房地產公司績效考核方法

房地產公司績效管理方案 考 核 模 式 整 體 建 議薪 酬 體 系 獎 金 來 源基 本 薪 資季 度 績 效 薪 資年 度 獎 勵 專 項 獎 金考 核 體 系季 度 考 核年 度 考 核專 項 考 核 個 人 固 定 薪 資公 司 獎金 池X%直 接 發(fā) 放Y%年 度 獎 金 項 目 拓 展 獎項 目 融 資 獎其 他 專 項 獎 勵 管 理 層 季 度 計 劃 考 核 年 終 基 于 BSC的 KPI考 核各 部 門 中 層 不 做 季 度 計 劃 考核季 度 計 劃 考 核（ 主 要 包 括 項 目節(jié) 點 計 劃 、 管 理類 計 劃 ） 年 終 述 職 綜 合 評 價綜 合 型 經 營 指 標細 分 管 理 指 標細 分 經 營 指 標細 分 管 理 指 標 年 終 述 職 ,并 由 總 經 理 作出 綜 合 評 價年 終 述 職 ,并 由 考 核 委 員會 作 出 綜 合 評 價年 度 考 核 成 績 = 年 終 KPI考 核 90% + 年 終 綜 合 評 價 10%年 度 考 核 成 績 = 季 度 考 核 40% + 年 終 KPI考 核 40% + 年 終 綜 合 評 價 20%部 門 員 工 季 度 計 劃 考 核（ 主 要 包 括 項 目節(jié) 點 計 劃 、 管 理類 計 劃 ） 不 做 年 度 KPI考 核 由 部 門 負 責 人 作 出 綜 合評 價年 度 考 核 成 績 = 季 度 考 核 70% + 年 終 綜 合 評 價 30%考 核 模 式 細 化 說 明 專 項 考 核專 項 獎 勵 時 總 經理 評 價專 項 獎 勵 時 項 目負 責 人 評 價專 項 獎 勵 時 項 目負 責 人 評 價 季 度 計 劃 考 核 A職 能 考 核 B職 能 考 核考 核 體 系季 度 考 核年 度 考 核 專 項 考 核 部 門 季 度 計 劃 評 估 表 （ 第 季 ） 工 作 任 務 （ 須 注 明 目 標 描 述 ： 包 括 達 到 的 質 量 、 或 數 量 、 進 度 等 ） 任 務 系 數 計 劃 完 成 時 間 實 際 完 成 時 間 評 估 意 見自 評 部 門 負 責 人 評 價 特 別 情 況 說 明（ 分 數 過 低 或 過 高 需 陳 述 理 由 ）A職 能 計 劃 內 1、 2、 3、 4、 5、 計 劃 外 補充 1、 2、 B職 能 計 劃 內 1、 2、 3、 4、 5、 計 劃 外 補充 1、 2、 年 度 KPI考 核考 核 體 系季 度 考 核年 度 考 核 專 項 考 核 緯 度 一 級 指 標 部 門 指 標 指 標 定 義 責 任 部 門 管 理 部 門 監(jiān) 控 周 期 1季 度 權 重1.財 務 2.考 核 凈 利 潤 責 任 成 本 成 本 成 本 季 度 、 年 度 15%3.內 部 流 程 各 項 目 預 結 算 工 作 計 劃 完 成 率 成 本 成 本 季 度 、 年 度 25%1.財 務 2.考 核 凈 利 潤 各 項 目 各 期 動 態(tài) 成 本 控 制 成 本 成 本 季 度 、 年 度 40%3.內 部 流 程 部 門 重 要 職 能 工 作 （ 未 分 解 部分 ） 部 門 重 點 工 作 計 劃 完 成 率 成 本 總 辦 季 度 、 年 度 20%3.內 部 流 程 8.供 應 鏈 管 理 （ 工 程 供 方 合 作關 系 ） 供 方 滿 意 度 成 本 采 購 年 度 3.內 部 流 程 8.供 應 鏈 管 理 （ 工 程 供 方 合 作關 系 ） 戰(zhàn) 略 合 作 比 例 營 銷 金 額 比 80 ， 設 計 面 積 比60 成 本 采 購 年 度 3.