有害物質(zhì)管理辦法.doc

環(huán)境有害物質(zhì)管理辦法 頁(yè)次: 15 / 15一、目的為確保我公司提供的產(chǎn)品符合與環(huán)境有害物質(zhì)減免有關(guān)的法律法規(guī)、指令以及客戶的要求。二、范圍本辦法適用于對(duì)公司原輔料、外協(xié)加工品、制程品、成品（包括包裝）的環(huán)境有害物質(zhì)的管控。三、職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)客戶環(huán)保物質(zhì)要求的識(shí)別、確定，有關(guān)環(huán)境物質(zhì)要求的內(nèi)外部溝通、處理或傳遞。3.2采購(gòu)部：負(fù)責(zé)購(gòu)買合格供方之材料,并聯(lián)合品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行稽核,要求其簽訂環(huán)保協(xié)約,定期收集更新SGS測(cè)試報(bào)告及MSDS資料。3.3工程部：負(fù)責(zé)承認(rèn)材料符合環(huán)保法規(guī)及客戶要求。3.4倉(cāng)庫(kù)組：負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品之標(biāo)示，劃區(qū)存放,同時(shí)對(duì)進(jìn)出庫(kù)進(jìn)行管控.3.5生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按單生產(chǎn)及防止制程交叉污染。.3.6品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保材料從進(jìn)料到制程及成品出貨,均需作有效的全程物料管控。負(fù)責(zé)對(duì)全體員工開(kāi)展環(huán)境有害物質(zhì)的教育訓(xùn)練工作,并負(fù)責(zé)建立相關(guān)的體系文件以及記錄的歸檔；四、定義4.1.環(huán)境有害物質(zhì)（EHS: ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES） ：零件材料等里含有的物質(zhì)或是制造時(shí)使用的物質(zhì),對(duì)人體及地球環(huán)境有明顯的環(huán)境影響的物質(zhì)； 4.2.管理級(jí)別-按照以下3種管理級(jí)別進(jìn)行管理.(a).1級(jí):對(duì)于該物質(zhì)及其用途立即禁止使用;(b).2級(jí):對(duì)于該物質(zhì)及其用途規(guī)定一定時(shí)期予以禁止.超過(guò)表中規(guī)定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到達(dá)期限時(shí)指定為“1級(jí)”.(c).3級(jí):目前雖然沒(méi)有規(guī)定日期以及削減目標(biāo),但指定了計(jì)劃削減在部件中、材料中含量的物質(zhì)及其用途.4.3.含有-含有系指無(wú)論是否有意所有在產(chǎn)品的部件設(shè)備或使用的材料中添加填充混入或粘附的物質(zhì)(包括在加工過(guò)程中無(wú)意混入或粘附于產(chǎn)品中的物質(zhì))。4.4.雜質(zhì)-包含在天然材料中作為工作材料使用在精制過(guò)程中技朮上不能完全去除的(natural impurity)或者合成反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生而在技朮上不能完全去除的物質(zhì)。此外為了與主原料加以區(qū)別在為了改變材料的特性而使用稱為“雜質(zhì)”時(shí)也按“含有”處理。但是在制造半導(dǎo)體設(shè)備等使用的摻雜劑(Dopant)雖然是有意添加的但實(shí)質(zhì)上在半導(dǎo)體設(shè)備中僅有極微的殘存這種情況不作為“含有”處理。 4.5 SGS-Societe Generaie de Surveillance S.A. 瑞士通用集團(tuán),總部於1878年在瑞士日內(nèi)成立.(瑞士通用集團(tuán)<SGS>與中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)開(kāi)發(fā)公司<CSTC>合資成立通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司<SGS-CSTC>.國(guó)際論證服務(wù)部亦於同時(shí)成立.4.6 MSDS-Material Safety Data Sheet 物質(zhì)安全資料表4.7.ICP-Inductively Coupled Plasma 誘導(dǎo)結(jié)合等離子4.8 XRF-檢測(cè)儀器,X射線瑩光光譜儀.