上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司版《程序文件》

質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P201上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：1/5 文件控制程序1 目的 為保證在質(zhì)量體系運(yùn)行中使用有效文件和資料，并且能為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供符合要求的證據(jù)。2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系文件、與產(chǎn)品有關(guān)的文件和外來(lái)文件、闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件 (包括合同文件、顧客/業(yè)主或供方提供的文件和資料、各種質(zhì)量記錄，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖、計(jì)算機(jī)軟件等)3 職責(zé)3.l質(zhì)量體系文件以及技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖、計(jì)算機(jī)軟件目錄等技術(shù)文件、資料/質(zhì)量記錄，由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)控制。3.2合同文件與采購(gòu)文件以及反映合同/采購(gòu)文件執(zhí)行狀況的質(zhì)量記錄，由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)控制。3.3與產(chǎn)品有關(guān)的依據(jù)性文件、資料以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中生成的產(chǎn)品文件、資料/質(zhì)量記錄，由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制。3.4工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制設(shè)計(jì)產(chǎn)品文件的發(fā)放，對(duì)失效的產(chǎn)品文件應(yīng)發(fā)通知單以及更改版次的方式通知有關(guān)部門(mén)和持有人。3.5檔案室負(fù)責(zé)保管和控制歸檔的文件、資料和質(zhì)量記錄。4 程序4.1質(zhì)量體系文件4.1.1質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件由技術(shù)發(fā)展部組織有關(guān)部門(mén)編制，并經(jīng)管理者代表審定，分別由總經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布。 作業(yè)文件由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)編制，經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，由管理者代表質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P201上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：2/5 批準(zhǔn)實(shí)施。4.1.2 質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件分受控本和不受控本。受控本的封面應(yīng)編號(hào)，分發(fā)給對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的有關(guān)人員，并辦理簽收手續(xù)，持有人應(yīng)妥善保管。技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)跟蹤更改。更換版本時(shí)收回原版本。失效/作廢的質(zhì)量體系文件應(yīng)在封面上標(biāo)識(shí)“作廢”字樣。 不受控本的封面上標(biāo)識(shí)“不受控”字樣。應(yīng)按需要限定分發(fā)范圍，不受控本不再收回。4.2合同文件或采購(gòu)文件的評(píng)審記錄及有關(guān)資料管理由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)控制。4.3顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.3.1顧客/業(yè)主向經(jīng)營(yíng)部提供的設(shè)計(jì)文件資料，由經(jīng)營(yíng)部加以記錄，并轉(zhuǎn)交有關(guān)設(shè)計(jì)部門(mén)，轉(zhuǎn)交時(shí)辦理文件資料的傳遞手續(xù)。4.3.2顧各/業(yè)主提供給設(shè)計(jì)部門(mén)的資料由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.3顧客/業(yè)主向設(shè)計(jì)人提供文件資料時(shí)，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)在“項(xiàng)目手冊(cè)”的“設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄” 中做好登記、傳遞記錄，避免丟失，工程項(xiàng)目完成后，這些記錄隨設(shè)計(jì)文件歸檔。4.3.4顧客/業(yè)主提供資料不符合合同規(guī)定或不適用時(shí)，應(yīng)加以記錄，由工程設(shè)計(jì) 總負(fù)責(zé)人或經(jīng)營(yíng)管理部同顧客/業(yè)主聯(lián)絡(luò)，協(xié)商處理辦法。4.4技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4.4.1上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)工程技術(shù)政策、法令、法規(guī)和其他依據(jù)性文件，由技術(shù)發(fā)展部轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。4.4.2上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司的技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由技術(shù)發(fā)展部發(fā)布。4.4.3設(shè)計(jì)選用的國(guó)家和地方的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和應(yīng)用軟件目錄由技術(shù)發(fā)展部編制質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P201上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：3/5 后，編入作業(yè)文件供設(shè)計(jì)人員選用。