質(zhì)量保障機(jī)制制度.docx

質(zhì)量管理制度一、概述1、堅持“質(zhì)量第一”的思想，對產(chǎn)品精益求精,實行專職檢驗與員工自檢、互檢相結(jié)合。2、各級管理人員、生產(chǎn)人員都必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件組織生產(chǎn)、正確處理數(shù)量與質(zhì)量的關(guān)系，反對粗制濫造，杜絕不顧產(chǎn)品質(zhì)量和違反檢驗制度的行為。3、加強(qiáng)質(zhì)量檢驗的管理，在生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)采取措施不斷完善檢驗手段和檢驗方法，加強(qiáng)職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)。4、各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守各自的職責(zé)。5、品管科負(fù)責(zé)日常的檢驗工作，對全公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。二、車間管理制度 1、認(rèn)真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和本車間的有關(guān)規(guī)定，堅持“質(zhì)量第一”的方針。2、結(jié)合車間實際情況，組織制訂車間方針目標(biāo)，展開并切實實施，確保公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn)。3、生產(chǎn)操作人員要嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，支持品管人員的工作，嚴(yán)格把好每道工序質(zhì)量。4、加強(qiáng)對生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，確保機(jī)械設(shè)備正常運行和生產(chǎn)安全。5、班前班后要認(rèn)真做好車間內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作，保證生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境的整潔。三、生產(chǎn)設(shè)備管理制度1、概述 設(shè)備管理制度的制訂和實施，能有效地保障生產(chǎn)正常運行，使生產(chǎn)設(shè)備得到保養(yǎng)和維護(hù)。2、設(shè)備的選購、驗收、安裝和調(diào)試2.1當(dāng)工廠需要新增生產(chǎn)設(shè)備時，生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品所需，提出設(shè)備購置申請，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施采購；2.2采購設(shè)備到工廠后，機(jī)修班應(yīng)組織人員進(jìn)行驗收、安裝;2.3安裝完畢后，應(yīng)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試合格后，正式投入使用。3、操作工使用、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程3.1操作工在使用設(shè)備前應(yīng)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使設(shè)備操作工熟悉設(shè)備工藝性能，結(jié)構(gòu)特點，經(jīng)考試合格后上崗。3.2操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，根據(jù)設(shè)備工藝性能，正確、合理使用設(shè)備，不超負(fù)荷運轉(zhuǎn)，保證設(shè)備經(jīng)常處于良好工作狀態(tài)。3.3加工設(shè)備實行專人負(fù)責(zé)，誰使用、誰負(fù)責(zé)的原則，操作工對設(shè)備應(yīng)做到：管好、用好、做好，會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障。3.4操作工對加工設(shè)備應(yīng)在檢修工人配合下，每季度對設(shè)備進(jìn)行一次一級保養(yǎng)工作，操作工還須配合機(jī)修車間搞好設(shè)備二級保養(yǎng)。4、機(jī)修班維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程4.1設(shè)備臺帳的設(shè)立及要求 4.1.1設(shè)備投入運行前，應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行編號、制卡、登記造冊。4.1.2設(shè)備臺帳應(yīng)包括序號、生產(chǎn)設(shè)備名稱、型號、生產(chǎn)廠名、使用部門、出廠日期、購買日期、使用年限等一整套完善的必備項目。