建材有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

重慶市大足區(qū)胡家溝建材有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊（HJS/AQQA）版本號：HJS/AQQA（第一版）編 制： 安 技 部 審 核： 陳 守 洋 批 準(zhǔn)： 吳 朝 波 2012年2月28日發(fā)布 2012年3月1日執(zhí)行目 錄1概述11.1主要內(nèi)容11.2企業(yè)概況12目的和范圍12.1目的12.2適用范圍12.3術(shù)語和定義23規(guī)范性引用文件44標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)54.1安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)54.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求64.3安全生產(chǎn)組織保障74.4風(fēng)險管理114.5安全教育與培訓(xùn)144.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理164.7設(shè)備設(shè)施安全管理184.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理204.9職業(yè)衛(wèi)生管理244.10安全投入、安全科技與工傷保險274.11檢查284.12應(yīng)急管理314.13事故、事件報告、調(diào)查與分析364.14績效測量與評價385附錄395.1法律、法規(guī)405.2規(guī)章、文件415.3標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范425.4安全生產(chǎn)管理機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖435.5安全生產(chǎn)管理制度目錄445.6安全生產(chǎn)責(zé)任制目錄455.7安全生產(chǎn)操作規(guī)程目錄465.8應(yīng)急預(yù)案目錄475.9安全記錄清單48 更改記錄序號文件編號章節(jié)號更改申請表序號更改日期批準(zhǔn)人更改方式更改人換頁劃改1234567891011121314151617181920安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊發(fā)布令本安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊是按照金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實施指南，結(jié)合本公司安全管理特點制定的。安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊中規(guī)定了我公司的安全方針和安全目標(biāo)，描述了公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)，確定了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)所需的過程順序及其相互作用，是本公司實施安全管理，開展安全策劃、安全控制、安全保證和安全改進活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工在安全管理和安全活動中的行為準(zhǔn)則，必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。作為公司的最高管理者，我將依據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，對公司的安全工作負(fù)全責(zé)。現(xiàn)任命陳守洋為公司安全管理主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立、完善和實施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)。為此，我正式批準(zhǔn)并發(fā)布本安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊，自2012年3月1日起正式實施?？偨?jīng)理：2012年2月28日胡建司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊第一章 概述1.1主要內(nèi)容本手冊規(guī)定了公司的安全方針和安全目標(biāo)，引用了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)的核心內(nèi)容，并描述了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)的過程順序和相應(yīng)關(guān)系，是本公司實施安全管理，開展安全策劃、安全控制、安全保證和安全改進活動的綱領(lǐng)性文件。本手冊符合金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實施指南。1.2企業(yè)概況公司全稱“重慶市大足縣胡家溝建材有限公司”，成立于2004年。位于大足縣玉龍鎮(zhèn)溜水社區(qū)一組，緊鄰遠(yuǎn)近聞名的龍水湖畔東岸，有1.5公里的鄉(xiāng)村公路與縣級主公路相連，至郵亭與成渝高速公路相接約15公里，距大足縣城23公里，距雙橋主城區(qū)8公里。公司注冊資本360萬元人民幣，法定代表人：吳朝波。公司主要從事灰?guī)r開采、加工、銷售，開采方式：硐采石灰石。公司現(xiàn)有職工58人，其中大專以上學(xué)歷6人，具有專業(yè)技術(shù)職能25人。公司主要生產(chǎn)水泥原料和建筑用料兩種，主要用于國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)。礦區(qū)走向1100米，寬530米，可開采厚度15米，開采面積約0.6255平方公里，設(shè)計生產(chǎn)能力30萬噸/年，可采年限為65年，資源十分豐富。公司現(xiàn)有機械設(shè)備挖掘機2臺、裝載機3臺、內(nèi)轉(zhuǎn)運輸車8臺、年生產(chǎn)碎石50萬噸生產(chǎn)線二條，辦公樓及職工宿舍6棟共計1500平方米。公司自建立以來，未出現(xiàn)過較大的安全責(zé)任事故，“安全、環(huán)保、質(zhì)量”是公司的生命線。2008年7月，2009年10月、11月，國家安全司、重慶市安監(jiān)局、外國專家團、大足縣各級領(lǐng)導(dǎo)對公司進行了聯(lián)合檢查，對公司的“三化”建設(shè)作了充分肯定，并受到一致好評。特別是對植被的保護工作大加贊賞，稱贊我司是“園林式”的建材公司。另外，于2009年12月30日由重慶市安監(jiān)局給予我司獎勵安全生產(chǎn)項目資金人民幣壹拾萬元整，充分體現(xiàn)了上級主管部門對我司安全工作的肯定。公司于2007年、2008年、2009年先后榮獲大足縣經(jīng)委頒發(fā)的“安全生產(chǎn)工作先進單位”，獲大足縣個體私營協(xié)會頒發(fā)的2007-2008年度“誠信私營企業(yè)”，獲大足縣“2010年度工業(yè)納稅三十強企業(yè)”。第二章 目的和范圍2.1目的本手冊依據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實施指南，規(guī)定了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)要求，逐步建立以風(fēng)險控制為核心，全員參與、過程控制和持續(xù)改進的動態(tài)安全管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對礦山各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險進行辨識、預(yù)控，最大限度地消除作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的事故隱患，有效降低事故總量，防范重特大事故發(fā)生。