房地產公司KPI考核指標.doc

ZZ 考核指標考核指標 北大縱橫管理咨詢公司北大縱橫管理咨詢公司 目目 錄錄 第一部分第一部分 高層考核指標高層考核指標1 1 常務副總經(jīng)理考核指標1 行政副總經(jīng)理考核指標2 副總經(jīng)理(租賃、拆遷)考核指標.3 銷售副總經(jīng)理考核指標4 總經(jīng)濟師考核指標5 總會計師考核指標6 總建筑師考核指標7 總工程師考核指標8 分公司經(jīng)理考核指標9 第二部分第二部分 業(yè)務部門考核指標業(yè)務部門考核指標1010 一、市場部考核指標10 市場部部長考核指標10 項目研究考核指標11 計劃統(tǒng)計考核指標12 二、規(guī)劃部考核指標13 規(guī)劃部部長考核指標13 技術審核考核指標14 規(guī)劃管理考核指標15 市政管理考核指標16 三、預算合同部考核指標17 預算合同部部長考核指標17 材料設備管理考核指標18 工程合同預結算考核指標19 四、總工辦考核指標20 總工辦主任考核指標20 技術管理考核指標21 五、分公司考核指標22 分公司管理副經(jīng)理考核指標22 分公司生產副經(jīng)理考核指標23 分公司工程技術專責考核指標24 分公司項目工程管理考核指標25 分公司市政管理考核指標26 分公司財務會計考核指標27 分公司出納考核指標28 分公司生產計劃統(tǒng)計考核指標29 分公司預算合同考核指標30 銷售主管考核指標31 分公司辦公室管理考核指標32 分公司辦公室行政事務考核指標33 六、銷售中心考核指標34 銷售中心主任考核指標34 銷售中心副主任考核指標35 銷售中心銷售策劃考核指標36 銷售中心銷售管理考核指標37 銷售中心代辦專員考核指標38 銷售中心前期管理考核指標39 銷售中心財務會計考核指標40 銷售中心出納考核指標41 第三部分第三部分 職能部門考核指標職能部門考核指標4242 一、黨委辦公室考核指標42 黨委辦公室主任考核指標42 黨委辦公室干事考核指標43 工會主席考核指標44 二、總經(jīng)理辦公室考核指標45 總經(jīng)理辦公室主任考核指標45 文秘考核指標46 檔案管理考核指標47 公共關系管理考核指標48 三、人力資源部考核指標49 人力資源部部長考核指標49 薪酬管理考核指標50 人事管理考核指標51 培訓發(fā)展管理考核指標52 四、戰(zhàn)略發(fā)展部考核指標53 戰(zhàn)略發(fā)展部部長考核指標53 戰(zhàn)略發(fā)展部副部長考核指標54 戰(zhàn)略計劃考核指標55 法律事務考核指標56 資產管理考核指標57 五、信息中心考核指標58 信息中心主任考核指標58 計算機應用開發(fā)考核指標59 房庫管理考核指標60 六、行政后勤部考核指標61 行政后勤部部長考核指標61 后勤管理考核指標62 食堂/資產管理考核指標63 醫(yī)務管理考核指標64 司機班班長考核指標65 司機考核指標66 保衛(wèi)管理考核指標67 維修工考核指標68 炊事員考核指標69 七、審計室考核指標70 審計室主任考核指標70 審計人員考核指標71 八、財務部考核指標72 財務部部長考核指標72 財務部副部長考核指標73 記賬會計考核指標74 銀行出納考核指標75 現(xiàn)金出納考核指標76 稅務管理考核指標77 融資管理考核指標78 資金管理考核指標79 成本管理考核指標80 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 1 頁 第一部分第一部分 高層高層考核指標考核指標 常務副總經(jīng)理考核指標常務副總經(jīng)理考核指標 指標項指標項考評目的考評目的考評內容考評內容考評人考評人 公司經(jīng)營運作 效果 保證公司日常 工作有序開展 在公司日常經(jīng)營運作中是否充分 發(fā)揮組織力、協(xié)調力、調度力 直屬部門的計 劃完成情況 保證所負責部 門的計劃目標 與開發(fā)公司的 計劃目標相一 致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效 果 公司發(fā)展戰(zhàn)略 的合理性 確保公司持續(xù)、 健康發(fā)展 公司發(fā)展戰(zhàn)略是否與企業(yè)內部資 源相匹配，是否適應外部環(huán)境的 發(fā)展和變化 合資合作項目 執(zhí)行情況 保證公司資金 按期收回 公司資金是否按期收回 法律服務 保證公司良好 的法律運行環(huán) 境，使企業(yè)經(jīng) 濟利益損失最 小化 解決年度經(jīng)濟糾紛、法律事務的 效果 任任 務務 績績 效效 50%50% 網(wǎng)絡化發(fā)展 提高公司辦公 室自動化和信 息化服務水平 公司實現(xiàn)辦公室自動化程度；內 部局域網(wǎng)信息化服務水平 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 備注：備注： 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 2 頁 行政副總經(jīng)理考核指標行政副總經(jīng)理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證所負責部門 的計劃目標與開 發(fā)公司的計劃目 標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行 效果 人力資源規(guī)劃效 果 保證人力資源滿 足公司發(fā)展要求 公司的人力資源能否滿足公司 的發(fā)展要求，其中關鍵崗位人 員的空缺率不高于目標值，關 鍵人員流失率不高于目標值 人力資源管理體 系的系統(tǒng)化水平 保證人力資源體 系的良性循環(huán) 人力資源體系標準化、規(guī)范化 程度；人力資源管理的實施效 果 行政后勤保障體 系的運行效率 確保行政后勤保 障體系的完備性 和高效性 公司的安全、生活物資、業(yè)務 運行后勤保障體系的完備性、 高效性；部門或員工對后勤服 務的滿意度 固定資產管理狀 況 公司資產的使用 情況 年度固定資產的盤虧盤盈，非 正常損壞對公司資產所造成的 影響 員工對行政服務 滿意度 保證行政后勤系 統(tǒng)高效運作，提 供優(yōu)質的服務 是否有部門投訴發(fā)生，是否發(fā) 生過重大的事故，員工滿意度 調查與上年對比情況 任任 務務 績績 效效 50%50% 行政后勤費用 保證行政后勤費 用合理有效 行政后勤費用支出，實際行政 后勤費用與計劃預算費用的偏 差，費用的增長速度與業(yè)務發(fā) 展速度比較是否合理 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 備注：備注： 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 3 頁 副總經(jīng)理副總經(jīng)理(租賃、拆遷租賃、拆遷)考核指標考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證所負責部門 的計劃目標與開 發(fā)公司的計劃目 標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行 效果 拆遷計劃目標完 成情況 保證拆遷計劃目 標的完成率和滿 意度 拆遷計劃目標完成率；拆遷實 際費用支出與預算費用的偏差 量；拆遷任務完成質量 租賃業(yè)務發(fā)展情 況 