項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃編制指南

質(zhì)量計(jì)劃控制程序1頁(yè)共14頁(yè)弟通用業(yè):中管網(wǎng)通用業(yè)頻道1項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制指南編寫(xiě)：工程部、人力資源部經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、機(jī)電部通用業(yè)：中管網(wǎng)通用業(yè)頻道質(zhì)量計(jì)劃控制程序第42頁(yè)共14頁(yè)項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃編制指南一、說(shuō)明：1、本指南根據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，公司管理手冊(cè)、程序 文件匯編，國(guó)家及地方法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要 求，以項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序?yàn)榭蚣芙Y(jié)合公司的管理實(shí)踐編制。 其目的是為項(xiàng)目部編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃提供指導(dǎo)性意見(jiàn)。各項(xiàng)目部 需根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行編制，原則是既覆蓋標(biāo)準(zhǔn)又簡(jiǎn)明實(shí)用， 并切實(shí)做好質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí)。2、項(xiàng)目部需根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確各過(guò)程的管理職責(zé)，落實(shí) 質(zhì)量責(zé)任制。建議各條款由相關(guān)的責(zé)任部門(mén)或人員編制，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審后上報(bào)工程管理部組織有關(guān)部門(mén)或人員審核。3、建議：對(duì)處于邊遠(yuǎn)地區(qū)以及影響較小的小型工程項(xiàng)目（水工， 1000萬(wàn)以下，交通、航運(yùn)500萬(wàn)以下，市政、建筑、隧道、基礎(chǔ)、 金屬結(jié)構(gòu)、機(jī)電300萬(wàn)以下，但監(jiān)理或業(yè)主有要求的除外），可根據(jù) 質(zhì)量管理體系要求，將質(zhì)量管理計(jì)劃與施工組織設(shè)計(jì)合編成一個(gè)文 件，以簡(jiǎn)化文件的編制和審批手續(xù)。4、本指南對(duì)各過(guò)程提出的理解要點(diǎn)是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)注的主要控制點(diǎn) 所作的說(shuō)明，實(shí)施要點(diǎn)是項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的主要內(nèi)容，文件記錄要求是項(xiàng)目部體系各過(guò)程實(shí)施所需的證據(jù)性材料。10二、項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃編寫(xiě)指南4.1 總要求本要素是對(duì)公司質(zhì)量管理體系的總體要求， 項(xiàng)目部無(wú)具體的實(shí)施 內(nèi)容。4.2 文件要求4.2.1 總則及4.2.2質(zhì)量手冊(cè)，項(xiàng)目部無(wú)具體的實(shí)施內(nèi)容。4.2.3 文件控制文件定義：信息及其承載媒體。標(biāo)準(zhǔn)要求的文件控制內(nèi)容：1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；5）確保文件保持清晰、易于識(shí)別；6）確保外來(lái)（企業(yè)外部來(lái)的）文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。上述7點(diǎn)是文件控制的要點(diǎn)，也是檢查和審核的關(guān)鍵點(diǎn)。質(zhì)量管理體系所要求的文件包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理手冊(cè)，程序文件，與一體化管理體系有關(guān)的管理制度、項(xiàng)目 管理計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、合同及設(shè)計(jì)文件、相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、與一體化管理有關(guān)的外來(lái)文件，記錄（檢查）表格等五個(gè)層次。項(xiàng)目部實(shí)施要求：本要素是綜合要素，公司所屬各部門(mén)、各單位均有實(shí)施要求。股 份公司編制有文件控制程序進(jìn)行管理，各部門(mén)、各單位需按程序 文件要求實(shí)施。關(guān)聯(lián)過(guò)程有5.4.2質(zhì)量管理體系策劃、7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策 劃、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、7.5.5產(chǎn)品防護(hù)、8.5.3預(yù)防措 施。文件結(jié)構(gòu)的策劃：項(xiàng)目部文件結(jié)構(gòu)策劃的任務(wù)一是滿(mǎn)足項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)境、物資、外包等管理所需的管理文件的策劃，歸入到5.4.2條款。二是滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的施工技術(shù)管理文件的策劃，如：施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工程防護(hù)措施、預(yù)防措施、特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等，歸入 7.1、7.5.2、7.5.5、8.5.3條款。三是項(xiàng)目施工所需的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、地方規(guī)定、設(shè)計(jì)要 求以及公司的體系文件、記錄表格等。四是外來(lái)文件。指企業(yè)外部有關(guān)單位來(lái)的文件，如：評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)， 設(shè)計(jì)單位文件，監(jiān)理單位文件，建設(shè)單位文件、質(zhì)量監(jiān)督站文件以及 其他有關(guān)單位來(lái)的文件等。各項(xiàng)目部需針對(duì)承接的工程類(lèi)別， 根據(jù)策劃的結(jié)果，對(duì)需要用到 的與一體化管理體系有關(guān)的上述 4類(lèi)文件進(jìn)行控制，編制項(xiàng)目工程受 控文件清單，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。文件編寫(xiě)：公司的一體化管理體系文件已編制完成并已發(fā)布， 項(xiàng)目部文件編 寫(xiě)的任務(wù)主要是根據(jù)文件策劃的結(jié)果， 編寫(xiě)項(xiàng)目施工技術(shù)、質(zhì)量和安 全等管理文件。文件的審批權(quán)限和編號(hào)按文件控制程序的有關(guān)要求執(zhí)行。文件發(fā)放的原則是確保需用的地方要有， 應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)設(shè)置 及分配的職能將有效的文件分發(fā)到相關(guān)的部門(mén)或人員。文件的使用就是按照文件的要求實(shí)施。文件管理主要是明確文件的收發(fā)、標(biāo)識(shí)、保存、傳閱、借閱、報(bào) 廢等制度及相關(guān)責(zé)任，并作好記錄。文件管理重點(diǎn)要做好收發(fā)和作廢 文件的標(biāo)識(shí)和控制，做到需用的地方要有并防止使用作廢文件。工程項(xiàng)目實(shí)施完畢，相應(yīng)的項(xiàng)目施工技術(shù)管理文件成為檔案資料，按檔案管理規(guī)定歸檔。文件記錄要求：原則上標(biāo)準(zhǔn)要求的7點(diǎn)有實(shí)施的都要有記錄，主要的有以下幾 種。受控文件清單；文件收文、發(fā)文登記表；傳閱登記表等；文件變更記錄表；文件補(bǔ)發(fā)、復(fù)印和銷(xiāo)毀申請(qǐng)表；文件有效版本等。4.2.4 記錄控制理解要點(diǎn)：記錄定義：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件（標(biāo)準(zhǔn)注2:通常記錄不須控制版本）。記錄控制內(nèi)容：明確記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限 與處理等制度及相關(guān)責(zé)任；項(xiàng)目部需策劃要用到的各種記錄，并編制 記錄清單。項(xiàng)目部實(shí)施要求：本條款股份公司編制有記錄控制程序，項(xiàng)目部需按程序要求 實(shí)施，并及時(shí)按文件要求上報(bào)各種記錄和報(bào)表。 對(duì)記錄的形成、標(biāo)識(shí)、 貯存、保護(hù)、檢索和處理等作出規(guī)定并將責(zé)任落實(shí)到有關(guān)部門(mén)或崗位 人員。項(xiàng)目部需規(guī)定記錄簽字人員的上崗資格及簽字權(quán)限。文件記錄要求：記錄清單。包括體系運(yùn)行和產(chǎn)品記錄兩大類(lèi)。體系運(yùn)行記錄：可根據(jù)公司下發(fā)的記錄目錄及表式匯編及項(xiàng) 目的實(shí)際情況選用并記錄。產(chǎn)品質(zhì)量記錄：應(yīng)按行業(yè)規(guī)定的記錄表式實(shí)施。各種備忘錄、會(huì)議紀(jì)要、情況通報(bào)等。5.管理職責(zé)本章是最高管理者控制過(guò)程，其中 5.1管理承諾是領(lǐng)導(dǎo)作用的總 體要求、5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和5.3質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量管理應(yīng) 遵循的原則，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)落實(shí)公司的管理承諾，特別是方針目標(biāo)的落 實(shí)，采取有效的措施，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的投標(biāo)承諾，項(xiàng)目部無(wú)具體的實(shí) 施內(nèi)容。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)理解要點(diǎn)：項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)是項(xiàng)目質(zhì)量管理應(yīng)達(dá)到的目的， 要求形成文件并盡 可能的量化，是制定質(zhì)量管理計(jì)劃的前提。