2.2適用范圍本手冊描述的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)適用于本公司所有涉及安全生產(chǎn)的全過程。本手冊適用于本公司與安全有關(guān)的部門、場所和所有員工。本公司自設(shè)計、施工、生產(chǎn)等過程,均按照AQ2007.1-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則、AQ2007.2-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實施指南的要求進行控制，標(biāo)準(zhǔn)條款在本公司全部適用，沒有刪減內(nèi)容。本公司的外包過程為： a. 工程設(shè)計b. 工程施工c. 工程監(jiān)理d. 安全評價對外包過程的控制，本公司按照承包商的選擇與管理要求進行。2.3術(shù)語和定義(1)金屬非金屬礦山 metal and nonmetal mines 開采金屬礦物,放射性礦物以及化工原料,建筑材料,冶金輔助原料,耐火材料及其他非金屬礦物(煤炭除外)的礦山。 （2）金屬非金屬地下礦山metal and nonmetal underground mines以平硐、斜井、斜坡道、豎井等作為出入口，深入地表以下，采出供建筑業(yè)、工業(yè)或加工業(yè)用的金屬或非金屬礦物的采礦場及其附屬設(shè)施。（3）員工代表 employees representative 在企業(yè)員工中產(chǎn)生，由員工自主選舉并經(jīng)主要負(fù)責(zé)人任命的代表員工職業(yè)安全健康利益的人員。 （4）任務(wù)觀察 mission observes 對執(zhí)行某一任務(wù)的員工進行的正式觀察，有完全和部分兩種類型。 （5）關(guān)鍵任務(wù) key mission 屬特定的工作任務(wù)，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡，財產(chǎn)損失，環(huán)境破壞或其他損失。 （6）事件 incident 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。 （7）危險源hazard 可能導(dǎo)致傷害，疾病，財產(chǎn)損失，工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài). （8）危險源辨識 hazard identification 識別危險源的存在并確定其性質(zhì)的過程. （9）風(fēng)險評價 risk assessment 評價風(fēng)險程度并確定其是否在可承受風(fēng)險范圍的全過程. （10）相關(guān)方 interested parties 關(guān)注企業(yè)職業(yè)安全健康績效或受其影響的個人或團體. （11）資源與能力 resources and ability 包括實施安全標(biāo)準(zhǔn)化所需要的人員,資金,設(shè)備,設(shè)施,材料,技術(shù)和方法,以及得到證實的知識,技能和經(jīng)驗. （12）安全績效 safe performance 指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo),在控制和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險方面取得的可測量結(jié)果. （13）供應(yīng)商 supplier 為企業(yè)提供材料,設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個人或團體. (14) 承包商 contractor 在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的要求,期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的個人或團體.第三章 規(guī)范性引用文件（1）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則（AQ2007.1-2006）（2）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實施指南（AQ2007.2-2006）（3）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山評分辦法（4）金屬非金屬礦山安全規(guī)程（AQ16423-2006）（5）礦山安全全標(biāo)志（GB14161-1993）（6）建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB50016-2006）（7）安全生產(chǎn)許可證條例（國務(wù)院令第397號）（8）非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第20號）（9）非煤礦礦山建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查與竣工驗收辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第18號） （10）關(guān)于加強金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見（國家安全監(jiān)管總局第80號） （11）關(guān)于印發(fā)金屬非金屬安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法的通知（國家安全監(jiān)管總局辦公廳第70號）（12）重慶市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于加強金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評管理工作的通知 （13）重慶市金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施方案 第四章 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)4.1安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)4.1.1方針4.1.1.1方針的制定公司依據(jù)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司的風(fēng)險特點與核心業(yè)務(wù)制定了公司安全生產(chǎn)方針，并由公司總經(jīng)理簽發(fā)。4.1.1.2方針的內(nèi)容安全第一、以人為本、持續(xù)改進、遵守法規(guī)。4.1.1.3方針的溝通與傳達(dá)方針的制定過程中廣泛征求了員工的意見，并與相關(guān)方進行了溝通，以公司文件的形式下發(fā)，張貼在公司設(shè)立的公告欄中。4.1.1.4方針的評審與修訂每年12月公司對方針進行定期評審；根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，對方針進行修改，以確保其適應(yīng)性。4.1.2目標(biāo)4.1.2.1目標(biāo)的設(shè)立1、工亡率為零；2、千人負(fù)傷率3；3、重大設(shè)備事故為零，重大火災(zāi)、交通事故為零；4、全員安全教育培訓(xùn)率達(dá)到100%，特殊工種持證上崗率達(dá)到100%；5、新的職業(yè)病發(fā)生率為零；6、特種設(shè)備檢驗率達(dá)到100%，合格率達(dá)到100%；7、不發(fā)生爆炸物品的丟失事故。4.1.2.2目標(biāo)的實施 公司每年年初制定目標(biāo)的實施計劃，并確保實施；并對目標(biāo)的完成情況進行監(jiān)測，每半年對目標(biāo)的完成情況進行考核總結(jié)，年終進行考核獎懲。每年根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化進行修訂。4.