4.4.4國(guó)家與地方編制的標(biāo)準(zhǔn)圖，根據(jù)設(shè)計(jì)需要，經(jīng)主管總師批準(zhǔn)使用;集團(tuán)公司內(nèi)部編制的標(biāo)準(zhǔn)圖由集團(tuán)總師批準(zhǔn)，技術(shù)發(fā)展部發(fā)布。4.4.5設(shè)計(jì)選用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的增補(bǔ)、修訂控制，按關(guān)于更新設(shè)計(jì)選用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用軟件目錄的辦法執(zhí)行。4.5更改和修訂4.5.1集團(tuán)公司頒發(fā)的文件和資料進(jìn)行更改和修訂時(shí)，除非有專(zhuān)門(mén)指定，一般應(yīng) 由原編制部門(mén)進(jìn)行，由原審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布。若指定其它部門(mén)編制和審批時(shí)， 該部門(mén)應(yīng)獲得編制或?qū)徟璧囊罁?jù)性資料。4.5.2當(dāng)更改或修訂的文件和資料對(duì)其他相關(guān)文件資料有影響時(shí)，由主管部門(mén)會(huì) 同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.5.3各主管部門(mén)更改、修訂文件和資料的名稱(chēng)應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知技術(shù)發(fā)展部，由技術(shù)發(fā)展部記錄并備案。4.5.4技術(shù)發(fā)展部對(duì)涉及質(zhì)量體系文件的修改狀況定期編制“修訂總目”，供檢索查考。4.6信息所根據(jù)“標(biāo)準(zhǔn)新書(shū)目(半月刊)”等更新版本的信息，及時(shí)收集適用的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的新版本，交集團(tuán)主管總師審批分發(fā)的范圍，并將“標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更新版本通知”與新版本同時(shí)發(fā)至該專(zhuān)業(yè)持有人。該專(zhuān)業(yè)人員應(yīng)及時(shí)修改，非該專(zhuān)業(yè)人員可在信息所資料組查到各專(zhuān)業(yè)的最新版本規(guī)范目錄。4.7技術(shù)發(fā)展都每年印發(fā)設(shè)計(jì)選用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及應(yīng)用軟件的有效版本目錄。持有人在接到目錄后應(yīng)及時(shí)完成清理工作，并將失效/作廢版本進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止誤用。4.8質(zhì)量體系文件由技術(shù)發(fā)展部分發(fā)。各部門(mén)自行復(fù)制的再分發(fā)文件應(yīng)由該部門(mén)的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制復(fù)制件的有效性。質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P201上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：4/5 4.9在不違背集團(tuán)質(zhì)量體系的前提下，各部門(mén)可自行發(fā)布質(zhì)量管理文件，但只能供本部門(mén)內(nèi)部管理使用；凡需請(qǐng)其他部門(mén)或其他專(zhuān)業(yè)執(zhí)行的文件，須經(jīng)總經(jīng)理辦公室或技術(shù)發(fā)展部審閱，并按規(guī)定審批程序批準(zhǔn)發(fā)布；凡涉及集團(tuán)公司質(zhì)量體系的文件，應(yīng)送技術(shù)發(fā)展部控制。由技術(shù)發(fā)展部納入質(zhì)量體系文件，并按規(guī)定審批程序批準(zhǔn)發(fā)布。4.10各主管部門(mén)應(yīng)保存“文件和資料分發(fā)和收回記錄”。4.11質(zhì)量記錄的基本要求4.11.1本質(zhì)量體系程序文件所規(guī)定的質(zhì)量記錄均應(yīng)予以保存。4.11.2產(chǎn)品的質(zhì)量記錄 (包括文字、圖紙、聲音圖像信息)應(yīng)記錄在可靠的媒體上。 4.11.3各類(lèi)質(zhì)量記錄應(yīng)有完整、明確的標(biāo)識(shí)，內(nèi)容要準(zhǔn)確完整、數(shù)據(jù)可靠、字跡清晰，不可用圓珠筆、鉛筆書(shū)寫(xiě)。4.11.4質(zhì)量記錄保管方式應(yīng)便于存取和檢索，防止變質(zhì)或損壞。4.12質(zhì)量記錄分類(lèi)保管要求4.12.1管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄以及不合格品的評(píng)審和處置、工程回訪反饋信息記錄以及技術(shù)培訓(xùn)的記錄均由技術(shù)發(fā)展部建立臺(tái)帳并保管。4.12.2合同評(píng)審、采購(gòu)/分供方的質(zhì)量記錄由經(jīng)營(yíng)管理部建立臺(tái)帳并保管。4.12.3建筑工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量記錄應(yīng)由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人建立臺(tái)帳，并按下列方式歸檔:a.工程設(shè)計(jì)過(guò)程中各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)應(yīng)如實(shí)加以記錄并建立臺(tái)帳;b.工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)完工后，由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人將該項(xiàng)目的全部質(zhì)量記錄連同設(shè)計(jì)文件資料一并送檔案室歸檔。c.質(zhì)量記錄連同其它全部設(shè)計(jì)文件資料送交檔案室后，由檔案室負(fù)責(zé)收集、 整理、編目、歸檔、保管和處理。按 工程設(shè)計(jì)檔案歸檔辦法實(shí)施。質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P201上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：5/5 4.12.4除4.12.3以外的質(zhì)量記錄的保存期一般為三年。當(dāng)法規(guī)或合同有規(guī)定要求時(shí)按規(guī)定辦理。4.13質(zhì)量記錄的查閱4.13.1質(zhì)量記錄應(yīng)能提供給管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量體系文件更改(即第二方質(zhì)量審核)時(shí)查閱。