內 部 流 程 8.供 應 鏈 管 理 （ 工 程 供 方 合 作關 系 ） 優(yōu) 秀 供 方 占 有 率 （ 采 購 金 額 ， 優(yōu) 秀 咨 詢 用 面積 ） 界 定 為 優(yōu) 秀 供 方 的 全 年 合 作 金額 比 例 成 本 采 購 年 度 3.內 部 流 程 區(qū) 域 成 本 檢 查 排 名 成 本 成 本 年 度 A.戰(zhàn) 略 分 解 指 標 得 分 小 計 100%4.學 習 成 長 10.信 息 管 理 季 度 信 息 考 核 得 分 信 息 報 送 及 時 、 全 面 、 準 確 各 部 門 總 辦 季 度 、 年 度 5%4.學 習 成 長 輸 出 、 培 養(yǎng) 骨 干 人 次 、 骨 干 流 失 人 次 各 部 門 HR 季 度 、 年 度 5%B.管 理 指 標 得 分 小 計 部 門 得 分 合 計 （ A+B) 基 于 BSC的 KPI考 核示 意 ： 廣 州 萬 科 專 項 考 核 項 目 即 時 激 勵（ 簽 訂 項 目 獲 取 協(xié) 議 /融 資 款 項 到 賬 ）項 目 拓 展 獎 勵以 拓 展 面 積 為 基 本 計 算 因 素 項 目 融 資 獎 勵以 融 資 金 額 為 基 本 計 算 因 素 公 司 公 共獎 金 池 Y2%X2%X1% Y1%基 于 前 述 對 事 業(yè) 部 績 效 體 系 階 段 性 使 命 的 理 解 ， 充 分 體 現(xiàn) 績 效 考 核 內 容 的目 標 導 向 ， 賽 普 提 出 將 項 目 拓 展 及 項 目 融 資 作 為 且 僅 作 為 事 業(yè) 部 獎 金 的 來源考 核 體 系季 度 考 核年 度 考 核專 項 考 核 考 核 方 法 項 目 拓 展項 目 即 時 激 勵（ 簽 訂 項 目 獲 取 協(xié) 議 /融 資 款 項 到 賬 ）項 目 拓 展 獎 勵 以 拓 展 面 積 為 基 本 計 算 因 素 項 目 融 資 獎 勵以 融 資 金 額 為 基 本 計 算 因 素 公 司 公 共獎 金 池Y2%X2%X1% Y1% 投 資 有 效 率 拓 展 土 地 面 積 有 目 的 控 制 產 品 比 例 有 質 量 獲 取 項 目 收 益計 算 公 式 推 導 STEP1：獎 金 =每 平 米 獎 勵 基 數 權 益 可 售 （ 持 有 ） 面 積注 ： 按 行 業(yè) 經 驗 ， 可 做 封 頂 設 置 投 資 有 效 率 拓 展 土 地 面 積 有 目 的 控 制 產 品 比 例 有 質 量 獲 取 項 目 收 益計 算 公 式 推 導 STEP2：獎 金 =每 平 米 獎 勵 基 數 權 益 可 售 （ 持 有 ） 面 積 項 目 系 數 注 ： 每 項 最 終 系 數 得 分 由 總 經 理 辦 公 會 討 論 確 定適 度 持 有 商 業(yè) 項 目 ， 分 散 企 業(yè) 風 險考 慮 項 目 開 發(fā) 難 度提 高 資 金 使 用 效 率 ， 獲 取 項 目 收 益引 導 公 司 整 體 戰(zhàn) 略 布 局 評 價 維 度 基 準 系 數 系 數 評 分項 目 類 型（ %） 商 業(yè) 比 例 大 于 % 1.2 商 業(yè) 比 例 在 %-%之 間 1.1 商 業(yè) 比 例 小 于 % 1.0 項 目 難 度（ %） 含 一 級 開 發(fā) 項 目 1.2 系 統(tǒng) 內 項 目 1.1 系 統(tǒng) 外 項 目 1.0 項 目 收 益（ %） IRR大 于 % 1.2 IRR在 %-%之 間 1.1 IRR小 于 % 1.0 項 目 區(qū) 域（ %） 戰(zhàn) 略 核 心 城 市 城 市 1.2 戰(zhàn) 略 目 標 城 市 城 市 1.1 其 他 城 市 1.0 考 核 方 法 項 目 融 資項 目 即 時 激 勵（ 簽 訂 項 目 獲 取 協(xié) 議 /融 資 款 項 到 賬 ）項 目 拓 展 獎 勵 以 拓 展 面 積 為 基 本 計 算 因 素 項 目 融 資 獎 勵以 融 資 金 額 為 基 本 計 算 因 素 公 司 公 共獎 金 池Y2%X2%X1% Y1%計 算 公 式 推 導 STEP1：獎 金 =固 定 提 取 比 例 融 資 到 賬 金 額 融 資 支 持 項 目 發(fā) 展 拓 展 融 資 渠 道 降 低 融 資 成 本 計 算 公 式 推 導 STEP2：獎 金 =固 定 提 取 比 例 融 資 到 賬 金 額 融 資 創(chuàng) 新 系 數 融 資 支 持 項 目 發(fā) 展 拓 展 融 資 渠 道 降 低 融 資 成 本此 處 需 要 技 術 支 持 ： 一 方 面 提 供 不 同 融 資 渠 道 類 別 ， 另 一 方 面 需 根 據 不 同 融 資渠 道 判 斷 其 價 值 ， 并 給 出 系 數 建 議 計 算 公 式 推 導 STEP3：獎 金 =固 定 提 取 比 例 融 資 到 賬 金 額 融 資 創(chuàng) 新 系 數 融 資 成 本 系 數 融 資 支 持 項 目 發(fā) 展 拓 展 融 資 渠 道 降 低 融 資 成 本貸 款 年 利 率 %， 融 資 成 本 系 數 為 1.1 %， 融 資 成 本 系 數 為 0.9%， 融 資 成 本 系 數 為 1.0 均 以 貸 款 協(xié) 議 約 定 為 準 考 核 方 法 公 共 獎 金 池項 目 即 時 激 勵（ 簽 訂 項 目 獲 取 協(xié) 議 /融 資 款 項 到 賬 ）項 目 拓 展 獎 勵以 拓 展 面 積 為 基 本 計 算 因 素 項 目 融 資 獎 勵以 融 資 金 額 為 基 本 計 算 因 素 公 司 公 共獎 金 池Y 2%X2%X1% Y1% 項 目 全 面結 算單 期 入 住結 利發(fā) 放 方 式 項 目 開 盤銷 售 項 目 抵 押貸 款項 目 取 得 30% 20% 20% 10% 20% 與 控 股 公 司 對 事 業(yè) 部 考核 結 果 相 關獎 金 池 =【 池 內 拓 展 項 目 獎 金 （ 項 目 進 度 比 例 -30%） + 池 內 融 資 項 目 獎 金 】 事 業(yè) 部 考 核 系 數假 設 X1%=30%與 年 末 項 目 所 處 階 段 相 關 績效考核模式 績效考核內容績 效管 理程 序績效結果應用 結 構 包 含 哪 些 考 核 類 型 方 式 采 用 哪 些 考 核 方 法 績 效 體 系階 段 使 命 結 果 反 饋 結 果 應 用 組 織 考 核 者 及 管 理 責 任 流 程 考 核 程 序 如 何 組 織 內 容 考 核 內 容 如 何 規(guī) 劃 方 法 評 價 標 準 如 何 設 定績 效 管 理 程 序 設 計 診 斷 結 論 績 效 管 理 程 序訪 談 實 錄 不 清 楚 誰 是 績 效 委 員 會 的 ， 估 計 就 是 那 幾 個 領 導 唄 考 核 流 程 應 該 有 吧 ， 你 問 綜 管 部 的 人 吧 賽 普 的 診 斷 結 論 ：其 實 績 效 考 核 管 理 組 織 和 考 核 流 程 在 績 效 制 度 中 都 有 比 較 明 確 的 描 述 ， 但 績 效 制 度 缺 乏 宣 講 與 培 訓 說 明 ： 此 環(huán) 節(jié) 并 非 績 效 方 案 內 容 ， 待 方 案 確 定 后 ， 咨 詢 小 組 將 在 績 效 管 理 手 冊 中 將 此 部 分 予 以 明 確 。 