保證租賃業(yè)務發(fā) 展的經(jīng)濟效益最 大化 營業(yè)收入、費用是否完成目標 下屬公司預算執(zhí) 行偏差率 保證合理的支出， 加強財務控制 拆遷租賃公司的預算執(zhí)行情況 任任 務務 績績 效效 50% 對公司重大投資 決策的支持程度 保證公司相關多 元化業(yè)務發(fā)展的 快速成長和規(guī)范 化管理 提出相關多元化（拆遷、租賃、 物業(yè)管理）業(yè)務發(fā)展規(guī)劃；業(yè) 務發(fā)展規(guī)劃方案是否具有科學 性、前瞻性、客觀性、可行性 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 備注：備注： 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 4 頁 銷售副總經(jīng)理考核指標銷售副總經(jīng)理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 營銷戰(zhàn)略方案的 質量 保證營銷戰(zhàn)略和總體 戰(zhàn)略一致 對市場需求結構分析的客觀 性、合理性；市場容量預測 與實際銷售情況的絕對偏差 量；營銷策略的可行性 年度銷售目標完 成情況 保證公司的銷售目標 能夠按計劃完成 銷售收入完成百分比、銷售 計劃執(zhí)行情況 營銷策劃方案的 質量 保證營銷策劃方案的 市場投放效果與開發(fā) 公司的銷售經(jīng)營目標 的連貫性和一致性 編制營銷策劃方案的合理性、 可行性；營銷策劃方案實施 的效果；營銷策劃方案創(chuàng)造 的經(jīng)濟價值分析 企業(yè)品牌知名度 保證提升公司品牌形 象，增強公司競爭力 品牌宣傳的力度、品牌被市 場的認可程度 銷售費用預算執(zhí) 行偏差率 整體上加強銷售費用 規(guī)模和效果控制，提 高利潤率 銷售費用是否合理有效，銷 售費用預算執(zhí)行偏差率 銷售費用收入比 率 保證銷售費用的高效 使用 投入的銷售費用和銷售收入 的比值與目標值的偏差程度 銷售管理體系的 規(guī)范化程度 保證建立健全規(guī)范化 的銷售管理體系，同 時使銷售管理體系發(fā) 揮最大的效能 銷售管理制度建設的標準化 程度；銷售管理體系運營的 規(guī)范化程度；銷售管理體系 運行的經(jīng)濟價值分析 任任 務務 績績 效效 50% 客戶滿意度 保證對客戶的服務質 量，提高公司的核心 競爭力 年客戶投訴總量，客戶投訴 是否及時、有效得到解決， 是否積極服務客戶 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 備注備注 銷售費用預算執(zhí)行偏差率=1 |銷售費用年度預算-實際年度銷售費用| / 銷售 費用年度預算 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 5 頁 總經(jīng)濟師考核指標總經(jīng)濟師考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 主管部門業(yè)務計 劃及執(zhí)行情況 保證業(yè)務計劃制 定的嚴肅性，執(zhí) 行的高效、有序 性 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行 的效果 預算體系管理的 規(guī)范度 保證充分發(fā)揮預 算體系的職能， 控制公司費用、 成本 是否制定并落實了預算的規(guī)范 及操作辦法等，制度體系是否 完整 招投標制度體系 的有效性 確保招投標事件 的高效、合理、 有序的進行 招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全 面性、合理性、操作性、有效 性；招投標規(guī)章制度完善程度 項目成本控制的 有效性 控制項目成本 項目成本控制流程是否合理； 項目成本監(jiān)控是否合理、到位； 項目計劃成本和實際成本的偏 差度 綜合計劃的有效 性 充分發(fā)揮綜合計 劃的綜合管理作 用 公司綜合計劃對各部門業(yè)務運 作的指導效果如何，部門之間 的協(xié)同度如何，是否發(fā)揮了監(jiān) 控作用；綜合計劃的權威性、 可行性 立項比率 提高可行性分析 的質量和效率 通過了高層決策立項的項目相 對于可行性分析項目的比率 土地儲備的經(jīng)濟 效益 保證土地儲備的 經(jīng)濟價值的最大 化 土地儲備的科學性、價值性； 土地談判的計劃性、有效性； 土地儲備經(jīng)濟價值分析報告的 科學性、客觀性 項目前期研究的 質量 確保項目研究的 經(jīng)濟價值可行性、 技術水平的先進 性 項目研究經(jīng)濟分析是否全面、 技術方案闡述是否明確；項目 實施的可行性 任任 務務 績績 效效 50% 費用控制情況 保證下屬部門費 用按預算進行控 制 下屬部門實際費用與預算差異 比較 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 備注：備注： 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 6 頁 總會計師考核指標總會計師考核指標 指標項指標項考評目的考評目的考評內容考評內容 考評考評 人人 財務計劃完成情 況 保證所負責部門 的計劃目標與開 發(fā)公司的計劃目 標相一致 財務計劃是否按時完成；實際財 務收益與預期財務收益的偏差值 財務法律法規(guī)的 貫徹效果 提高財務人員的 業(yè)務素質，規(guī)避 財務風險 財務法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行效果 財務規(guī)章制度的 規(guī)范性 確保財務系統(tǒng)規(guī) 范化管理 財務管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范、 有沒有操作性 財務管理效果 加強公司財務管 理和財務審計能 力，規(guī)避財務風 險 財務資金的預算計劃是否科學、 有效；財務資金的周轉率、利用 率；應收賬款周轉率；資產占有 資金周轉率；財務審計制度是否 健全；審計工作是否有效 融資效果 擴展財務融資渠 道，提高資金籌 措能力，滿足企 業(yè)業(yè)務發(fā)展的資 金需求 財務融資渠道、籌措資金的額度 等是否滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展的需要； 財務管理費用是否科學、合理、 經(jīng)濟；資金調度和協(xié)調能力是否 滿足資金預算要求 財務信息有效性為管理決策提供 依據(jù) 定期及時、真實地向總經(jīng)理提供 支持決策的財務分析報告 稅務處理效果 合理稅務籌劃 充分利用國家政策享受的稅收優(yōu) 惠數(shù)（未發(fā)生稅務糾紛） 任任 務務 績績 效效 50% 公司重大投資決 策的支持程度 保證公司重大投 資財務風險 提出重大投資的財務分析和方案 實施的財務可行性論證 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 7 頁 總建筑師考核指標總建筑師考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證所負責部門的計劃 目標與開發(fā)公司的計劃 目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí) 