4.13.2合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄應(yīng)能提供給顧客/業(yè)主進(jìn)行評(píng)價(jià)(即第二方質(zhì)量審核)時(shí)查閱。4.13.3質(zhì)量記錄應(yīng)能提供給質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行第三方質(zhì)量審核時(shí)查閱。4.13.4除4.13.1、4.13.2、4.13.3情況外，質(zhì)量記錄一般不提供查閱。特殊情況確需查閱時(shí)，需經(jīng)技術(shù)發(fā)展部主任批準(zhǔn)。5 引用文件設(shè)計(jì)選用的國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效版本目錄設(shè)計(jì)選用的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件有效版本目錄關(guān)于更新設(shè)計(jì)選用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用軟件目錄的辦法工程設(shè)計(jì)檔案歸檔辦法6 記錄管理用質(zhì)量記錄（詳見(jiàn)38頁(yè)）工程項(xiàng)目中用質(zhì)量記錄（詳見(jiàn)61頁(yè)）質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P202上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：1/5 設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量測(cè)評(píng)程序1 目 的為確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定的要求和達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于設(shè)計(jì)全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控和設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程對(duì)顧客滿(mǎn)意度的測(cè)評(píng)。3 職 責(zé)3.1設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人與設(shè)計(jì)校審驗(yàn)證人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程的設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控。3.2 經(jīng)營(yíng)管理部、技術(shù)發(fā)展部與設(shè)計(jì)部門(mén)在不同階段負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中顧客的滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)評(píng)。4 程 序設(shè)計(jì)服務(wù)活動(dòng)包括四個(gè)部分：設(shè)計(jì)前期工作和方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和配合施工實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)品。4.1 設(shè)計(jì)前期和方案階段對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控。4.1.1 經(jīng)營(yíng)管理部或設(shè)計(jì)所在承接工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目前應(yīng)評(píng)審與設(shè)計(jì)產(chǎn)品有關(guān)的要求，即以前所稱(chēng)的“合同評(píng)審”，評(píng)審內(nèi)容包括：a顧客/業(yè)主對(duì)工程設(shè)計(jì)規(guī)定的要求，如工程項(xiàng)目的技術(shù)、進(jìn)度和費(fèi)用要求，設(shè)計(jì)交付后的服務(wù)要求；b顧客/業(yè)主雖然沒(méi)有明示規(guī)定，但應(yīng)該包含的預(yù)期用途所必需的要求；c與工程設(shè)計(jì)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，例如設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；d設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或設(shè)計(jì)人對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目提出的附加要求，如設(shè)計(jì)項(xiàng)目采用新技術(shù)或項(xiàng)目管理與控制手段要求，該設(shè)計(jì)項(xiàng)目是否列入院級(jí)管理項(xiàng)目；質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P202上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：2/5 4.1.2評(píng)審應(yīng)在向顧客/業(yè)主作出承諾（簽約）之前進(jìn)行，即在投標(biāo)、接受合同/訂單或訂單的更改之前進(jìn)行，通過(guò)評(píng)審應(yīng)確保：a與工程設(shè)計(jì)有關(guān)的要求已得到明確規(guī)定；b與以前表述不一致的合同或訂單要求已解決； c設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）有能力滿(mǎn)足4.1.1條所規(guī)定的要求。4.1.3評(píng)審的方法及簡(jiǎn)繁程度是根據(jù)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、重要性等情況而定，不求形式，下列的任意一種評(píng)審方式都可以。a授權(quán)的責(zé)任人員批準(zhǔn)；b相關(guān)責(zé)任部門(mén)的責(zé)任人員會(huì)簽評(píng)審； c相關(guān)責(zé)任人員的會(huì)議評(píng)審； d在合同形成的階段與顧客洽談共同評(píng)審； e在形成合同或訂單過(guò)程中可一次評(píng)審也可多次評(píng)審，特別是在中標(biāo)以后或合同變更后，應(yīng)再次評(píng)審履約的可行性。4.1.4評(píng)審的結(jié)果和評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題及其擬采取的措施應(yīng)予以記錄。 當(dāng)顧客/業(yè)主的要求或作出設(shè)計(jì)依據(jù)的要求沒(méi)有書(shū)面文件時(shí)，設(shè)計(jì)人在接受合同或訂單要求之前應(yīng)采取適當(dāng)方式讓顧客/業(yè)主對(duì)其所提出之要求予以確認(rèn)，并以記錄文件形式存檔。