1 分 15 產(chǎn)銀量 324 每 2.5kg 加減 1 分 15 氰渣含金 1.9g/t 每 0.1g/t 加減 2 分 15 合質(zhì)銀回收率 25% 每 0.1%加減 1 分 15 尾液含金 0.14% 高于 0.2%不得分 5 貧液含金 0.02% 高于 0.04%不得分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 管理考核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率 （主管部門） 60%每 10%扣 1 分 10 企管審計部 成本指標(biāo)加工成本 409.94 每 1 元加減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標(biāo)標(biāo) 二分廠直接氰化月考核表 項目目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 月處理礦量 675 每 20t 減 1 分 5 月產(chǎn)金量 59.47 每 5kg 減 1 分 10 月產(chǎn)銀量 27 每降 10kg 減 2 分 5 合質(zhì)銀回收率 25% 每降 0.5%減 1 分 5 氰渣含金 1.9g/t 每升 0.1g/t 減 1 分 15 尾液含金 0.14% 高于 0.2%不得分 5 貧液含金 0.02% 高于 0.04%不得分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 安全生產(chǎn)無輕傷事故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事 故直接損失每 1 萬元扣 1 分 人力資源部 環(huán)境保護無環(huán)保事故 每 1 萬元環(huán)保事故直接損失 扣 1 分 10 健康安全環(huán)保部 考核成本 409.94 每 1 元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 修訂崗位手冊每半年一次 未做不得分，質(zhì)量差扣 15 分 5 主管領(lǐng)導(dǎo) 管理考核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率 （主管部門） 5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 專業(yè)管理 各職能部門考核扣分換算為 百分比乘以 20 為扣分值 20 各管理部門 合計 100 五、二分廠焙二五、二分廠焙二 （一）年度目（一）年度目標(biāo)標(biāo) 二分廠焙二年度考核表 項目目 標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料提供部門 處理礦量 72600 每 145t 加減 1 分 20 脫砷礦含砷 0.7% 每超 0.05%扣 5 分 20 成品砷含砷95%每低 1%扣 1 分 10 成品砷含金 1.2g/t 每超 0.1%扣 0.5 分 10 中和尾液含金 0.1% 高于 0.1%不得分 10 單獨生產(chǎn)加工成本505.87每 1 元減 2 分10 生產(chǎn)技術(shù)部 單獨生產(chǎn)耗水量 （6-8 月） 17500 噸/月設(shè)備部 單獨生產(chǎn)耗水量 （春、秋、冬季） 13900 噸/月 每 500 噸扣 1 分 10 管理考 核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率 （主管部門） 60%每 10%扣 1 分 10 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標(biāo)標(biāo) 二分廠焙二月考核表 項目目 標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法 分 值 資料提供部門 月處理礦量 6050 每少 40t 減 1 分 10 脫砷礦含砷 0.7% 每超 0.05%扣 5 分 10 成品砷含砷95%每低 1%扣 1 分 5 成品砷含金 1.2g/t 每超 0.1%扣 0.5 分 5 中和尾液含金 0.1% 高于 0.1%不得分 5 紅渣含水25%每高 1%扣 1 分 5 As2O3合格率95% 每超 1%扣 1 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 單獨生產(chǎn)耗水量 （6-8 月） 17500 噸/月 單獨生產(chǎn)耗水量 （春、秋、冬季） 13900 噸/月 每 500 噸扣 1 分 5 設(shè)備部 單獨生產(chǎn)加工成本505.87每 1 元減 2 分 5 建立各項費用 管理臺賬 臺賬未建不得分，費用總額錯 誤，每項扣 1 分 費用管理 每月上報下月 費用預(yù)算 不上報不得分，實際花費超過 上報每 10%扣 1 分 5 計劃財務(wù)部 安全生產(chǎn)無輕傷事故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接 