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求4.2.1法律法規(guī)意識公司每年組織員工參加安全教育培訓(xùn)活動，講解有關(guān)國家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)。各級人員均應(yīng)了解和遵守安全法律法規(guī)要求，自覺遵守有關(guān)安全法律法規(guī)。培訓(xùn)結(jié)束后，公司對員工的培訓(xùn)內(nèi)容進行考核，及時了解各級人員的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識。4.2.2需求識別與獲取（1）安技部及時收集有關(guān)安全生產(chǎn)尤其是影響地下開采的安全生產(chǎn)法律法規(guī)等文件，并及時向有關(guān)部門和人員進行傳達(dá)和貫徹。 （2）公司各部門和各級人員可以根據(jù)需要及時到行政辦公室查閱各種法律法規(guī)等文件，及時反饋對法律法規(guī)的需求信息。4.2.3融入（1）安技部及時搜集法律法規(guī)及各項政策，并根據(jù)法律法規(guī)的變化，調(diào)整公司的各項制度和各類文件。（2）每年組織至少一次旨在提高職工法律法規(guī)意識各類活動。（3）安技部及時將各類法律法規(guī)、公司的規(guī)章制度及文件及時發(fā)放到有關(guān)部門和人員。4.2.4評審與更新（1）安技部通過各種渠道了解法律法規(guī)的變化，法律法規(guī)對公司有影響時，組織有關(guān)人員進行研究、評審，根據(jù)公司具體情況和法律法規(guī)的變化調(diào)整公司的管理制度、文件及工作。（2）安技部保證公司所使用的法律法規(guī)是當(dāng)前最新的版本。4.3安全生產(chǎn)組織保障4.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制4.3.1.1責(zé)任制的建立公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)安技部、行政辦公室、供應(yīng)部、銷售部、財務(wù)部。公司主要負(fù)責(zé)人、管理人員、各崗位作業(yè)人員以及各職能部門均制定有安全生產(chǎn)責(zé)任制，共計36項。4.3.1.2責(zé)任制的內(nèi)容詳見附錄5.6安全生產(chǎn)責(zé)任制清單。4.3.1.3責(zé)任制的溝通與評審（1）安技部在責(zé)任制下達(dá)后，組織專項學(xué)習(xí)，使所有人員對自己崗位的責(zé)任制充分理解，并能遵照執(zhí)行。關(guān)鍵部門的責(zé)任制要上墻公布。各部門、崗位和人員要保證責(zé)任制貫徹落實。（2）公司每年年初對責(zé)任制進行評審和修訂。4.3.2安全管理機構(gòu)4.3.2.1安全管理機構(gòu)（1）公司按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求設(shè)置了安技部，安技部部長：陳守洋；配備了專職的安全管理人員一礦兩安，分別為呂林全、鐘祥祿、龍光成。（2）為確保公司安全標(biāo)準(zhǔn)化的建立、實施、保持及持續(xù)改進，總經(jīng)理任命副總經(jīng)理陳守洋為標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的主要負(fù)責(zé)人。4.3.2.2安全生產(chǎn)委員會為加強公司的安全生產(chǎn)管理工作，經(jīng)公司辦公會研究，成立安全生產(chǎn)委員會，健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備相應(yīng)的安全管理人員。安委會辦公室設(shè)在安技部。4.3.2.3特殊職位人員任命為加強公司的安全生產(chǎn)管理工作，經(jīng)公司辦公會研究，對以下安全管理職位及人員進行任命：安全負(fù)責(zé)人；消防負(fù)責(zé)人；應(yīng)急救護員；事故調(diào)查員；員工代表； 4.3.3員工參與公司建立了員工權(quán)益保障制度，確保員工關(guān)心的問題得到積極響應(yīng)，特別是保證員工在安全異常的情況下拒絕工作而不會受到懲罰。公司確保員工或員工代表參與安全活動，并在公司辦公樓設(shè)有意見箱，及時收集、反饋員工關(guān)注的安全事項。4.3.4文件與資料控制4.3.4.1文件控制需求公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)文件包括：a. 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊（含安全方針和安全目標(biāo)）。b. 程序文件（安全管理制度，操作規(guī)程，責(zé)任制，管理標(biāo)準(zhǔn)）。c. 安全記錄。4.3.4.2安全規(guī)章制度公司建立了各項管理制度共計81項。其中公司安全規(guī)章制度15項、其余各項管理制度66項。安技部根據(jù)法律法規(guī)的變化每年對制度進行評審修訂，各部門保證安全規(guī)章制度的執(zhí)行。4.3.4.3安全記錄要求行政辦公室負(fù)責(zé)編制文件和資料控制程序和安全記錄控制程序并負(fù)責(zé)記錄的控制。各部門對主要的安全生產(chǎn)過程、時間、活動建立安全記錄，并符合以下要求：a.內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、清晰；b.填寫及時、簽署完整；c.編號清晰、標(biāo)識明確；d.易于識別與檢索；e.完整反映相應(yīng)過程；f.明確保存期限4.3.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通4.3.5.1外部聯(lián)系 安技部及時同外界（政府有關(guān)部門、附近村鎮(zhèn)等）就相關(guān)的安全問題進行溝通和聯(lián)系，如遇重大安全事項，要及時以書面的形式與其溝通和協(xié)調(diào)。4.3.5.2內(nèi)部溝通a.公司制定有合理化建議制度，聽取員工和相關(guān)方的意見和建議。在公司辦公樓設(shè)有建議箱，收集員工關(guān)心的問題；b.公司采取會議、展示牌等方式進行溝通，每月召開安全事項討論會，行政辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)信息溝通協(xié)調(diào)；c.標(biāo)準(zhǔn)化主要負(fù)責(zé)人每月與員工就安全問題進行溝通,對于發(fā)現(xiàn)的安全問題及時處理；d. 公司確保有關(guān)安全要求、目標(biāo)及其完成情況等信息在不同的部門、崗位之間的傳遞和溝通暢通。4.3.6系統(tǒng)管理評審（1）為評價本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實施狀況，識別不足及需要改進的事項，公司定于管理層每年12月份（或外部評審前）組織實施管理評審。（2）管理評審的目的在于真實反映公司安全管理狀態(tài)的有效信息，提出今后改進的需求，從而制定新的行動計劃并確保實施。評審的結(jié)果以文件的形式整理、記錄，并與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通。4.3.7供應(yīng)商與承包商管理4.3.7.1供應(yīng)商的選擇與管理（1）公司制定有供應(yīng)商與承包商的選擇、評價管理制度， 選擇、評價符合要求的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)商的能力滿足本公司的要求，產(chǎn)品符合本公司的要求。（2）公司對供應(yīng)商的供應(yīng)過程實施全過程控制：a.明確與供應(yīng)商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人員；b.審查供應(yīng)商的資質(zhì)，選擇符合要求的供應(yīng)商；c.簽訂購買合同，明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)；4.3.7.2承包商的選擇與管理（1）公司制定有供應(yīng)商與承包商的選擇、評價管理制度， 選擇、評價符合要求的承包商，以確保承包商的能力滿足本公司的要求。