項目終期報告- 運營模式篇

XX集 裝 箱 運 輸 有 限 公 司 戰(zhàn) 略 項 目項 目 終 期 報 告- 運 營 模 式 篇2001年 7月 21日本 文 件 是 埃 森 哲 公 司 為 XX集 團 箱 運 公 司 所 準 備 ，未 經(jīng) 埃 森 哲 公 司 許 可 不 得 向 第 三 方 透 露 或 用 于 其他 目 的 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 2頁 項 目 終 期 報 告 目 錄n 箱 運 公 司 的 未 來 組 織 結(jié) 構(gòu)n 箱 運 公 司 的 未 來 業(yè) 務 流 程n 箱 運 公 司 的 未 來 信 息 技 術 架 構(gòu)n 實 施 計 劃 n 未 來 組 織 結(jié) 構(gòu) 概 要n 未 來 組 織 架 構(gòu) n 部 門 的 職 責 描 述n 部 門 的 關 鍵 績 效 指 標n 部 門 領 導 的 職 位 說 明 書 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 3頁 箱 運 公 司 的 遠 景 目 標“ 依 托 XX集 團 貨 代 業(yè) 務 核 心 能 力 ， 務實 、 靈 活 的 把 握 中 國 集 裝 箱 運 輸 市 場的 盈 利 機 會 ， 以 遠 洋 航 線 為 主 ， 兼 顧近 洋 航 線 的 經(jīng) 營 ； 完 善 網(wǎng) 絡 建 設 ， 提高 服 務 質(zhì) 量 ， 持 續(xù) 擴 大 自 船 自 代 的 能力 ； 同 時 關 注 碼 頭 、 集 裝 箱 堆 場 等 投資 方 向 ， 掌 握 海 運 主 通 道 和 關 鍵 客 戶資 源 ， 為 XX集 團 的 物 流 發(fā) 展 作 出 貢獻 ”箱 運 公 司 的 組 織 結(jié) 構(gòu) 應 該 與 其 策 略 方 向 相 適 應策 略 方 向 對 組 織 結(jié) 構(gòu) 的 要 求n 未 來 組 織 結(jié) 構(gòu) 要 能 夠 支 持 箱 運 公 司 業(yè) 務 的發(fā) 展 ， 適 應 箱 運 公 司 向 做 “ 利 潤 最 大 ” 發(fā)展 的 需 要 。 對 集 裝 箱 海 運 的 核 心 業(yè) 務 提 供足 夠 的 資 源 和 發(fā) 展 空 間 ， 保 證 核 心 業(yè) 務 的持 續(xù) 發(fā) 展n 建 立 “ 以 市 場 為 主 導 ， 以 顧 客 為 中 心 ” 的組 織 結(jié) 構(gòu) 。 做 到 貼 近 市 場 ， 貼 近 貨 主 ， 能對 市 場 變 化 和 貨 主 需 求 作 出 快 速 反 應 ， 與市 場 緊 密 整 合n 對 人 力 資 源 實 行 規(guī) 范 化 和 制 度 化 的 開 發(fā) 和管 理 。 使 人 力 資 源 管 理 起 到 發(fā) 掘 人 才 、 培養(yǎng) 人 才 、 保 留 人 才 的 作 用 ， 為 箱 運 公 司 實現(xiàn) 做 “ 精 ” 的 目 標 提 供 人 力 資 源 的 保 障 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 4頁 這 意 味 著 組 織 結(jié) 構(gòu) 要 向 以 下 方 向 發(fā) 展組 織 結(jié) 構(gòu) 要 求n 新 的 組 織 結(jié) 構(gòu) 要 能 夠 有 利 于 箱 運 公 司向 做 “ 利 潤 最 大 ” 發(fā) 展 的 需 要n 隨 著 公 司 規(guī) 模 的 不 斷 擴 大 和 業(yè) 務 的 持續(xù) 增 長 ， 組 織 結(jié) 構(gòu) 要 隨 之 調(diào) 整 以 便 能有 效 地 控 制 和 管 理 日 益 復 雜 和 龐 大 的經(jīng) 營 活 動 n 企 業(yè) 內(nèi) 部 各 相 關 部 門 之 間 的 定 位 和 權(quán)責 界 定 及 劃 分 ， 以 及 合 理 處 理 好 集 中和 分 散 的 關 系 十 分 重 要 n 箱 運 公 司 的 總 部 和 口 岸 分 公 司 的 職 能 應 該 有不 同 的 分 工 。 總 部 應 該 履 行 更 多 的 公 司 規(guī) 劃和 管 理 的 職 能 ， 而 分 公 司 的 職 能 主 要 體 現(xiàn) 在操 作 層 面 。 對 總 部 的 考 核 要 求 是 是 否 使 箱 運公 司 盈 利 ， 而 對 分 公 司 的 考 核 要 求 是 服 務 是否 以 適 當 的 成 本 取 得 了 客 戶 的 滿 意n 箱 運 公 司 應 形 成 一 個 統(tǒng) 一 的 組 織 機 構(gòu) 模 式 ，確 保 箱 運 公 司 在 市 場 和 業(yè) 務 的 擴 展 中 ， 能 夠規(guī) 范 而 迅 速 地 在 新 的 市 場 建 立 分 支 機 構(gòu) ， 同時 能 夠 立 即 納 入 整 個 公 司 的 管 理 體 系n 明 確 組 織 機 構(gòu) 中 各 個 組 織 單 元 的 職 責 ， 對 于分 公 司 的 各 個 組 織 單 元 在 總 公 司 中 都 有 相 應的 對 口 單 位 進 行 管 理 和 分 公 司 間 業(yè) 務 協(xié) 調(diào) ，減 少 部 門 間 的 業(yè) 務 協(xié) 調(diào) 時 間 未 來 組 織 結(jié) 構(gòu) 要 能 夠 支 持 箱 運 公 司 業(yè) 務 的 發(fā) 展 ， 適 應 箱 運 公 司 “ 爭 取 利 潤最 大 ” 的 戰(zhàn) 略 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 5頁 這 意 味 著 組 織 結(jié) 構(gòu) 要 向 以 下 方 向 發(fā) 展n 新 的 組 織 結(jié) 構(gòu) 的 設 計 要 以 能 給 客 戶 增加 價 值 為 出 發(fā) 點 。 銷 售 理 念 和 營 銷 人員 的 實 踐 要 以 客 戶 為 中 心 。 為 客 戶 增加 價 值 的 行 為 要 得 到 承 認 和 鼓 勵n 公 司 內(nèi) 部 的 各 個 業(yè) 務 環(huán) 節(jié) 都 能 給 客 戶帶 來 最 大 的 附 加 價 值n 客 戶 的 需 求 信 息 能 暢 通 無 阻 地 達 到 各管 理 層 ， 產(chǎn) 品 開 發(fā) 的 建 議 和 思 路 主 要是 源 于 市 場 ， 而 不 是 源 于 內(nèi) 部 n 組 織 架 構(gòu) 的 設 置 體 現(xiàn) 貼 近 市 場 ， 貼 近貨 主 的 原 則 。 