損失每 1 萬元扣 1 分 人力資源部 環(huán)境保護無環(huán)保事故每 1 萬元環(huán)保事故直接損失扣 1 分健康安全環(huán)保部 尾氣排放進一步穩(wěn) 定、降低 SO2(mg/NM3)： 300；氮氧化物 (mg/NM3)：100 開車轉(zhuǎn)入正常后超標(biāo) 0.1 分/次， 以在線電腦記錄小時均值為準(zhǔn) 10 質(zhì)檢部 修訂崗位手冊每半年一次未做不得分，質(zhì)量差扣 15 分 5 主管領(lǐng)導(dǎo) 管理考 核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率 （主管部門） 5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 專業(yè)管 理 各職能部門考核扣分換算為百 分比乘以 20 為扣分值 20 各管理部門 合計 100 六、四分廠六、四分廠 （一）年度目（一）年度目標(biāo)標(biāo) 四分廠年考核表 項目目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值資料來源部門 尾液排放 0.1g/m3 全年無尾液超標(biāo)滿分，每 次超標(biāo)扣 1 分 30 非正常流程在制 品含金 30kg 每多 1kg 減 1 分 20 成品金/總產(chǎn)金 99.50% 每 0.1%減 2 分 20 生產(chǎn)技術(shù)部 管理考核 克金考核成本1005.89 元/千克每 0.1 元減 2 分。 20 計劃財務(wù)部 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo) 率（主管部門）60%每 10%扣 1 分 10 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標(biāo)標(biāo) 四分廠月考核表 項目目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值 資料來源部 門 尾液排放 0.1g/m3 0.1g/m31 次扣 3 分 20 非流程在制品含金 50kg 每多 1kg 減 1 分 20 生產(chǎn)技術(shù)部 克金成本 1005.89 元/千 克 每 0.1 元減 1 分。 10 建立各項費用 管理臺賬 臺賬未建不得分，費用總 額錯誤，每項扣 1 分 費用管理 每月上報下月 費用預(yù)算 不上報不得分，實際花費 超過上報每 10%扣 1 分 5 計劃財務(wù)部 單獨生產(chǎn)耗水量3800 噸/月每 200 噸扣 1 分 5 設(shè)備部 安全生產(chǎn)無輕傷事故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事 故直接損失每 1 萬元扣 1 分 環(huán)境保護無環(huán)保事故 每 1 萬元環(huán)保事故直接損失 扣 1 分 10 人力資源部 健康安全環(huán) 保部 修訂崗位手冊每半年一次 未做不得分，質(zhì)量差扣 15 分 5 主管領(lǐng)導(dǎo) 管理 考核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率 （主管部門） 5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 專業(yè) 管理 各職能部門考核扣分換算 為百分比乘以 20 為扣分值 20 各管理部門 合計 100 七、供銷部七、供銷部 （一）年度目（一）年度目標(biāo)標(biāo) 供銷部年考核表 項 目 目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法分值 資料提供部 門 完成全年銷售目 標(biāo) 無影響生產(chǎn) 發(fā)生一次不得分，全年不 發(fā)生加 3 分。 10 計劃財務(wù)部 貨款回收率 100% 低于 100%不得分，預(yù)收 款每 50 萬加減 1 分。 10 計劃財務(wù)部 物資采購及時保證生產(chǎn) 沒發(fā)生 1 次延誤生產(chǎn)的扣 5 分，全年未發(fā)生加 3 分。 10 計劃財務(wù)部 應(yīng)付賬款（含主 材） 300 每 30 萬加減 1 分 10 計劃財務(wù)部 物料消耗總額 （不包含技改和 大修） 600 萬元每 20 萬元加減 1 分 10 計劃財務(wù)部 脫砷礦庫存 2000 每超 100 噸扣 1 分 10 生產(chǎn)技術(shù)部 主材招標(biāo) 每年進行 1 次，招標(biāo)完成建立 招標(biāo)材料價目匯總信息表及招 標(biāo)分析 未進行招標(biāo)不得分，招標(biāo) 完成未進行信息分析不得 分。 供銷部、企 管部 輔材招標(biāo) 每年進行 1 次，招標(biāo)完成建立 招標(biāo)材料價目匯總信息表及招 標(biāo)分析 未進行招標(biāo)不得分，招標(biāo) 完成未進行信息分析不得 分。 