（2）公司對承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)實施全過程控制：a.明確與承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人員；b.審查承包商的資質(zhì)，選擇符合要求的承包商；c.對承包商的作業(yè)現(xiàn)場進行檢查、評估，識別承包商給公司帶來的風(fēng)險；d.承包商的員工在使用本公司的設(shè)備、設(shè)施前，要對其進行培訓(xùn)；4.3.8安全認(rèn)可與獎勵公司制定有安全獎懲制度，使得所有層面的員工均能參與個人的認(rèn)可過程。公司通過宣傳欄公示安全表現(xiàn)信息，并定期更新。4.3.9工余安全管理公司制定有工余安全管理制度，通過傳閱和張貼的方式向員工傳達(dá)工余安全等信息。行政辦公室根據(jù)工余的事故進行總結(jié)、分析；對員工進行培訓(xùn)和宣傳，預(yù)防工余意外事故的發(fā)生。4.4風(fēng)險管理4.4.1危險源辨識與風(fēng)險評價要求4.4.1.1一般規(guī)定（1）公司制定了危險源辨識與風(fēng)險評價制度。（2）公司員工參與本崗位的危險源辨識和風(fēng)險評價過程，并通過培訓(xùn)和會議等方式，使公司所有員工明確危險源的情況和預(yù)防措施、控制措施。（3）公司按有關(guān)法律要求，按時聘請有資質(zhì)的安全評價公司進行安全評價，按要求出具安全評價報告。（4）對于安全評價報告中辨識與分析出的危險源，定期組織員工學(xué)習(xí)。4.4.1.2方法的確定（1）選擇與公司相適應(yīng)的危險源辨識與風(fēng)險評價方法，并確保方法的適應(yīng)性，一致性、可重復(fù)性及可評價性。（2）評價方法要能提供充足的信息。（3）常用的危險源辨識和評價方法包括a.安全檢查表b.預(yù)先危險性分析c.事故樹d.專家評議法4.4.1.3辨識與評價流程a.準(zhǔn)備b.危險源辨識c.危險源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險的條件d.量化風(fēng)險結(jié)果e.劃分風(fēng)險等級4.4.1.4風(fēng)險控制措施確定原則(1)公司根據(jù)危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。(2)遵循的原則a.消除b.替代c.工程控制、隔離d.管理措施e.個體防護（3）當(dāng)員工的安全健康與財產(chǎn)保護發(fā)生矛盾時，應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。4.4.1.5持續(xù)風(fēng)險評價（1）公司按要求進行安全評價，包括新、改、擴建設(shè)項目的“安全預(yù)評價”和“安全驗收評價”，每三年進行的“安全現(xiàn)狀評價”，查找公司存在的危險源，及時處理重大風(fēng)險。（2）持續(xù)風(fēng)險評價常用方法包括：a.使用前檢查b.計劃任務(wù)觀察c.設(shè)備檢查d.工前危險預(yù)知e.交接班檢查f.定期安全檢查g.定期檢查h.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價4.4.2風(fēng)險評價（1）危險源辨識的原則：橫向到邊、縱向到底、不留死角。（2）公司進行風(fēng)險評價，應(yīng)著重考慮以下內(nèi)容：a.生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險；b.危險物質(zhì)風(fēng)險；c.設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險；e.環(huán)境風(fēng)險；f.職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險；g.管理風(fēng)險；h.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求;i.相關(guān)方的觀點等方面。（3）公司對風(fēng)險評價結(jié)果進行風(fēng)險分級管理，風(fēng)險評價結(jié)果包括各種可能發(fā)生過程的描述和風(fēng)險的級別。風(fēng)險等級劃分風(fēng)險等級危害程度可能造成的傷害和損失安全的可以忽略的臨界的有可能造成輕微傷害和破壞，應(yīng)立即采取措施危險的會造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞，要立即采取措施破壞性的會造成災(zāi)難性事故，必須立即排除4.4.3關(guān)鍵任務(wù)識別與分析4.4.3.1基本要求（1）公司制定有關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度。（2）依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實際情況編寫作業(yè)指導(dǎo)書。并按要求制定下列作業(yè)指導(dǎo)書：鑿巖爆破、運輸系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、破碎系統(tǒng)、安全管理。編寫的作業(yè)指導(dǎo)書符合下列要求：簡明扼要，突出關(guān)鍵步驟及要求。4.4.3.2工作票與許可任務(wù)管理（1）公司制定有工作票與許可任務(wù)管理制度。（2）公司在生產(chǎn)系統(tǒng)及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行工作票與許可任務(wù)管理制度，并對工作票或許可的簽發(fā)人員進行培訓(xùn)。（3）公司每年年初對需要工作票與許可任務(wù)的范圍進行評審。4.4.3.3任務(wù)觀察（1）公司制定有風(fēng)險評價任務(wù)觀察制度。（2）確保在所需現(xiàn)場按照計劃執(zhí)行完整的任務(wù)觀察與局部的任務(wù)觀察。執(zhí)行觀察的人員接受觀察方法的培訓(xùn)，根據(jù)觀察結(jié)果確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的特殊需求。（3）行政辦公室負(fù)責(zé)保存任務(wù)觀察記錄。4.5安全教育與培訓(xùn)4.5.1員工安全意識4.5.1.1意識的辨識與輸入公司制定有安全意識提升計劃，逐漸提升各層次員工的安全意識。a.新員工安全意識培訓(xùn); b.工作現(xiàn)場特定安全意識培訓(xùn);c.復(fù)崗安全意識培訓(xùn);d.針對管理層安全管理職責(zé)的特定意識進行培訓(xùn)。4.5.1.2意識提升（1）公司制定有員工安全意識識別與提升制度，為提升員工安全意識提供充足的資源，建立監(jiān)測、跟蹤意識提升效果及深層次意識培訓(xùn)需求的機制。（2）公司制定有安全意識宣傳計劃，利用各種視聽資料提高全員的安全意識。4.5.2培訓(xùn)要求4.5.2.1需求識別與分析培訓(xùn)需求的識別應(yīng)針對所有員工和所有作業(yè)過程，并充分考慮一下內(nèi)容：a.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；b.員工和管理層的意見和建議；c.技術(shù)發(fā)展的需要；d.變化管理的要求；e.風(fēng)險評價結(jié)果；f.相關(guān)方的要求。4.5.2.2培訓(xùn)要求(1)培訓(xùn)形式a.三級安全教育：包括一級（公司級）、二級（部門）、三級（班組）;b. 調(diào)換工種和復(fù)工教育;c. 特種作業(yè)人員的安全教育;d. 全員安全教育;e. 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)接受上級有關(guān)部門組織的安全培訓(xùn)、考試合格并取得安全管理資格證；定期進行復(fù)審;f. 經(jīng)常性安全教育；g.臨時性安全教育；（2）培訓(xùn)時間a.經(jīng)理（礦長）不少于40學(xué)時；b.安全管理人員不少于120學(xué)時；e.職能部門負(fù)責(zé)人不少于40學(xué)時；d.