故 本 報告 只 做 診 斷 ， 不 做 建 議 。 績效考核模式 績效考核內容績 效管 理程 序績效結果應用 結 構 包 含 哪 些 考 核 類 型 方 式 采 用 哪 些 考 核 方 法 績 效 體 系階 段 使 命 結 果 反 饋 結 果 應 用 組 織 考 核 者 及 管 理 責 任 流 程 考 核 程 序 如 何 組 織 內 容 考 核 內 容 如 何 規(guī) 劃 方 法 評 價 標 準 如 何 設 定 診 斷 結 論 績 效 結 果 應 用訪 談 實 錄 從 來 沒 人 找 我 談 過 績 效 ， 我 就 負 責 干 活 兒 第 一 次 考 核 完 我 找 下 面 的 人 談 過 ， 后 來 工 作 一 忙 也 就 忽 略 了 我 已 經 連 續(xù) 兩 次 都 是 最 高 分 了 ， 不 知 道 能 有 什 么 用 考 核 就 是 用 于 發(fā) 獎 金 吧 ， 好 像 別 的 沒 什 么 用 制 度 今 年 剛 發(fā) 布 ， 很 多 條 款 還 沒 用 到 賽 普 的 診 斷 結 論 ：1、 績 效 面 談 是 績 效 管 理 的 關 鍵 環(huán) 節(jié) ， 雖 然 制 度 對 此 有 明 確 約 定 ， 但 制 度 執(zhí) 行 缺 少 檢 查 手 段2、 績 效 制 度 在 績 效 結 果 應 用 方 面 缺 少 宣 講 ， 同 時 在 對 薪 酬 調 整 以 外 的 事 項 約 定 較 為 模 糊 結 果 反 饋第 十 二 條 績 效 訪 談績 效 考 核 結 束 后 ， 績 效 管 理 權 責 人 必 須 對 其 績 效 管 理 對 象 進 行 逐 一 的 面 對 面訪 談 ， 并 在 訪 談 結 束 后 填 寫 績 效 訪 談 記 錄 表 （ 表 3） ， 由 雙 方 簽 字 確 認 。 績效 訪 談 的 內 容 主 要 是 績 效 管 理 權 責 人 與 績 效 管 理 對 象 就 其 當 期 績 效 表 現(xiàn) 和 考 核 結果 、 成 績 和 不 足 以 及 下 一 周 期 的 改 進 計 劃 進 行 溝 通 ， 并 達 成 一 致 ?？?效 管 理 權 責 人 須 在 績 效 考 核 結 束 后 10個 工 作 日 內 完 成 當 期 績 效 訪 談 。 第 十 二 條 績 效 訪 談績 效 考 核 結 束 后 ， 績 效 管 理 權 責 人 必 須 對 其 績 效 管 理 對 象 進 行 逐 一 的 面 對 面 訪 談 ， 并 在 訪 談 結 束 后 填 寫 績 效 訪 談 記 錄 表 （ 表 3） ， 由 雙 方 簽 字 確 認 ， 并報 備 綜 管 與 風 控 部 。 績 效 訪 談 的 內 容 主 要 是 績 效 管 理 權 責 人 與 績 效 管 理 對 象 就 其當 期 績 效 表 現(xiàn) 和 考 核 結 果 、 成 績 和 不 足 以 及 下 一 周 期 的 改 進 計 劃 進 行 溝 通 ， 并 達成 一 致 ?？?效 管 理 權 責 人 須 在 績 效 考 核 結 束 后 10個 工 作 日 內 完 成 當 期 績 效 訪 談 。 