用來(lái)分析各種物質(zhì)中的元素成份4.9 GP-Green Partner 綠色伙伴4.10 RoHS-Restriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical and electronic equipment. 在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令4.11j.輔助材料-泛指用於產(chǎn)品作業(yè)過(guò)程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備.工冶具等及產(chǎn)品之包材.粘附等材料.4.12溶劑-指為方便作業(yè)或作其他作用在產(chǎn)品之生產(chǎn)過(guò)程中可能使用的液體狀物質(zhì).例如:本公司所使用的酒精.洗面水.脫模劑.甲笨4.13不使用証明書(shū)-原材料.零部件.輔材的供應(yīng)廠商確認(rèn)其原材料.零部件,輔材必須達(dá)到法律規(guī)定的"環(huán)境管理物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)",且沒(méi)有管理等級(jí)1的物質(zhì)及其用途的証明文件4.14高風(fēng)險(xiǎn)物料-物料直接與產(chǎn)品有關(guān)系，是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類：a）直接物料，如：塑膠原料、塑膠色種/色粉；硅膠原料、硅膠色膠、硫化劑；塑膠/硅膠的噴涂用油墨、絲印用油墨；b）需參與生產(chǎn)成為產(chǎn)品的組成部分的非直接物料，如：點(diǎn)膠劑、膠粘接劑等；4.15中風(fēng)險(xiǎn)物料-與產(chǎn)品間接的有關(guān)系，但不是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類：a）化學(xué)品如：油墨用固化劑和稀釋劑、酒精、白電油、脫模劑等；b）需與產(chǎn)品一起交客戶的包裝材料如PE袋、紙箱、膠帶等；4.16低風(fēng)險(xiǎn)物料-與產(chǎn)品有接觸，不是產(chǎn)品的組成部分的設(shè)備、工具、冶具等，如：模具、鋼網(wǎng)、網(wǎng)盤(pán)、手套、手指套等。五、作業(yè)程序5.1建立環(huán)境有害物質(zhì)管理的組織架構(gòu)，制定環(huán)境和HSF方針、目標(biāo)。為確保環(huán)境有害物質(zhì)管理辦法順利執(zhí)行,特成立本公司環(huán)境有害物質(zhì)管理組織架構(gòu),負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、執(zhí)行、稽核公司所制定的環(huán)境和HSF方針政策，確保運(yùn)行效果達(dá)標(biāo),該組織架構(gòu)同質(zhì)量管理的組織架構(gòu)。5.2物料承認(rèn)5.2.1對(duì)于新料號(hào)之導(dǎo)入承認(rèn),要求供方提交產(chǎn)品材料成分宣告表和環(huán)保材料符合聲明書(shū)。5.2.2需提交SGS測(cè)試報(bào)告,且符合法律法規(guī)要求、客戶要求及本公司環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定之要求.5.2.3材料的最小包裝單體及外箱上需有綠色環(huán)保標(biāo)示.5.3采購(gòu)5.3.1采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)管理程序進(jìn)行供方調(diào)查評(píng)估,以鑒別其供貨能力、品質(zhì)及有害物質(zhì)管控是否達(dá)到要求.優(yōu)先選擇供方的條件可參照如下：5.3.1.1客戶對(duì)環(huán)保沒(méi)有特別要求的情況下,以環(huán)保供方為優(yōu)先考量.5.3.1.2客戶對(duì)環(huán)保有特別要求的情況下,所選擇的供方必須滿足環(huán)保要求. 供方需針對(duì)治工具, 機(jī)臺(tái), 模具, 人員, 場(chǎng)所作明顯標(biāo)示以利區(qū)別為環(huán)保產(chǎn)品制程專用.5.3.1.3客戶指定供方.5.3.2采購(gòu)在訂購(gòu)符合環(huán)保要求之物料前,應(yīng)要求供方簽訂或提交如下協(xié)議、保證函或技術(shù)資料：5.3.2.1質(zhì)量環(huán)保合作協(xié)議書(shū)、SGS檢測(cè)報(bào)告、MSDS資料.5.3.2.2產(chǎn)品材料成分宣告表和環(huán)保材料符合聲明書(shū)。5.3.2.4管理變更確認(rèn)書(shū)5.3.2.5 對(duì)所有環(huán)保物料，采購(gòu)應(yīng)要求供方在材料的最小包裝單體上和外包裝上有綠色環(huán)保標(biāo)示。