員工不少于32學(xué)時。(3)培訓(xùn)內(nèi)容基本內(nèi)容對管理層的培訓(xùn)內(nèi)容對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工培訓(xùn)項目；培訓(xùn)時間；可能需求；培訓(xùn)內(nèi)容；事故調(diào)查分析技術(shù)；危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制技術(shù)；溝通技巧；檢查、審核技術(shù)；法律依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；變化管理。工作中潛在的風(fēng)險；事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性；偏離制度可能的后果；操作程序、工作說明。（4）培訓(xùn)記錄行政辦公室要保存所有培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄。4.5.3培訓(xùn)評審（1）安技部負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)的適宜性和有效性的評估機制，對培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果等方面進行評估。（2）評估的途徑包括：a.學(xué)員反饋 b.績效改善調(diào)查c.管理層反饋d.測試結(jié)果的分析e.現(xiàn)場應(yīng)用能力的跟蹤4.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理4.6.1 設(shè)計要求（1）公司制定有設(shè)計管理制度，對設(shè)計質(zhì)量進行有效控制，并明確：a.審核設(shè)計單位的資質(zhì)要求；b.審核設(shè)計文件（圖紙）的要求；c.負(fù)責(zé)設(shè)計管理的部門、人員及其職責(zé)；d.要求設(shè)計單位（人員）進行技術(shù)交底的規(guī)定；e.設(shè)計應(yīng)充分考慮風(fēng)險評價結(jié)果，并按照法律法規(guī)的要求進行審批;f.保存相關(guān)設(shè)計文件（圖紙）的規(guī)定； （2）公司確保新建、改建和擴建的建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。 （3）公司保存了設(shè)計文件和圖紙，包括地形地質(zhì)圖、井巷工程平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、供電線路及設(shè)備布置圖、井上下對照圖等。（5）施工組織設(shè)計，基建期應(yīng)由施工單位編制，生產(chǎn)期由公司自行編制。4.6.2采礦工藝（1）公司制定有采礦工藝管理制度，并確保：a.采用的采礦方法及結(jié)構(gòu)參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件；b.設(shè)備、設(shè)施之問相互匹配，并滿足工序要求；c.各工序之間相互匹配，并滿足公司生產(chǎn)要求；d.回采順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀；e.開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。 （2）采區(qū)按照適當(dāng)?shù)幕夭身樞蜻M行回采，做到：a.按設(shè)計要求布置礦房、礦柱；b.對地壓活動進行有效監(jiān)測，并及時處理采空區(qū)；c.及時調(diào)整采礦方法和結(jié)構(gòu)參數(shù)；d.設(shè)備、設(shè)施和工序之間相互匹配；e.在規(guī)定的范圍內(nèi)開采。4.6.3 生產(chǎn)保障系統(tǒng)（1）公司制定有生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度，重點關(guān)注通風(fēng)、鏟裝運輸、供配電、防排水和防滅火等系統(tǒng)。（2）安全生產(chǎn)礦長需確保各生產(chǎn)系統(tǒng)運行良好：a.鏟裝運輸能力滿足生產(chǎn)要求，并可靠運行。b.地面及井下供配電符合有關(guān)規(guī)程的規(guī)定,并可靠運行。c.礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力滿足安全規(guī)程的要求,并可靠運行。根據(jù)生產(chǎn)變化及時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，并繪制全礦通風(fēng)系統(tǒng)圖。d.按設(shè)計要求建立防排水系統(tǒng)，其能力要滿足井下排水要求，并有預(yù)防和控制突水、透水的措施。e.建（構(gòu)）筑物和重要設(shè)備，按GBJ16和其他有關(guān)規(guī)定以及消防部門的要求，建立消防隔離設(shè)施，配備足夠的消防設(shè)備和器材。4.6.4 變化管理 （1）生產(chǎn)工藝變化前，需經(jīng)公司內(nèi)部和外部的評審，并報請公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 （2）在實施變化前，安全生產(chǎn)礦長配合安技部進行危險源辨識與風(fēng)險評價。 （3）財務(wù)部需確保變化管理所需的制度和資源。 （4）變化的相關(guān)資料應(yīng)完整移交并存檔。4.7設(shè)備設(shè)施安全管理4.7.1 基本要求 （1）公司制定了設(shè)備設(shè)施管理制度，以規(guī)范設(shè)備設(shè)施安全管理，并明確： a.規(guī)劃過程；b.采購過程；c.安裝（建設(shè)）過程；d.調(diào)試過程；e.驗收過程；f.使用、維護過程；g.報廢過程；（2）供應(yīng)部建立設(shè)備設(shè)施管理臺帳及其原始資料、圖紙和記錄的檔案。（3）公司采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料時，進行充分的安全論證。4.7.2 設(shè)備設(shè)施維護4.7.2.1 維護制度（1）公司制定了設(shè)備設(shè)施維護制度，以確保維護系統(tǒng)的效率和效力，并明確：a.標(biāo)識；b.維護過程；c.維護頻率；d.要求完成的工作；e.備件；f.記錄；（2） 公司通過工藝流程和過程控制的系統(tǒng)評估，識別設(shè)備設(shè)施可能的故障類型，確定設(shè)備、設(shè)施的維護計劃。4.7.2.2 維護計劃（1） 設(shè)備設(shè)施的維護計劃應(yīng)重點關(guān)注： a.鏟裝運輸系統(tǒng)； b.通風(fēng)設(shè)備； c.排水設(shè)備； d.供配電設(shè)備； e.破碎系統(tǒng)； f.采掘系統(tǒng)； g.應(yīng)急系統(tǒng)； h.儀器儀表； i.備用設(shè)備。（2） 維護計劃的完成情況以書面的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并與相關(guān)人員溝通維護情況。（3） 進行設(shè)備設(shè)施維護時，應(yīng)識別異常情況。（4） 公司評估設(shè)備設(shè)施維護系統(tǒng)的效力，并定期或在發(fā)生變化時對其進行更新。4.7.2.3 檢測檢驗（1） 公司根據(jù)法律法規(guī)與其他要求，以及危險源辨識和風(fēng)險評價的結(jié)果，列出需要檢測檢驗的設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表和器材清單。（2）公司按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進行檢測檢驗，并保存檢測檢驗過程和結(jié)果的記錄。4.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理4.8.1作業(yè)環(huán)境4.8.1.1安全出口與人行通道（1）礦井（中段和采區(qū)）有符合GB16423-2006要求的安全出口。