能 對 市 場 變 化 和 貨 主 需求 作 出 快 速 反 應 ， 與 市 場 緊 密 整 合 n 把 握 市 場 動 態(tài) 。 箱 運 公 司 應 建 立 真 正 意 義 上的 市 場 部 ， 收 集 市 場 信 息 ， 分 析 市 場 走 勢 ，提 供 競 爭 對 手 的 情 況 ， 設 計 符 合 市 場 情 況 的集 裝 箱 運 輸 航 線 和 服 務n 抓 住 直 接 客 戶 。 箱 運 公 司 應 建 立 直 接 客 戶 的發(fā) 展 機 制 ， 從 組 織 上 保 障 直 接 客 戶 的 開 發(fā) ，并 從 服 務 上 保 障 直 接 客 戶 的 穩(wěn) 定 性 ， 以 確 保長 期 穩(wěn) 定 的 集 裝 箱 運 輸 需 求n 提 高 客 戶 服 務 。 在 組 織 結(jié) 構(gòu) 的 設 置 上 考 慮 將直 接 向 客 戶 提 供 服 務 的 部 門 與 內(nèi) 部 支 持 部 門分 開 ， 從 而 做 到 對 客 戶 需 求 的 快 速 反 應 ， 提高 客 戶 對 服 務 的 滿 意 度組 織 結(jié) 構(gòu) 要 求 建 立 “ 以 市 場 為 主 導 ， 以 顧 客 為 中 心 ” 的 組 織 結(jié) 構(gòu) 和 管 理 能 力 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 6頁 這 意 味 著 組 織 結(jié) 構(gòu) 要 向 以 下 方 向 發(fā) 展n 人 力 資 源 管 理 應 為 每 個 崗 位 確 定 職 責、 權(quán) 力 、 技 能 需 求 ， 并 建 立 相 應 的 績效 考 核 和 報 酬 體 系 ， 使 員 工 的 行 為 與職 責 相 連 ， 考 核 與 行 為 相 連 ， 報 酬 與考 核 相 連n 人 力 資 源 管 理 應 加 強 員 工 的 職 業(yè) 培 養(yǎng)計 劃 ， 將 企 業(yè) 的 需 求 與 員 工 的 職 業(yè) 發(fā)展 聯(lián) 系 起 來 ， 使 員 工 與 企 業(yè) 共 同 發(fā) 展。 由 此 增 強 員 工 對 企 業(yè) 的 認 同 感 ， 使員 工 以 為 箱 運 公 司 工 作 而 自 豪 ， 提 高 核 心 人 才 的 保 留 率 n 強 化 人 力 資 源 部 門 的 職 能 和 地 位 。 建 立 人 力資 源 部 門 ， 增 強 招 聘 、 培 訓 等 人 力 資 源 功 能。 將 全 公 司 人 力 資 源 工 作 統(tǒng) 一 歸 人 力 資 源 部領 導n 人 力 資 源 開 發(fā) 制 度 化 。 制 定 人 員 招 聘 ， 培 訓， 考 核 ， 升 遷 的 一 系 列 規(guī) 章 制 度n 建 立 透 明 和 規(guī) 范 的 考 核 及 獎 勵 制 度 。 對 員 工的 考 核 由 直 接 的 上 一 級 管 理 人 員 按 事 先 設 定的 標 準 進 行 ， 一 般 情 況 不 越 級 考 核 。 管 理 人員 除 了 接 受 上 一 級 的 考 核 以 外 ， 還 可 接 受 下屬 人 員 的 評 議n 建 設 公 司 文 化 。 員 工 對 公 司 最 好 的 認 同 感 是通 過 實 現(xiàn) 自 身 的 價 值 來 獲 得 的 ， 應 該 有 明 確的 職 業(yè) 生 涯 計 劃 ， 使 員 工 能 看 到 自 己 在 公 司的 前 途 。 通 過 各 種 渠 道 對 員 工 進 行 教 育 ， 使他 們 清 楚 公 司 的 戰(zhàn) 略 發(fā) 展 目 標 ， 熟 悉 市 場 狀況 ， 了 解 競 爭 對 手 的 動 態(tài) 組 織 結(jié) 構(gòu) 要 求對 人 力 資 源 實 行 規(guī) 范 化 和 制 度 化 的 開 發(fā) 和 管 理 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 7頁 項 目 終 期 報 告 目 錄n 箱 運 公 司 的 未 來 組 織 結(jié) 構(gòu)n 箱 運 公 司 的 未 來 業(yè) 務 流 程n 箱 運 公 司 的 未 來 信 息 技 術 架 構(gòu)n 實 施 計 劃 n 未 來 組 織 結(jié) 構(gòu) 概 要n 未 來 組 織 架 構(gòu) n 部 門 的 職 責 描 述n 部 門 的 關 鍵 績 效 指 標n 部 門 領 導 的 職 位 說 明 書 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 8頁 總 體 來 看 ， 箱 運 公 司 有 企 業(yè) 規(guī) 劃 、 市 場 、 銷 售 、 計 劃 、 運 營 操 作 、 物 流 保 障 和 職 能 管 理 七 大組 織 模 塊 ， 而 未 來 的 箱 運 公 司 總 部 應 該 側(cè) 重 于 計 劃 、 管 理 、 控 制 的 職 能 ， 而 口 岸 分 公 司 將 負責 執(zhí) 行 和 操 作 層 面 的 工 作 。 箱 運 公 司 總 部 組 織 架 構(gòu) 可 選 擇 以 功 能 管 理 為 主 與 按 業(yè) 務 流 程 設 置兩 種 模 式 職 能 管 理 ： 財 務 、 人 力 資 源 、 信 息 技 術企 業(yè) 規(guī) 劃 運 營 計 劃 市 場 銷 售物 流 保 障 運 營 操 作職 能 管 理 ： 財 務 、 人 力 資 源 、 信 息 技 術 市 場 銷 售 管 理總 部 層 面 分 公 司 層 面 職 能 管 理 ： 財 務 、 人 力 資 源 、 信 息 技 術 銷 售 執(zhí) 行運 營 操 作企 業(yè) 規(guī) 劃 運 營 計 劃物 流 保 障 為 實 現(xiàn) XX箱 運 公 司 “ 以 市 場 為 導 向 ” 的 經(jīng) 營 理 念 ， 箱 運 公 司 必 須 逐 步 建 立相 適 合 的 組 織 結(jié) 構(gòu) 業(yè) 務 職 能 支 持 職 能 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 9頁 總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 市 場 部 銷 售 部運 營 計劃 部商 務 部 財 務 部人 力 資源 部 信 息 技術 部口 岸 分公 司企 業(yè) 規(guī) 劃 運 營 計 劃 市 場 銷 售物 流 保 障 運 營 操 作原 航 運 部原 航 管 部原 箱 管 部 