5.3.2.6 所有新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，由工程部聯(lián)合品質(zhì)部對(duì)其進(jìn)行全面評(píng)估,初步確認(rèn)合格后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)才可正式向供方下單。5.4 生產(chǎn)部制程管制：5.4.1 生管于生產(chǎn)通知單注明之具體環(huán)保要求；5.4.2無(wú)綠色標(biāo)識(shí)的原材料、零部件不能用作綠色產(chǎn)品生產(chǎn)；5.4.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要明確規(guī)定相關(guān)禁止使用的物質(zhì)；5.4.4 每張訂單在制程中若有不良品或尾數(shù)須隨時(shí)返工補(bǔ)足訂單完成后方可安排生產(chǎn)其它產(chǎn)品防止發(fā)生混料用料錯(cuò)誤現(xiàn)象。5.4.5 至包裝時(shí)須依訂單要求領(lǐng)用專用之包裝材料并劃分HSF專區(qū)進(jìn)行包裝作業(yè)以防用錯(cuò)料包裝好后經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)出貨。5.4.6對(duì)所有環(huán)保物料，應(yīng)在材料的最小包裝單體上和外包裝上有綠色環(huán)保標(biāo)示。5.4.7管理變更:變更原材料,部材,生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、生產(chǎn)場(chǎng)所時(shí),應(yīng)充分確認(rèn)是否含有環(huán)境有害物質(zhì)；相關(guān)變更事項(xiàng)必須填寫(xiě)管理變更確認(rèn)書(shū)且要得到客戶的承認(rèn)后再實(shí)施變更。特別說(shuō)明：因我司目前所有生產(chǎn)物料全部為環(huán)保物料，故無(wú)需對(duì)內(nèi)部制程轉(zhuǎn)序的物料做環(huán)保標(biāo)示，只需對(duì)進(jìn)料和出貨進(jìn)行環(huán)保標(biāo)示和核對(duì)SGS等報(bào)告資料的管控。且無(wú)需劃出HSF專區(qū)。5.5 品質(zhì)管制5.5.1 進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)有環(huán)保要求的要求其提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告、SGS測(cè)試報(bào)告、MSDS資料，并檢查標(biāo)識(shí)是否明顯正確。SGS檢測(cè)報(bào)告有效期為一年；5.5.2每年第一個(gè)月的第一個(gè)工作日(節(jié)假日順延)要求合格的在供方提交環(huán)保材料符合聲明書(shū)。對(duì)新供方則在首次下單前提交產(chǎn)品材料成分宣告表和環(huán)保材料符合聲明書(shū)。必要時(shí)可由我司委托公證機(jī)構(gòu)代為測(cè)試證明；5.5.3 品質(zhì)部應(yīng)對(duì)各單位之文件及作業(yè)過(guò)程嚴(yán)加查核監(jiān)督避免發(fā)生異常現(xiàn)象所有品質(zhì)記錄由品質(zhì)部統(tǒng)計(jì)并按單整理歸檔備查；5.5.4 在制程中環(huán)保物料之作業(yè)務(wù)必按生產(chǎn)通知單作業(yè)品質(zhì)部跟蹤稽核若有異常及時(shí)所映并需有處理結(jié)果；5.5.5制程IPQC發(fā)現(xiàn)HSF異常時(shí)，首先對(duì)取樣的物料及范圍進(jìn)行標(biāo)示、隔離，立即停止生產(chǎn)，馬上將異常報(bào)告交品質(zhì)經(jīng)理及管理者代表審核確認(rèn)是原材不良導(dǎo)致還是制程污染導(dǎo)致，并在3小時(shí)內(nèi)口頭通知客戶和我司相關(guān)單位，并在24小時(shí)內(nèi)向客戶提出書(shū)面報(bào)告。5.6. 倉(cāng)庫(kù)管理:5.6.1.原材料倉(cāng)劃分HSF來(lái)料專區(qū)與不合格品區(qū),以防止HSF異常品與合格品的相互混入；5.6.2.成品倉(cāng)劃分HSF成品專區(qū)與不合格品區(qū), 以防止HSF異常品與合格品的相互混入；5.6.3所有環(huán)保原物料及自制入庫(kù)半成品以及成品,均在材料的最小包裝單體上和外箱上貼綠色環(huán)保標(biāo)示；5.6.4倉(cāng)管點(diǎn)收環(huán)保物料時(shí),檢視是否有綠色環(huán)保標(biāo)示，無(wú)綠色標(biāo)識(shí)的綠色采購(gòu)產(chǎn)品拒絕入庫(kù)或作不合格處理；5.6.5倉(cāng)管發(fā)料時(shí),先核對(duì)生產(chǎn)通知單,領(lǐng)料單,對(duì)應(yīng)料號(hào)按單依需求量發(fā)放,若有退、補(bǔ)情形同樣按單退補(bǔ)料及標(biāo)示,對(duì)車間退回之物料如有標(biāo)示不清或包裝不完整,在無(wú)法斷定為符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之物料時(shí)則轉(zhuǎn)為一般用料。