項(xiàng)目部實(shí)施要求：項(xiàng)目中標(biāo)后，項(xiàng)目部需根據(jù)業(yè)主（標(biāo)書(shū)或合同）要求和公司的投 標(biāo)承諾，結(jié)合工程實(shí)際情況，制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，并根據(jù)行業(yè)驗(yàn)收評(píng) 定標(biāo)準(zhǔn)將目標(biāo)分解到單位工程、 分部分項(xiàng)工程和單元工程。項(xiàng)目質(zhì)量 目標(biāo)的設(shè)立必須考慮工程特點(diǎn)、工程的重要性和社會(huì)影響的大小三個(gè) 方面的因素，必須同時(shí)滿(mǎn)足業(yè)主要求（招標(biāo)文件）、本公司的投標(biāo)承 諾，并與股份公司的質(zhì)量目標(biāo)相協(xié)調(diào)。項(xiàng)目部須按8.2.3條款的要求對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的管理。要求 定期（一般每月一次）收集質(zhì)量目標(biāo)完成情況的信息，并與計(jì)劃進(jìn)行 比較，對(duì)不滿(mǎn)足要求的情況，需及時(shí)采取糾正措施，以確保項(xiàng)目質(zhì)量 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。文件記錄要求：質(zhì)量目標(biāo)及其分解；各時(shí)段質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及分析；不滿(mǎn)足要求時(shí)的糾正措施等。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃理解要點(diǎn)：本條款是對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件體系的要求，管理手冊(cè)對(duì)文件的層次已作了規(guī)定。項(xiàng)目部實(shí)施要求：本公司的質(zhì)量管理體系文件已經(jīng)建立， 項(xiàng)目部的任務(wù)是根據(jù)管 理手冊(cè)、相關(guān)的程序文件、股份公司管理制度和項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì) 項(xiàng)目質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)境、物資、外包等管理文件進(jìn)行策劃，并 與4.2.3文件控制接口。文件記錄要求：項(xiàng)目部質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)境、物資、外包等管理文件。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限理解要點(diǎn)：組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立，職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的組織 保證。項(xiàng)目實(shí)施要求：項(xiàng)目部須按項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行質(zhì)量職能分配，并對(duì)有關(guān)崗位 或人員的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定。職權(quán)的規(guī)定要做到各相關(guān)部門(mén)、各層 次機(jī)構(gòu)及崗位的職責(zé)規(guī)定明確，機(jī)構(gòu)之間和機(jī)構(gòu)內(nèi)部協(xié)調(diào)有序、 接口 明確。重點(diǎn)是質(zhì)量責(zé)任制要落實(shí)。實(shí)施流程：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置一一職能分配一一崗位職責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置要根據(jù)工程特點(diǎn)、 施工現(xiàn)場(chǎng)條件、工程量的大小及 工藝復(fù)雜程度、施工強(qiáng)度、項(xiàng)目經(jīng)理的管理實(shí)踐等靈活設(shè)置，其目的 是提高管理的有效性和效率。職能分配是在設(shè)定的組織機(jī)構(gòu)，在明確標(biāo)準(zhǔn)要求的各條款的實(shí)施 內(nèi)容情況下，根據(jù)部門(mén)分工特點(diǎn)進(jìn)行分配，但需注意到各部門(mén)間的協(xié) 作問(wèn)題，避免出現(xiàn)矛盾或混亂。崗位職責(zé)原則上應(yīng)展開(kāi)到操作人員，因?yàn)椴僮魅藛T的遵章守紀(jì)是 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)的基礎(chǔ)。文件記錄要求：組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表、崗位分工說(shuō)明等。5.5.2 管理者代表項(xiàng)目部無(wú)實(shí)施要求。5.5.3 內(nèi)部溝通理解要點(diǎn)：本條款屬于信息管理的范疇，是對(duì)信息流的管理，也是項(xiàng)目管理 和目標(biāo)控制的支持過(guò)程。涉及到質(zhì)量信息的收集、整理、分析、處理、 存儲(chǔ)、傳遞和歸檔等工作；溝通的信息也包括 8.4數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。項(xiàng)目部實(shí)施要求：項(xiàng)目部需明確項(xiàng)目?jī)?nèi)部進(jìn)行溝通的方式及時(shí)間頻度，溝通方式包括各種報(bào)告、報(bào)表、記錄，工作會(huì)議或例會(huì)，內(nèi)部通報(bào)、板報(bào)、項(xiàng)目 施工簡(jiǎn)訊等。溝通的時(shí)間頻度視項(xiàng)目的具體情況、 項(xiàng)目管理環(huán)境等確 定，按照公司的管理實(shí)踐，例會(huì)一般不超過(guò)一周、工作會(huì)議不超過(guò)一 月。溝通內(nèi)容包括項(xiàng)目合同執(zhí)行情況、 合同變更洽商、重大的設(shè)計(jì)變 更、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查信息、顧客投訴、項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定信息、不合 格品信息、糾正預(yù)防措施信息、QC小組活動(dòng)信息、工序過(guò)程控制信 息、人員培訓(xùn)信息、以及其他與一體化管理體系有關(guān)的內(nèi)外部信息等。項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置和本公司的項(xiàng)目管理實(shí)踐，建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通管理制度，使有關(guān)的質(zhì)量信息在各部門(mén)或單 位及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地得到及時(shí)的溝通，以提高管理效率，保證項(xiàng)目 管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。文件記錄要求：包括會(huì)議記錄、報(bào)告、報(bào)表、通知、通告和項(xiàng)目施工簡(jiǎn)報(bào)等。5.6 管理評(píng)審本要素項(xiàng)目部無(wú)實(shí)施要求。6資源管理6.1 資源提供本章是項(xiàng)目管理的支持過(guò)程。標(biāo)準(zhǔn)要求的資源僅包括人力資源、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境三個(gè)最基本的方面。項(xiàng)目經(jīng)理部需根據(jù)施工組織 設(shè)計(jì)文件的要求，配置工程項(xiàng)目施工所需的人力資源、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境條件等，以滿(mǎn)足項(xiàng)目實(shí)施要求。6.2 人力資源1.1 .1總則要求項(xiàng)目管理人員和現(xiàn)場(chǎng)操作人員是能夠勝任的。本條款是原則性的要求，項(xiàng)目部無(wú)具體的實(shí)施內(nèi)容。1.2 .2能力、意識(shí)和培訓(xùn)理解要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)要求的管理內(nèi)容：1）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力；2）提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿(mǎn)足這些要求；3）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；4）確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；5）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。崗位人員的能力包括：學(xué)歷、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、繼續(xù)教育等幾個(gè)方面，項(xiàng)目部可根據(jù)工程特點(diǎn)和實(shí)際情況提出要求。對(duì)不滿(mǎn)足要求的工作人員進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)，而不是全員培訓(xùn)，應(yīng)特別重視法定的強(qiáng)制性培訓(xùn)及持證上崗的要求。評(píng)價(jià)措施的有效性可采取考核、各種考試（筆試或面試）、實(shí)際操作考核標(biāo)準(zhǔn)要求第四點(diǎn)主要采用教育、 宣傳、設(shè)置工作目標(biāo)和激勵(lì)措施等。項(xiàng)目部實(shí)施要求：本條款股份公司制訂有人員能力、培訓(xùn)和資格控制程序，項(xiàng)目部應(yīng)按程序的要求實(shí)施人力資源管理。人力資源管理的基本過(guò)程：確定崗位技能要求一崗位人員任職能 力的確認(rèn)一確定培訓(xùn)需求一制定培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施一考核評(píng)價(jià)一培訓(xùn) 檔案管理。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)與一體化管理體系有關(guān)的各種崗位任職人員的能力 要求在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)加以明確（任職條件），包括法定的強(qiáng)制 性培訓(xùn)及持證上崗要求，要求的內(nèi)容包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn) 4 個(gè)方面。對(duì)照要求，對(duì)現(xiàn)有崗位人員能力的進(jìn)行確認(rèn)（考核認(rèn)定），明確不能滿(mǎn)足技能要求的人員，確定培訓(xùn)需求。