10 供銷部、企 管部 管理 指標(biāo) 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率 （主管部門） 60%每 10%扣 1 分 5 企管審計部 各項主材采購費 用 低于預(yù)算費用每 1%加減 1 分 10 計劃財務(wù)部 各項輔材采購費 用 低于預(yù)算費用每 1%加減 1 分 5 計劃財務(wù)部 電解銅銷售價格高于年均價每 1%加減 1 分 5 計劃財務(wù)部 成本 指標(biāo) 抽檢結(jié)果1 次每項扣 2 分，超 3 次不得分超支不得分 5 計劃財務(wù)部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標(biāo)標(biāo) 供銷部月考核表 項目目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法 分 值 資料提供部 門 硫酸、粗砷銷 售 不影響生產(chǎn) 無登記臺賬或影響生產(chǎn)不 得分 10 供銷部、二 三分廠 電解銅銷售按計劃 無登記臺賬不得分，銷售 虧損每 5 萬元扣 1 分 10 供銷部、二 三分廠 貨款回收率 100% 低于 100%不得分，應(yīng)收款 每 50 萬 1 分。 10 供銷部、計 劃財務(wù)部 鉛精粉存量 （一廠） 600t 每超 50t 扣 1 分 10 供銷部、一 分廠 金銀銷售建立金銀銷售登記臺賬。 無臺賬不得分，漏記錯記 1 次扣 1 分 5 供銷部、生 產(chǎn)技術(shù)部 主材采購 每年進行主材招標(biāo) 1 次，建立主材 采購登記臺賬，供應(yīng)商管理臺賬， 招標(biāo)管理臺賬，資金管理臺賬，年 控制采購資金低于 1600 萬元 無臺賬不得分，月累計費 用每月不得高于 117.14 萬元，每 10 萬元扣 1 分； 10 供銷部、企 管審計部 輔材采購 每年進行輔材招標(biāo) 1 次，建立輔材 采購登記臺賬，供應(yīng)商管理臺賬， 招標(biāo)管理臺賬，資金管理臺賬，年 控制采購資金低于 600 萬元 無臺賬不得分，月累計費 用每月不得高于 39.43 萬 元，每 4 萬元扣 1 分； 5 供銷部、企 管審計部 NaCN 采購 建立 NaCN 采購證照管理臺賬及采購 登記臺賬 無臺賬不得分，因氰化鈉 采購延誤生產(chǎn)不得分 5 供銷部 庫存管理 建立出入庫管理臺賬及庫存物資盤 點、報廢管理臺賬，做好個人工具 及勞保管理 每月核對臺賬，錯記漏記 1 項扣 0.5 分； 5 供銷部、計 劃財務(wù)部 建立主輔材、各項費用管理臺賬 臺賬未建不得分，費用總 額錯誤，每項扣 1 分 費用管理 每月上報下月費用預(yù)算 不上報不得分，實際花費 超過上報每 10%扣 1 分 5 計劃財務(wù)部 銷售核算 建立銷售費用登記臺賬，保證銷售 費用低于預(yù)算 高于預(yù)算每 1 萬元扣 1 分 5 供銷部、計 劃財務(wù)部 修訂崗位手冊每兩月一次 未做不得分，質(zhì)量差扣 15 分 5 主管領(lǐng)導(dǎo) 管理 考核 標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo) 率（主管部門）5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 專業(yè) 管理 按各職能部門考核絕對值 累計扣分，直到 10 分扣 完為止。 10 各管理部門 合計 100 八、質(zhì)檢部八、質(zhì)檢部 （一）月度目（一）月度目標(biāo)標(biāo) 質(zhì)檢部月考核表 項目目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法 分 值 資料提供 部門 備注 檢測時效性3 天每批次，每超 1 天扣 0.5 分 10 質(zhì)檢部 原料采樣水分 100% 出現(xiàn) 1 次誤差扣 1 分，2 次不 得分 10 生產(chǎn)技術(shù) 部 原料采樣金品位 100% 出現(xiàn) 1 次扣 2 分，2 次不得分 10 生產(chǎn)技術(shù) 部 每批礦水分或 品位有超差時， 如金屬量加權(quán) 品位不超差則 視為合格不扣 分 制樣合格率 100% 出現(xiàn) 1 次誤差扣 3 分，2 次不 得分 10 生產(chǎn)技術(shù) 部 監(jiān)控設(shè)備運轉(zhuǎn)率 99.90% 無記錄不得分，單個儀表低于 99.9%扣 1 分 10 分廠、生 產(chǎn)技術(shù)部 A、B、C 三類表準(zhǔn)確度 100%、98%、95% 質(zhì)檢部月底前出清單，分廠、 生產(chǎn)部簽字，每低 1%扣 1 分 三類表整齊度、清潔度 98% 質(zhì)檢部月底前出清單，生產(chǎn)部 簽字，每低 1%扣 1 分 監(jiān)控 99%、報警設(shè)備 100%運 轉(zhuǎn)正常 質(zhì)檢部月底前出清單，生產(chǎn)、 保衛(wèi)、辦公室等相關(guān)部門簽字， 每低 1%扣 1 分 安環(huán)相關(guān)巡檢儀、無組織取 樣儀等 100