特別說(shuō)明：因我司目前所有生產(chǎn)物料全部為環(huán)保物料，故無(wú)需對(duì)內(nèi)部制程轉(zhuǎn)序的物料做環(huán)保標(biāo)示，只需對(duì)進(jìn)料和出貨進(jìn)行環(huán)保標(biāo)示的管控。且無(wú)需劃出HSF專區(qū)。5.7. 環(huán)保材料品質(zhì)異常處理方式:若進(jìn)料、制程、成品或客戶處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)保材料中含有禁用物質(zhì)或其含量超出技術(shù)規(guī)范要求，需按照“環(huán)保材料品質(zhì)異常處理流程”處置.水平調(diào)查同料號(hào)物料不良批確認(rèn)進(jìn)料發(fā)現(xiàn)客戶回饋制程半成品、成品調(diào)查污染源標(biāo)識(shí)隔離對(duì)策制訂客戶24H內(nèi)CAR 回復(fù)水平調(diào)查供應(yīng)商N(yùn)G對(duì)策實(shí)施ClosedOK 5.8.教育訓(xùn)練:5.8.1 對(duì)于新進(jìn)人員, 在上崗前培訓(xùn)中增加環(huán)境有害物質(zhì)培訓(xùn)課程,本環(huán)境有害物質(zhì)管理辦法與環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)也可同時(shí)作為此培訓(xùn)教材內(nèi)容。5.8.2 品質(zhì)部將根據(jù)全球環(huán)保材料發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)每年至少安排一次以上教育訓(xùn)練.5.8.3必須保存相關(guān)的培訓(xùn)考核記錄.5.9.稽核管理5.9.1對(duì)供應(yīng)商的稽核5.9.1.1 由品質(zhì)部編制供應(yīng)商審核年度計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、計(jì)劃至少要確保對(duì)重要環(huán)保供應(yīng)商或新開(kāi)發(fā)的環(huán)保供應(yīng)商進(jìn)行每年一次現(xiàn)場(chǎng)審核，審核由采購(gòu)負(fù)責(zé)聯(lián)系安排，會(huì)同工程部、品質(zhì)部進(jìn)行。5.9.1.2 要求供應(yīng)商制訂對(duì)其上游廠商定期的稽核計(jì)劃以確保其上游供方原料符合環(huán)保要求。5.9.1.3 稽核時(shí)編制供應(yīng)商有害物質(zhì)管理體系評(píng)審表 并要求每次之稽核成績(jī)必須高于75分且不得有重大違背本公司環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)要求所規(guī)定之事項(xiàng)。將審核結(jié)果編制成供應(yīng)商評(píng)審矯正報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批。并傳供應(yīng)商進(jìn)行改善,直至驗(yàn)證佐證材料合格或現(xiàn)場(chǎng)復(fù)審合格才能關(guān)閉。5.9.1.4 當(dāng)稽核不合格時(shí)(低于75分)由采購(gòu)部向供應(yīng)商提出整體改善計(jì)劃并通知公司相關(guān)部門(mén)同時(shí)采取暫停供貨、尋找新環(huán)保供應(yīng)商等方式處理。5.9.1.5 稽核成績(jī)納入供應(yīng)商評(píng)估考量范圍作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)估考量的一個(gè)重要依據(jù)。5.9.2 公司內(nèi)部稽核5.9.2.1每年至少進(jìn)行一次環(huán)境有害物質(zhì)管控運(yùn)行狀況之內(nèi)部稽核以期發(fā)現(xiàn)管控運(yùn)行的不符合性證據(jù)以實(shí)施持續(xù)改善。一般結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核工作進(jìn)行；5.9.2.2 稽核內(nèi)容采購(gòu)管理材料管理材料承認(rèn)進(jìn)料管制制程管控成品出貨管控等。5.9.2.3 稽核時(shí)需編制有害物質(zhì)管理體系內(nèi)部稽核表。