4.1.3設(shè)備臺帳字跡清晰、工整，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，不得挖補(bǔ)、刮擦及涂改。4.1.4 設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)報廢后，要及時在臺帳上加蓋報廢章。4.1.5設(shè)備臺帳應(yīng)實行專人專管，對各類設(shè)備定期清點，做到帳物相符。4.2設(shè)備維護(hù) 4.2.1經(jīng)生產(chǎn)科科長負(fù)責(zé)編制、匯總檢修計劃，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 4.2.2設(shè)備的大修，每年一次，中修每季度一次，小修隨時進(jìn)行。 4.2.3設(shè)備的大中修必須按計劃如期進(jìn)行。4.3 設(shè)備保養(yǎng)4.3.1二級保養(yǎng)以檢修工人為主，操作工人配合，對設(shè)備部分解體檢查、修理，除一級保養(yǎng)內(nèi)容外，還要更換和修復(fù)磨損件，檢查調(diào)修設(shè)備主要精度，全部潤滑系統(tǒng)清洗換油，電氣系統(tǒng)檢查修理，并達(dá)到完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備二級保養(yǎng)每年進(jìn)行一次。4.3.2設(shè)備的一、二級保養(yǎng)必須按期進(jìn)行。四、檢測設(shè)備、計量儀器管理制度 l、檢測設(shè)備 1.1品管科熟悉所有檢測儀器的性能及校正方法。 1.2品管科掌握各檢測儀器的使用情況及校正方法。1.3采取包干到戶的形式，各車間、部門負(fù)責(zé)對使用儀器的日常校正工作。1.4設(shè)立儀器使用情況表，各使用人員要按期做好情況記錄。1.5設(shè)立設(shè)備臺賬(設(shè)立要求參照生產(chǎn)設(shè)備設(shè)立要求)。1.6質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)聯(lián)系計量部門進(jìn)行儀器的計量校正工作。2、計量儀器2.1培訓(xùn)員工了解并嚴(yán)格遵守國家的計量法令和規(guī)程。 2.2所有使用的計量器具，必須經(jīng)計量部門的審核確認(rèn)，合格后方可使用。 2.3按照國家有關(guān)規(guī)定、制定儀器的校正計劃。 2.4計量用具使用人對使用的計量用具制定合理的維護(hù)制度。 2.5經(jīng)校正發(fā)現(xiàn)不合格的儀器不得使用，只有經(jīng)修理并經(jīng)計量部門審核確認(rèn)合格后才可以重新使用，如果無法再修理的儀器，必須報廢。2.6相應(yīng)的記錄和檢查情況應(yīng)記錄歸檔。五、質(zhì)量技術(shù)文件管理制度 l、職權(quán)的劃分1.1質(zhì)量技術(shù)文件的編制、發(fā)放、修改、停用、歸檔、銷毀等由生產(chǎn)科設(shè)定質(zhì)量技術(shù)文件管理員管理。1.2由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織編寫文件，組織相關(guān)職能部門討論，確保文件的充分性和適宜性。1.3 質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。 2、文件的發(fā)放、替換、修改、停用、作廢、保管、歸檔2.1文件發(fā)放時應(yīng)由質(zhì)量技術(shù)文件管理員造冊登記，并對文件進(jìn)行統(tǒng)一編號，對文件的收發(fā)、復(fù)印、歸檔應(yīng)進(jìn)行記錄，相關(guān)人員必須簽字。 2.2文件的替換和修改由使用人負(fù)責(zé)提出申請及書面報告，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 2.3 文件替換和修改應(yīng)有相應(yīng)的記錄和修改清單。 2.4文件的停用應(yīng)由使用人提出，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后，由質(zhì)量技術(shù)文件管理員收回注銷，并作相應(yīng)記錄。 2.5停止使用的文件，應(yīng)有明顯的作廢標(biāo)記，以防混用、誤用。對作廢的文件，須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，在監(jiān)督下進(jìn)行集中銷毀清理。 2.6文件的保存期限根據(jù)重要程度而定。 2.7文件應(yīng)貯存在干燥的環(huán)境中，防止蟲蛀、霉變、防火。 2.8文件的借閱應(yīng)辦理借閱登記。外來人員借閱應(yīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 3、文件的保密 3.1生產(chǎn)科應(yīng)設(shè)有文件箱，保密文件應(yīng)有特殊的標(biāo)志。 3.2保密文件在傳閱過程中，都應(yīng)有相應(yīng)的記錄，并在本廠范圍內(nèi)傳閱，不得帶留本廠區(qū)域。 