（2）井巷的分道口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點及通往地面出口的方向。（3）井巷中的人行通道符合GB16423-2006的規(guī)定。4.8.2.2公司制定了頂板分級管理制度。對頂板不穩(wěn)固的采場，有監(jiān)控手段和處理措施。（2）圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準(zhǔn)巷道，采取了支護措施。（3）采場內(nèi)的所有電力線路，按GB16423-2006的要求敷設(shè)整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象。4.8.2.3采空區(qū)（1）公司根據(jù)采空區(qū)特點，制定了采空區(qū)管理制度。（2）公司按設(shè)計要求進行采空區(qū)處理。采空區(qū)的處理有切實可靠的方案。（3）公司制定了井巷報廢管理制度，確保井巷報廢后的風(fēng)險得到有效控制。4.8.2.4地表塌陷區(qū)（1）公司采取有效的措施，避免無關(guān)人員進入地表塌陷區(qū)。（2）地表移動范圍內(nèi)，禁止建新的建（構(gòu)）筑物。（3）在地表移動區(qū)外，修筑防洪溝，防止大量地表水通過塌陷區(qū)進入井下。（4）公司委托205地質(zhì)隊建立巖體移動監(jiān)測站，監(jiān)測塌陷區(qū)上部圍巖的變形與移動。4.8.2.5井巷和硐室（1）井底車場、站臺的設(shè)置和管道的鋪設(shè)等，符合GB16423-2006的規(guī)定。（2）井巷和硐室的布置及其支護方法、材料和質(zhì)量，符合GB16423-2006的規(guī)定。（3）對所有支護的井巷，均定期進行維護。（4）井巷、硐室和采場的設(shè)備、工具、材料及廢棄物的布置或存放符合安全要求。4.8.2.6照明（1）井下所有作業(yè)地點和人行通道均有良好的照明。（2）采掘工作面可采用移動式電氣照明；有爆炸危險的井巷和采掘工作面，采用攜帶式蓄電池礦燈；照明應(yīng)按國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行。（3）從采區(qū)變電所到照明用變壓器的380V220V供電線路，為專用線，不與動力線共用。4.8.2.6安全標(biāo)志（1）按照法律法規(guī)與其他要求、公司風(fēng)險特點，辨識需設(shè)置安全標(biāo)志的地點和場所。（2）公司根據(jù)可能發(fā)生的事故類型，設(shè)置相應(yīng)的、符合GB14161要求的安全標(biāo)志。（3）公司建立安全標(biāo)志管理檔案。已經(jīng)安放的安全標(biāo)志，未經(jīng)管理部門許可，不應(yīng)任意拆除或移動。（4）作業(yè)場所有墜落危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的標(biāo)志。4.8.2作業(yè)過程4.8.2.1一般要求（1）公司制定有交接班制度，做好交接班記錄。（2）發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的狀況，在交接班時應(yīng)交代清楚，并做好記錄。（3）進入作業(yè)現(xiàn)場之前，人員按規(guī)定佩帶個體防護用品。（4）作業(yè)前首先檢查作業(yè)場所和設(shè)備、設(shè)施的安全狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。（5）按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行作業(yè)。（6）所有井下作業(yè)人員，均熟悉安全出口和緊急撤離路線。4.8.2.2鑿巖（1）鑿巖前首先處理浮石，避免在同一工作面同時鑿巖和處理浮石。（2）作業(yè)前檢查鑿巖設(shè)備及風(fēng)、水管連接情況。（3）炮眼布置符合設(shè)計要求，嚴(yán)禁打殘眼。（4）鑿巖采取了濕式作業(yè)。4.8.2.3爆破（1）有嚴(yán)格的爆破器材管理制度。（2）爆破作業(yè)按批準(zhǔn)的爆破設(shè)計書或爆破說明書進行。（3）爆破作業(yè)分工明確，作業(yè)人員具備相應(yīng)的資格、意識和能力。（4）爆破工作開始前，確定危險區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，爆破前有明確的警戒信號。（5）爆破后，爆破員按規(guī)定的等待時間進入爆破地點，檢查有無危石、盲炮等現(xiàn)象。當(dāng)確認(rèn)爆破地點安全后，經(jīng)當(dāng)班爆破班長同意，才準(zhǔn)許人員進入爆破地點。（6） 每次爆破后，爆破員認(rèn)真填寫爆破記錄。4.8.2.4通風(fēng)（1）保證作業(yè)面的風(fēng)量、風(fēng)速和風(fēng)質(zhì)，滿足GB16423-2006的要求。（2）工作面風(fēng)量不足時，要加強局部通風(fēng)。（3）爆破作業(yè)后加強通風(fēng)，防止有毒有害物質(zhì)超標(biāo)。4.8.2.5出礦（1）公司針對出礦方式，制定相應(yīng)的出礦管理制度。（2）識別不同出礦方式的風(fēng)險，并采取有效的預(yù)防措施。4.8.2.6支護（1）對所有需要支護的場所進行識別。（2）針對識別的支護場所，選擇合適的支護方式，并進行支護設(shè)計。（3）對支護過程中的風(fēng)險進行識別，并采取有效的預(yù)防措施。4.8.2.7鏟裝與運輸（1）針對所采用的提升與運輸方式，制定相應(yīng)的提升與運輸作業(yè)管理制度。（2）對鏟裝運輸過程中的風(fēng)險進行識別，并重點關(guān)注擠傷和撞車等。（3）做好人員出入井登記。（4）人員和物料的出入井管理制度在井口公告。（5）爆破器材和其他危險物品的提升與運輸采取可靠的安全措施。（6）定期檢查各鏟裝、運輸設(shè)備。4.8.3勞動防護用品4.8.3.1需求評估（1）公司通過作業(yè)場所的風(fēng)險分析，識別勞動防護用品的需求。（2）參加識別過程的人員應(yīng)包括：a.安全管理人員；b.職業(yè)衛(wèi)生管理人員或?qū)I(yè)醫(yī)務(wù)人員；c.員工或員工代表。（3）公司制定了勞動防護用品管理制度，并明確：a.采購；b.發(fā)放；c.貯存；d.檢查；e.保養(yǎng)；f.檢測；g.使用；h.評估；4.8.3.2提供程序（1）公司為員工發(fā)放符合要求的勞動防護用品，并提供穿戴、使用的培訓(xùn)。（2）確保勞動防護用品正確地使用與維護。4.8.3.3檢查與維護（1）公司建立特殊勞動防護用品清單。（2）公司建立檢查、維護和存放勞動防護用品的系統(tǒng)，保證勞動防護用品使用功能。（3）公司定期評估勞動防護用品使用的依從水平。（4）公司保存勞動防護用品發(fā)放、使用和維護的記錄。4.9職業(yè)衛(wèi)生管理4.9.1健康監(jiān)護4.9.1.1健康保護程序(1) 公司建立了健康保護制度，并任命具有相應(yīng)能力的人員負(fù)責(zé)健康監(jiān)護管理工作，并明確：a.職業(yè)衛(wèi)生管理人員的匹配及其資質(zhì)要求；b.醫(yī)療、健康設(shè)施及服務(wù)要求；c.藥品及相關(guān)物品的控制要求；d.職業(yè)危害的控制要求；e.職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測要求；f.傳染病的預(yù)防和控制； (2)公司對生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素進行分析。(3)對公司及周邊地區(qū)可能的傳染疾病進行識別，并加以控制。(4)公司識別需要定期進行身體、心理及生理監(jiān)測的工種和員工；確定各工種的體檢要求：a.上崗前體檢；b.換崗前體檢；c.崗后體檢；d.特定的體檢；(5)公司建立員工職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案并保密。4.9.1.2設(shè)施及服務(wù)(1)公司按照法律法規(guī)與其他要求配備職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施，職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施需做到“三同時”。