行效果 項目設計技術 標準、相關法 令、法規(guī)的貫 徹效果 提高規(guī)劃部技術人員的 業(yè)務素質 項目設計技術標準、相關法 令、法規(guī)的貫徹效果 技術管理規(guī)章 制度的完備性 保證項目設計技術標準 的科學性、合理性 技術管理制度是否系統(tǒng)、合 理、規(guī)范 項目設計質量 保證項目設計滿足項目 開發(fā)組織總設計的設計 思想，在設計質量上滿 足項目開發(fā)組織總設計 的技術要求 對項目設計的技術支持程度、 技術審核力度；項目設計過 程出現(xiàn)的重大技術的預見性； 項目設計質量水平帶來的經(jīng) 濟效益分析 重大技術審核 保證技術審批的正確性 和完整性 項目總規(guī)劃方案、單體/市政 重大技術決策、重大的技術 變更等技術處理是否及時、 有效；技術方案是否科學、 合理、全面、經(jīng)濟 任任 務務 績績 效效 50% 對公司重大項 目投資決策的 技術支持程度 保證公司重大項目投資 的科學化，規(guī)避技術風 險 提出技術方案的科學性、前 瞻性、客觀性、經(jīng)濟性；技 術方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分析 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 8 頁 總工程師考核指標總工程師考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證所負責部門的計 劃目標與開發(fā)公司的 計劃目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí) 行效果 施工技術標準、 相關法令、法規(guī) 的實施效果 提高施工技術人員的 業(yè)務素質 施工技術標準、相關法令、 法規(guī)的貫徹和實施效果 技術管理規(guī)章制 度的完備性 保證工程建設技術標 準的科學性、合理性 技術管理規(guī)章制度是否系統(tǒng)、 合理、規(guī)范 重大技術的審批 質量 保證技術審批的正確 性和完整性 施工組織總設計、監(jiān)理大綱、 重大項目的招投標等技術文 件或技術處理的審批是否及 時、有效；技術方案是否科 學、合理、全面、經(jīng)濟 對工程建設質量 的監(jiān)督力度 保證分公司滿足質量 要求，避免重大質量 事故 發(fā)生重大適量事故的次數(shù)和 影響范圍，事故原因 任任 務務 績績 效效 50% 對公司重大項目 投資決策的技術 支持程度 保證公司重大項目投 資的科學化，規(guī)避技 術風險 提出技術方案的科學性、前 瞻性、客觀性、經(jīng)濟性；技 術方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分析 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 備注：備注： 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 9 頁 分公司經(jīng)理考核指標分公司經(jīng)理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 年度銷售收入 保證分公司按時或超額 完成開發(fā)公司下達的年 度銷售收入計劃 年度總銷售額；年度銷售任 務完成率 工程質量 確保工程建設質量符合 項目設計技術要求 工程建設過程質量驗收合格 率；工程最終交接質量驗收 合格率 工程交用時間 保證分公司按時完成開 發(fā)公司下達的年度工程 建設任務 工程交用時間；年度工程建 設任務完成率 工程安全 保證工程建設安全生產， 降低事故發(fā)生率 工程事故發(fā)生率低于目標值 任任 務務 績績 效效 100% 費用控制 在保證工程建設質量和 經(jīng)濟效能最大化的前提 下，使項目工程建設費 用、綜合管理費用最小 化或合理化 工程建設費用總額，綜合管 理費用總額；工程建設成本 控制率，綜合管理費用控制 率 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 10 頁 第二部分第二部分 業(yè)務部門業(yè)務部門考核指標考核指標 一、市場部一、市場部考核指標考核指標 市場部部長考核指標市場部部長考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 部門計劃完成情 況 保證部門計劃制定 的嚴肅性，執(zhí)行的 高效、有序 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行 的效果 綜合計劃的質量 確保公司綜合計劃 的嚴肅性、客觀性、 具備可操作性 公司綜合計劃制定的及時性、 可操作性；計劃的實際效果與 預期效果的對比 研究報告的數(shù)量、 質量 充分發(fā)揮市場部的 項目研究職能，定 期或不定期對公司 房地產業(yè)務進行專 題研究 每年項目研究或專題研究報告 的數(shù)量、質量 綜合統(tǒng)計資料的 收集和利用情況 確保公司綜合統(tǒng)計 資料收集的及時性 和利用的合理性 公司綜合統(tǒng)計的全面性、及時 性、準確性；統(tǒng)計報告分析的 數(shù)量、質量 分公司經(jīng)理業(yè)績 合同管理情況 確保上級能夠及時 了解分公司經(jīng)理業(yè) 績合同完成情況 分公司經(jīng)理業(yè)績指標完成情況 統(tǒng)計的及時性和準確性 任任 務務 績績 效效 50% 部門費用控制情 況 控制部門費用合理 支出 部門實際費用與預算費用的偏 差 總總 經(jīng)經(jīng) 濟濟 師師 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 11 頁 項目研究考核指標項目研究考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部 門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí) 行效果 信息數(shù)據(jù)庫的 更新 保證項目研究所需要的 信息更加全面、準確 數(shù)據(jù)庫信息收集的全面性、 及時性、準確性、動態(tài)變化 性； 房地產行業(yè)發(fā) 展研究報告的 質量 要求每年度對房地產行 業(yè)作一定數(shù)量的高質量 專題研究 土地市場研究報告、項目可 行性研究報告、房地產市場 需求研究報告的數(shù)量；相關 研究報告的被高層領導采納 的數(shù)量或對高層領導決策的 支持程度 任任 務務 績績 效效 70% 編制項目成本 計劃的質量 保證項目成本計劃的制 定的合理性和實施效果 項目成本計劃制定的準確性、 操作性、及時性；計劃的實 際效果與預期效果的對比性 市市 場場 部部 部部 長長 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 12 頁 計劃統(tǒng)計考核指標計劃統(tǒng)計考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目 標與部門計劃目 標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效 果 綜合計劃的質量 保證公司綜合計 劃的嚴肅性、客 觀性、操作性 公司綜合計劃制定的及時性、可 操作性；計劃的實際效果與預期 