4.2 設(shè)計(jì)院/設(shè)計(jì)人應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)姆绞酵ㄟ^(guò)多種途徑確定與實(shí)施與顧客/業(yè)主的有效溝通，不斷地收集顧客/業(yè)主的反饋信息，對(duì)顧客/業(yè)主的滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)評(píng)，滿(mǎn)意度的測(cè)評(píng)應(yīng)貫穿設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。4.2.1與顧客溝通的內(nèi)容a向顧客/業(yè)主發(fā)布擬實(shí)施的工程設(shè)計(jì)的信息；b有關(guān)合同、訂單在實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)訊、處理，包括工程設(shè)計(jì)有關(guān)要求的確定與更改；質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P202上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：3/5 c工程設(shè)計(jì)過(guò)程中及階段設(shè)計(jì)完成后顧客/業(yè)主的反饋，包括顧客投訴及處理的信息；4.2.2與顧客溝通的方式：a會(huì)議；b周報(bào)或月報(bào)； c電話或傳真； d計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。4.3初步設(shè)計(jì)階段對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控4.3.1設(shè)計(jì)驗(yàn)證人員（包括校對(duì)、審核、審定人員與設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人）應(yīng)在初步設(shè)計(jì)驗(yàn)證、評(píng)審、確認(rèn)過(guò)程中履行質(zhì)量監(jiān)控責(zé)任，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙和計(jì)算書(shū)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控；嚴(yán)禁不合格品流入下道作業(yè)或交付使用；對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)量監(jiān)控的過(guò)程應(yīng)持續(xù)到不合格品的處置完成與糾正措施的有效性驗(yàn)證為止。4.3.2初步設(shè)計(jì)階段對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控，可以是在初步設(shè)計(jì)中進(jìn)行，也可對(duì)已完成的初步設(shè)計(jì)進(jìn)行抽檢，監(jiān)控檢查結(jié)果均應(yīng)有記錄文件。4.3.3設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織設(shè)計(jì)驗(yàn)證人員認(rèn)真處理初步設(shè)計(jì)審批意見(jiàn)與顧客/業(yè)主對(duì)初步設(shè)計(jì)的反饋信息。4.4施工圖設(shè)計(jì)階段對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控4.4.1設(shè)計(jì)驗(yàn)證人員（包括校對(duì)、審核、審定人員與設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人）應(yīng)在施工圖設(shè)計(jì)驗(yàn)證、評(píng)審、確認(rèn)過(guò)程中履行質(zhì)量監(jiān)控責(zé)任，對(duì)施工圖設(shè)計(jì)、執(zhí)行國(guó)家、地方的工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文和設(shè)計(jì)符合顧客/業(yè)主提出的主要功能與使用要求進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，嚴(yán)禁不合格品交付使用4.3.2施工圖設(shè)計(jì)階段對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控，可以是在施工圖設(shè)計(jì)中進(jìn)行，也可對(duì)已完成的施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行抽檢，檢查結(jié)果均應(yīng)有記錄文件。4.5施工階段對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P202上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：4/5 4.5.1設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)人應(yīng)配合工程項(xiàng)目的施工、安裝過(guò)程對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)控，施工安裝前做好設(shè)計(jì)技術(shù)交底，并填寫(xiě)設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄；施工中設(shè)計(jì)人員要參加現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)，并做好記錄。發(fā)現(xiàn)施工圖設(shè)計(jì)違反國(guó)家、地方的工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文或由于設(shè)計(jì)原因無(wú)法滿(mǎn)足顧客/業(yè)主提出的主要功能與使用要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改設(shè)計(jì)，達(dá)到規(guī)定的要求。4.5.2工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目在施工、安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，由于設(shè)計(jì)原因造成的不合格，經(jīng)修改設(shè)計(jì)或返工后仍達(dá)不到合同規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人及時(shí)地通知顧客/業(yè)主商議處置辦法。4.5.3對(duì)不符合合同規(guī)定要求的設(shè)計(jì)產(chǎn)品的交付使用必須經(jīng)顧客/業(yè)主的批準(zhǔn)，同時(shí)必須符合安全性要求，不符合安全性要求的設(shè)計(jì)產(chǎn)品嚴(yán)禁交付實(shí)施。