制訂培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象和人數(shù)、培訓(xùn)日程安排、 培訓(xùn)課程和考核方法、教材和師資準(zhǔn)備、培訓(xùn)方式和經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，由項(xiàng)目部勞工部門(mén)主持。培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，原則上采用考試（筆試或面試）和實(shí)際操作 考核，也可結(jié)合實(shí)際情況采用目標(biāo)考核等。文件記錄要求：崗位工作人員任職要求及履職考核記錄；管理人員名冊(cè)；各類(lèi)持證上崗人員名冊(cè)；培訓(xùn)計(jì)劃；職工培訓(xùn)記錄表。1.3 基礎(chǔ)設(shè)施理解要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)要求的基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)容：1）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施。如：風(fēng)、水、電供應(yīng)，現(xiàn)場(chǎng)施工道路、臨時(shí)施工場(chǎng)地，臨時(shí)生產(chǎn)、 生活、辦公設(shè)施等。2）過(guò)程設(shè)備。如：施工機(jī)械、機(jī)具、工具，監(jiān)視和測(cè)量裝置等。3）支持性服務(wù)。如：運(yùn)輸服務(wù)、通訊設(shè)施等項(xiàng)目部實(shí)施要求：本條款機(jī)電物資部制訂有 機(jī)電設(shè)備管理辦法、臨時(shí)用電管理 辦法等，項(xiàng)目部應(yīng)按管理辦法的要求，將責(zé)任落實(shí)到部門(mén)或崗位人 員?；A(chǔ)設(shè)施是項(xiàng)目施工的物質(zhì)保證。 工程施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施主要 在施工策劃（7.1）文件如施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量管理計(jì)劃、施工方案 里提出，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)文件的要求， 落實(shí)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施 的配置，并制訂維修保養(yǎng)計(jì)劃，確保項(xiàng)目施工的正常進(jìn)行。對(duì)臨時(shí)施工用電，大型施工機(jī)械拆裝，易燃、易爆或有毒、有害 物品存儲(chǔ)，項(xiàng)目部需制訂專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)方案，并按有關(guān)法規(guī)報(bào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部 門(mén)核準(zhǔn)，驗(yàn)收合格后才能使用。文件記錄要求：臨時(shí)施工用電方案及驗(yàn)收記錄；大型施工機(jī)械拆裝方案及驗(yàn)收記錄；混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案及驗(yàn)收記錄；砂石料生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案及驗(yàn)收記錄；臨時(shí)施工道路設(shè)計(jì)方案及驗(yàn)收記錄；易燃、易爆或有毒、有害物品存儲(chǔ)場(chǎng)地設(shè)計(jì)方案及驗(yàn)收記錄；施工平面布置圖；施工機(jī)械、機(jī)具、工具，監(jiān)視和測(cè)量裝置清單；施工機(jī)械、機(jī)具、工具，監(jiān)視和測(cè)量裝置維修保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施記 錄等。1.4 工作環(huán)境理解要點(diǎn)：工作環(huán)境是工作時(shí)所處的一組條件，包括自然環(huán)境、工作環(huán)境、 周邊環(huán)境和技術(shù)環(huán)境，涉及文明施工、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)和安全施 工四個(gè)方面。本條款是質(zhì)量管理體系與職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的接口， 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的要求已涵蓋了此條款的內(nèi)容。項(xiàng)目部實(shí)施要求：本條款股份公司制訂有施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境控制程序、安全生產(chǎn)與 職工健康管理程序，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)股份公司的管理制度和體系文件 要求，結(jié)合項(xiàng)目施工特點(diǎn)，編制項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理規(guī)定和項(xiàng)目環(huán) 境管理規(guī)定，保證工作環(huán)境符合法律、法規(guī)、招標(biāo)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 管理標(biāo)準(zhǔn)等要求，提供適宜的施工作業(yè)環(huán)境條件，保證工程施工質(zhì)量。文件記錄要求：職業(yè)健康安全管理規(guī)定；環(huán)境管理規(guī)定；不符合、事件、事故記錄；定期檢查考核記錄；糾正措施記錄等。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本章內(nèi)容為施工企業(yè)從項(xiàng)目投標(biāo)到保修期各階段的質(zhì)量管理活動(dòng)要求，是組織的主要價(jià)值增值過(guò)程，也是體系過(guò)程的中心。7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃理解要點(diǎn)：本條款是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，包括投標(biāo)過(guò)程、工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò) 程、工程驗(yàn)收交付使用過(guò)程和工程保修過(guò)程。其中投標(biāo)過(guò)程、工程保 修過(guò)程由股份公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部組織實(shí)施， 項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí) 施過(guò)程、工程驗(yàn)收交付使用過(guò)程的實(shí)施。本條款是項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持的過(guò)程。標(biāo)準(zhǔn)要求的主要過(guò)程包括： 與顧客有關(guān)的過(guò)程； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（我國(guó)的法規(guī)規(guī)定設(shè)計(jì)必須由有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位完成，本公司裁減本條款）； 采購(gòu)（包括原材料、半成品、工程設(shè)備的采購(gòu)和分包隊(duì)伍的 選擇，是項(xiàng)目施工的主要支持過(guò)程）； 生產(chǎn)和服務(wù)提供（項(xiàng)目施工過(guò)程）； 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。項(xiàng)目部施工策劃過(guò)程的主要內(nèi)容包括：1）明確工程質(zhì)量目標(biāo)和其他要求；2）明確工程項(xiàng)目實(shí)施所需的過(guò)程，包括施工過(guò)程和支持過(guò)程兩 方面；3）明確各過(guò)程所需的各種資源，包括人員、機(jī)械設(shè)備、原材料、 半成品，以及生產(chǎn)、生活、三通一平等現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施等；4）明確各過(guò)程所需的各種技術(shù)管理文件，包括施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、程序、管理制度、計(jì)劃等；5）明確各過(guò)程的驗(yàn)收準(zhǔn)則，制訂工程項(xiàng)目檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃；6）證實(shí)各過(guò)程符合性所需的各種記錄。項(xiàng)目部實(shí)施要求：項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)制定的項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和其他要求、 工程特點(diǎn)、施工 條件、資源供應(yīng)情況、合同要求和公司的各項(xiàng)管理制度，明確項(xiàng)目實(shí) 施所需的過(guò)程，策劃各過(guò)程所需的施工管理技術(shù)文件，如：施工組織 設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)、程序、管理規(guī)定，以及各施工過(guò)程所需的資源要求、檢驗(yàn)試驗(yàn) 計(jì)劃、驗(yàn)收活動(dòng)和記錄要求等。施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃需先報(bào)工程管理部審核，由管理者代表 或總工程師審批后，再根據(jù)合同要求上報(bào)監(jiān)理單位或業(yè)主確認(rèn)。文件記錄要求：1）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制清單，并明確責(zé)任部門(mén)或人員、完成的時(shí)間安排等；2）施工資源需在施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中詳細(xì)列出；3）受控文件清單（與4.2.3接口）；4）施工管理記錄清單（與4.2.4接口）；5）檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃（與8.2.4接口）。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程本條款屬于顧客管理過(guò)程，包括 7.2.1、72.2、7.2.3三個(gè)子過(guò)程。 其中7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審兩個(gè) 過(guò)程由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部組織實(shí)施。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，顧客溝通由項(xiàng)目部 組織實(shí)施。7.2.3顧客溝通理解要點(diǎn)：與顧客的有效溝通是為了準(zhǔn)確和充分地掌握顧客要求，也為了掌握顧客對(duì)組織的產(chǎn)品滿(mǎn)意程度的信息，并以其作為顧客滿(mǎn)意和持續(xù)改 進(jìn)的輸入信息。