效果的對比性；計劃實施效果分 析 綜合統(tǒng)計的質量 保證綜合統(tǒng)計的 權威性 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性、及時性、準 確性 綜合統(tǒng)計資料的 利用 確保公司綜合統(tǒng) 計資料收集的及 時性和利用的合 理性 統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、 全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、 質量 任任 務務 績績 效效 70% 分公司經(jīng)理業(yè)績 合同管理情況 保證分公司經(jīng)理 經(jīng)營承包完成 分公司經(jīng)理是否按業(yè)績合同完成 任務 市市 場場 部部 部部 長長 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 13 頁 二、規(guī)劃部二、規(guī)劃部考核指標考核指標 規(guī)劃部部長考核指標規(guī)劃部部長考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 部門計劃完成情 況 保證部門計劃制定 的嚴肅性，執(zhí)行的 高效、有序性 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行 的效果 項目設計思想的 完美性 保證項目規(guī)劃設計 完全體現(xiàn)公司對項 目的總體定位以及 項目設計方案的創(chuàng) 新性、前瞻性 項目設計思想的實現(xiàn)程度；項 目規(guī)劃設計方案的創(chuàng)新水平 項目設計方案的 可行性 項目設計方案的經(jīng) 濟價值、技術水平、 并能滿足市場需求 項目的客戶定位與市場需求定 位是否一致 項目設計質量 保證項目設計一次 性完成設計任務 項目設計是否出現(xiàn)重大技術問 題；項目設計更改、變更的次 數(shù)；施工圖交接相關資料和手 續(xù)的完整性 項目設計完成的 及時性 保證項目設計在確 定的時間內，實現(xiàn) 設計思想，完成總 體項目設計方案 項目委托設計實際完成時間與 計劃完成時間的絕對量對比 相關證件或手續(xù) 完成情況 為了保證項目設計 的順利進行，在規(guī) 定的時間內辦理好 相關證件或手續(xù) 是否在規(guī)定的時間內辦理好相 關手續(xù)（申報規(guī)劃設計要點、 申報規(guī)劃設計條件等） ；是否及 時辦理工程建設規(guī)劃許可證； 辦理證件/手續(xù)的實際完成時間 與與計劃完成時間絕對量對比 任任 務務 績績 效效 50% 部門費用控制情 況 保證部門費用按計 劃預算進行控制 部門實際費用與計劃預算費用 的偏差 總總 建建 筑筑 師師 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 14 頁 技術審核考核指標技術審核考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部 門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí) 行效果 技術審核質量 保證規(guī)劃設計圖紙的嚴 謹性、準確性 與設計院進行技術溝通的次 數(shù)、技術修改的情況；施工 圖技術交底的成功率 技術審核的及 時性 為保證項目委托設計的 質量和技術交接的計劃 性，技術審核應在規(guī)定 的時間內完成技術審核 任務 技術審核實際完成時間與計 劃完成時間的偏差 技術審核工作 量 為保證技術審核的質量， 應投入的總體工作量 完成技術審核所花費的作業(yè) 時間 技術標準的貫 徹效果 為了提高部門的技術水 平和作業(yè)質量，定期或 不定期對相關人員進行 技術培訓 技術標準的發(fā)放次數(shù)；相關 人員的培訓次數(shù)；標準的貫 標效果 任任 務務 績績 效效 70% 技術服務/支持 程度 為保證公司施工組織總 設計方案的良好運行， 對相關部門提供的技術 支持程度 技術服務信息的反饋速度； 提出技術處理方案的合理性； 技術處理效果 規(guī)規(guī) 劃劃 部部 部部 長長 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 15 頁 規(guī)劃管理考核指標規(guī)劃管理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目 標與部門計劃目 標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效 果 項目委托設計完 成情況 確保項目委托設 計在預計的時間 內完成 項目委托設計實際完成時間與計 劃完成時間的絕對量對比 項目設計質量 保證項目設計一 次性完成設計任 務 項目設計是否出現(xiàn)重大技術問題； 項目設計更改、變更的次數(shù)；施 工圖交接相關資料和手續(xù)的完整 性 相關證件或手續(xù) 完成情況 為了保證項目設 計的順利進行， 在規(guī)定的時間內 辦理好相關證件 或手續(xù) 是否在規(guī)定的時間內辦理好相關 手續(xù)（申報規(guī)劃設計要點、申報 規(guī)劃設計條件等） ；是否及時辦 理工程建設規(guī)劃許可證；辦理證 件/手續(xù)的實際完成時間與與計劃 完成時間絕對量對比 任任 務務 績績 效效 70% 技術服務/支持程 度 為保證公司施工 組織總設計方案 的良好運行，對 相關部門提供的 技術支持程度 技術服務信息的反饋速度；提出 技術處理方案的合理性；技術處 理效果 規(guī)規(guī) 劃劃 部部 部部 長長 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 16 頁 市政管理考核指標市政管理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目 標與部門計劃目 標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效 果 項目委托設計完 成情況 確保項目委托設 計在預計的時間 內完成 項目委托設計實際完成時間與計 劃完成時間絕對量對比 項目設計質量 保證項目設計一 次性完成設計任 務 項目設計是否出現(xiàn)重大技術問題； 項目設計更改、變更的次數(shù)；施 工圖交接相關資料和手續(xù)的完整 性 相關證件或手續(xù) 完成情況 為了保證項目設 計的順利進行， 在規(guī)定的時間內 辦理好相關證件 或手續(xù) 辦理證件/手續(xù)的實際完成時間與 與計劃完成時間絕對量對比 任任 務務 績績 效效 70% 技術服務/支持程 度 為保證公司施工 組織總設計方案 的良好運行，對 相關部門提供的 技術支持程度 技術服務信息的反饋速度；提出 技術處理方案的合理性；技術處 理效果 規(guī)規(guī) 劃劃 部部 部部 長長 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 17 頁 三、預算合同部三、預算合同部考核指標考核指標 預算合同部部長考核指標預算合同部部長考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 部門計劃完成情 況 保證部門計劃制定 的嚴肅性，執(zhí)行的 高效、有序性 