船 舶 采 購租 賃 維 護燃 油 采 購集 裝 箱 采 購租 賃 維 護 船 舶 調(diào) 度 預 配燃 油 供 應 計 劃集 裝 箱 調(diào)度 計 劃 /租 賃 計 劃 操 作操 作操 作艙 位 計 劃 銷 售 計 劃 經(jīng) 理 部艙 位 分 配原 則 總 部 組 織 架 構(gòu) 模 式 ： 以 業(yè) 務 流 程 管 理 為 主 ， 建 立 新 的 管 理 模 式 業(yè) 務 部 門 支 持 部 門 分 公 司 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 10頁 優(yōu) 點- 突 出 了 總 部 的 計 劃 職 能- 加 強 了 企 業(yè) 各 項 運 營 計劃 間 的 協(xié) 調(diào) ， 有 利 于 綜合 調(diào) 配 資 源- 明 確 了 各 職 能 部 門 在 企業(yè) 運 營 過 程 中 的 作 用 缺 點- 需 要 企 業(yè) 中 層 管 理 人 員同 時 具 有 集 裝 箱 和 船 舶的 相 關 知 識 與 現(xiàn) 有 組 織 的 區(qū) 別- 健 全 的 企 業(yè) 規(guī) 劃 功 能 、 銷 售管 理 功 能 與 人 力 資 源 管 理 功能- 完 善 的 市 場 營 銷 功 能- 分 離 計 劃 、 操 作 和 運 營 保 障的 職 能 ， 部 門 按 流 程 設 置 總 部 組 織 架 構(gòu) 模 式 與 現(xiàn) 有 組 織 的 比 較 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 11頁 箱 運 公 司 應 該 加 強 總 部 的 管 理 、 計 劃 和 控 制 職 能 ， 成 立 企 業(yè) 規(guī) 劃 部 ， 完 善 市 場 營 銷 部 門 ，分 離 運 營 計 劃 、 操 作 和 采 購 保 障 的 功 能 ， 強 化 總 部 計 劃 的 職 能 ， 加 強 人 力 資 源 管 理 總 經(jīng) 理企業(yè)規(guī)劃部 市場部 銷售部 運營計劃部 商務部 財務部人力資源部 信息技術部 上海分公司 天津分公司 青島分公司 大連分公司 深圳分公司財 務 ： 財 務 管 理 、 會 計人 力 資 源 ： 人 事 管 理 、 人 事 行 政信 息 技 術 ： 應 用 系 統(tǒng) 、 基 礎 設 施 管 理 、 熱 線 服 務 企 業(yè) 規(guī) 劃n企 業(yè) 策 略 規(guī) 劃n項 目 管 理n質(zhì) 量 管 理 運 營 計 劃n計 劃 調(diào) 度n船 舶 調(diào) 度n運 輸 計 劃 市 場n市 場 信 息 分 析n產(chǎn) 品 設 計n航 線 管 理n運 價 制 定 銷 售 管 理n銷 售 計 劃n銷 售 行 政n主 要 客 戶 管 理n進 口 業(yè) 務物 流 保 障n租 賃n購 買n維 護總 部 組織 架 構(gòu)總 部 層 面主 要 職 能 海外分公司經(jīng)理部 ISM辦 公 室 箱 運 公 司 應 該 加 強 總 部 的 管 理 、 計 劃 和 控 制 職 能 業(yè) 務 部 門 支 持 部 門 分 公 司 虛 擬 組 織 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 12頁 財 務 ： 財 務 管 理 、 會 計人 力 資 源 ： 人 事 管 理 、 人 事 行 政信 息 技 術 ： 熱 線 服 務 運 營 操 作n船 代 操 作n單 證 操 作n貨 代 /聯(lián) 運 操 作n集 裝 箱 操 作 銷 售n銷 售 計 劃 執(zhí) 行n內(nèi) 地 攬 貨n主 要 客 戶n銷 售 行 政口 岸 分公 司 組 織 架 構(gòu)口 岸 分 公司 層 面主 要 職 能 分 公 司 總 經(jīng) 理 口 岸 分 公 司 應 該 加 強 銷 售 隊 伍 ， 使 銷 售 人 員 專 注 于 攬 貨 和 客 戶 關 系 的 維 護 ， 并 進 一 步 加 強內(nèi) 地 市 場 的 攬 貨 業(yè) 務 ， 重 整 運 營 操 作 功 能 ， 成 為 一 個 成 本 責 任 中 心 銷售部 運營操作部 財務部經(jīng)理部 內(nèi)陸業(yè)務電 腦 支 持 人 員注 ： 信 息 技 術 支 持 人 員 可 放 在財 務 部 內(nèi) 口 岸 分 公 司 應 該 加 強 銷 售 和 運 營 操 作 的 職 能 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 13頁 總部口岸分公司 總 經(jīng) 理企業(yè)規(guī)劃部 市場部 銷售部 運營計劃部 商務部 信息技術部人力資源部 財務部 上海分公司 天津分公司 青島分公司 大連分公司 深圳分公司分 公 司 總 經(jīng) 理銷 售部 運營操作部 財務部經(jīng)理部 海外分公司經(jīng)理部 ISM辦 公 室 電 腦 支 持 人 員 總 部 各 部 門 將 對 口 岸 各 相 關 的 部 門 給 予 業(yè) 務 指 導 和 計 劃 指 令 的 下 達 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 14頁 總部海外分公司 總 經(jīng) 理企業(yè)規(guī)劃部 市場部 銷售部 運營計劃部 商務部 信息技術部人力資源部 財務部 上海分公司 天津分公司 青島分公司 大連分公司 深圳分公司分 公 司 總 經(jīng) 理海運 銷售部 運營操作部 財務部經(jīng)理部 海外分公司經(jīng)理部其 他業(yè)務部 ISM辦 公 室 電 腦 支 持 人 員 海 外 代 理 公 司 /海 外 分 公 司 也 應 視 作 為 箱 運 公 司 的 口 岸 分 公 司 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 15頁 第 一 階 段第 二 階 段口 岸 分 公 司銷 售 部內(nèi) 陸 銷 售 代 表 口 岸 分 公 司銷 售 部內(nèi) 陸 銷 售 辦 事 處銷 售 代 表 第 三 階 段口 岸 分 公 司 銷 售 部運 營 操 作內(nèi) 陸 辦 事 處銷 售 代 表 第 四 階 段 口 岸 分 公 司 銷 售 部運 營 操 作內(nèi) 陸 分 公 司銷 售 代 表 財 務 內(nèi) 陸 業(yè) 務 （ 包 括 國 內(nèi) 和 國 外 ） 與 相 應 的 口 岸 有 較 固 定 的 關 系 ， 其 管 理 應 該置 于 相 應 口 岸 分 公 司 的 管 