結 果 應 用 項 目 拓 展 獎 勵 （ 即 時 兌 現(xiàn) 部 分） 公 式 建 議 個 人 獎 金 =項 目 團 隊 獎 勵 (個 人 薪 資 標 準 額 度 考 核 獎 勵 系 數 工 作 人 天 )/( 個 人 薪 資 標 準 額度 考 核 獎 勵 系 數 工 作 人 天 )項 目 拓 展 獎 勵直 接 獎 勵 公 司 獎 金 池項 目 負 責 人 獎 勵 直 接 獎 勵 的 20%項 目 團 隊 獎 勵 直 接 獎 勵 的 80%由 項 目 負 責 人 按 照 參 照 公 式測 算 并 +15%內 調 整 后 ， 按程 序 報 批 執(zhí) 行X1% X2%工 作 人 天 ： 按 人 員 級 別 設 定 不 同 標 準 人 天 費 用 ， 項 目 負 責 人 可 進 行 +15%內 調 整項 目 內 部 考 核 ： 考 核 獎 勵 可 根 據 職 能 履 行 情 況 ， 項 目 負 責 人 可 進 行 考 核 調 整示 意 結 果 應 用 項 目 融 資 獎 勵 （ 即 時 兌 現(xiàn) 部 分） 公 式 建 議 個 人 獎 金 =項 目 團 隊 獎 勵 (個 人 薪 資 標 準 額 度 考 核 獎 勵 系 數 工 作 人 天 )/( 個 人 薪 資 標 準 額度 考 核 獎 勵 系 數 工 作 人 天 )項 目 融 資 獎 勵直 接 獎 勵 公 司 獎 金 池項 目 負 責 人 獎 勵 直 接 獎 勵 的 30%項 目 團 隊 獎 勵 直 接 獎 勵 的 70%由 項 目 負 責 人 按 照 參 照 公 式測 算 并 +15%內 調 整 后 ， 按程 序 報 批 執(zhí) 行Y1% Y2%工 作 人 天 ： 按 人 員 級 別 設 定 不 同 標 準 人 天 費 用 ， 項 目 負 責 人 可 進 行 +15%內 調 整項 目 內 部 考 核 ： 考 核 獎 勵 可 根 據 職 能 履 行 情 況 ， 項 目 負 責 人 可 進 行 考 核 調 整示 意 結 果 應 用 公 共 獎 金 池 的 80% 個 人 分 配個 人 獎 金 =部 門 獎 勵 (個 人 薪 資 標 準 額 度 考 核 獎 勵 系 數 )/( 個 人 薪 資 標 準 額 度 考 核 獎 勵 系數 ) 公 共 獎 金 池項 目 拓 展 獎 項 目 融 資 獎管 理 層 獎 勵 獎 金 池 的 20%部 門 獎 勵 獎 金 池 的 80%X2% Y2%部 門 分 配部 門 獎 金 =獎 金 池 的 80% (部 門 薪 資 標 準 額 度 考 核 獎 勵 系 數 )/( 部 門 薪 資 標 準 額 度 考 核 獎 勵 系 數 )個 人 獎 勵 獎 金 池 的 80% 個 人 分 配個 人 獎 金 =獎 金 池 的 20% (個 人 薪 資 標 準 額 度 考 核 獎 勵 系 數 )/( 個 人 薪 資 標 準 額 度 考 核 獎勵 系 數 ) 說 明 ： 各 部 門 均 可 參 與 公 共 獎 金 池 的 分 配 ， 但 鑒 于 投 資運 營 部 、 財 務 管 理 部 參 與 即 時 獎 勵 分 配 份 額 較 多 ， 建 議各 部 門 部 門 薪 資 標 準 額 度 參 與 基 數 不 同 （ 如 投 資 運 營 部員 工 薪 資 總 額 的 30%參 與 、 財 務 管 理 部 薪 資 總 額 的 40%參與 、 戰(zhàn) 略 支 持 部 薪 資 總 額 的 50%參 與 、 綜 合 部 門 薪 資 總 額的 60%參 與 ） 結 果 應 用 公 共 獎 金 池 的 20%獎 項 突 破 點 預 計 分 值市 場 突 破 獎 第 三 季 度 50萬 /季最 佳 營 銷 案 例 獎 XX城 （ 第 二 名 ） 30萬 /年精 裝 推 進 獎 XX高 層 50萬 /年知 識 貢 獻 獎 第 一 名 150萬 /年工 程 質 量 獎 第 二 名 30萬 /年 合 計 310萬賽 普 建 議 ： 按 行 業(yè) 經 驗 ， 一 些 標 桿 企 業(yè) 越 來 越 多 會 設 置 一 些 帶 有 明 確 目 標 導 向 的 單 項 獎 ， 如 萬 科 的黃 金 大 獎 、 龍 湖 的 年 度 單 項 獎 等 。 