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行 的效果 招投標規(guī)章制度 的質量 確保招投標事件的 高效、合理、有序 的進行 招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全 面性、合理性、操作性、有效 性；招投標規(guī)章制度完善的程 度、更新的及時性 項目預結算審核 質量 保證招投標或非招 投標項目成本的公 證、合理、有效性 項目預結算審核程序的合理性； 預結算審核的頻次、參與的程 度 項目成本控制的 有效性 確保項目成本控制 與項目成本計劃的 協(xié)同性，以及項目 成本控制的合理性、 有效性 項目成本控制流程是否合理； 項目成本監(jiān)控是否合理、到位； 項目成本數(shù)據(jù)/資料統(tǒng)計以及分 析報告是否及時 材料設備數(shù)據(jù)庫 的質量 保證材料設備招投 標的合理性 材料設備數(shù)據(jù)庫信息的全面性、 及時性、準確性；數(shù)據(jù)庫信息 的更新速度 項目經(jīng)濟合同庫 的完善程度 保證項目經(jīng)濟合同 的同一管理 項目經(jīng)濟合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計的全面 性、及時性；相關數(shù)據(jù)上網(wǎng)的 時間、授權范圍等 對分公司的技術 支持程度 保證分公司招投標、 預結算工作順利、 有序的進行 國標、行標、企標的宣傳程度； 數(shù)據(jù)庫的信息支持；業(yè)務指導 或培訓的頻次 任任 務務 績績 效效 50% 部門費用控制情 況 保證部門費用按預 算進行控制 部門實際費用與預算費用偏差 總總 經(jīng)經(jīng) 濟濟 師師 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 18 頁 材料設備管理考核指標材料設備管理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部 門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí) 行效果 招投標規(guī)章制 度的質量 確保招投標事件的合理、 有序的進行 招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、 全面性、合理性、操作性、 有效性；招投標規(guī)章制度的 更新和完善程度 材料設備數(shù)據(jù) 庫的質量 保證材料設備招投標的 合理性 材料設備數(shù)據(jù)庫信息的全面 性、及時性、準確性；數(shù)據(jù) 庫信息的更新速度、頻次 材料設備合同 審核質量 保證材料設備合同的合 法性、公證、有效性 材料設備合同審核程序的合 理性、審核頻次、參與的程 度 任任 務務 績績 效效 70% 項目成本控制 的有效性 確保項目成本控制的合 理、有效性與項目成本 計劃的同一性 項目成本控制流程是否合理； 項目成本監(jiān)控是否合理、到 位；項目成本數(shù)據(jù)資料的統(tǒng) 計、分析報告是否及時 預預 算算 合合 同同 部部 部部 長長 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 19 頁 工程合同預結算考核指標工程合同預結算考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目 標與部門計劃目 標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效 果 項目合同庫的完 善程度 保證項目經(jīng)濟合 同的同一管理 項目經(jīng)濟合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計的全面性、 及時性；相關數(shù)據(jù)上網(wǎng)的時間、 授權范圍等 項目預結算審核 質量 保證招投標或非 招投標項目成本 的公證、合理、 有效性 項目預結算審核程序的合理性， 審核頻次、參與的程度；經(jīng)濟分 析審核的合理性、及時性 項目預結算資料 統(tǒng)計 確保對項目預結 算資料的系統(tǒng)管 理和成本分析 統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、 全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、 質量 任任 務務 績績 效效 70% 對分公司的技術 支持程度 保證分公司預結 算工作順利、有 序進行 國標、行標、企標的宣傳程度； 數(shù)據(jù)庫的信息支持；業(yè)務指導或 培訓的次數(shù) 預預 算算 合合 同同 部部 部部 長長 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 20 頁 四、總工辦四、總工辦考核指標考核指標 總工辦主任考核指標總工辦主任考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 部門計劃及執(zhí)行 情況 保證部門內部工作有 序開展 部門計劃制定的是否合理， 計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí) 行效果 工程建設法令、 法規(guī)、規(guī)范等落 實情況 確保監(jiān)督落實國家的 制度文件 是否有效監(jiān)督分公司、總工 辦等部門落實國家的政策制 度文件 工程技術管理規(guī) 范制定、落實情 況 確保技術規(guī)范體系完 整、真正落實 是否制定了完整的技術規(guī)范 體系，是否監(jiān)督技術規(guī)范落 實，對于不合規(guī)范的情況是 否提出糾正和向上級匯報 對分公司技術支 持的程度 為分公司提供科學、 合理的解決方案，確 保工程建設質量 對分公司技術支持的及時性； 提出解決方案的可行性 技術審核的質量 保證技術審核的質量， 避免技術上風險 技術審核的及時性；技術要 求實現(xiàn)的可行性審查；工程 建設中出現(xiàn)技術差錯、遺漏 率 任任 務務 績績 效效 50% 部門費用控制 保證部門費用的有效 控制 部門實際費用與預算費用偏 差值 總總 工工 程程 師師 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 21 頁 技術管理考核指標技術管理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃及執(zhí)行情況保證工作有序開展 個人計劃的制定是否合理， 計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí) 行效果 技術審核的質量 保證技術審核的質量， 避免技術上風險 技術審核的及時性；技術要 求實現(xiàn)的可行性審查；工程 建設中出現(xiàn)技術差錯、遺漏 率 技術審核的及時 性 保證在規(guī)定的時間內 完成技術審核任務 技術審核計劃時間與實際完 成時間的偏差 任任 務務 績績 效效 70% 對分公司技術支 持情況 確保完成對分公司的 具體技術支持 對分公司技術支持是否及時、 有效；重大技術的解決方案 是否科學、合理 總總 工工 辦辦 主主 任任 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 