5.9.2.4 對(duì)于在稽核中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)將由管理者代表上報(bào)給總經(jīng)理并要求責(zé)任單位對(duì)稽核中的問(wèn)題進(jìn)行分析并改善解決。5.10管理評(píng)審：總經(jīng)理每年至少進(jìn)行一次環(huán)境有害物質(zhì)管控運(yùn)行狀況之管理評(píng)審以評(píng)審管控運(yùn)行的不符合性以及改進(jìn)的需求。一般結(jié)合質(zhì)量管理評(píng)審工作進(jìn)行。六、 支持性文件6.1 采購(gòu)管理程序TMJ-QP-0096.2 HSF異?？刂乒芾沓绦?TMJ-QP-0236.3 環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)WI-PZ-0176.4環(huán)境有害物質(zhì)管理清單 WI-PZ-0186.5環(huán)境有害物質(zhì)法律法規(guī)清單 WI-PZ-019七、相關(guān)窗體、記錄：7.1產(chǎn)品材料成份宣告表FM-CG-0097.2環(huán)保材料符合聲明書(shū)FM-CG-0107.3質(zhì)量環(huán)保合作協(xié)議書(shū)FM-CG-011八、 附件：管理變更確認(rèn)書(shū) 月份附件一：批準(zhǔn)人 FM-CG-007 A0所謂變更，是指從開(kāi)始批量生產(chǎn)時(shí)有關(guān)生產(chǎn)的內(nèi)容變化1. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 .質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人的變更 職務(wù)/姓名：總經(jīng)理 .質(zhì)量具體負(fù)責(zé)人的變更 職務(wù)/姓名：經(jīng)理 *不管是否有變更，都請(qǐng)?zhí)韺?xiě)姓名 。2. 生產(chǎn)地點(diǎn)的變更和追加 .生產(chǎn)線的變更（本司制程變更） . 生產(chǎn)工廠(場(chǎng)址)或產(chǎn)地(國(guó))的變更 上游供應(yīng)商(協(xié)力廠商)廠址和原產(chǎn)國(guó)的變更3. 材料和部件構(gòu)成 .主要材料的變更 . 輔助原材料的變更(糊料、溶劑、涂料、油墨、焊錫等) 規(guī)格的變更 .包裝材料變更 .包裝材料請(qǐng)畫(huà)上“”有變更 無(wú)變更有變更 無(wú)變更有變更 無(wú)變更保證上述內(nèi)容無(wú)誤變更內(nèi)容*有關(guān)因業(yè)務(wù)單位的原因發(fā)生的變更(上述2、3項(xiàng)），請(qǐng)事先取得該零件或裝置部件交貨的零件保證部分的批準(zhǔn)。所有變更必須提前二周填寫(xiě)此單交客戶方批準(zhǔn)備案。附件二深圳市天明鑫實(shí)業(yè)有限公司供應(yīng)商有害物質(zhì)管理體系評(píng)審表供應(yīng)商： Audit日期: 年 月 日Supplier環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)audit check listItem稽查項(xiàng)目稽核結(jié)果缺點(diǎn)說(shuō)明一文件管制分?jǐn)?shù)得分是否有訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法2是否有內(nèi)部稽核的執(zhí)行辦法2是否有內(nèi)部的技朮標(biāo)準(zhǔn)可供執(zhí)行2是否有內(nèi)部的稽核check list 2二采購(gòu)系統(tǒng)是否有對(duì)其原材料供方制定合格供貨商名單2廠供貨商變動(dòng)是否報(bào)備2普通材料與環(huán)保材料料號(hào)是否分開(kāi)2是否有依合格供貨商名單下買料2普通材料與環(huán)保材料之倉(cāng)儲(chǔ)是否完全區(qū)隔2三廠商管理是否有要求其供方訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法2是否有與供貨廠商簽訂環(huán)保協(xié)約2是否有定期的稽核計(jì)劃2是否有上游廠商不使用環(huán)境有害物質(zhì)的聲明2四進(jìn)料品質(zhì)管制廠商每批入料是否有附重金屬測(cè)試報(bào)告及禁止使用環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的聲明2進(jìn)料包裝上是否有環(huán)保材料標(biāo)示2進(jìn)料檢驗(yàn)是否有作區(qū)隔2進(jìn)料檢驗(yàn)是否有建立歷史記錄及分批號(hào)管制以便很容易進(jìn)行追溯2原材料油墨溶劑染色劑等是否區(qū)分管制并明確標(biāo)示2材料檢驗(yàn)儲(chǔ)存移轉(zhuǎn)生產(chǎn)狀態(tài)是否標(biāo)示清