需要溝通的信息包括：施工期間生產(chǎn)過(guò)程動(dòng)態(tài)，合同履行過(guò)程中 出現(xiàn)的問(wèn)題、洽商或修訂意見(jiàn)，顧客反饋意見(jiàn)、投訴等。項(xiàng)目部實(shí)施要求:施工期間與顧客的溝通主要通過(guò)各種例會(huì)、往來(lái)文件、電傳、現(xiàn) 場(chǎng)洽商、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等；項(xiàng)目部的主要任務(wù)是將上述施工期間的 各種信息的收集與傳遞規(guī)定責(zé)任部門(mén)或人員， 完善相關(guān)的記錄，并將 有關(guān)信息及時(shí)傳遞到合同主管部門(mén)。文件記錄要求：與合同管理或施工協(xié)調(diào)有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要。各種報(bào)告報(bào)表。工程變更申請(qǐng)表。與建設(shè)單位的往來(lái)文件等。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司體系沒(méi)覆蓋本條款，項(xiàng)目部無(wú)實(shí)施要求。7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程理解要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)要求的控制點(diǎn)包括兩個(gè)方面：一是確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定 的采購(gòu)要求；二是選擇供貨方之前需對(duì)供方的供貨能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，保證供貨方符合規(guī)定的條件。采購(gòu)的產(chǎn)品是指對(duì)工程質(zhì)量有影響的產(chǎn)品以及工程分包。項(xiàng)目部采購(gòu)的產(chǎn)品包括：工程所需的水泥、鋼材、鋼筋、外加劑、 摻合料、砂石料等各種原材料、外加工件、半成品、工程設(shè)備、重要 的施工設(shè)備、周轉(zhuǎn)性材料等物資。工程分包分為分部分項(xiàng)工程分包和勞務(wù)分包兩類(lèi)。規(guī)定的要求包括：符合設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)、承包 合同等。項(xiàng)目部實(shí)施要求：本條款公司制定有物資管理辦法、倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法、工程分 包管理規(guī)定、對(duì)相關(guān)方管理程序等制度對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程和工程分 包進(jìn)行控制，項(xiàng)目部須遵照?qǐng)?zhí)行，并將管理責(zé)任落實(shí)到部門(mén)或崗位人 員。項(xiàng)目部對(duì)提供工程產(chǎn)品的供方和進(jìn)行工程分包的隊(duì)伍， 需根據(jù)公 司的規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)合格后，才能簽訂供貨或承包合同，以確保供方和 承包隊(duì)伍的能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。評(píng)價(jià)和選擇供方的原則可包括：1）供方產(chǎn)品供應(yīng)表現(xiàn)狀況，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、履約能力 等；2）供方的質(zhì)量管理體系情況；3）供方的顧客滿(mǎn)意程度；4）供方交付產(chǎn)品之后的服務(wù)和支持能力；5）價(jià)格、信譽(yù)等。采購(gòu)的基本過(guò)程包括：需求確認(rèn)一采購(gòu)計(jì)劃一采購(gòu)實(shí)施一采購(gòu)產(chǎn) 品驗(yàn)證四個(gè)過(guò)程（PDCA）。需求確認(rèn)由設(shè)計(jì)文件計(jì)算確定。采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)各種材料的需要 量，結(jié)合當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)條件制訂，包括數(shù)量、質(zhì)量、供貨時(shí)間、供貨地 點(diǎn)等內(nèi)容。采購(gòu)的實(shí)施由材料供應(yīng)部門(mén)按計(jì)劃的要求組織進(jìn)行，并定 期進(jìn)行檢查，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證是指負(fù)責(zé)物 資供應(yīng)的人員按照規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及合同的規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行 檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格材料才能進(jìn)庫(kù)。項(xiàng)目部需對(duì)上述四個(gè)過(guò)程根據(jù)部門(mén)或崗位職責(zé)分工作出安排。文件記錄要求：合格供方評(píng)價(jià)表；合格物資器材供方名錄；各月物資需用量計(jì)劃表；各月物資采購(gòu)計(jì)劃表；分包合同目錄；供方選擇評(píng)價(jià)表。合格分包方名錄等。7.4.2 采購(gòu)信息理解要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)要求的采購(gòu)信息包括下面三點(diǎn)：1）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；2）人員資格要求；3）質(zhì)量管理體系要求。上述三點(diǎn)是項(xiàng)目部對(duì)供貨方或工程分包方質(zhì)量保證方面提出的具體要求，通常在供貨合同或分包合同里明確。工程項(xiàng)目采購(gòu)的信息主要包括物資或分包需求，經(jīng)批準(zhǔn)的需用計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃，加工件圖紙、說(shuō)明，采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求，質(zhì)量、價(jià)格、時(shí)間安排、供貨地點(diǎn)，售后服務(wù)項(xiàng)目等。項(xiàng)目部實(shí)施要點(diǎn)：本條款公司制定有物資管理辦法、倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法、工程分 包管理規(guī)定、對(duì)相關(guān)方管理程序等制度對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程和工程分 包進(jìn)行控制，項(xiàng)目部須遵照?qǐng)?zhí)行，并將管理責(zé)任落實(shí)到部門(mén)或崗位人 員。文件記錄要求：需求計(jì)劃；采購(gòu)計(jì)劃；采購(gòu)合同；設(shè)計(jì)文件或圖樣等。工程分包合同等。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證理解要點(diǎn)：對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)要求需按相關(guān)的規(guī)程和規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證有多種方式，如在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、到貨驗(yàn)收及 其后的抽樣復(fù)檢等，檢驗(yàn)的方式有目測(cè)、對(duì)比、試運(yùn)行、物理化學(xué)試 驗(yàn)等。對(duì)分包方的驗(yàn)證應(yīng)應(yīng)按現(xiàn)行建設(shè)工程法規(guī)的要求進(jìn)行。項(xiàng)目部實(shí)施要求：本條款公司制定有倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法，對(duì)具體的驗(yàn)收要求作了明確的規(guī)定，項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，落實(shí)管理責(zé)任。對(duì)分包方的驗(yàn)證，公司制訂有工程分包管理規(guī)定，主要內(nèi)容 有包括分包企業(yè)法人委托書(shū)、資質(zhì)證明文件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。文件記錄要求：入庫(kù)驗(yàn)收記錄；庫(kù)存貨物清單；產(chǎn)品合格證明；出廠(chǎng)檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等；復(fù)檢報(bào)告等；企業(yè)法人委托書(shū)；企業(yè)資質(zhì)證明文件；企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供本條款是項(xiàng)目中標(biāo)后，從項(xiàng)目實(shí)施、完工驗(yàn)收與工程移交到工程 保修三個(gè)階段。包括：7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服 務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)、7.5.5產(chǎn) 品防護(hù)等共5個(gè)子過(guò)程。7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制理解要點(diǎn)：本條款標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行控制的主要內(nèi)容有：1）獲得表述產(chǎn)品特性的信息。對(duì)工程項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，主要是設(shè)計(jì)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合同要求、組織自身要求以及政府、社區(qū)等其他要求。2）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。如：施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、預(yù)防措施、作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)等。3）使用適宜的設(shè)備。主要指導(dǎo)施工設(shè)備能滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求、性能可靠完好，生產(chǎn)率 滿(mǎn)足施工進(jìn)度要求，管理制度健全等。4）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置。主要指測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備和其他監(jiān)測(cè)設(shè)備。要求校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)滿(mǎn) 足規(guī)程要求，處于可用和完好狀態(tài)，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。