22 頁 五、分公司五、分公司考核指標考核指標 分公司管理副經(jīng)理考核指標分公司管理副經(jīng)理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 綜合計劃完成情 況 保證分公司成本 計劃/資金使用計 劃/銷售收入計劃 目標與開發(fā)公司 的綜合計劃目標 相一致 綜合計劃是否按時完成；綜合計 劃執(zhí)行效果 銷售收入 保證按時或超額 完成分公司下達 的年度銷售收入 計劃 季度銷售額；季度銷售任務完成 率；年度總銷售額；年度銷售任 務完成率 資金利用的合理 性 保證分公司資金 的合理使用和調 度，使資金使用 率達到最大化 資金的調度/使用合理性 綜合統(tǒng)計完成情 況 確保分公司綜合 統(tǒng)計資料上報的 及時性、全面性、 真實性 分公司季度/年度綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)上 報的的及時性、全面性、真實性 招投標工作質量 保證招投標工作 的公平、合法、 合理性 招標文件/標底編制的合格率；招 投標事件組織的有序性 任任 務務 績績 效效 50% 費用控制 在保證工程建設 質量和經(jīng)濟效能 最大化的前提下， 使項目工程建設 費用、綜合管理 費用最小化或合 理化 工程建設費用總額；綜合管理費 用總額；工程建設成本控制率； 綜合管理費用控制率 分分 公公 司司 經(jīng)經(jīng) 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 23 頁 分公司生產副經(jīng)理考核指標分公司生產副經(jīng)理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 生產計劃完成情 況 保證分公司生產 計劃目標與開發(fā) 公司計劃目標相 一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效 果 相關證件或手續(xù) 完成情況 為了保證項目設 計的順利進行， 在規(guī)定的時間內 辦理好相關證件 或手續(xù) 辦理證件/手續(xù)的數(shù)量、時間與相 應計劃的偏差值 編制施工組織總 設計方案的質量 確保施工組織總 設計方案滿足項 目組織總設計方 案的技術要求， 同時達到工程建 設施工要求 編制施工組織總設計方案的及時 性、結構的合理性、內容的全面 性 辦理市政工程建 設的及時性 在保證市政工程 建設質量的前提 下，讓專業(yè)公司 提供一條龍服務 辦理市政委托服務條件（代辦工 程前期的全部報裝、報批、審核 手續(xù)及后期工程的報竣、驗收、 開建手續(xù)）的及時性 工程建設監(jiān)控質 量 確保工程建設過 程控制質量 現(xiàn)場技術解決方案的次數(shù)；巡視 監(jiān)理單位、施工單位的頻次；預 防工程建設出現(xiàn)不良事故的次數(shù) 工程質量 確保工程建設質 量符合項目設計 技術要求 工程建設過程質量驗收合格率； 工程最終交接質量驗收合格率 任任 務務 績績 效效 50% 工程交用時間 保證分公司按時 完成開發(fā)公司下 達的年度工程建 設任務 工程交用時間；年度工程建設任 務完成率 分分 公公 司司 經(jīng)經(jīng) 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 24 頁 分公司工程技術專責考核指標分公司工程技術專責考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與分 公司計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí) 行效果 編制施工組織 總設計方案的 質量 保證施工組織總設計真 正成為工程建設的指導 綱要 施工組織總設計方案的可行 性、指導性、經(jīng)濟性、技術 性 技術審核質量 嚴格確保工程建設與圖 紙設計的高度一致性， 并對現(xiàn)場技術問題提出 合理解決方案 對設計圖紙的理解程度，對 設計圖紙技術的掌握程度； 現(xiàn)場技術問題解決的及時性， 解決方案的合理性 技術標準的貫 徹情況 為了提高部門的技術水 平和作業(yè)質量，定期或 不定期對相關人員進行 技術標準化培訓 技術標準的發(fā)放次數(shù)；相關 人員的培訓次數(shù)；貫標的實 施效果 任任 務務 績績 效效 70% 技術服務/支持 程度 為保證分公司良好的生 產運行，對工程建設提 供的技術服務程度 “四新技術”的貫徹實施效 果；現(xiàn)場技術服務信息的反 饋速度；提出技術處理方案 的合理性、技術處理效果、 技術服務的次數(shù) 生生 產產 副副 經(jīng)經(jīng) 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 25 頁 分公司項目工程管理考核指標分公司項目工程管理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 相關證件或手續(xù) 完成情況 為了保證項目設 計的順利進行， 在規(guī)定的時間內 辦理好相關證件 或手續(xù) 辦理證件/手續(xù)的數(shù)量、時間與相 應計劃的偏差值 工程建設質量 保證工程建設質 量達到設計要求 對施工單位工程建設質量監(jiān)督的 及時性；對監(jiān)理單位工作監(jiān)控的 頻次；工程驗收的合格率 現(xiàn)場技術服務 保證工程建設順 利、有序的進行 現(xiàn)場技術服務的及時性，重大技 術問題上報、處理的時間；現(xiàn)場 技術方案處理的合理性，技術處 理效果，技術服務的次數(shù) 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 26 頁 分公司市政管理考核指標分公司市政管理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 辦理市政工程建 設的及時性 在保證市政工程 建設質量的前提 下，讓專業(yè)公司 提供一條龍服務 辦理市政委托服務條件（代辦工 程前期的全部報裝、報批、審核 手續(xù)及后期工程的報竣、驗收、 開建手續(xù)）的及時性 相關證件或手續(xù) 完成情況 為了保證項目設 計的順利進行， 在規(guī)定的時間內 辦理好相關證件 或手續(xù) 辦理證件和相關手續(xù)實際完成時 間與計劃完成時間的偏差值 市政建設質量 保證市政建設質 量達到設計要求 對施工單位市政建設質量監(jiān)督的 及時性；對監(jiān)理單位工作監(jiān)控的 頻次；工程驗收的合格率 現(xiàn)場技術服務 保證市政建設順 利、有序的進行 現(xiàn)場技術服務的及時性，重大技 術問題上報、處理的時間；現(xiàn)場 技術方案處理的合理性，技術處 理效果，技術服務的次數(shù) 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 27 頁 分公司財務會計考核指標分公司財務會計考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容 考核考核 人人 財務報告完成及 時性 保證財務報告按 時完成 分公司月季、年度報表是否及時 完成 撥款臺賬工作完 成情況 保證撥款臺賬記 賬工作正常開展 工程、市政、材料設備等撥款臺 賬是否準確、及時 核實原始票據(jù)情 況 保證原始票據(jù)的 真實、完整 