楚2不良品是否劃分區(qū)域集中管理2廠商廠內(nèi)染色后的塑料粒是否每批專業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)試2五制程管制是否有建立環(huán)保物料與非環(huán)保物料清單2環(huán)保原物料清單是否有定期更新2環(huán)保原物料清單更新時(shí)是否有報(bào)備2是否有導(dǎo)入全場(chǎng)環(huán)保物料生產(chǎn)2非全廠導(dǎo)入之廠商是否有完全隔離不同區(qū)域生產(chǎn)2生產(chǎn)機(jī)臺(tái)是否專用及標(biāo)示27治工具是否專用及標(biāo)示28生產(chǎn)機(jī)臺(tái)是否有保養(yǎng)維護(hù)記錄29各工作站相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上是否有環(huán)保標(biāo)示210盛裝之容器是否清潔211不合格品處理是否有標(biāo)示區(qū)分隔離212二次料是否有管制（區(qū)分標(biāo)示隔離使用比例）213未導(dǎo)入全廠環(huán)保材料之工廠是否有書(shū)面規(guī)定其二次料不可使用214從事環(huán)保材料生產(chǎn)的作業(yè)人員是否有經(jīng)過(guò)相關(guān)之教育訓(xùn)練215是否有加料記錄可供追溯216制程或材料變更是否經(jīng)過(guò)充分評(píng)估且向客戶交管理變更確認(rèn)書(shū)2六最終成品管制是否有訂定環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)計(jì)劃及教材22成品的管制是否有先進(jìn)先出23環(huán)保產(chǎn)品是否有專區(qū)管制24是否有送樣計(jì)劃進(jìn)行重金屬含量檢測(cè)25成品單體是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示可供辨識(shí)26成品的外包裝箱上是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示可供辨識(shí)2七培訓(xùn)稽核是否有教育訓(xùn)練計(jì)劃2是否有教育訓(xùn)練教材2是否有對(duì)員工進(jìn)行環(huán)境有害物質(zhì)管制培訓(xùn)2是否有對(duì)員工進(jìn)行考試以確定培訓(xùn)的績(jī)效2是否有環(huán)境有害物質(zhì)管理體系的定期內(nèi)審計(jì)劃2是否有環(huán)境有害物質(zhì)管理體系的內(nèi)審稽核記錄2是否有定期的供貨廠商（分包方）審核計(jì)劃并進(jìn)行審核2合計(jì)100分稽核成績(jī)稽核成員稽核日期 供方確認(rèn)附件三： 有害物質(zhì)管理體系內(nèi)部稽核表稽核項(xiàng)目稽核結(jié)果缺點(diǎn)說(shuō)明一系統(tǒng)文件稽核esNo1廠內(nèi)是否有環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法2管制辦法是否根據(jù)相關(guān)環(huán)保法規(guī)法令及客戶的要求而實(shí)時(shí)變更3是否有關(guān)環(huán)保知識(shí)方面的教育訓(xùn)練4管制辦法的推行是否有專門(mén)的eam &執(zhí)行計(jì)劃5對(duì)供方是否有環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法6是否有對(duì)客戶提供協(xié)約或產(chǎn)品宣告7是否有要求供方提供環(huán)保協(xié)約或產(chǎn)品宣告8對(duì)供方物料之變化是否有管控程序二送樣承認(rèn)管制是否有環(huán)保物質(zhì)承認(rèn)管制流程對(duì)供方的承認(rèn)書(shū)內(nèi)容是否有明確的要求對(duì)供方是否有要求附成分表或環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用宣告是否對(duì)供方所附的檢測(cè)報(bào)告有送測(cè)試機(jī)構(gòu)測(cè)試確認(rèn)送樣不合格時(shí)是否有要求供方提出改善對(duì)策送樣不合格時(shí)是否有將信息Pass給相關(guān)單位以水平展開(kāi)調(diào)查使用到同樣材質(zhì)的材料三采購(gòu)管理是否有環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)是否有合格,環(huán)保材料Supplier名單購(gòu)買材料時(shí)是否有要求供方提供必要的環(huán)保材料證明資料4環(huán)保供方是否優(yōu)先考量5環(huán)保審核不合格的供貨商是否采取不給訂單或轉(zhuǎn)移訂單之方式四進(jìn)料品質(zhì)管制1每批入料是否有附環