5）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。要求按相應(yīng)的規(guī)程規(guī)范進(jìn)行監(jiān)測(cè)。6）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。要求：原材料、半成品、中間產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格不準(zhǔn)放行；工程完工后應(yīng)按規(guī)程要求進(jìn)行驗(yàn)收并完整移交業(yè)主；按法規(guī)或規(guī)程要求進(jìn)行保修，避免出現(xiàn)合同糾紛等。項(xiàng)目部實(shí)施要求：本條款股份公司編制了生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序，項(xiàng)目部的 職責(zé)是項(xiàng)目施工組織和驗(yàn)收交付的控制， 責(zé)任需落實(shí)到有關(guān)部門(mén)或人 員。主要控制內(nèi)容如下：1）施工準(zhǔn)備：合同規(guī)定的質(zhì)量要求已明確； 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制和上報(bào)批復(fù)； 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范準(zhǔn)備，監(jiān)理要求、設(shè)計(jì)文件已收到； 現(xiàn)場(chǎng)“五通一平”按施工組織設(shè)計(jì)要求落實(shí)； 臨時(shí)生產(chǎn)、生活設(shè)施已按施工組織設(shè)計(jì)要求落實(shí)； 測(cè)量放樣控制網(wǎng)、混凝土配合比報(bào)告的上報(bào)和確認(rèn)； 工地試驗(yàn)室設(shè)置； 施工機(jī)械、勞動(dòng)力、檢測(cè)設(shè)備等資源配置的落實(shí)； 各種原材料、半成品的采購(gòu)、供應(yīng)計(jì)劃的落實(shí)。2）項(xiàng)目施工： 圖紙會(huì)審、技術(shù)交底，按股份公司技術(shù)管理制度執(zhí)行； 按建設(shè)程序及監(jiān)理有關(guān)要求提交開(kāi)工報(bào)告并經(jīng)確認(rèn)； 嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工方案組織施工； 嚴(yán)格工序管理，健全“三檢”制度； 關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程、隱蔽工程、重點(diǎn)難點(diǎn)、以及“四新”技術(shù)應(yīng)用； 隱蔽工程、工序質(zhì)量、單元工程、分部工程、單位工程、項(xiàng) 目工程驗(yàn)收； 設(shè)計(jì)變更； 分包工程質(zhì)量控制； 合同、質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、安全等管理的動(dòng)態(tài)控制； 作業(yè)環(huán)境控制。3）完工驗(yàn)收 工程預(yù)驗(yàn)收管理； 施工技術(shù)資料整理； 施工場(chǎng)地清理； 工程驗(yàn)收移交。 ）工程保修服務(wù)保修服務(wù)職能由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部主持。文件記錄要求：開(kāi)工報(bào)告，圖紙會(huì)審記錄，技術(shù)交底記錄，臨時(shí)生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備 驗(yàn)收記錄，設(shè)備維修保養(yǎng)記錄，隱蔽工程驗(yàn)收記錄，工序質(zhì)量驗(yàn)收記 錄，單元工程、分部工程和單位工程驗(yàn)收記錄，設(shè)計(jì)變更記錄，測(cè)量 控制網(wǎng)成果報(bào)告，混凝土配合比報(bào)告，各工程施工日志，工藝過(guò)程施 工控制參數(shù)等。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)理解要點(diǎn)：本條款要求確認(rèn)的過(guò)程是指工程施工過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程和特殊 過(guò)程（即對(duì)質(zhì)量特性有重要影響的分部分項(xiàng)工程），是需要進(jìn)行重點(diǎn) 控制的施工過(guò)程。主要包括以下幾類(lèi)： 具有高價(jià)值和安全性至關(guān)重要的過(guò)程； 無(wú)法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程； 不可重復(fù)的過(guò)程； 僅在產(chǎn)品使用中才暴露出產(chǎn)品缺陷的過(guò)程； “四新”技術(shù)應(yīng)用過(guò)程； 工藝復(fù)雜施工難度大的過(guò)程。項(xiàng)目部實(shí)施要求：項(xiàng)目部需在工程正式開(kāi)工前，編制施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 時(shí)，對(duì)上述幾類(lèi)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別并確認(rèn)。對(duì)已確認(rèn)的過(guò)程項(xiàng)目部需編制施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并按技術(shù)管理要求做好技術(shù)交底、進(jìn)行過(guò)程能力確認(rèn)（包括人、機(jī)、料、法、 環(huán)、測(cè)等6方面）、完善過(guò)程實(shí)施監(jiān)控記錄，以滿(mǎn)足可追溯要求，強(qiáng) 調(diào)進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。實(shí)施流程為：過(guò)程的識(shí)別與確認(rèn)一一作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一一技術(shù)交底一 一過(guò)程實(shí)施一一過(guò)程監(jiān)控一一記錄。項(xiàng)目部需根據(jù)上述實(shí)施要求將責(zé)任落實(shí)到有關(guān)部門(mén)或人員。文件記錄要求：特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)表。過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。技術(shù)交底記錄。特殊過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程工序能力預(yù)先鑒定表。過(guò)程參數(shù)監(jiān)控記錄。如：大體積混凝土入倉(cāng)溫度測(cè)量記錄、混凝土拌和物坍落度檢查 記錄、基礎(chǔ)灌漿處理施工記錄等。過(guò)程結(jié)果驗(yàn)收記錄。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性理解要點(diǎn)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)首先是指工程施工過(guò)程中對(duì)原材料、 中間產(chǎn)品的基本特 征，如名稱(chēng)、規(guī)格、產(chǎn)地、批次等作出標(biāo)志、標(biāo)記和記錄，目的是防 止相似而不相同的產(chǎn)品相互混淆發(fā)生錯(cuò)用。其次為了防止某一產(chǎn)品的不同檢驗(yàn)狀態(tài)混淆， 針對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)對(duì)產(chǎn) 品作出的標(biāo)志、標(biāo)記和記錄，其目的是確保只有合格的產(chǎn)品才能使用、 進(jìn)入下一工序或交付。標(biāo)識(shí)方法由項(xiàng)目部自定，只要能區(qū)分就行。第三，對(duì)工程的重要部位或工藝過(guò)程一般要求通過(guò)標(biāo)識(shí)以保證其 可追溯性。即在有必要追查產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況、生產(chǎn)狀態(tài)、質(zhì)量 特性或檢驗(yàn)狀態(tài)時(shí)，以各種標(biāo)識(shí)作為原始證據(jù)。對(duì)工程上使用的構(gòu)成工程實(shí)體的主要原材料、中間產(chǎn)品、隱蔽工程、工序質(zhì)量、單元工程（或檢驗(yàn)批）、分部分項(xiàng)工程等都有可追溯 性的要求。對(duì)工程產(chǎn)品的某一部位而言，可追溯性要求包括兩方面： 一是所用的原材料可追溯，二是該部位施工過(guò)程可追溯。項(xiàng)目部實(shí)施要點(diǎn)：本條款股份公司編制有標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，項(xiàng)目部需 按程序的要求，做好原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的標(biāo)識(shí)，施工或加 工過(guò)程標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移應(yīng)清晰，各單位或人員的施工記錄、施工日志等應(yīng)真 實(shí)、清晰、完整，如施工工段、班組或人員，設(shè)備或生產(chǎn)條件的說(shuō)明， 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)、應(yīng)用狀態(tài)或場(chǎng)所等。記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)是唯一性的，以保證追溯結(jié)果明確無(wú)誤。項(xiàng)目部應(yīng)將管理責(zé)任落實(shí)到部門(mén)或人員，并定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正不符合的情況。文件記錄要求：可追溯性產(chǎn)品清單，生產(chǎn)調(diào)度日志，施工班組日記，值班記錄， 施工過(guò)程或加工記錄等。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)理解要點(diǎn)：顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所有的，為滿(mǎn)足合同要求為本公司提供的，在 本公司控制下或使用的產(chǎn)品、設(shè)施、信息資料等；可以是原材料、半 成品、機(jī)電設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置，也包括信息資料、技術(shù)資料、施 工圖紙、專(zhuān)利技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。項(xiàng)目部實(shí)施要求：建設(shè)單位提供的設(shè)備和物資一般都在施工合同上寫(xiě)明。 項(xiàng)目部的 主要責(zé)任是將管理責(zé)任落實(shí)到部門(mén)或崗位人員。具體工作包括：做好顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證（包括復(fù)檢）、入庫(kù)、建卡立賬、保 管和維護(hù)，對(duì)丟失、損壞、不適用（不合格）需及時(shí)向顧客報(bào)告并作 出記錄。