因 此 ， 賽 普 建 議 將 公 共 獎 金 池 中 的 20%用 于 總 經 理 特 別 獎 勵 基 金 ，針 對 年 度 工 作 中 相 關 專 業(yè) 表 現(xiàn) 特 別 突 出 的 事 件 對 某 個 團 隊 或 個 人 進 行 獎 勵 。示 意 ： 龍 湖 年 度 單 項 獎 鑒 于 績 效 結 果 在 其 他 方 面 的 應 用 途 徑 很 多 ，具 體 措 施 將 在 后 一 階 段 咨 詢 成 果 中 體 現(xiàn)戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 /年 度 經 營 計 劃入 職 培 訓 專 業(yè) 能 力 培 訓管 理 技 能 培 訓 函 授 考 育推 薦 書 籍資 格 取 得 教 育 /培 訓幫 助 /自 學 能 力 開 發(fā) 在 過 程 中 發(fā) 現(xiàn) 差 距制 定 能 力 提 升 計 劃目 標 設 定 (委 托 工 作 )完 成 目 標 (自 我 控 制 )結 果 評 價 (自 我 +上 司 )績 效 考 評 體 系 旅 游 、 休 假表 彰 福 利基 本 工 資浮 動 工 資特 別 獎 勵股 權 收 入職 位 A職 位 B職 位 C晉 升 發(fā) 展 /福 利 待 遇 系 統(tǒng) 自 已 申 報 崗 位 調 查 /技 能 分 析能 力 開 發(fā) 計 劃 業(yè) 績 能 力 /素 質 自 我 發(fā) 展 愿 望 上 司 評 價 /推 薦人 事 考 核 晉 升 晉 級 /獎 金 福 利 季 度 考 核 結 果 與 績 效 工 資 的 對 應 建 議季 度 考 核 ， 對 應 部 門 負 責 人 季 度 績 效 薪 資季 度 績 效 薪 資 基 數 季 度 獎 勵 系 數X 考 核 成 績 110分 以 上 100-110分 85-100分 70-85分 60-70分 60分 以 下考 核 等 級 優(yōu) 秀 良 好 滿 意 基 本 滿 意 有 待 提 高 警 示獎 勵 系 數 1.2 1.1 1 0.8 0.5 0 預 算 /財 務 指 標 項 目 節(jié) 點 計 劃 管 理 計 劃 備 注投 資 運 營 部 30% 60% 10% 財 務 管 理 部 50% 30% 20% 戰(zhàn) 略 支 持 部 10% 50% 40% 綜 管 與 風 控 部 20% 10% 70% 部 門 季 度 考 核 的 各 項 內 容 權 重 劃 分 考 核 結 果 與 薪 酬 激 勵 對 應 關 系年 度獎 金季 度績 效薪 資 基 本薪 資依據業(yè)績表現(xiàn)確定依據職位價值評估及市場比對確定基本薪資標準季 度 考 核 ,對 應 季 度 績 效 薪資在 集 團 核 定 獎 金 總 額后 ， 依 據 部 門 年 度 考核 成 績 再 核 定 部 門 總額 1、 方 案 中 所 有 權 重 、 比 例 均 為 示 意 ， 項 目 組 會 通 過 后 期 測 算 重 新 調 整 ， 以 控 制 獎 金 總量2、 項 目 系 數 計 算 和 各 部 門 具 體 年 度 KPI指 標 咨 詢 組 均 會 給 出 具 體 細 化 評 價 標 準 ， 以 盡量 杜 絕 人 為 提 高 指 標 量 級 的 行 為相 關 問 題 說 明