4.5.4 經(jīng)營(yíng)管理部每年選擇一定數(shù)量的正在施工或已竣工驗(yàn)收的工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目，制訂“工程項(xiàng)目回訪計(jì)劃表”組織回訪。技術(shù)發(fā)展部應(yīng)配合經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行工程回訪；了解顧客/業(yè)主、施工單位以及建筑主管部門(mén)對(duì)工程設(shè)計(jì)的產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計(jì)人員的服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)。設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織設(shè)計(jì)人員及時(shí)處理需要整改的意見(jiàn)，填寫(xiě)“工程回訪反饋信息表”。4.6 經(jīng)營(yíng)管理部選擇適當(dāng)適量的工程項(xiàng)目，就設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量或工程技術(shù)人員配合服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)的顧客滿(mǎn)意度的測(cè)評(píng)，收集建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位或政府主管部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)信息，識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4.7為實(shí)現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人要組織設(shè)計(jì)人員，不斷地理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，不斷地收集并分析顧客/業(yè)主的滿(mǎn)意度，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，去滿(mǎn)足顧客/業(yè)主的要求，并爭(zhēng)取超越顧客的期望。5 引用文件設(shè)計(jì)要求的評(píng)審細(xì)則質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P202上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：5/5 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查的規(guī)定6 記錄設(shè)計(jì)要求評(píng)審表 會(huì)簽評(píng)審記錄設(shè)計(jì)要求評(píng)審表 會(huì)議評(píng)審記錄院級(jí)項(xiàng)目管理建議書(shū)設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)記錄工程項(xiàng)目回訪計(jì)劃表工程回訪反饋信息表顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P203上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：1/2 設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)程序1 目 的為確保質(zhì)量管理體系的有效性，通過(guò)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)程序，實(shí)施內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)與溝通。2 適用范圍適用于設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。3 職 責(zé)3.1工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)工作。3.2 質(zhì)保工程師協(xié)助執(zhí)行設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)程序，確保質(zhì)量管理體系的有效貫徹。4 程 序設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程以項(xiàng)目為單位由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部與外部的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)工作。在設(shè)計(jì)前期或方案階段尚未產(chǎn)生工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人時(shí)，可以由經(jīng)營(yíng)管理部或設(shè)計(jì)部門(mén)的有關(guān)人員代行設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)工作，一旦明確工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人以后，應(yīng)將前期聯(lián)絡(luò)工作的全部信息資料移交工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人。4.1 建設(shè)項(xiàng)目在設(shè)計(jì)過(guò)程中的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。4.1.1建設(shè)工程項(xiàng)目在設(shè)計(jì)前期與方案設(shè)計(jì)階段應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目建議書(shū)或可行性研究報(bào)告的內(nèi)容與顧客/業(yè)主進(jìn)行溝通，以便能充分了解顧客/業(yè)主的要求和按照規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求。當(dāng)顧客/業(yè)主提供的要求沒(méi)有形成文件時(shí)，應(yīng)主動(dòng)用傳真或函件形式征詢(xún)，讓顧客/業(yè)主對(duì)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行確認(rèn)，盡可能以合同或訂單形式反映顧客/業(yè)主的全部要求。4.1.2建設(shè)工程項(xiàng)目在初步設(shè)計(jì)階段，應(yīng)根據(jù)顧客/業(yè)主的要求與建筑行政主管部門(mén)溝通，以便得到可靠的設(shè)計(jì)依據(jù)和信息。這些信息包括來(lái)自建委、規(guī)劃局、消防局、園林局、民防局、環(huán)保局、環(huán)衛(wèi)局、衛(wèi)生防疫站、市政工程管理處、公安局交通處、煤氣公司、電話局、自來(lái)水公司、供電局、勞動(dòng)局、氣象局等質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P203上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：2/2 部門(mén)。