對(duì)續(xù)建工程，建設(shè)單位提供的未完工程應(yīng)事先識(shí)別其現(xiàn)狀， 驗(yàn)證 其合格性并加以防護(hù)，不合格部分應(yīng)與建設(shè)單位洽商處理。工程項(xiàng)目由本公司總承包時(shí)，對(duì)業(yè)主指定分包的工程也需按顧客 財(cái)產(chǎn)要求加以監(jiān)控（合同規(guī)定）。施工圖紙等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，項(xiàng)目部只有合同規(guī)定的使用權(quán)，不得移作他用，圖紙的復(fù)印、修改、保管等需按現(xiàn)行的行業(yè)管理辦法執(zhí)行或協(xié) 商執(zhí)行。記錄要求：顧客提供財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄；顧客提供財(cái)產(chǎn)清單；顧客提供財(cái)產(chǎn)不合格情況報(bào)告；顧客提供財(cái)產(chǎn)丟失、損壞記錄表7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)理解要點(diǎn)：本條款的產(chǎn)品包括原材料、中間產(chǎn)品和工程成品。產(chǎn)品防護(hù)的目的是為了完整的移交承建工程；包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、 包裝、貯存和保護(hù)等內(nèi)容，防護(hù)也適用于隱蔽工程、工序間的防護(hù)以 及已完工的分部、分項(xiàng)工程和單位工程。注：公司管理體系對(duì)工程產(chǎn)品裁減包裝條款。項(xiàng)目部實(shí)施要求：對(duì)原材料和中間產(chǎn)品股份公司制訂有 倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法、物資管 理辦法和機(jī)電設(shè)備管理辦法，此部分的防護(hù)可按管理辦法實(shí)施 （7.4采購(gòu)）。對(duì)工程產(chǎn)品，股份公司制訂有產(chǎn)品防護(hù)控制程序，項(xiàng)目部需 按程序要求將管理責(zé)任落實(shí)到部門(mén)或崗位人員。在施工準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目部需按程序的要求，根據(jù)工程特點(diǎn)和環(huán)境 條件，在施工組織設(shè)計(jì)文件或施工方案中明確需要采取的工程防護(hù)內(nèi)容，如：工序產(chǎn)品、預(yù)制件、預(yù)埋件、預(yù)留孔洞、工程管理線(xiàn)、觀(guān)測(cè) 設(shè)施、防水設(shè)施、排水設(shè)施、測(cè)量控制風(fēng)點(diǎn)、金屬結(jié)構(gòu)、機(jī)電安裝、 分部分項(xiàng)工程、開(kāi)挖永久邊坡等。防護(hù)方法包括警示、隔離、保護(hù)、覆蓋、包裹、封閉和合理安排 施工順序等。防護(hù)措施應(yīng)明確需要的材料、設(shè)備和用具等資源，以及實(shí)施防護(hù) 的時(shí)間、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收的程序等。文件記錄要求：防護(hù)措施；半成品、成品防護(hù)記錄。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制理解要點(diǎn)：監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的目的是確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。標(biāo)準(zhǔn)要求的控制內(nèi)容：1）對(duì)照能溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間 間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn) 和檢定的依據(jù)。2）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整。3）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。4）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。5）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。項(xiàng)目部實(shí)施要求:本條款股份公司編制有監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序，項(xiàng)目部應(yīng) 按程序的要求，將管理責(zé)任落實(shí)到部門(mén)或崗位人員?？刂屏鞒蹋浩骶吲渲靡灰慌_(tái)賬管理一一校準(zhǔn)檢定一一器具標(biāo)識(shí)一 一失準(zhǔn)處理一一維護(hù)保養(yǎng)。項(xiàng)目部需根據(jù)項(xiàng)目施工檢驗(yàn)試驗(yàn)策劃（7.1）的要求，配置需要 的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并建立臺(tái)賬進(jìn)行管理。監(jiān)視和測(cè)量裝置使用人員 必須培訓(xùn)合格，并持證上崗。監(jiān)視和測(cè)量裝置管理應(yīng)符合國(guó)家計(jì)量法規(guī)及相關(guān)要求，并按規(guī)定的時(shí)間間隔定期校準(zhǔn)或檢定，對(duì)搬遷過(guò)的國(guó)家規(guī)定需要進(jìn)行檢定的監(jiān) 視和測(cè)量?jī)x器，在使用前，均應(yīng)請(qǐng)國(guó)家認(rèn)定的計(jì)量部門(mén)進(jìn)行檢定。如 果監(jiān)視和測(cè)量裝置國(guó)內(nèi)尚無(wú)標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)時(shí)， 公司應(yīng)與使用單位和生產(chǎn)廠(chǎng) 家共同協(xié)商制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程并規(guī)定校準(zhǔn)或檢定周期。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)使用的混凝土試模、坍落度筒、5m以下鋼卷尺、靠尺等自檢設(shè)備需按機(jī)電物資部制訂的自校規(guī)程和管理辦法加以控制。經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器，需加以標(biāo)識(shí)，包括有效狀態(tài)。使用中發(fā)現(xiàn)有故障或測(cè)量精度、 準(zhǔn)確度有偏差的計(jì)量器具，必須 立即停止使用，對(duì)已實(shí)施的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并作出相應(yīng) 的處理。項(xiàng)目部應(yīng)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)保養(yǎng)制度， 存放和使用環(huán)境 必須滿(mǎn)足相應(yīng)的要求。文件記錄要求：監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬；監(jiān)視和測(cè)量裝置樣準(zhǔn)檢定計(jì)劃表； 各類(lèi)儀器校準(zhǔn)記錄表；維護(hù)保養(yǎng)記錄等。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則本章的監(jiān)視和測(cè)量是針對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系各過(guò)程。通過(guò)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的實(shí)施，保證工程產(chǎn)品符合顧客、相關(guān)方、法規(guī)、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的要求，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，提高公司的經(jīng)營(yíng)效 率，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本條款是監(jiān)視和測(cè)量的總體要求，是通過(guò)8.2監(jiān)視和測(cè)量、8.3不合格品控制、8.4數(shù)據(jù)分析、8.5改進(jìn)各條款的實(shí)施來(lái)體現(xiàn)的。8.2 監(jiān)視和測(cè)量說(shuō)明：本過(guò)程包括顧客（或相關(guān)方，外部的）滿(mǎn)意、內(nèi)部審核（體系運(yùn) 行效果）、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（工藝過(guò)程、目標(biāo)體系實(shí)現(xiàn)狀況）和產(chǎn) 品的監(jiān)視和測(cè)量（產(chǎn)品質(zhì)量特性）四個(gè)子過(guò)程。監(jiān)視和測(cè)量的方法包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)、 部門(mén)的檢查考核、政府有關(guān) 部門(mén)或上級(jí)單位監(jiān)督檢查、內(nèi)審、業(yè)主評(píng)審和認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核等。8.2.1 顧客滿(mǎn)意理解要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)要求組織應(yīng)對(duì)顧客滿(mǎn)意的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用 這種信息的方法。顧客滿(mǎn)意度是公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容之一， 是內(nèi)審、外審和管理評(píng)審 關(guān)注的焦點(diǎn)，項(xiàng)目部應(yīng)給予充分的重視。項(xiàng)目部實(shí)施要求：本條款股份公司編制有工程回訪(fǎng)保修服務(wù)與顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控 制程序，對(duì)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查和信息的利用作出了規(guī)定，項(xiàng)目部應(yīng)按 程序的要求，定期或不定期的收集顧客滿(mǎn)意度信息， 并及時(shí)將信息向 主管部門(mén)傳遞。對(duì)顧客抱怨或不滿(mǎn)意的情況，項(xiàng)目部需及時(shí)組織有關(guān) 人員進(jìn)行處理；對(duì)合同爭(zhēng)議應(yīng)及時(shí)向經(jīng)濟(jì)發(fā)展部匯報(bào)， 由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。項(xiàng)目部應(yīng)明確顧客滿(mǎn)意信息收集、 分析、傳遞和處理的責(zé)任部門(mén) 或崗位人員。