各類憑證核實的真實性與完整性 記賬憑證完整性 和及時性 保證記賬賃證工 作正常開展 編制與錄入記賬憑證是否及時、 完整 項目工程建設成 本歸集完成情況 保證項目工程建 設成本歸集工作 分公司項目工程建設成本歸集是 否及時、是否準確 任任 務務 績績 效效 70% 資金使用計劃編 制/執(zhí)行情況 保證資金使用計 劃工作正常開展 分公司資金使用計劃編制是否合 理；資金使用計劃執(zhí)行是否有效 管管 理理 副副 經(jīng)經(jīng) 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 28 頁 分公司出納考核指標分公司出納考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 出納工作準確度 提高出納工作準 確度 差錯次數(shù)不超過 XX 次 現(xiàn)金報銷工作滿 意度 提高現(xiàn)金報銷工 作服務質量 報銷人是否滿意度 記賬工作及時性 保證記賬工作按 時完成 各種日記賬日清日結，各種憑 證及時記錄 支票管理工作完 成情況 保證公司支票管 理工作正常開展 是否按有關制度進行支票管理 客戶付款憑證完 整性 保證客戶付款賃 證完整 分公司客戶付款憑證是否完整 任任 務務 績績 效效 70% 編制銀行存款余 額調節(jié)表及時性 保證此工作及時 開展 是否及時編制銀行存款余額調 節(jié)表 管管 理理 副副 經(jīng)經(jīng) 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 29 頁 分公司生產計劃統(tǒng)計考核指標分公司生產計劃統(tǒng)計考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 分公司綜合計劃 的質量 保證分公司綜合 計劃制定的嚴肅 性、客觀性、操 作性 分公司綜合計劃制定的全面性、 及時性、可操作性；計劃實施的 實際效果與預期效果的對比 分公司綜合統(tǒng)計 的質量 保證分公司綜合 統(tǒng)計的權威性 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性、及時性、準 確性 綜合統(tǒng)計資料的 利用 確保分公司綜合 統(tǒng)計資料收集的 及時性和利用的 合理、有效性 統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、 全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、 質量 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 30 頁 分公司預算合同考核指標分公司預算合同考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目 標與分公司計劃 目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效 果 編制招標文件質 量 保證招標文件/標 底的公證性、合 理性、經(jīng)濟性 招標文件采用的標準是否先進、 合理、公證、客觀；招標文件包 括的內容是否全面，分類方法是 否合理；標底是否客觀、真實 招投標工作效率 體現(xiàn)招投標工作 的時間效益和經(jīng) 濟效益 招投標工作的經(jīng)濟效益；招投標 工作完成時間與計劃完成時間的 偏差值 任任 務務 績績 效效 70% 招投標相關手續(xù) 完成情況 為保證招投標的 順利進行，在規(guī) 定的時間內辦理 好相關證件或手 續(xù) 辦理招投標手續(xù)的實際完成時間 與計劃完成時間的偏差值 管管 理理 副副 經(jīng)經(jīng) 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 31 頁 銷售主管考核指標銷售主管考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 確保項目銷售目 標的完成 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的 效果 銷售任務完成情 況 確保項目銷售綜 合指標的完成 房屋銷售總量（預售數(shù)/現(xiàn)售數(shù)） ， 銷售資金回籠情況，售房相關手 續(xù)/證件的齊全性 銷售活動的有效 性 保證目標消費群 體的訴求率達到 一定的目標值 產品促銷活動數(shù)量與產品銷售量 的增長比例；銷售費用增長量與 產品銷售增長量的比率；銷售活 動數(shù)量與客戶咨詢電話數(shù)量的比 率 銷售管理 保證銷售活動的 有序進行 銷售人員管理、培訓，促銷活動 的頻次、效果 任任 務務 績績 效效 70% 銷售費用支出情 況 保證完成項目銷 售任務所花費的 合理支出 銷售費用的合理性；實際銷售費 用與計劃銷售費用的偏差值；總 銷售費用與總銷售收入的比率 管管 理理 副副 經(jīng)經(jīng) 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 32 頁 分公司辦公室管理考核指標分公司辦公室管理考核指標 指標項指標項考評目的考評目的考評內容考評內容考評人考評人 文件批轉、傳 遞及時性 保證文件傳遞文件批轉、傳遞是否及時 分公司資料管 理情況 確保分公司資料 管理質量 經(jīng)濟合同、招投標相關資料、工 程成套圖紙歸檔是否完整、歸檔 是否及時、是否保密等 分公司公務用車 調度和管理 提高車輛服務質 量 車輛干凈度；出車及時性；調度 是否滿足需要；員工投訴服務質 量 任任 務務 績績 效效 70%70% 會議準備、行 政后勤支持情 況 做好行政后勤支 持工作 會議準備落實情況、后勤支持是 否讓業(yè)務部門滿意 分分 公公 司司 經(jīng)經(jīng) 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 33 頁 分公司辦公室行政事務考核指標分公司辦公室行政事務考核指標 指標項指標項考評目的考評目的考評內容考評內容考評人考評人 文件處理、傳 遞及時性 保證來文及時傳 遞 外部文件處理是否及時 分公司圖紙管 理情況 確保工程圖紙管 理完整 工程成套圖紙歸檔是否完整、歸 檔是否及時、是否保密等 分公司計算機管 理 保證分公司正常 工作 購買軟、硬件是否及時，其性能 價格比 分公司辦公用 品采購的及時 性 保證分公司工作 正常 所需辦公用品能否進行及時的供 應 固定資產及低值 易耗品管理情 況 保證分公司資產 定期盤查 是否定期盤查分公司賬內外固定 資產和低值易耗品；臺賬完整性 任任 務務 績績 效效 70%70% 環(huán)境綠化、清 潔及安全保衛(wèi) 情況 保證分公司有良 好的辦公環(huán)境 分公司員工對環(huán)境綠化、清潔及 安全保衛(wèi)是否滿意 分分 公公 司司 辦辦 公公 室室 主主 管管 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 34 頁 六、銷售中心六、銷售中心考核指標考核指標 銷售中心主任考核指標銷售中心主任考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 部門計劃及執(zhí)行 情況 保證部門內部工作有 序開展 部門計劃制定的是否合理， 計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí) 