《績效考核指標》PPT課件

X集團公司考核指標體系 僅供參考,不要傳播,謝謝,一、X集團KPI指標體系,KPI（Key Performance Index）指標體系，主要是針對各部門（流程）工作績效、符合當前戰(zhàn)略的關(guān)鍵考核指標體系。 按考核部門確定的2002年考核指標匯總?cè)缦拢?KPI指標應(yīng)用匯總表一,KPI指標應(yīng)用匯總表二,KPI指標應(yīng)用匯總表三,KPI指標應(yīng)用匯總表四,KPI指標應(yīng)用匯總表五,KPI指標應(yīng)用匯總表六,KPI指標應(yīng)用匯總表七,KPI指標應(yīng)用匯總表八,KPI指標應(yīng)用匯總表九,二、 各部門KPI指標說明1、營銷公司指標,銷售目標完成率 銷售費用率 貨款回收計劃完成率 ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率 辦事處綜合分析報告 市場占有率 廣告投放有效率,1.1銷售目標完成率,1.2銷售費用率,1.3貨款回收計劃完成率,1.4ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率,1.5辦事處綜合分析報告,薪酬委員會,1.6市場占有率,薪酬委員會,1.7廣告投放有效率,薪酬委員會,2、極地公司指標,銷售目標完成率 凈利潤率 營銷模板完成通過 營銷方案計劃執(zhí)行情況,2.1銷售目標完成率,2.2凈利潤率,2.3營銷模板完成通過,薪酬委員會、營銷公司,2.4營銷方案計劃執(zhí)行情況,薪酬委員會,3、總工辦指標,申請立項通過率 項目及時完成率 產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率 產(chǎn)品技術(shù)資料、檔案完整率 藥浴治療經(jīng)營管理模式建立,3.1申請立項通過率,3.2項目及時完成率,3.3產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率,3.4產(chǎn)品技術(shù)資料、項目檔案完整率,產(chǎn)品技術(shù)資料、檔案完整率完備的產(chǎn)品技術(shù)檔案數(shù)量總產(chǎn)品、項目數(shù)量100%,規(guī)范管理，在最短的時間內(nèi)為本部門及相關(guān)部門提供完整的技術(shù)檔案；產(chǎn)品、項目可以分別計算。,3.5藥浴治療經(jīng)營管理模式建立,薪酬委員會,4、供應(yīng)部指標,采購活動標準化率 采購計劃及時達成率 供應(yīng)商交貨一次合格率 采購價格指數(shù) 物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率,4.1采購活動標準化率,標準采購流程由供應(yīng)部設(shè)計，管委會批準，適用于公司所有部門,4.2采購計劃及時達成率,為生產(chǎn)部門和營銷公司提供高質(zhì)量、及時的服務(wù)。,4.3供應(yīng)商交貨一次合格率,4.4采購價格指數(shù),該指標的使用要先建立年度管理單價。單價變動額(當期平均單價管理單價)。當期原料標準成本總額(管理單價當期用量)。,4.5物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率,薪酬委員會,物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率 =已完成報告的數(shù)量每季度應(yīng)完成的報告數(shù)量100%,5、生產(chǎn)部指標,產(chǎn)品一次合格率 設(shè)備完好率 生產(chǎn)計劃及時完成率 原料庫存周轉(zhuǎn)率,5.1產(chǎn)品一次合格率,5.2設(shè)備完好率,可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)劃分生產(chǎn)淡季和旺季，制定相應(yīng)的設(shè)備的維修和保養(yǎng)計劃，并予以實施。,5.3生產(chǎn)計劃及時完成率,5.4原料庫存周轉(zhuǎn)率,6、人力資源部指標,員工內(nèi)部流動率 人員需求達成率 培訓(xùn)計劃達成率 要職要員考察計劃完成率 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率,6.1員工內(nèi)部流動率,6.2人員需求達成率,6.3培訓(xùn)計劃達成率,6.4要職要員考察計劃完成率,6.5員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率,7、財務(wù)部指標,財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準確反饋率 計劃預(yù)算控制完成率 非生產(chǎn)資金運用收益率 財務(wù)分析報告完成率（含辦事處財務(wù)監(jiān)督報告） 會計業(yè)務(wù)電子化率結(jié)算延遲天數(shù),7.1財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準確反饋率,7.2計劃預(yù)算控制完成率,7.3非生產(chǎn)資金運用收益率,7.4財務(wù)分析報告完成率,薪酬委員會,財務(wù)分析報告完成率=已完成報告的數(shù)量每季度應(yīng)完成的報告數(shù)量100%,7.5會計業(yè)務(wù)電子化率,7.6結(jié)算延遲天數(shù),8、質(zhì)管部指標,產(chǎn)品抽檢比例 輔料最終合格率 質(zhì)量反饋及時率,8.1產(chǎn)品抽檢比例,8.2輔料最終合格率,8.3質(zhì)量反饋及時率,上季延遲到本季的計劃并入本季計算。