(2)職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)滿足認(rèn)定風(fēng)險的要求，包括緊急救護情況。(3)醫(yī)療設(shè)備進行維護及校驗。(4)職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施進行維護。(5)公司配備急救員及急救設(shè)備。(6)工作場所應(yīng)設(shè)置足夠的急救箱，并按標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險放置急救用品，急救箱由合格急救員負(fù)責(zé)管理并定期檢查和補充。急救箱位置及急救員名單應(yīng)張貼。4.9.2職業(yè)危害控制(1) 公司建立職業(yè)危害控制制度。并明確以下職業(yè)危害因素：a.粉塵；b.噪聲與振動；c.有毒有害氣體；d.人機功效；e.高溫與低溫；f.潮濕；g.照度不良；(2)職業(yè)危害控制方法的選擇，應(yīng)突出預(yù)防性，并遵循下列原則：a）消除；b）替代；c）工程控制、隔離；b）管理控制；e）個體防護。(3) 公司對員工進行有關(guān)職業(yè)危害的專門培訓(xùn)，以滿足職業(yè)危害控制的意識、知識和能力。4.9.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(1) 公司對識別出的職業(yè)危害實施有效監(jiān)測，包括粉塵、噪聲、高溫、振動、有毒有害氣體等。(2)針對已識別的職業(yè)危害制定監(jiān)測制度：a.監(jiān)測類別要求；b.監(jiān)測時間要求；c.監(jiān)測地點要求；d.監(jiān)測人員要求；e.措施相應(yīng)要求；f.檢查要求；g.記錄要求；(3)公司制定監(jiān)測計劃，并確保其有效執(zhí)行。4.1.4人機工效(1) 公司關(guān)注生產(chǎn)及管理過程中的人機工效問題。(2) 評估人機工效影響應(yīng)考慮以下因素，并根據(jù)評估結(jié)果，采取對應(yīng)的措施：a.人工搬運；b.作業(yè)空間布局；c.有限空間作業(yè)；d.控制裝置的設(shè)計；e.疲勞。4.10安全投入、安全科技與工傷保險4.10.1安全投入(1)公司主要負(fù)責(zé)人確保安全生產(chǎn)所需的投入，并對因投入不足所導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)。(2) 公司按照高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法（財企【2006】478號）規(guī)定提取安全費用，用于改善勞動條件，提高安全管理水平和本質(zhì)安全程度。安全措施費用包含以下方面：a.安全工程b.安全管理c.安全設(shè)備d.勞動防護用品e.安全標(biāo)志及標(biāo)識f.安全獎勵g.安全教育培訓(xùn)h.工傷保險i.應(yīng)急設(shè)備設(shè)施j.事故預(yù)防4.10.2安全科技(1) 公司積極開展安全科技研究，并對安全科技項目進行認(rèn)可與獎勵。(2) 安全技術(shù)創(chuàng)新重點關(guān)注：a.公司現(xiàn)代安全管理理論和方法的研究；b.安全新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的研究；c.公司重大危險源監(jiān)控、預(yù)警與控制技術(shù)的研究； d.國外先進安全科學(xué)技術(shù)引進、消化和應(yīng)用。4.10.3工傷保險(1) 公司制定有工傷保險管理制度。(2) 公司依法參加工傷社會保險，并為員工繳納工傷保險費。同時確保工傷保險投保范圍覆蓋所有員工，且發(fā)生工傷的員工都能得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償。4.11檢查 4.11.1一般要求(1) 公司制定了安全檢查制度，確保所進行的安全檢查覆蓋公司所有的作業(yè)場所、活動、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理。并明確：a.檢查內(nèi)容；b.檢查頻率；c.檢查范圍；d.檢查人員要求；(2) 公司建立完善的安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋渠道。(3) 公司對所有執(zhí)行安全檢查人員進行培訓(xùn)，使其熟練掌握各類安全檢查方法和技巧。培訓(xùn)內(nèi)容包括：a.危害識別；b.危害分類；c.有效的補償技術(shù)；d.報告要求。(4) 執(zhí)行各項檢查前，遵循下列原則制定相應(yīng)的檢查表：a.根據(jù)危險源辨識結(jié)果，抓住要害部位或部件，以及相鄰或交叉作業(yè)崗位可能造成傷害的環(huán)節(jié)；b.檢查內(nèi)容應(yīng)做到對象明確、標(biāo)準(zhǔn)具體；c.檢查表要文字精煉，含義準(zhǔn)確。(5)在檢查發(fā)現(xiàn)的問題未徹底消除前，制定并實施有效的臨時措施，以避免隱患被觸發(fā)引起事故。(6) 公司定期對安全檢查的效果進行評審，并根據(jù)變化的情況，及時更新檢查內(nèi)容和方法。(7) 所有安全檢查均應(yīng)記錄存檔，并可獲取。(8)檢查的結(jié)果應(yīng)作為安全考評的依據(jù)。4.11.2巡回檢查(1) 公司根據(jù)安全檢查制度，對各級管理人員的巡回檢查路線、時間做出規(guī)定，并考慮各級檢查之間的聯(lián)系。(2) 檢查前應(yīng)制定檢查表，檢查內(nèi)容包括：a.違章指揮或現(xiàn)場管理的情況；b.安全著裝及防護用品使用狀況；c.協(xié)同作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡(luò)情況；d.人員處于危險位置的情況；e.危險物品及能量處理狀況；f.生產(chǎn)通道及作業(yè)場地情況；g.作業(yè)方法；h.遵章守紀(jì)情況；i.環(huán)境狀況；j.高風(fēng)險作業(yè)的危險預(yù)測預(yù)控情況。4.11.3例行檢查(1) 公司各級管理機構(gòu)應(yīng)對責(zé)任范圍內(nèi)的安全管理情況定期進行例行檢查。(2)例行檢查的內(nèi)容應(yīng)包括：a.規(guī)章制度落實情況；b.安全檢查和隱患整改情況；c.安全活動（主要是危險預(yù)知）開展情況；d.標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)落實情況；e.文明生產(chǎn)情況；f.違章違紀(jì)情況。4.11.4專業(yè)檢查(1) 專業(yè)檢查主要針對風(fēng)險等級較高或?qū)ιa(chǎn)安全影響較大的危險單元。專業(yè)檢查的對象主要有：a.鏟裝運輸系統(tǒng)；b.排水系統(tǒng)；c.通風(fēng)系統(tǒng)；d.緊急通訊系統(tǒng)；e.應(yīng)急救援系統(tǒng)；f.供配電系統(tǒng)；g.其它重要設(shè)備和設(shè)施。(2)專業(yè)檢查可由公司組織有關(guān)專業(yè)部門進行，必要時委托中介機構(gòu)進行。(3)專業(yè)檢查應(yīng)定期進行，發(fā)現(xiàn)影響系統(tǒng)安全的重大隱患時，應(yīng)及時進行專業(yè)檢查。4.11.5綜合檢查(1) 綜合檢查的類型主要包括：a.節(jié)假日前的安全大檢查；b.主管部門布置的安全大檢查等。(2)綜合檢查的內(nèi)容一般包括：a.重大風(fēng)險的控制情況；b.安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況；c.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的執(zhí)行情況；d.有關(guān)專項工作開展情況；e.其他有關(guān)情況。