3.3所有保密文件未經(jīng)負(fù)責(zé)人同意，任何人不得私自向外人借出，不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。 六、培訓(xùn)管理制度 1、概述對各類人員的培訓(xùn)，其目的在于通過系統(tǒng)的、有效的培訓(xùn)活動，提高職工的質(zhì)量意識和管理水平，以保證質(zhì)量體系的正常進(jìn)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。2、職責(zé)與權(quán)限2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃的審批。2.2由品管科確定培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃表，報總經(jīng)理審批。2.3對可以在企業(yè)內(nèi)培訓(xùn)的人員，由品管科組織辦班，落實師資、教材，實施各項教學(xué)管理。2.4對必須外送培訓(xùn)的對象，由品管科會同各職能部門落實培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，辦理外送培訓(xùn)手續(xù)，使外送培訓(xùn)有序、有效的進(jìn)行。2.5各相關(guān)部門的職責(zé) 2.5.1提出本部門的培訓(xùn)需求及培訓(xùn)人員名單，并填寫培訓(xùn)需求申請表。 2.5.2配合品管科落實和完成培訓(xùn)計劃。 3、培訓(xùn)范圍及要求 3.1對各類技術(shù)人員進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)和專業(yè)培訓(xùn)，使他們不斷更新知識，提高技術(shù)水平，為質(zhì)量體系的有效運行發(fā)揮更大的作用。 3.2對管理人員培訓(xùn)，要求他們懂得和掌握質(zhì)量體系運行所需的方法和技術(shù)。 3.3對負(fù)責(zé)質(zhì)量責(zé)任的班組長和操作工進(jìn)行完成質(zhì)量任務(wù)所需用的程序和技能進(jìn)行培訓(xùn)，對新進(jìn)人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)。 3.4對特殊操作人員必須外送國家認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，并取得合格證書。 七、原輔材料管理制度 l、進(jìn)廠原輔材料必須執(zhí)行原輔材料的采購控制及程序。 2、車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原輔料不合格，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并通知品管科查明原因后統(tǒng)一做出處理決定。 3、入庫的原輔料，倉庫應(yīng)妥善保管，遵循先進(jìn)先出的原則。 4、產(chǎn)品原輔料需變更或代用時，應(yīng)經(jīng)品管科、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 八、過程控制制度 1、概述 本章節(jié)規(guī)定了從原料加工直至成品產(chǎn)出整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，要求確保產(chǎn)品制造質(zhì)量得到有效的控制。通過控制的符合性和穩(wěn)定性，滿足顧客要求。 2、職責(zé) 2.1綜合管理科遵照“原輔材料采購控制及程序”負(fù)責(zé)原料、包裝物等外購物資供應(yīng)的管理工作。 2.2品管科遵照“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度”負(fù)責(zé)原料、中間產(chǎn)品及成品的質(zhì)量把關(guān)檢驗工作，并將檢驗結(jié)果形成檢驗報告。 23生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和執(zhí)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制加工計劃，有效地設(shè)置工序質(zhì)量控制點，嚴(yán)格把好各個質(zhì)量控制點的質(zhì)量指標(biāo)。2.4各職能部門和車間按質(zhì)量職能分配的分工，嚴(yán)格做好加工過程的各項原始記錄，加強(qiáng)質(zhì)量管理信息。3、中間檢驗控制自主檢驗：在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)科科長不定期檢查過程產(chǎn)品的特性是否在管制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，以便及早發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的異常，減少不良品的發(fā)生，并將檢查結(jié)果記錄于“中間控制情況表”上。巡回檢驗：品管員對中間產(chǎn)品進(jìn)行巡回檢驗。檢驗結(jié)果記錄于“半成品檢驗表”上。