,9、辦公室指標,公司催辦查辦事件執(zhí)行率 管理制度匯編計劃完成率 檔案管理達標率 接待活動標準化率,9.1公司催辦查辦事件執(zhí)行率,9.2管理制度匯編計劃完成率,9.3檔案管理達標率,9.4接待活動標準化率,辦公室對公司客人接待安排和會務(wù)組織等活動的標準化程度的綜合評價。,接待活動標準化率實際按標準流程執(zhí)行的接待活動次數(shù)接待總次數(shù)100,10、審計部指標,審計計劃完成率 審計報告通過率 審計規(guī)范制度建立,10.1審計計劃完成率,考核一定時間內(nèi)審計部門對計劃期間的審計計劃執(zhí)行能力。,通過上級部門批準的已完成審計項目占計劃完成項目的比例。,10.2審計報告通過率,10.3審計規(guī)范制度建立,11、董事長辦公室指標,會議規(guī)范執(zhí)行率 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率,11.1會議規(guī)范執(zhí)行率,指一定時間內(nèi)在董事會會議和公司高層會議中的按照會議規(guī)范管理的會議占這類會議的比例。,會議規(guī)范執(zhí)行率按規(guī)范進行的高層會議數(shù)量高層會議數(shù)量100,用會議記錄進行數(shù)據(jù)支持。,11.2董事長催辦查辦事件執(zhí)行率,12、企事部指標,文化宣傳任務(wù)計劃執(zhí)行率 公共危機處理方案制定計劃完成率 國際合作項目計劃完成率 重大公關(guān)項目計劃完成率,12.1文化宣傳任務(wù)計劃執(zhí)行率,12.2公共危機處理方案制定計劃完成率,公共危機方案計劃執(zhí)行率執(zhí)行計劃工作數(shù)量總計劃工作數(shù)量間100%,12.3國際合作項目計劃完成率,12.4重大公關(guān)項目計劃完成率,13、法務(wù)部指標,假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報告完成率及問題解決 合同法律條款失誤率,13.1假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報告完成率及問題解決,上季延遲到本季的計劃并入本季計算。,13.2合同法律條款失誤率,14、實驗室指標,實驗項目計劃完成率 實驗報告通過率,14.1實驗項目計劃完成率,14.2實驗報告通過率,15、網(wǎng)絡(luò)中心指標,網(wǎng)頁更新頻數(shù) 局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率 軟、硬件及時維護率 噴繪設(shè)備使用計劃完成率,15.1網(wǎng)頁更新頻數(shù),15.2局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率,15.3軟、硬件及時維護率,15.4噴繪設(shè)備使用計劃完成率,16、林芝廠指標,一次交貨合格率 預(yù)算超支比率 生產(chǎn)計劃及時完成率 接待規(guī)范流程建立,16.1一次交貨合格率,16.2預(yù)算超支比率,16.3生產(chǎn)計劃及時完成率,16.4接待規(guī)范流程建立,17、佛閣公司指標,凈利潤率 一次交貨合格率 單位成本降低率 生產(chǎn)計劃及時完成率 接待規(guī)范流程建立,17.1凈利潤率,17.2一次交貨合格率,17.3單位成本降低率,17.4生產(chǎn)計劃及時完成率,17.5接待規(guī)范流程建立,18、米林基地指標,藥材種植計劃完成率 合格藥材收獲率 費用超支比率 實驗報告通過率,18.1藥材種植計劃完成率,18.2合格藥材收獲率,18.3費用超支比率,18.4實驗報告通過率,19、拉薩辦指標,接待規(guī)范流程建立 重大項目計劃完成率,19.1接待規(guī)范流程建立,19.2重大項目計劃完成率,三、滿意度指標內(nèi)容,中期述職報告 工作態(tài)度 能力運用 協(xié)作指標,1、中期述職報告,部門和同級公司、工廠主管對考核期工作的總體回顧，強調(diào)對工作過程的描述，由薪酬委員會集體評定，首先分為通過和不通過兩檔。對通過述職者給予一定的考核分值。,2、工作態(tài)度,是對被考核者紀律性、責任心、反應(yīng)速度、積極性、上進心、細心等指標的綜合評價。,3、工作能力,是對被考核者專業(yè)知識、經(jīng)驗、領(lǐng)悟力、表達能力、溝通能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、創(chuàng)造力等指標的綜合評價。,4、協(xié)作指標,包括內(nèi)部內(nèi)、外部客戶滿意度和團隊同事滿意度兩個二級指標，主要是對被考核者的團隊意識，責任心，反應(yīng)速度等指標的考核。,