4.11.6糾正和預(yù)防措施(1)公司制定有糾正和預(yù)防措施實施的保障制度，確保對安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中出現(xiàn)的問題及時采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。(2) 保障制度應(yīng)明確規(guī)定：a.依據(jù)問題的嚴(yán)重程度，制定糾正和預(yù)防措施的實施計劃；b.實施糾正和預(yù)防的責(zé)任部門和責(zé)任人；c.及時反饋糾正和預(yù)防的實施情況及其有效性，并與員工和相關(guān)管理層進行溝通；d.對糾正和預(yù)防的實施情況及其有效性進行評審的責(zé)任部門或責(zé)任人；e.保存及管理糾正和預(yù)防措施實施記錄的要求。4.12應(yīng)急管理 4.12.1應(yīng)急準(zhǔn)備4.12.1.1認(rèn)定緊急情況(1)公司根據(jù)危險源辨識和風(fēng)險評價結(jié)果，并考慮法律法規(guī)與其他要求，以及以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗，認(rèn)定潛在的緊急情況。(2) 認(rèn)定緊急情況時，應(yīng)特別關(guān)注：a.自然災(zāi)害：如洪水、泥石流、臺風(fēng)、地震等；b.透水；c.火災(zāi)；d.地壓災(zāi)害；e.地表塌陷；f.車輛事故g.爆炸；h.突然停電；i.中毒和窒息。4.12.1.2應(yīng)急準(zhǔn)備管理(1)公司制定應(yīng)急管理及響應(yīng)制度，并明確：a.緊急事件認(rèn)定要求；b.應(yīng)急預(yù)案編寫要求；c.緊急事件組織準(zhǔn)備要求；d.應(yīng)急裝置配置要求；e.緊急事件演習(xí)要求；f.相互支援識別與協(xié)調(diào)要求；(2)公司指定專人管理應(yīng)急工作，并根據(jù)應(yīng)急演練中的風(fēng)險和公司內(nèi)外部事故、事件的應(yīng)急經(jīng)驗，及時完善應(yīng)急準(zhǔn)備工作。(3) 定期評審與公司應(yīng)急有關(guān)的外部應(yīng)急部門，如消防、醫(yī)療部門。(4) 公司評審可能造成公司緊急情況的外部機構(gòu)及其影響，如危險貨物的供應(yīng)商及其危險物品的類型、數(shù)量、位置的信息等。4.12.2應(yīng)急計劃(1) 公司針對認(rèn)定的緊急情況編制應(yīng)急計劃，并明確有關(guān)人員的職責(zé)及履職方法。(2) 編制應(yīng)急計劃時，考慮以下內(nèi)容：a.危險源辨識和風(fēng)險評價結(jié)果；b.安全法律法規(guī)與其他要求；c.以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗；d.公司現(xiàn)有的應(yīng)急能力和應(yīng)具備的應(yīng)急能力；e.專業(yè)應(yīng)急部門可以支援的應(yīng)急能力；f.政府在應(yīng)急管理中的作用等。(3)應(yīng)急計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a.接警與通知；b.指揮與控制；c.警報與緊急公告；d.應(yīng)急資源；e.通訊；f.事態(tài)監(jiān)測與評估；g.警戒與治安；h.人員疏散；i.醫(yī)療與衛(wèi)生；j.公共關(guān)系；k.應(yīng)急人員安全；l.搜索與援救；m.泄漏物控制；n.現(xiàn)場恢復(fù)。4.12.3應(yīng)急響應(yīng)(1) 公司根據(jù)事故或緊急情況確定啟動應(yīng)急程序，并按事先規(guī)定的響應(yīng)級別實施應(yīng)急響應(yīng)。發(fā)生緊急情況時，應(yīng)能：a.及時發(fā)出警報并通知有關(guān)人員；b.及時啟動應(yīng)急預(yù)案；c.及時作出應(yīng)急響應(yīng)；d.應(yīng)急響應(yīng)人員到場；e.各響應(yīng)小組有人指揮并控制好現(xiàn)場；f.提供有效的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施；g.應(yīng)急通訊通暢；h.實施現(xiàn)場警戒；i.疏散相關(guān)人員；j.救治受傷人員；k.應(yīng)急人員安全；l.搜救失蹤人員；m.控制泄漏物n.事后處置(2) 公司確保足夠的應(yīng)急能力支持。4.12.4應(yīng)急保障(1)公司建立完善的應(yīng)急組織機構(gòu)，并規(guī)定職責(zé)及作用。設(shè)立應(yīng)急控制指揮中心時，確保其具備必需的能力。(2)公司根據(jù)認(rèn)定的緊急情況，建立應(yīng)急響應(yīng)隊伍，包括：a.消防；b.醫(yī)療救護；c.搜索與救援；d.安全保衛(wèi)；e.通訊；f.搶修。(3)公司根據(jù)認(rèn)定的緊急情況配備必要裝備，包括：a.通信設(shè)備；b.急救用品；c.緊急備用電源、設(shè)備及物資；d.攝影設(shè)備；e.應(yīng)急人員的識別標(biāo)識；f.急救防護用品。公司配置應(yīng)急裝備時，需考慮外部可以支援的應(yīng)急能力。(4) 公司針對可能發(fā)生的緊急情況，識別外部應(yīng)急資源。(5)對于已識別的、可以利用的外部應(yīng)急資源，建立正式的相互支援協(xié)議。4.12.5應(yīng)急評審與改進4.12.5.1應(yīng)急評審(1)公司制定應(yīng)急預(yù)案評審制度，明確：a. 應(yīng)急預(yù)案評審的頻率；b. 應(yīng)急預(yù)案評審的組織要求；c.應(yīng)急演練的方法；d.應(yīng)急演練的頻率；e.應(yīng)急演練的策劃要求。 (2)公司定期評審和更新應(yīng)急計劃，確保所需的應(yīng)急能力。(3) 評審的依據(jù)包括：a.緊急情況響應(yīng)和應(yīng)急演練的結(jié)果；b.外部應(yīng)急經(jīng)驗；c.設(shè)備、設(shè)施或流程的變化情況。(4) 修訂后的應(yīng)急計劃及時發(fā)放給相關(guān)人員，并對其提供必要的培訓(xùn)。(5)基于安全考慮，應(yīng)急計劃應(yīng)適度保密。 4.12.5.2培訓(xùn)、訓(xùn)練及演習(xí)(1)公司對相關(guān)人員進行應(yīng)急培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)。(2)培訓(xùn)和訓(xùn)練可針對應(yīng)急隊伍和全體員工進行。(3)演習(xí)根據(jù)認(rèn)定的緊急情況，按計劃進行。演習(xí)方式包括a.桌面演習(xí)b.功能演習(xí)c.全面演習(xí)。4.13事故、事件報告、調(diào)查與分析 4.13.1報告(1) 公司制定事故、事件報告制度，明確：a.事故、事件定義；b.事故、事件類別；c.報告范圍；d.報告時間；e.報告方式；f.事故、時間的響應(yīng)程序(2)行政辦公室對報告的事故、事件進行登記建檔，并定期審查，以確保所有的事故、事件均得到有效調(diào)查和處理。4.13.2調(diào)查(1)公司制定有建立事故、事件調(diào)查與跟蹤制度，明確：a.事故、事件類型；b.調(diào)查機構(gòu)及人員；c.調(diào)查內(nèi)容；d.調(diào)查方法；e.時間要求；f.所需裝置、設(shè)備；g.現(xiàn)場調(diào)查要求；h.事故證據(jù)、資料的收集整理；i.事故、事件信息溝通的方式、對象和時間；g.中高層管理人員參與調(diào)查的要求。 (2)行政辦公室調(diào)查過程中需考慮專業(yè)技術(shù)需要，必要時可以聘請外部專家。(3)在形成調(diào)查報告之前，與所涉及的員工進行交流。(4)調(diào)查應(yīng)確保查明事件、事故的根本原因，調(diào)查報告提出事故、事件的處理意見和防范措施的建議。(5)行政辦公室對所有相關(guān)文件和資料進行整理，并歸檔保存。4.13.3統(tǒng)計與分析(1)公司確定事故、事件統(tǒng)計指標(biāo)及計算方法，并定期對事故、事件的發(fā)生情況進行統(tǒng)計分析，以發(fā)現(xiàn)事故、事件發(fā)生的原因和趨勢。(2)事故、事件分析的要點包括：a.事故發(fā)