4、工序質(zhì)量控制 4.l生產(chǎn)車間應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行“關(guān)鍵工序控制”要求，做好工序質(zhì)量控制點的日常管理工作。 4.2若有特殊情況發(fā)生、生產(chǎn)條件不符合標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)立即通知領(lǐng)導(dǎo)或維修人員調(diào)整。 4.3生產(chǎn)過程中，半成品檢驗或管制項目超出管制，得依“不合格品處理制度”中的規(guī)定進(jìn)行。5、成品控制5.1成品生產(chǎn)出來后，須經(jīng)檢驗員檢驗合格后方可入庫。5.2經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)有明顯的標(biāo)記，與合格品隔離。5.3檢驗當(dāng)日的產(chǎn)品，必須當(dāng)日入庫，禁止和未檢品共同存放，當(dāng)天發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向檢驗負(fù)責(zé)人匯報。5.4檢驗人員應(yīng)熟悉生產(chǎn)情況，以便重點檢查，避免錯、漏檢。九、質(zhì)量獎懲制度及質(zhì)量責(zé)任考核辦法(一)、獎懲制度l、公司職員必須遵守各種規(guī)章制度及勞動紀(jì)律，對不遵守規(guī)章制度及勞動紀(jì)律的人員，經(jīng)教育不改的，視情節(jié)輕重，給予批評，教育、警告，直至開除；2、對不按操作規(guī)程操作造成的質(zhì)量事故，根據(jù)損失的情況，給予批評，扣發(fā)當(dāng)月的獎金或工資；3、對生產(chǎn)過程中，違章作業(yè)，造成本人或他人傷害的，由本人負(fù)責(zé)，被傷害人費用由傷害方負(fù)責(zé)；4、對積極進(jìn)行革新，技術(shù)改造，提出合理化建議的，根據(jù)其效益和作用，給予獎勵。(二)、質(zhì)量責(zé)任制考核辦法l、品管科為本公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作，對產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，有權(quán)對各個部門和個人進(jìn)行考核;2、本考核辦法采用打分制，每月考評1次，滿分為10分，總分為120分；3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按質(zhì)量管理制度執(zhí)行的科室、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；4、對玩忽職守，造成較小的質(zhì)量事故的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)1次扣2-4分，對造成重大質(zhì)量事故的，要嚴(yán)懲;5、年終總評比，總分低于100分的，扣除年終獎金，高于100分的，除發(fā)年終獎金外，由公司決定給予一定的獎勵。原輔材料采購控制及程序 采購在整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程中起到了關(guān)鍵的作用。為了有效地保障此環(huán)節(jié)， 本制度規(guī)定了采購控制和管理辦法。一、采購制度1綜合管理科應(yīng)選擇信譽(yù)好、質(zhì)量穩(wěn)定的供貨商。2綜合管理科在采購原輔料時，與供貨商簽訂采購合同。3生產(chǎn)科應(yīng)提供所需原輔料的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求。4綜合管理科采購的原輔料應(yīng)按照“采購清單”及原輔料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、國家各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求，進(jìn)行采購。所采購的直接接觸食品的設(shè)備和容器，必須無毒、無害、無異味，并易清洗、消毒。5綜合管理科在采購過程中，必須向供應(yīng)商索要原輔料的質(zhì)檢報告及相關(guān)合格證明。 二、采購程序 1原輔料采購由綜合管理科統(tǒng)一負(fù)責(zé)；原輔料檢驗由品管科統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 2生產(chǎn)科制定采購計劃、填寫“采購清單”,由生產(chǎn)科科長、質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交綜合管理科采購。 3原輔料采購進(jìn)廠后，由綜合管理科填寫“入庫單”，并將原輔料及“入庫單”交由品管科進(jìn)行檢驗。 4品管科對原輔料進(jìn)行檢驗、驗證，將檢驗結(jié)論及簽署意見填寫在“入庫單”上，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字后，由綜合管理科將合格的原輔材料及入庫單交倉庫入庫，不合格原材料的后處理工作也由綜合管理科負(fù)責(zé)。