(huán)保證明資料2進(jìn)料包裝上是否有環(huán)保材料標(biāo)示3進(jìn)料檢驗(yàn)是否區(qū)隔4材料放置是否區(qū)隔5進(jìn)料檢驗(yàn)是否建立歷史記錄并分批管制6供方追蹤記錄是否完整7是否有定期送測(cè)計(jì)劃8發(fā)生不良時(shí)是否報(bào)告管理責(zé)任者9是否要求供方提出改善對(duì)策五制程生產(chǎn)制程中是否有使用到環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)輔料對(duì)于生產(chǎn)制程中的輔料是否有作環(huán)境調(diào)查生產(chǎn)治工具是否專用生產(chǎn)中是否存在使環(huán)保材料污染的可能測(cè)試記錄中是否有記錄材料的制造廠商及生產(chǎn)批號(hào)是否有制程異常品管控方法生產(chǎn)過(guò)程中是否加以管制(如制造令管制單各種記錄等是否有明確標(biāo)識(shí))各種設(shè)備治具是否有標(biāo)識(shí)六成品管制是否有訂定環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)計(jì)劃環(huán)保產(chǎn)品與一般產(chǎn)品在包裝外箱上是否有明確區(qū)分成品的追蹤記錄是否清楚完整成品的包裝材料是否符合環(huán)保要求七倉(cāng)庫(kù)管理1是否劃分專用的環(huán)保材料倉(cāng)與成品倉(cāng)2非環(huán)保材料倉(cāng)成品倉(cāng)是否與環(huán)保材料倉(cāng)成品倉(cāng)完全隔離3環(huán)保材料成品是否用標(biāo)示4原材料的發(fā)放及成品出貨是否按先進(jìn)先出的原則管控5各種化工材料是否有專門(mén)的放置區(qū)域附件四環(huán)境有害物質(zhì)管理組織架構(gòu)圖公司總經(jīng)理環(huán)境管理者代表執(zhí)行小組組長(zhǎng)品質(zhì)部工程技術(shù)部硅膠制造部塑膠制造部人事行政部市場(chǎng)管理部采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)組模具部附件五綠色產(chǎn)品體系示意圖物料承認(rèn)控制：1.導(dǎo)入客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，評(píng)估產(chǎn)品管控項(xiàng)和測(cè)試點(diǎn)；2.提交材料成份表和客戶認(rèn)可第三方測(cè)試報(bào)告送客戶承認(rèn)。原物料控制：1.傳達(dá)我司及客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求給供應(yīng)產(chǎn)商；2.供方提交材料成份表、客戶認(rèn)可第三方測(cè)試報(bào)告和樣品，由我司品質(zhì)部/工程部承認(rèn)；3.所送原物料的最小包裝及外包裝上貼綠色“ROHS”標(biāo)簽。采購(gòu)控制：1.環(huán)保原料供應(yīng)商、外協(xié)加工商、第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)的選擇、評(píng)鑒、確認(rèn)（第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)必須由客戶認(rèn)可）2.對(duì)已承認(rèn)環(huán)保原物料供應(yīng)商，與供方簽訂質(zhì)量環(huán)保合作協(xié)議書(shū)、環(huán)保材料聲明書(shū)。綠色產(chǎn)品體系生產(chǎn)制程控制：場(chǎng)地、機(jī)臺(tái)、工/冶具、生產(chǎn)輔助材料清潔無(wú)污染，標(biāo)識(shí)為“HSF專用“成品控制：1.成品出貨的最小包裝及外包裝上貼綠色“ROHS”標(biāo)簽；2.隨貨尾箱內(nèi)附第三方測(cè)試報(bào)告；3.客戶有要求時(shí)取大貨成品樣送第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)檢測(cè)，對(duì)客戶明確要求的管控項(xiàng)和測(cè)試點(diǎn)須全部合格，否則需檢討查因重測(cè)，直至合格。附件六: 環(huán)保信息傳達(dá)流程原材料廠商/零部件廠商/輔助材料廠商/外發(fā)廠商客 戶業(yè)務(wù)跟單環(huán)境管理代表工程部品質(zhì)部倉(cāng)庫(kù)組硅膠制造部業(yè)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)計(jì)劃部人事行政部財(cái)務(wù)部塑膠制造部塑膠模具部硅膠模具部隊(duì)建設(shè)公司總經(jīng)理 執(zhí)行日期：2015/01/02 文件編號(hào)：XXX-QP-028 版本版次：A/0