文件記錄要求：顧客滿(mǎn)意度調(diào)查記錄及顧客滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)記錄。建設(shè)單位或業(yè)主提出的整改通知及整改實(shí)施記錄。8.2.2 內(nèi)部審核內(nèi)部審核是公司對(duì)質(zhì)量管理體系的自我審核， 其目的一是證實(shí)產(chǎn) 品、過(guò)程控制和質(zhì)量管理體系符合要求， 二是證實(shí)管理體系已得到有 效實(shí)施和保持。本條款項(xiàng)目部無(wú)具體的實(shí)施要求，由公司認(rèn)證辦統(tǒng)一策劃實(shí)施， 項(xiàng)目部的任務(wù)主要是配合公司做好體系內(nèi)審工作，并負(fù)責(zé)整改不合格項(xiàng)。8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量理解要點(diǎn)：過(guò)程定義：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。標(biāo)準(zhǔn)要求的對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量是針對(duì)質(zhì)量管理體系諸過(guò)程的，其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是項(xiàng)目部監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)。過(guò)程監(jiān)測(cè)的方法：顧客滿(mǎn)意度調(diào)查（顧客管理），質(zhì)量檢查與質(zhì)量審核，各種會(huì)議、 報(bào)表、情況匯報(bào)，工藝過(guò)程檢查與鑒定，項(xiàng)目施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全 及環(huán)保目標(biāo)的定期考核等。監(jiān)測(cè)的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系各過(guò)程，重點(diǎn)是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。要求 過(guò)程結(jié)果能滿(mǎn)足要求，對(duì)不符合要求的情況應(yīng)采取措施及時(shí)整改。項(xiàng)目部實(shí)施要求：項(xiàng)目部需明確對(duì)體系各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的責(zé)任部門(mén)或崗位人員，具體的時(shí)間安排由項(xiàng)目部自定，時(shí)間間隔一般不宜超過(guò)1個(gè)月。定期檢查項(xiàng)目部下屬職能部門(mén)、施工隊(duì)（含分包工程或隊(duì)伍）每 月的任務(wù)完成情況。定期檢查施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 法規(guī)、施工規(guī)范、項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)境管理制度等文件的執(zhí) 行情況。定期檢查分部分項(xiàng)工程、單位工程施工進(jìn)度、質(zhì)量、產(chǎn)值、安全、 環(huán)保等目標(biāo)（包括階段目標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)情況。定期檢查和評(píng)價(jià)施工合同執(zhí)行情況，建設(shè)單位、監(jiān)理單位及相關(guān) 方對(duì)項(xiàng)目管理的滿(mǎn)意程度等。文件記錄要求：各種監(jiān)督檢查記錄、會(huì)議紀(jì)要、報(bào)告報(bào)表等。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量理解要點(diǎn)：本過(guò)程監(jiān)測(cè)的對(duì)象是7.1條款檢驗(yàn)和試驗(yàn)策劃的內(nèi)容，其目的是 通過(guò)對(duì)原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。項(xiàng)目部實(shí)施要點(diǎn)：本條款股份公司制訂有檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)策 劃的檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容依據(jù)法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合同、公司或項(xiàng)目 部自定的要求等實(shí)施。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容包括：構(gòu)成工程實(shí)體質(zhì)量的原材料，如鋼筋、水泥、摻合料、外加劑、 瀝青、砂子、石料、構(gòu)配件等，應(yīng)按有關(guān)的規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行 安排和落實(shí)，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則、時(shí)間安排、責(zé)任人員和信息的傳遞等。過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)包括：混凝土及砂漿拌合質(zhì)量、工序質(zhì)量、單元工程質(zhì)量、隱蔽工程質(zhì) 量、分部分項(xiàng)工程質(zhì)量、單位工程質(zhì)量等，應(yīng)按驗(yàn)收評(píng)定規(guī)程要求進(jìn) 行安排和落實(shí)，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則、時(shí)間安排、責(zé)任人員和信息的傳遞等。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)為項(xiàng)目交工驗(yàn)收（含試運(yùn)轉(zhuǎn)），應(yīng)按驗(yàn)收規(guī)程的 要求進(jìn)行安排和落實(shí)，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則、時(shí)間安排、責(zé)任人員和信息的 傳遞等。文件記錄要求：檢驗(yàn)試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，原材料、半成品的出廠(chǎng)合格證明，各類(lèi)檢驗(yàn) 委托單，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢報(bào)告，配合比試驗(yàn)報(bào)告，混凝土、砂漿試塊試驗(yàn)報(bào) 告，外加劑性能檢測(cè)報(bào)告，單元工程、分部分項(xiàng)工程、單位工程等驗(yàn) 收評(píng)定記錄等。8.3 不合格品控制理解要點(diǎn)：不合格的定義：未滿(mǎn)足要求。不合格品控制的目的是防止其非預(yù)期的使用或交付。標(biāo)準(zhǔn)要求的控制內(nèi)容有3點(diǎn)。1）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。公司質(zhì)量管理體系對(duì)所有的不合格品都提出了處置的要求。2）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行 或接收不合格。按現(xiàn)行建設(shè)工程法規(guī)和有關(guān)規(guī)程的規(guī)定，構(gòu)成工程實(shí)體質(zhì)量的原 材料、工序或單元工程，不合格品原則上是不準(zhǔn)讓步使用、放行或接 收不合格的，次要部位或臨時(shí)工程可酌情處理，但須經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理或 業(yè)主同意。3）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，做好標(biāo)識(shí)、隔離和 記錄。項(xiàng)目部實(shí)施要求：本條款股份公司制訂了不符合糾正與預(yù)防措施控制程序，項(xiàng)目部需按程序的要求，將不合格品處置和報(bào)告的責(zé)任落實(shí)到有關(guān)部門(mén) 或崗位人員。程序規(guī)定的不合格分為3類(lèi)：質(zhì)量不合格、質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故。其中前兩類(lèi)由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行處置； 質(zhì)量事故由 公司管理者代表或總工程師主持進(jìn)行評(píng)審和處置。不合格品處置方式：返工、返修、讓步接收、拒收、報(bào)廢。不合格品處置的責(zé)任劃分原則：采購(gòu)的原材料、半成品和設(shè)備的不合格品由項(xiàng)目部機(jī)物資部門(mén)根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進(jìn)行處置?；炷?、砂漿、砂石料等不合格可由項(xiàng)目部技術(shù)部門(mén)或工地試驗(yàn)室人員 根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進(jìn)行處置。工序質(zhì)量、隱蔽工程、單元工程、 分部分項(xiàng)工程和單位工程的不合格由項(xiàng)目部技術(shù)部門(mén)或質(zhì)量檢驗(yàn)部 門(mén)根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進(jìn)行處置。出現(xiàn)質(zhì)量事故，項(xiàng)目部應(yīng)立即向工程管理部、 監(jiān)理單位或業(yè)主報(bào) 告，由管理者代表或總工程師組織公司有關(guān)單位或人員進(jìn)行評(píng)審，提出處理方案，方案報(bào)監(jiān)理單位或有關(guān)部門(mén)確認(rèn)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施， 處置結(jié)果需經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位確認(rèn)，處置記錄需報(bào)工程管理部備案。項(xiàng)目部需建立不合格品臺(tái)賬進(jìn)行管理， 并按規(guī)定的要求上報(bào)工程 管理部。不合格信息包括原材料、中間產(chǎn)品和成品，主要來(lái)源有監(jiān)視 和測(cè)量結(jié)果，監(jiān)理單位、建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督站提出的整改事項(xiàng)等。文件記錄要求：不合格品處置記錄，質(zhì)量事故處理記錄，不合格品臺(tái)賬，讓步接 收或降級(jí)使用申請(qǐng)審批記錄（有發(fā)生時(shí)）等。8.4 數(shù)據(jù)分析理解要點(diǎn)：本過(guò)程屬于知識(shí)管理過(guò)程，也是進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)控制的基礎(chǔ)。 管理 活動(dòng)主要為與一體化管理體系有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、成本、進(jìn)度、安全、 環(huán)保等信息的收集、整理、分析、處理、存儲(chǔ)、分發(fā)和查詢(xún)等。