轄 范 圍 ， 在 不 同 階 段 也 應 該 有 不 同 的 組 織 架 構(gòu) 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 16頁 根 據(jù) 箱 運 公 司 未 來 戰(zhàn) 略 中 的 航 線 規(guī) 劃 ， 我 們 建 議 應 在 以 下 海 外 口 岸 設 立 機構(gòu) 歐 洲 貝爾巴鄂 勒阿弗爾 費利克斯托 安特衛(wèi)普 歌德堡漢堡鹿特丹 1998年 集 裝 箱 港 口 排 名港 口 吞 吐 量 (萬 ) 排名鹿 特 丹 601 4漢 堡 355 7安 特 衛(wèi) 普 327 9費 利 克 斯 托 246 14勒 阿 弗 爾 132 30歌 德 堡 52 71 貝 爾 巴 鄂 37 93資 料 來 源 ： 集 裝 箱 化 1999/12 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 17頁 根 據(jù) 箱 運 公 司 未 來 戰(zhàn) 略 中 的 航 線 規(guī) 劃 ， 我 們 建 議 應 在 以 下 海 外 口 岸 設 立 機構(gòu) （ 續(xù) ） 地 中 海 巴 塞 羅 那 馬 賽 比 雷 埃 夫 斯熱 那 亞港 口 吞 吐 量 (萬 ) 排名熱 那 亞 127 34巴 塞 羅 那 110 40資 料 來 源 ： 集 裝 箱 化 1999/12 港 口 吞 吐 量 (萬 ) 排名比 雷 埃 夫 斯 93 50馬 賽 66 661998年 集 裝 箱 港 口 排 名 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 18頁 根 據(jù) 箱 運 公 司 未 來 戰(zhàn) 略 中 的 航 線 規(guī) 劃 ， 我 們 建 議 應 在 以 下 海 外 口 岸 設 立 機構(gòu) （ 續(xù) ） 美 西 奧 克 蘭長 灘西 雅 圖溫 哥 華1998年 集 裝 箱 港 口 排 名港 口 吞 吐 量 (萬 ) 排名長 灘 610 7奧 克 蘭 158 26西 雅 圖 154 27溫 歌 華 80 59資 料 來 源 ： 集 裝 箱 化 1999/12 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 19頁 根 據(jù) 箱 運 公 司 未 來 戰(zhàn) 略 中 的 航 線 規(guī) 劃 ， 我 們 建 議 應 在 以 下 海 外 口 岸 設 立 機構(gòu) （ 續(xù) ） 美 東 邁 阿 密巴 爾 的 摩查 爾 斯 頓紐 約 1998年 集 裝 箱 港 口 排 名港 口 吞 吐 量 (萬 ) 排名紐 約 246 13查 爾 斯 頓 128 33邁 阿 密 86 53巴 爾 的 摩 49 78資 料 來 源 ： 集 裝 箱 化 1999/12 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 20頁 項 目 終 期 報 告 目 錄n 箱 運 公 司 的 未 來 組 織 結(jié) 構(gòu)n 箱 運 公 司 的 未 來 業(yè) 務 流 程n 箱 運 公 司 的 未 來 信 息 技 術 架 構(gòu)n 實 施 計 劃 n 未 來 組 織 結(jié) 構(gòu) 概 要n 未 來 組 織 架 構(gòu)n 部 門 的 職 責 描 述 n 部 門 的 關 鍵 績 效 指 標n 部 門 領 導 的 職 位 說 明 書 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 21頁 設 計 管 理 流 程 ， 組 織 結(jié) 構(gòu)和 組 織 單 元 間 的 關 系 ， 設計 和 確 定 組 織 績 效 考 核 指標 ， 評 估 組 織 績 效 制 定 質(zhì) 量 管 理 策 略 ， 建 立質(zhì) 量 管 理 體 系 ， 確 保 質(zhì) 量管 理 體 系 的 運 行 ， 評 估 和改 進 質(zhì) 量 管 理 體 系部 門 主 要 職 責部 門 組 織 結(jié) 構(gòu) 企 業(yè) 規(guī) 劃 部企 業(yè) 策 略 規(guī) 劃 科 質(zhì) 量 管 理 科項 目 管 理 科 負 責 收 集 宏 觀 信 息 ， 分 析和 評 估 經(jīng) 濟 趨 勢 、 外 部 競爭 環(huán) 境 、 國 家 政 策 法 規(guī) 和新 興 技 術 制 定 企 業(yè) 長 期 發(fā) 展 遠 景 ，確 定 企 業(yè) 發(fā) 展 方 向 ， 制 定業(yè) 務 單 位 戰(zhàn) 略 提 出 新 航 線 和 新 服 務 產(chǎn) 品的 開 發(fā) 建 議 ， 并 對 可 行 性方 案 進 行 決 策 企 業(yè) 間 戰(zhàn) 略 聯(lián) 盟 的 洽 談 向 有 關 上 級 單 位 、 政 府 部 門 提 供 統(tǒng) 計 數(shù) 據(jù) 負 責 企 業(yè) 對 外 的 廣 告 媒 體宣 傳 審 議 和 管 理 企 業(yè) 大 型 項 目的 開 展 ， 特 別 是 公 司 戰(zhàn) 略性 投 資 項 目 ， 如 碼 頭 、 堆場 、 運 輸 車 隊 等 總 部 - 企 業(yè) 規(guī) 劃 部成 立 企 業(yè) 規(guī) 劃 部 ， 加 強 企 業(yè) 對 宏 觀 環(huán) 境 的 了 解 ， 為 企 業(yè) 未 來 發(fā) 展 確 定 方 向， 加 強 企 業(yè) 內(nèi) 部 管 理 和 項 目 管 理 總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 22頁 負 責 收 集 市 場 信 息 ， 了 解 客 戶 對 集 裝 箱 運 輸 的 需 求， 了 解 競 爭 對 手 集 裝 箱 運 營 狀 況 ， 了 解 港 口 集 裝 箱運 輸 的 環(huán) 境 和 基 礎 設 施 開 發(fā) 和 設 計 新 航 運 線 路 負 責 和 協(xié) 調(diào) 可 行 性 報 告 的 編 制 負 責 和 協(xié) 調(diào) 新 航 運 線 路 的 前 期 準 備 工 作 負 責 和 協(xié) 調(diào) 正 式 上 線 的 工 作 監(jiān) 控 、 評 估 航 線 運 營 狀 況 ， 并 提 出 改 進 建 議 制 定 營 銷 計 劃 、 價 格 策 略 、 廣 告 宣 傳 策 略 和 銷 售 推廣 策 略 ， 確 定 目 標 客 戶 負 責 海 外 代 理 的 選 擇 負 