行效果 銷售策劃的市場 效果 保證產品被市場認知， 促進產品銷售 銷售策劃被市場認知程度； 促進目標客戶群購買決策的 程度 銷售定價合理性 保證價格定位合理， 既能促進銷售也能保 證目標利潤 價格被市場接受程度，和競 爭對手比較的合理性，是否 能夠保證目標利潤 對分公司的銷售 體系建設支持度 促進分公司的銷售體 系建設和銷售計劃執(zhí) 行 是否組織對分公司銷售培訓、 培訓效果；對分公司的支持 請求是否積極響應 對于前期研究支 持度 保證對公司的項目研 究進行充分的信息支 持 是否收集客戶需求的第一手 材料反饋給項目研究部門， 信息的質量如何 相關證件或手續(xù) 完成時效 保證在規(guī)定的時間內 辦理好相關證件和手 續(xù) 辦理相關證件/手續(xù)（立項/可 研批復手續(xù)、土地出讓手續(xù)、 土地使用證、土地規(guī)劃許可 證、銷售許可證、產權證、 銀行、律師相關手續(xù)、客戶 住房貸款手續(xù)、小區(qū)配套手 續(xù)等）是否及時；辦理證件/ 手續(xù)的實際完成時間與計劃 完成時間絕對量對比 整體銷售狀況了 解程度 把握銷售整體狀況， 對高層決策提供信息 支持 及時上報項目銷售收入統(tǒng)計 資料；銷售計劃執(zhí)行情況、 銷售收入情況的統(tǒng)計分析 任任 務務 績績 效效 50% 部門費用控制情 況 保證部門費用按預算 進行控制 部門實際費用與預算費用偏 差值 銷銷 售售 副副 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 35 頁 銷售中心副主任考核指標銷售中心副主任考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 銷售策劃工作計 劃及執(zhí)行情況 保證銷售策劃工作有 序開展 計劃制定的是否合理，計劃 是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效 果 產品宣傳策劃及 形象宣傳效果 樹立產品品牌優(yōu)勢， 提高產品知名度 策劃方案質量、宣傳活動的 效果 提供市場信息及 調研報告的及時 性與有效性 促進公司的信息通暢， 為領導和各相關部門 決策提供依據(jù) 提供的市場調研報告數(shù)量和 被采用的數(shù)量 分公司對于銷售 策劃的滿意度 促進對分公司的策劃 服務改善，強化策劃 職能 銷售策劃方案是否滿足分公 司的時間要求，實施是否順 利，策劃的效果是否滿意 產品促銷活動組 織有序性 促使認真組織每一次 促銷活動，達到滿意 的宣傳效果 樣板間、展臺等促銷活動的 組織是否有序，是否能夠達 到預期的效果 任任 務務 績績 效效 50% 宣傳及銷售費用 控制 控制費用，降低成本 是否按預算制度來使用資金， 是否有超預算的情況 銷銷 售售 中中 心心 主主 任任 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 36 頁 銷售中心銷售策劃考核指標銷售中心銷售策劃考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃及執(zhí)行情況保證工作有序開展 個人計劃制定的是否合理， 計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí) 行效果 產品宣傳策劃及 形象宣傳效果評 價 樹立產品品牌優(yōu)勢， 提高產品知名度 策劃方案報告質量和宣傳效 果 提供市場信息及 調研報告的及時 性與有效性 促進公司的信息通暢， 為領導和各相關部門 決策提供依據(jù) 提供的市場調研報告數(shù)量和 被采用的數(shù)量 策劃方案的及時 性 保證積極響應分公司 的宣傳需求 是否及時組織提出策劃方案， 并且按照計劃按時實施 項目宣傳策劃費 用控制情況 保證用最少的費用達 到最好的宣傳效果 在和廣告公司談判中是否努 力維護公司利益，控制合理 的費用支出 任任 務務 績績 效效 70% 產品促銷活動組 織有序性 促使認真組織每一次 促銷活動，達到滿意 的宣傳效果 樣板間、展臺等促銷活動的 組織是否有序，是否能夠達 到預期的效果 銷銷 售售 中中 心心 副副 主主 任任 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 37 頁 銷售中心銷售管理考核指標銷售中心銷售管理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與 部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí) 行效果 銷售合同審核準 確性、全面性和 及時性 控制合同風險，提高 客戶滿意度 是否能夠按計劃審核合同， 合同審核的準確性、全面性 市場價格信息了 解程度 充分了解市場價格信 息和變動趨勢 市場價格信息調研報告提交 情況 項目成本信息完 備性、準確性 保證充分了解成本信 息作為定價基礎 是否系統(tǒng)的收集成本信息 銷售定價報告質 量 保證合理的銷售定價 銷售定價是否滿足市場競爭、 項目成本要求 銷售統(tǒng)計完備性、 及時性、準確性 保證能夠及時提供銷 售的總體信息為領導 決策服務 銷售收入情況、銷售計劃完 成情況、銷售費用情況等統(tǒng) 計是否完備、準確、及時 任任 務務 績績 效效 70% 數(shù)據(jù)管理情況 保證銷售數(shù)據(jù)、合同 檔案妥善管理 是否建立了銷售數(shù)據(jù)檔案， 信息是否完備準確；合同管 理是否有序、完整 銷銷 售售 中中 心心 主主 任任 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 38 頁 銷售中心代辦專員考核指標銷售中心代辦專員考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與 部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí) 行效果 產權證辦理準確 性、及時性 保證客戶滿地度 產權辦理材料是否齊備，與 銀行、律師的手續(xù)是否及時， 產權證是否能夠按照承諾要 求滿足客戶 任任 務務 績績 效效 70% 客戶住房貸款、 公積金貸款辦理 準確性、及時性 提高的客戶滿意度 客戶住房貸款、公積金貸款、 客戶契稅手續(xù)是否及時、正 確 銷銷 售售 中中 心心 主主 任任 備注備注 北京 ZZ 房地產開發(fā)有限公司考核指標 第 39 頁 銷售中心前期管理考核指標銷售中心前期管理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 立項/可研批復手 續(xù)辦理及時性 保證及時手續(xù)辦理 是否能夠協(xié)調相關方面及時 從市建委、計委手中拿到立 項、可研批復文件 土地委托評估、 測繪情況 保證及時、低成本的 委托土地評估、測繪 委托評估的及時性，費用支 出情況 土地出讓手續(xù)辦 理情況 及時辦理土地出讓， 保證項目計劃的時間 要求 是否及時獲得房管局批準， 土地出讓合同條款簽訂是否 合理 土地使用證、銷 售許可證等辦理 情況 及時獲得相關合法證 件 是否能夠根據(jù)承諾計劃完成 證件辦理 任任 務務 績績 效效 70% 小區(qū)配套手續(xù)辦 理情況 保證及時辦理小區(qū)配 套手續(xù) 是否及時和相關單位簽訂配 套協(xié)議，辦理配套移交手續(xù) 銷銷 售售 中中 心心 主主 任任 備注備注