其目 的是證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并為體系改進(jìn)提供信息。數(shù)據(jù)分析是“基于事實(shí)的決策方法”這一管理原則的體現(xiàn)，分析 的數(shù)學(xué)工具主要是統(tǒng)計(jì)技術(shù)（不限于質(zhì)量管理新舊七種工具）。標(biāo)準(zhǔn)要求的主要信息包括以下 4方面：1）顧客滿(mǎn)意。在項(xiàng)目部這類(lèi)信息主要包括顧客滿(mǎn)意度調(diào)查數(shù)據(jù)， 監(jiān)理工程師通知及回復(fù)，業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站和政府有關(guān)部門(mén)的檢查意 見(jiàn)等。2）與產(chǎn)品要求的符合性。包括原材料、中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié) 果，工序質(zhì)量、隱蔽工程驗(yàn)收、單元工程、分項(xiàng)工程、分部工程和單 位工程的驗(yàn)收評(píng)定數(shù)據(jù)，不合格信息，質(zhì)量、進(jìn)度、產(chǎn)值、成本、安 全、環(huán)保等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，監(jiān)督檢查信息等。3）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。通過(guò) 對(duì)質(zhì)量特性數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，如散布圖、回歸分析、直方圖、控制圖、 網(wǎng)絡(luò)圖等，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量特性值如平均值、方差、離差系數(shù)、工期等的變 動(dòng)情況，評(píng)價(jià)過(guò)程的穩(wěn)定情況和過(guò)程能力等指標(biāo)， 可以為過(guò)程改進(jìn)提 供輸入。4）供方。包括供貨的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí)間等數(shù)據(jù)。項(xiàng)目部實(shí)施要求：本條款股份公司編制了數(shù)據(jù)分析控制程序，項(xiàng)目部需按程序 的要求，將責(zé)任落實(shí)到有關(guān)部門(mén)或崗位人員。數(shù)據(jù)分析實(shí)施程序?yàn)椋簲?shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)分析1 確定改進(jìn)點(diǎn)一數(shù)據(jù)收集主要是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的4個(gè)方面，可根據(jù)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè) 置、要素分配表及職責(zé)分配進(jìn)行落實(shí)。數(shù)據(jù)分析主要采用質(zhì)量管理新舊七種工具、 數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法、水平 對(duì)比、流程圖、簡(jiǎn)易圖表以及其他可行的方法。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系的績(jī)效狀況， 重點(diǎn)是發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，為改進(jìn)提供輸入信息（數(shù)據(jù)分析過(guò)程到確認(rèn) 改進(jìn)點(diǎn)為止，改進(jìn)過(guò)程歸入糾正、預(yù)防措施）。文件記錄要求：數(shù)據(jù)分析應(yīng)用記錄或圖表。8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的目的是不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，建設(shè)更多的優(yōu)質(zhì)工程，增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿(mǎn)意，提高公司的經(jīng)營(yíng)效益，達(dá) 到公司的發(fā)展壯大。本條款對(duì)采取糾正/預(yù)防措施的輸入信息提出了要求，包括方針 目標(biāo)、審核結(jié)果、監(jiān)督檢查、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審等。本條款通過(guò)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施來(lái)體現(xiàn)。8.5.2 糾正措施定義：糾正措施是針對(duì)原材料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品的不合格、監(jiān)督 檢查發(fā)現(xiàn)的的不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因， 采取消除該原因、防止不合格再 發(fā)生的措施。標(biāo)準(zhǔn)要求的糾正措施內(nèi)容包括以下 6點(diǎn)：1）評(píng)審不合格。包括監(jiān)理、業(yè)主或質(zhì)監(jiān)站要求的整改通知。2）確定不合格的原因。包括人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)6個(gè)方面。3）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。通過(guò)原因分析確定要因，針對(duì)要因確定措施。4）確定和實(shí)施所需的措施。措施需在技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理。5）記錄所采取措施的結(jié)果。6）評(píng)審所采取的糾正措施。評(píng)審的目的是確認(rèn)措施的有效性， 當(dāng)不能達(dá)到目的時(shí)，應(yīng)及時(shí)修 訂措施，確保產(chǎn)生不合格的原因能得到消除。項(xiàng)目部實(shí)施要求：項(xiàng)目部應(yīng)按不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序的要求實(shí)施， 并將責(zé)任落實(shí)到部門(mén)、崗位或人員。對(duì)不合格的評(píng)審、原因分析、措 施的制訂、措施的跟蹤管理和記錄要求等作出安排。項(xiàng)目部需要采取糾正措施的場(chǎng)合： 施工質(zhì)量通病，關(guān)鍵部位或特 殊部位出現(xiàn)不合格影響較大時(shí)，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方或工程 的使用者不滿(mǎn)意、投訴、抱怨或提出整改要求時(shí)，對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量、 進(jìn)度、造價(jià)影響較大的不合格，對(duì)施工安全、環(huán)保管理影響較大的不 合格，質(zhì)量缺陷或質(zhì)量事故等。糾正措施可按QC小組活動(dòng)流程進(jìn)行實(shí)施。文件記錄要求：糾正措施實(shí)施記錄，糾正措施臺(tái)賬。8.5.3 預(yù)防措施定義：預(yù)防措施是為了消除潛在的不合格品或不合格項(xiàng)出現(xiàn)的原 因所采取的措施。預(yù)防措施不僅針對(duì)產(chǎn)品的潛在不合格， 也包括體系 運(yùn)行的潛在不合格。標(biāo)準(zhǔn)要求的預(yù)防措施包括以下內(nèi)容：1）確定潛在的不合格及其原因。工程質(zhì)量潛在的不合格主要通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析、 以往的質(zhì)量通病和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析來(lái)確定。2）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。項(xiàng)目部可結(jié)合質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置分析和確定需采取預(yù)防措施的 場(chǎng)合。3）確定和實(shí)施所需的措施。4）記錄所采取措施的結(jié)果。5）評(píng)審所采取的預(yù)防措施評(píng)審的目的是確認(rèn)預(yù)防措施的有效性， 當(dāng)不能達(dá)到目的時(shí)，應(yīng)及 時(shí)修訂預(yù)防措施，確保預(yù)防措施能達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。預(yù)防措施的制訂應(yīng)是經(jīng)過(guò)工程風(fēng)險(xiǎn)分析而確定的技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理的施工技術(shù)管理措施，包括組織措施、管理措施、技術(shù)措施 和經(jīng)濟(jì)措施四個(gè)方面，重要的是要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況制訂并加以落 實(shí)。項(xiàng)目部實(shí)施要求：項(xiàng)目部應(yīng)按不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序的要求實(shí)施， 并將責(zé)任落實(shí)到部門(mén)、崗位或人員。采取預(yù)防措施的場(chǎng)合：易出質(zhì)量通病的分部分項(xiàng)工程，過(guò)去的或其他項(xiàng)目已多次出現(xiàn)不 合格的分部分項(xiàng)工程，項(xiàng)目工程中的重點(diǎn)、難點(diǎn)、事故多發(fā)部位，對(duì) 工程質(zhì)量影響較大的隱蔽工程，投標(biāo)評(píng)審或合同評(píng)審中提出的預(yù)防要 求，“四新”技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析認(rèn)為需采取預(yù)防措施的部 位，體系運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)不合格項(xiàng)的要素等。預(yù)防措施應(yīng)在相應(yīng)的分部分項(xiàng)工程施工前制訂，一般可在施工組 織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃、施工方案中提出，也可編制專(zhuān)項(xiàng)的預(yù)防措施。項(xiàng)目部需加強(qiáng)預(yù)防措施的落實(shí)檢查， 進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制；預(yù)防措施實(shí) 施后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的重點(diǎn)是措施是否切實(shí)可行，目標(biāo)是否 達(dá)到，當(dāng)預(yù)防措施達(dá)不致預(yù)期目的時(shí)，需及時(shí)進(jìn)行修訂。文件記錄要求：預(yù)防措施；質(zhì)量計(jì)劃控制程序43頁(yè)共14頁(yè)通用業(yè)：中管網(wǎng)通用業(yè)頻道預(yù)防措施實(shí)施記錄;預(yù)防措施實(shí)施臺(tái)賬。43