責 航 線 合 作 的 談 判 和 協(xié) 議 簽 訂 負 責 運 價 的 制 定 和 調(diào) 整 市 場 部航 線 一 聯(lián) 運 服 務 開 發(fā)航 線 二部 門 主 要 職 責部 門 組 織 結(jié) 構(gòu) 負 責 內(nèi) 地 城 市 市 場 信 息 收 集 ， 了 解 客 戶 對集 裝 箱 運 輸 的 需 求 ， 了 解 集 裝 箱 運 輸 的 環(huán)境 和 基 礎 設 施 開 發(fā) 和 設 計 新 聯(lián) 運 服 務 產(chǎn) 品 負 責 和 協(xié) 調(diào) 可 行 性 報 告 的 編 制 負 責 和 協(xié) 調(diào) 新 聯(lián) 運 服 務 產(chǎn) 品 的 前 期 準 備 工 作 負 責 和 協(xié) 調(diào) 正 式 上 線 的 工 作 監(jiān) 控 、 評 估 聯(lián) 運 服 務 產(chǎn) 品 運 營 狀 況 ， 并 提出 改 進 建 議 制 定 營 銷 計 劃 、 價 格 策 略 、 廣 告 宣 傳 策 略和 銷 售 推 廣 策 略 ， 確 定 目 標 客 戶 總 部 - 市 場 部成 立 市 場 部 ， 加 強 企 業(yè) 對 市 場 信 息 的 了 解 ， 專 注 于 航 線 經(jīng) 營 ， 加 強 營 銷 策 略 的規(guī) 劃 和 廣 告 宣 傳 的 職 能 ， 內(nèi) 部 人 員 按 航 線 劃 分 ， 同 時 加 強 聯(lián) 運 服 務 的 產(chǎn) 品 開 發(fā)總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 23頁 制 定 和 執(zhí) 行 直 接 客 戶 （ 指 跨 國 的 、 跨地 區(qū) 的 客 戶 ） 計 劃 ， 評 估 執(zhí) 行 結(jié) 果 并提 出 改 進 計 劃 制 定 直 接 客 戶 （ 指 跨 國 的 、 跨 地 區(qū) 的客 戶 ） 的 運 輸 計 劃 ， 并 協(xié) 調(diào) 運 輸 計 劃的 執(zhí) 行 指 導 地 區(qū) 性 客 戶 的 工 作 投 標銷 售 部 主 要 客 戶 科銷 售 行 政 科部 門 主 要 職 責部 門 組 織 結(jié) 構(gòu) 負 責 分 公 司 銷 售 預 測 的 收 集 和 匯 總 ， 及 與 市場 部 的 協(xié) 商 ， 確 定 銷 售 計 劃 負 責 制 定 銷 售 策 略 、 客 戶 開 發(fā) 策 略 和 計 劃 負 責 制 定 進 口 銷 售 策 略 洽 談 、 審 議 和 簽 訂 客 戶 協(xié) 議 ， 管 理 客 戶 檔 案 監(jiān) 控 客 戶 對 運 輸 服 務 和 銷 售 溝 通 的 滿 意 度 ，處 理 客 戶 投 訴 提 供 運 輸 信 息 的 查 詢 制 定 報 價 ， 提 供 報 價 負 責 銷 售 統(tǒng) 計 、 分 析 和 報 告 總 部 - 銷 售 部合 并 原 市 場 部 和 聯(lián) 運 部 的 攬 貨 職 能 ， 加 強 銷 售 計 劃 和 管 理 的 職 能 ， 成 立 主要 客 戶 科 ， 加 強 對 直 接 貨 主 的 開 發(fā) 和 管 理 總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 24頁 運 營 計 劃 部 船 舶 運 營 科計 劃 調(diào) 度 科部 門 主 要 職 責部 門 組 織 結(jié) 構(gòu) 負 責 供 需 平 衡 負 責 集 裝 箱 調(diào) 度 計 劃 的制 定 、 執(zhí) 行 和 評 估 負 責 集 裝 箱 租 賃 和 退 租 計 劃 的 制 定 和 執(zhí) 行 負 責 各 項 計 劃 執(zhí) 行 狀 況的 評 估 負 責 船 舶 調(diào) 度 和 船 期 動態(tài) 跟 蹤 負 責 船 舶 集 裝 箱 預 配 計劃 的 制 定 和 調(diào) 整 負 責 船 舶 燃 料 和 物 料 補給 計 劃 的 制 定 和 審 核 總 部 - 運 營 計 劃 部合 并 企 業(yè) 內(nèi) 部 各 項 運 營 計 劃 的 職 能 ， 便 于 企 業(yè) 內(nèi) 各 項 計 劃 的 協(xié) 調(diào)總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 25頁 負 責 集 裝 箱 的 保 險 理賠 負 責 船 舶 的 保 險 理 賠 負 責 貨 物 的 保 險 理 賠 法 律 事 務 （ 如 協(xié) 議 審核 ） 提 單 管 理商 務 部船 務 科箱 務 科 綜 合 管 理 科租 船 科部 門 主 要 職 責部 門 組 織 結(jié) 構(gòu) 負 責 集 裝 箱 供 應 商的 管 理 、 協(xié) 議 的 洽談 和 簽 訂 負 責 集 裝 箱 采 購 和出 售 、 租 賃 和 退 租 負 責 集 裝 箱 的 維 修保 養(yǎng) 負 責 堆 場 等 其 他 與集 裝 箱 相 關 的 協(xié) 議洽 談 和 簽 訂 負 責 自 有 船 管 理 ，船 舶 的 維 修 保 養(yǎng) 燃 油 采 購 ， 供 應 商管 理 ， 協(xié) 議 洽 談 和簽 訂 物 料 采 購 ， 供 應 商管 理 ， 協(xié) 議 洽 談 和簽 訂 負 責 港 航 等 其 他 與船 舶 運 行 相 關 的 協(xié)議 洽 談 和 簽 訂 負 責 船 舶 的 購 買 和租 賃 ， 及 供 應 商 的管 理 ， 協(xié) 議 的 洽 談和 簽 訂 負 責 船 東 事 務 的 協(xié)調(diào) 處 理 負 責 租 約 維 護總 部 - 商 務 部集 中 企 業(yè) 采 購 、 租 賃 和 維 護 的 職 能 ， 加 強 對 企 業(yè) 運 營 資 產(chǎn) 的 管 理 總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 26頁 制 定 和 管 理 人 力 資 源 策 略 設 計 崗 位 職 責 ， 確 定 崗 位 技 能 計 劃 和 預 測 人 員 需 求 ， 招 聘 和 分 配 人 員 設 計 員 工 職 業(yè) 發(fā) 展 計 劃 制 定 、 管 理 和 實 施 員 工 培 訓 計 劃 設 計 員 工 績 效 體 系 ， 評 估 員 工 績 效 設 計 和 管 理 員 工 激 勵 機 制 黨 政 工 團 紀 檢人 力 資 源 部部 門 主 要 職 責部 門 組 織 結(jié) 構(gòu)總 部 - 人 力 資 源 部成 