當(dāng)需要采購(gòu)時(shí)，還應(yīng)同供方（分承包方）進(jìn)行溝通。4.1.3建設(shè)工程項(xiàng)目在施工圖設(shè)計(jì)階段，應(yīng)同審圖單位、施工單位和重要產(chǎn)品設(shè)備的供應(yīng)商進(jìn)行溝通，如有供方（分承包方）時(shí)還應(yīng)同供方溝通，確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4.1.4建設(shè)工程項(xiàng)目在設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段、設(shè)計(jì)過(guò)程中及完成后均應(yīng)通過(guò)與顧客/業(yè)主和施工等相關(guān)方的溝通，包括采取例會(huì)、周報(bào)或月報(bào)形式，利用電話或傳真及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等多種手段進(jìn)行溝通，了解各方面的意見(jiàn)和顧客/業(yè)主的反饋信息，包括顧客的投訴，及時(shí)協(xié)調(diào)與處理設(shè)計(jì)中的技術(shù)問(wèn)題。4.2 建設(shè)項(xiàng)目在設(shè)計(jì)過(guò)程中的內(nèi)部溝通。4.2.1建設(shè)工程項(xiàng)目在設(shè)計(jì)過(guò)程中及交付施工后，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員做好各專(zhuān)業(yè)間的內(nèi)部接口，并配合部門(mén)之間做好協(xié)調(diào)工作。這些溝通、協(xié)調(diào)工作包括編制各階段的綜合進(jìn)度，明確專(zhuān)業(yè)配合和分工協(xié)調(diào)的關(guān)系（包括統(tǒng)一技術(shù)措施），制定專(zhuān)業(yè)間互提資料的進(jìn)度等工作；設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人還應(yīng)組織計(jì)劃管理人員對(duì)綜合進(jìn)度的實(shí)施，進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)配合中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，及時(shí)研究解決辦法。4.2.2各部門(mén)的質(zhì)量保證工程師協(xié)助設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人檢查工程項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量管理體系情況，并對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理體系的有效性作出評(píng)價(jià)。5 引用文件投標(biāo)活動(dòng)的管理規(guī)定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的簽署要求及資格的管理規(guī)定工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南6 記錄投標(biāo)項(xiàng)目信息表質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P204上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：1/11 設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序1 目的 使設(shè)計(jì)全過(guò)程處于受控狀態(tài)，以滿(mǎn)足合同規(guī)定的質(zhì)量要求。2 適用范圍 適用于院、所兩級(jí)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)全過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)。當(dāng)工程設(shè)計(jì)含有采購(gòu)（分承包）設(shè)計(jì)過(guò)程時(shí)，還應(yīng)遵循采購(gòu)（分承包）控制程序的規(guī)定。3 職責(zé)3.1 設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）管理者代表3.1.1 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理。3.1.2 負(fù)責(zé)技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃的組織實(shí)施。3.1.3 負(fù)責(zé)分管的重大工程項(xiàng)目的質(zhì)量審查。3.2設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）總建筑師、總工程師（副總建筑師、副總工程師）3.2.1 貫徹國(guó)家、地方的法規(guī)和技術(shù)政策。3.2.2 審定公司的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)定和技術(shù)措施。3.2.3 負(fù)責(zé)分管的院級(jí)工程設(shè)計(jì)和重大科研項(xiàng)目中的關(guān)鍵技術(shù)。3.2.4 審定分管的院級(jí)工程的技術(shù)條件、設(shè)計(jì)方案、初步設(shè)計(jì)文件和主要施工圖。3.2.5 審定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、重要科研項(xiàng)目的提綱及試驗(yàn)方案，鑒定科研成果。3.2.6 審查設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查報(bào)告。3.3 設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)/項(xiàng)目部經(jīng)理3.3.1 組織院、所工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。3.3.2 負(fù)責(zé)所有關(guān)的科研、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)建設(shè)的質(zhì)量管理工作。3.3.3 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)活動(dòng)中不合格品的控制。 3.3.4 對(duì)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行綜合考評(píng)。