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度及管理辦法產(chǎn)品質(zhì)量檢驗是產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中的一個重要質(zhì)量職能，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，檢驗工作的質(zhì)量直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)的信譽(yù)。本章規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗制度及管理辦法。 一、檢驗制度： 1、原輔材料檢驗 1.1根據(jù)原輔料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及國家各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者采購協(xié)議書進(jìn)行。 1.2查驗各原輔料檢驗報告、合格證明等，證明原輔料的安全性。 1.3經(jīng)檢驗合格的原輔料，須出具驗收報告，方可入庫。 2、半成品檢驗 2.1根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行。 2.2檢驗項目：感官。2.3所用的檢測器具、設(shè)備，必須在檢定有效期內(nèi)，并符合精度要求。 3、出廠檢驗 3.l根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行。 3.2檢驗項目：3.2.1 速凍肉制品：感官、凈含量、過氧化值。3.2.2 速凍其他類制品：感官、凈含量、過氧化值。3.2.3 中式香腸：感官、凈含量、過氧化值、水分、酸價。3.2.4 咸肉：感官、凈含量、過氧化值、揮發(fā)性鹽基氮、水分、食鹽、酸價。 3.3所用的檢測器具、設(shè)備，必須在檢定有效期內(nèi)，并符合精度要求。 3.4成品出廠前，須經(jīng)品管科按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定逐批進(jìn)行檢驗，檢驗合格后，填寫“成品檢驗報告”。 3.5對檢驗不合格的及時隔離，并施加標(biāo)識，以防混淆，做到不合格產(chǎn)品堅決不出廠。 二、管理辦法： 1、原輔材料檢驗 1.1原輔材料采購進(jìn)廠后，由檢驗員根據(jù)原輔材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及采購要求進(jìn)行質(zhì)量驗收，并填寫“驗收單”； 1.2原輔材料驗收合格后，由檢驗員在“入庫單”上簽署檢驗結(jié)論后入庫；如驗收不合格，檢驗員在“入庫單”上簽署意見，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，將原輔材料退回綜合管理科處理。 2、中間產(chǎn)品檢驗 2.1生產(chǎn)班組檢驗控制 2.1.1生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)班組要對本班的半成品進(jìn)行檢驗，出現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時按其程度分別作出返工或報廢處置，并填寫“不合格登記表”； 2.1.2當(dāng)設(shè)備進(jìn)行了調(diào)整又開始作業(yè)時，應(yīng)進(jìn)行首批檢驗，為了預(yù)防出現(xiàn)成批不合格品。 2.2品管科檢驗控制 2.2.1為了及時發(fā)現(xiàn)作業(yè)過程是否發(fā)生了變化，品管科應(yīng)不定時的對半成品進(jìn)行巡回抽查，并對抽查結(jié)果進(jìn)行記錄，即填寫“半成品檢驗報告”。 2.2.2品管科在檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，則有權(quán)責(zé)令生產(chǎn)班組停止生產(chǎn)，并找出不合格的原因，待查明原因后繼續(xù)生產(chǎn)。 3、成品檢驗 3.1成品生產(chǎn)出來以后，由檢驗員對自檢項目進(jìn)行檢驗，合格后準(zhǔn)予報送倉庫，并填寫“成品檢驗報告”； 3.2對需要送檢的項目，由檢驗員對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣后，送委托檢驗部門檢驗合格后，方能出廠銷售。 4、檢驗記錄 4.1檢驗員要認(rèn)真填寫“不合格品處理單”、“半成品檢驗報告”、“成品檢驗報告”，并保存好檢驗記錄； 4.2相關(guān)報告均要有人簽字后，產(chǎn)品才可放行。 5、產(chǎn)品留樣 5.1不同品種，不同包裝和不同生產(chǎn)線的產(chǎn)品都要求留樣。 5.2將此樣品保留在陰涼干燥的室溫下。 5.3樣品的保留期至少不短于該產(chǎn)品的保質(zhì)期。 5.4所有保留樣品均要有留樣記錄。 5.5留樣樣品應(yīng)編好記號及作好標(biāo)識，避免引起混淆。 6、本公司還執(zhí)行委托檢驗，見委托檢驗制度。