立 人 力 資 源 部 ， 加 強 企 業(yè) 對 人 力 資 源 的 管 理 總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 27頁 經(jīng) 理 部部 門 主 要 職 責部 門 組 織 結(jié) 構(gòu) 負 責 管 理 文 秘 工 作 管 理 出 國 審 查 等 企 業(yè) 行 政 事 務 管 理 工 商 年 檢 、 管 理 固 定 資 產(chǎn) 提 供 后 勤 保 障 、 安 全 保 衛(wèi) 管 理 企 業(yè) 與 非 行 業(yè) 性 政 府 機 構(gòu) 的 關系總 部 - 經(jīng) 理 部 總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 28頁 負 責 會 計 記 帳 工 作 分 析 和 核 算 經(jīng) 營 成 本 編 制 財 務 報 表 及 系 統(tǒng) 內(nèi) 報表 負 責 固 定 資 產(chǎn) 的 相 關 會 計工 作 稅 務 負 責 內(nèi) 部 審 計財 務 部財 務 管 理 科 會 計 科結(jié) 算 科部 門 主 要 職 責部 門 組 織 結(jié) 構(gòu) 制 定 公 司 財 務 預 算 ， 執(zhí)行 和 控 制 財 務 預 算 ， 評估 和 調(diào) 整 財 務 預 算 負 責 企 業(yè) 資 金 籌 措 和 投資 管 理 負 責 企 業(yè) 信 用 和 風 險 管理 負 責 資 金 管 理 負 責 帳 單 審 核 負 責 船 舶 核 算 總 部 - 財 務 部完 善 財 務 管 理 的 職 能 ， 加 強 財 務 預 算 的 控 制 和 評 估 總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 29頁 根 據(jù) 業(yè) 務 戰(zhàn) 略 需 求 確 定 信息 技 術 需 求 ， 制 定 企 業(yè) 信息 技 術 發(fā) 展 規(guī) 劃 設 計 企 業(yè) 信 息 系 統(tǒng) 架 構(gòu) 設 計 、 建 立 和 維 護 企 業(yè) 信息 網(wǎng) 絡 促 進 企 業(yè) 信 息 共 享 和 通 訊信 息 技 術 部應 用 系 統(tǒng) 科 基 礎 設 施 管 理 科技 術 服 務 中 心部 門 主 要 職 責部 門 組 織 結(jié) 構(gòu) 根 據(jù) 業(yè) 務 戰(zhàn) 略 需 求 確 定 信 息技 術 需 求 ， 制 定 企 業(yè) 應 用 系統(tǒng) 發(fā) 展 規(guī) 劃 了 解 和 評 估 業(yè) 務 需 求 ， 設 計、 開 發(fā) 和 維 護 企 業(yè) 業(yè) 務 系 統(tǒng) 提 供 熱 線 服 務 支 持 總 部 - 信 息 技 術 部明 確 信 息 技 術 部 的 職 責 分 工 ， 形 成 客 戶 （ 用 戶 ） 服 務 的 窗 口 總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 30頁 負 責 制 定 分 公 司 銷 售預 測 ， 執(zhí) 行 公 司 銷 售計 劃 和 艙 位 分 配 計 劃 管 理 客 戶 檔 案 監(jiān) 控 客 戶 對 運 輸 服 務和 銷 售 溝 通 的 滿 意 度， 處 理 客 戶 投 訴 提 供 運 輸 信 息 的 查 詢 提 供 區(qū) 域 報 價銷 售 部直 接 客 戶 代 表 銷 售 行 政 科銷 售 代 表部 門 主 要 職 責部 門 組 織 結(jié) 構(gòu) 開 發(fā) 直 接 客 戶 以外 的 客 戶 ， 洽 談客 戶 協(xié) 議 拜 訪 客 戶 ， 維 護客 戶 關 系 執(zhí) 行 公 司 銷 售 策略 、 客 戶 開 發(fā) 策略 和 計 劃 負 責 直 接 客 戶 的 開 發(fā) 制 定 和 執(zhí) 行 直 接 客 戶（ 指 地 區(qū) 內(nèi) 的 客 戶 ）計 劃 ， 評 估 執(zhí) 行 結(jié) 果并 提 出 改 進 計 劃 制 定 直 接 客 戶 （ 指 地區(qū) 內(nèi) 的 客 戶 ） 的 運 輸計 劃 ， 并 協(xié) 調(diào) 運 輸 計劃 的 執(zhí) 行 執(zhí) 行 公 司 直 接 客 戶 計劃 口 岸 分 公 司 - 銷 售 部成 立 主 要 客 戶 科 ， 加 強 直 接 貨 主 客 戶 的 開 發(fā) 和 維 護 ， 明 確 內(nèi) 地 市 場 拓 展 的職 責 分 公 司 總 經(jīng) 理銷售部 運營操作部 財務部經(jīng)理部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 31頁 根 據(jù) 客 戶 要 求 ，安 排 內(nèi) 陸 /內(nèi) 河 運輸 ， 拖 車 ， 報 關， 裝 箱 等 工 作運 營 操 作 部 物 流 操 作 科單 證 科船 代 科 集 裝 箱 調(diào) 度 科 接 受 客 戶 訂 艙 ，出 具 提 單 號 ， 制作 出 口 艙 單 ， 簽發(fā) 提 單 負 責 集 裝 箱 動 態(tài)跟 蹤 執(zhí) 行 備 箱 計 劃 ，負 責 執(zhí) 行 短 期 租箱 /退 租 計 劃 ，維 護 保 養(yǎng) 集 裝 箱 負 責 船 舶 配 載 調(diào) 度 船 舶 ， 安 排 船舶 靠 港 及 作 業(yè) ， 負責 加 油 和 加 水 等 業(yè)務 負 責 進 口 放 單部 門 主 要 職 責部 門 組 織 結(jié) 構(gòu) 口 岸 分 公 司 - 運 營 操 作 部整 合 口 岸 運 營 操 作 職 能 ， 支 持 銷 售 工 作 分 公 司 總 經(jīng) 理銷售部 運營操作部 財務部經(jīng)理部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 32頁 管 理 區(qū) 域 行 政 事 務 管 理 與 區(qū) 域 政 府 機 構(gòu) 的 關系 信 息 技 術 支 持 服 務經(jīng) 理 部人 事 科 行 政 科 執(zhí) 行 人 力 資 源 策 略 計 劃 和 預 測 區(qū) 域 人 員 需 求 ，招 聘 和 分 配 人 員 建 議 和 實 施 員 工 培 訓 計 劃 執(zhí) 行 員 工 績 效 體 系 ， 評 估 員工 績 效 執(zhí) 行 員 工 激 勵 機 制部 門 主 要 職 責部 門 組 織 結(jié) 構(gòu) 口 