質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P204上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：2/11 3.4 主任建筑師、主任工程師3.4.1 負(fù)責(zé)對(duì)院級(jí)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案進(jìn)行預(yù)審，召開(kāi)一般工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審查會(huì)。3.4.2 協(xié)助工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人做好各專(zhuān)業(yè)接口。3.4.3 負(fù)責(zé)審定一般工程項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。3.4.4 協(xié)調(diào)裁決一般工程項(xiàng)目的技術(shù)分歧。3.4.5 協(xié)助專(zhuān)家咨詢(xún)部對(duì)設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）承擔(dān)的工程項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)質(zhì)量抽查和評(píng)審。詳見(jiàn)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查的規(guī)定，及本章4.5“設(shè)計(jì)評(píng)審”的有關(guān)條款。3.4.6 負(fù)責(zé)落實(shí)不合格品的處置。3.4.7 負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)。3.5 副主任建筑師、副主任工程師3.5.1 審定所內(nèi)本專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)方案，做好專(zhuān)業(yè)接口，參與審查院級(jí)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案。3.5.2 負(fù)責(zé)審定本專(zhuān)業(yè)初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。3.5.3 配合所主任建筑師、主任工程師做好設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查和評(píng)審工作。3.5.4 負(fù)責(zé)其他有關(guān)本專(zhuān)業(yè)的技術(shù)質(zhì)量工作。3.6 質(zhì)量保證工程師3.6.1 協(xié)助院長(zhǎng)確保每個(gè)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目在實(shí)施全過(guò)程中能按 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行質(zhì)量管理，做到管理到位，操作規(guī)范，記錄完整，成品合格。3.6.2 指導(dǎo)督促工程項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)控制程序；指導(dǎo)并審核設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)項(xiàng)目手冊(cè)。3.7 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人是工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)的主持者，對(duì)所主持設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。詳見(jiàn)工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南。質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P204上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：3/11 3.7.1 組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)班子，并組織填寫(xiě)“工程質(zhì)量責(zé)任人登記表”。3.7.2 組織各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員理解和貫徹顧客/業(yè)主提供的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和有關(guān)審批文件。3.7.3 填寫(xiě)“項(xiàng)目手冊(cè)” 設(shè)計(jì)院承接的設(shè)計(jì)、咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)，每一個(gè)單項(xiàng)工程合同都應(yīng)填寫(xiě)一本“項(xiàng)目手冊(cè)”；一個(gè)合同中有多個(gè)子項(xiàng)，原則上只填一本手冊(cè)，但需將各子項(xiàng)內(nèi)容完整地填入手冊(cè)，當(dāng)不同子項(xiàng)分別由不同設(shè)計(jì)組設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)分別填寫(xiě)“項(xiàng)目手冊(cè)”。3.7.4 負(fù)責(zé)組織各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員開(kāi)展工作，包括協(xié)調(diào)內(nèi)部各專(zhuān)業(yè)間、部門(mén)間的接口，以及與外單位的接口。3.7.5 組織編制各專(zhuān)業(yè)在設(shè)計(jì)各階段的設(shè)計(jì)文件。3.7.6 組織各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員做好服務(wù)工作。3.7.7 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)全過(guò)程的質(zhì)量控制。3.7.8 負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)合同中規(guī)定的其它方面工作。3.8 設(shè)計(jì)人及設(shè)計(jì)驗(yàn)證人員3.8.1 設(shè)計(jì)人應(yīng)在設(shè)計(jì)全過(guò)程中對(duì)自己承擔(dān)的工程設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)人在提交校審的設(shè)計(jì)文件之前必須先進(jìn)行自校。3.8.2 校審人在設(shè)計(jì)全過(guò)程的不同階段（方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)階段）和配合施工過(guò)程中對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。