岸 分 公 司 - 經(jīng) 理 部執(zhí) 行 公 司 人 力 資 源 策 略 ， 加 強 區(qū) 域 人 事 管 理 分 公 司 總 經(jīng) 理銷售部 運營操作部 財務部經(jīng)理部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 33頁 制 定 區(qū) 域 財 務 預 算 ， 執(zhí)行 和 控 制 財 務 預 算 ， 評估 和 調(diào) 整 財 務 預 算 負 責 區(qū) 域 信 用 和 風 險 管理 負 責 區(qū) 域 現(xiàn) 金 管 理 編 制 區(qū) 域 財 務 報 表 負 責 會 計 記 帳 工 作財 務 部 會 計 科結(jié) 算 科 負 責 運 使 費 結(jié) 算 負 責 帳 單 審 核部 門 主 要 職 責部 門 組 織 結(jié) 構(gòu)口 岸 分 公 司 - 財 務 部 分 公 司 總 經(jīng) 理銷售部 運營操作部 財務部經(jīng)理部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 34頁 口 岸 分 公 司銷 售 部 開 發(fā) 內(nèi) 地 客 戶 ， 洽 談客 戶 協(xié) 議 拜 訪 客 戶 ， 維 護 客 戶關 系 執(zhí) 行 公 司 銷 售 策 略 、客 戶 開 發(fā) 策 略 和 計 劃 幫 助 客 戶 訂 艙 ， 安 排內(nèi) 陸 /內(nèi) 河 運 輸部 門 主 要 職 責部 門 組 織 結(jié) 構(gòu) 發(fā) 展 階 段 第 一 階 段 第 二 階 段內(nèi) 地 銷 售 代 表 口 岸 分 公 司銷 售 部內(nèi) 地 銷 售 辦 事 處銷 售 代 表 開 發(fā) 內(nèi) 地 客 戶 ， 洽 談 客 戶 協(xié) 議 拜 訪 客 戶 ， 維 護 客戶 關 系 執(zhí) 行 公 司 銷 售 策 略、 客 戶 開 發(fā) 策 略 和計 劃 內(nèi) 陸 業(yè) 務 機 構(gòu) 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 35頁 口 岸 分 公 司 銷 售 部部 門 主 要 職 責部 門 組 織 結(jié) 構(gòu)發(fā) 展 階 段 第 三 階 段 第 四 階 段運 營 操 作 開 發(fā) 內(nèi) 地 客 戶， 洽 談 客 戶 協(xié)議 拜 訪 客 戶 ， 維 護 客 戶 關 系 執(zhí) 行 公 司 銷 售策 略 、 客 戶 開發(fā) 策 略 和 計 劃內(nèi) 地 辦 事 處銷 售 代 表 口 岸 分 公 司 銷 售 部運 營 操 作內(nèi) 地 分 公 司銷 售 代 表 財 務 幫 助 客 戶 訂艙 根 據(jù) 客 戶 要求 ， 安 排 內(nèi) 陸 /內(nèi) 河 運輸 ， 拖 車 ，報 關 ， 裝 箱等 工 作 開 發(fā) 內(nèi) 地 客 戶， 洽 談 客 戶 協(xié)議 拜 訪 客 戶 ， 維護 客 戶 關 系 執(zhí) 行 公 司 銷 售策 略 、 客 戶 開發(fā) 策 略 和 計 劃 幫 助 客 戶 訂艙 根 據(jù) 客 戶 要求 ， 安 排 內(nèi)陸 /內(nèi) 河 運輸 ， 拖 車 ，報 關 ， 裝 箱等 工 作 運 費 結(jié) 算 內(nèi) 陸 業(yè) 務 機 構(gòu) （ 續(xù) ） 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 36頁 項 目 終 期 報 告 目 錄n 箱 運 公 司 的 未 來 組 織 結(jié) 構(gòu)n 箱 運 公 司 的 未 來 業(yè) 務 流 程n 箱 運 公 司 的 未 來 信 息 技 術 架 構(gòu)n 實 施 計 劃 n 未 來 組 織 結(jié) 構(gòu) 概 要n 未 來 組 織 架 構(gòu)n 部 門 的 職 責 描 述 n 部 門 的 關 鍵 績 效 指 標n 部 門 領 導 的 職 位 說 明 書 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 37頁 箱 運 公 司 部 門 關 鍵 績 效 指 標 總 部 企 業(yè) 規(guī) 劃 部目 標 關 鍵 績 效 指 標 計 算 方 式 考 核 頻 度n 充 分 利 用 研 發(fā) 費 用 開 發(fā) 新航 線 /服 務 新 航 線 /服 務 研 發(fā) 費 用 預 算 達成 率 （ 新 航 線 /服 務 研 發(fā) 實 際 費 用） /（ 新 航 線 /服 務 研 發(fā) 預 算） *100% 每 年n 保 證 箱 運 公 司 項 目 的 準 時完 成 項 目 按 期 完 成 指 標 （ 項 目 實 際 完 成 所 用 天 數(shù) ） /（ 項 目 計 劃 完 成 天 數(shù) ） *100% 每 個 項 目 n 確 保 流 程 的 標 準 化 書 面 流 程 所 占 的 百 分 率 （ 書 面 記 錄 的 流 程 的 數(shù) 量 ） /（ 流 程 的 總 數(shù) 量 ） *100% 每 月n 促 進 對 市 場 的 了 解 市 場 分 析 報 告 次 數(shù) 本 年 市 場 分 析 報 告 的 次 數(shù) 每 年n 加 強 對 質(zhì) 量 體 系 運 作 的 監(jiān)控 力 度 質(zhì) 量 體 系 運 行 狀 況 評 估 報 告的 次 數(shù) 本 年 質(zhì) 量 體 系 運 行 狀 況 評 估報 告 的 次 數(shù) 每 年 總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 38頁 箱 運 公 司 部 門 關 鍵 績 效 指 標 總 部 市 場 部 (航 線 的 營 運 收 入 -航 線 的 營運 成 本 )/航 線 的 營 運 收 入(箱 運 公 司 的 重 箱 運 量 )/(市場 總 的 重 箱 運 量 )或 (箱 運 公司 的 運 力 )/(市 場 總 運 力 )（ 新 航 線 /服 務 研 發(fā) 實 際 費 用） /（ 新 航 線 /服 務 研 發(fā) 預 算） *100%（ 新 聯(lián) 運 服 務 銷 售 收 入 ） /（總 銷 售 收 入 ） *100% （ 新 航 線 銷 售 收 入 ） /（ 總 銷售 收 入 ） *100%計 算 方 式 每 月按 航 線 的 利 潤 率n 提 高 箱 運 公 司 的 運 營 利 潤 每 年市 場 份 額n 擴 大 箱 運 公 司 市 場 占 有 率 每 年新 航 線 /服 務 研 發(fā) 預 算 達 成 率n 充 分 利 用 研 發(fā) 費 用 開 發(fā) 新航 線 /服 務 每 年新 聯(lián) 運 服 務 銷 售 收 入 份 額n 促 進 新 聯(lián) 運 服 務 的 開 發(fā) 每 年新 航 線 收 入 份 額 n 促 進 新 航 線 的 開 發(fā) 考 核 頻 度關 鍵 績 效 指 標目 標 總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 39頁 箱 運 公 司 部 門 關 鍵 績 效 指 標 總 部 銷 售 部 (實 際 銷 售 費 用 )/(銷 售 費 用預 算 ） *100%（ 月 末 應 收 帳 款 余 額 ） /（ 過去 12個 月 平 均 每 月 的 銷 售 收入 ） *30天客 戶 滿 意 度 調(diào) 查（ 來 自 直 接 客 戶 的 銷 售 收 入） /（ 銷 售 收 入 總 額 ） *100% 銷 售 收 入 總 額計 算 方 式 每 月銷 售 費 用 達 成 率n 控 制 銷 售 費 用 每 月應 收 帳 款 天 數(shù)n 促 進 銷 售 款 的 回 收 每 季 度客 戶 滿 意 度n 提 高 客 戶 的 忠 誠 度 每 月直 接 客 戶 占 總 銷 售 收 入 比 率n 增 加 直 接 客 戶 數(shù) 量 每 月銷 售 收 入n 增 加 箱 運 公 司 銷 售 收 入 考 核 頻 度關 鍵 績 效 指 標目 標 總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 40頁 箱 運 公 司 部 門 關 鍵 績 效 指 標 總 部 運 營 計 劃 部 (需 箱 量 -現(xiàn) 有 空 箱 量 -重 拆 空箱 量 )/需 箱 量 *100%1-(本 期 平 均 空 箱 量 /本 期 平均 總 箱 量 )*100%（ 發(fā) 生 延 期 的 航 次 數(shù) ） /（ 總航 次 數(shù) ） *100%（ 堆 場 費 +保 險 費 +自 有 集 裝箱 折 舊 余 額 的 資 金 機 會 成 本 +折 舊 費 +租 金 ） /（ 平 均 集 裝箱 保 有 量 ） （ 總 海 運 運 作 成 本 ） /（ 總 運量 ） *100%計 算 方 式 每 月缺 箱 率n 減 少 臨 時 租 箱 成 本 每 月集 裝 箱 利 用 率n 提 高 集 裝 箱 利 用 率 每 月船 期 準 班 率n 提 高 船 期 準 確 性 每 月集 裝 箱 持 有 成 本n 降 低 箱 子 持 有 成 本 每 月實 際 平 均 單 箱 海 運 平 均 成 本n 降 低 運 作 成 本 考 核 頻 度關 鍵 績 效 指 標目 標 總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 41頁 箱 運 公 司 部 門 關 鍵 績 效 指 標 總 部 商 務 部 平 均 保 險 理 賠 處 理 時 間 (船 舶/集 裝 箱 )(實 際 的 箱 運 公 司 承 擔 的 修 箱費 )/(修 箱 費 預 算 )*100%（ 船 員 人 工 成 本 +船 舶 維 修 成本 +備 件 成 本 +船 舶 保 險 +船 舶管 理 費 ）實 際 燃 油 平 均 價 格 -燃 油 價 格預 算 實 際 租 船 價 格 -預 算 租 船 價 格計 算 方 式 每 月保 險 理 賠 及 時 性n 提 高 保 險 理 賠 效 率 每 月集 裝 箱 維 修 預 算 達 成 率n 降 低 集 裝 箱 維 修 成 本 每 月船 舶 運 營 成 本n 降 低 船 舶 運 營 成 本 每 月燃 油 物 料 實 際 采 購 價 格 與 預算 價 格 的 差 異n 降 低 燃 油 成 本 每 個 項 目租 船 實 際 價 格 與 預 算 價 格 的差 異n 降 低 租 船 成 本 考 核 頻 度關 鍵 績 效 指 標目 標 總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 42頁 箱 運 公 司 部 門 關 鍵 績 效 指 標 總 部 人 力 資 源 部 員 工 培 訓 后 滿 意 度 調(diào) 查(本 期 員 工 流 失 人 數(shù) )/(本 期平 均 員 工 總 數(shù) )100%（ 整 個 箱 運 公 司 員 工 培 訓 的時 間 總 和 ） /（ 箱 運 公 司 員 工總 數(shù) ） *100%人 力 資 源 服 務 滿 意 度 調(diào) 查 （ 招 聘 各 空 缺 職 位 所 用 的 天數(shù) 總 和 ） /（ 空 缺 職 位 總 數(shù) ）*100% 計 算 方 式 每 個 項 目員 工 培 訓 滿 意 度n 提 高 培 訓 質(zhì) 量 每 年員 工 流 失 率n 提 高 員 工 忠 誠 度 每 年每 個 員 工 每 年 的 平 均 培 訓 時間n 加 強 員 工 培 訓 每 季 度人 力 資 源 服 務 的 滿 意 度n 提 高 人 力 資 源 內(nèi) 部 服 務 質(zhì)量 每 月招 聘 空 缺 職 位 所 需 的 平 均 天數(shù)n 提 高 招 聘 工 作 效 率 考 核 頻 度關 鍵 績 效 指 標目 標 總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 43頁 箱 運 公 司 部 門 關 鍵 績 效 指 標 總 部 經(jīng) 理 部 行 政 服 務 滿 意 度 調(diào) 查本 期 發(fā) 生 的 車 輛 事 故 總 數(shù)本 期 發(fā) 生 的 安 保 消 防 事 故 總數(shù) 計 算 方 式 每 季 度行 政 服 務 滿 意 度 n 提 高 行 政 服 務 內(nèi) 部 滿 意 度 每 月車 輛 事 故 次 數(shù)n 降 低 車 輛 事 故 每 月安 保 消 防 事 故 次 數(shù)n 降 低 安 保 消 防 事 故 考 核 頻 度關 鍵 績 效 指 標目 標 總 經(jīng) 理企 業(yè) 規(guī)劃 部 商 務部 人 力 資 源部銷 售部市 場 部 信 息 技術 部經(jīng) 理 部 口 岸分 公司運 營計 劃部 財 務 部 幫 助 XX箱 運 公 司 開 創(chuàng) 未 來 第 44頁 箱 運 公 司 部 門 關 鍵 績 效 指 標 總 部 財 務 部 (預 算 實 際 完 成 所 用 時 間 )/(預 算 計 劃 完 成 所 用 時 間)*100%(本 期 帳 單 審 核 的 總 時 間 )/(帳 單 總 數(shù) )*100%（ 本 期 實 際 財 務 費 用