4 程序 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)分三階段: 設(shè)計(jì)前期工作和方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。4.1 設(shè)計(jì)策劃4.1.1 設(shè)計(jì)所/項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目招標(biāo)信息或訂單，合理配置資源，開(kāi)展方案設(shè)計(jì)，合同簽訂后由經(jīng)營(yíng)部在“設(shè)計(jì)委托協(xié)議”中下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)通知和設(shè)計(jì)編號(hào)，再根據(jù)項(xiàng)目分級(jí)管理規(guī)定，由分管副院長(zhǎng)或分管副總、所長(zhǎng)確定工程管理級(jí)別，任命院級(jí)、一般工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人。工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人推薦并組質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P204上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：4/11 織設(shè)計(jì)人員班子。設(shè)計(jì)及校審人員均應(yīng)符合規(guī)定資格要求。詳見(jiàn)院級(jí)工程技術(shù)管理辦法、一般工程技術(shù)管理辦法、各級(jí)技術(shù)人員的崗位職責(zé)。4.1.2工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)策劃工作：a. 在方案設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)書(shū)或訂單的要求，確定方案的技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)計(jì)進(jìn)度、方案評(píng)審計(jì)劃，填寫(xiě)方案設(shè)計(jì)信息表b. 在初步設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員踏勘現(xiàn)場(chǎng)，收集設(shè)計(jì)資料，根據(jù)合同要求編制“設(shè)計(jì)大綱”。c. 在施工圖設(shè)計(jì)階段開(kāi)始時(shí)，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)初步設(shè)計(jì)審批意見(jiàn)，調(diào)整、完善“設(shè)計(jì)大綱”。d.項(xiàng)目手冊(cè)中應(yīng)詳細(xì)填入“設(shè)計(jì)大綱”的內(nèi)容。調(diào)整、完善內(nèi)容可在“項(xiàng)目手冊(cè)”的備忘錄頁(yè)中填寫(xiě)，并附初步設(shè)計(jì)審批文件。4.1.3 “設(shè)計(jì)大綱”的編制 a. 研究顧客/業(yè)主提供的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)委托協(xié)議、設(shè)計(jì)合同和有關(guān)審批文件，理解各項(xiàng)要求； b. 分析設(shè)計(jì)原始資料、顧客/業(yè)主提供的資料，確定設(shè)計(jì)采用的資料； c. 綜合以上情況和工程特點(diǎn)，確定主要設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)階段進(jìn)度； d. 根據(jù)技術(shù)、質(zhì)量和進(jìn)度要求，確定資源配置方案； e. 組織編寫(xiě)工程設(shè)計(jì)的技術(shù)措施； f. 確定是否選用分承包方。4.1.4 “設(shè)計(jì)大綱”的審批 院級(jí)的工程項(xiàng)目由分管總師批準(zhǔn)，一般的工程項(xiàng)目由分管的主任建筑師批準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)專(zhuān)家咨詢(xún)部或有關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)審簽署。批準(zhǔn)后的“設(shè)計(jì)大綱”由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人印發(fā)給各專(zhuān)業(yè)人員執(zhí)行，項(xiàng)目完成后隨設(shè)計(jì)文件歸檔。質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P204上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：5/11 設(shè)計(jì)大綱的內(nèi)容有變更或調(diào)整時(shí)，設(shè)總應(yīng)及時(shí)通知各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門(mén)，并及時(shí)收回失效文件。 4.1.5工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人在填寫(xiě)“項(xiàng)目手冊(cè)”中的配合進(jìn)度表時(shí)，應(yīng)反映設(shè)計(jì)的綜合進(jìn)度。配合進(jìn)度表中的個(gè)人、小組、設(shè)計(jì)院出圖的日期同時(shí)也是校對(duì)、審核、審定/集團(tuán)審定完成的日期；各階段的“設(shè)計(jì)評(píng)審”日期，應(yīng)在配合進(jìn)度表的“備注”欄中注明。4.1.6項(xiàng)目手冊(cè)中的“重要日期記錄”頁(yè)中的可行性研究、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)與施工圖審查后的批準(zhǔn)日期即為這幾個(gè)階段成果的“設(shè)計(jì)確認(rèn)”日期。4.2 設(shè)計(jì)接口 設(shè)計(jì)院/設(shè)計(jì)公司與外單位之間接口為外部接口，內(nèi)部各專(zhuān)業(yè)間、部門(mén)間的接口為內(nèi)部接口。4.2.1 外部接口的單位為顧客/業(yè)主、施工單位、建筑項(xiàng)目審批主管部門(mén)、分承包方、審圖單位及重要產(chǎn)品設(shè)備的供應(yīng)商。4.2.2 設(shè)計(jì)院與外單位的設(shè)計(jì)聯(lián)系由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。4.2.3 外部設(shè)計(jì)接口協(xié)調(diào)工作由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或由其組織各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行。4.2.4 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人編制各個(gè)設(shè)計(jì)階段的綜合進(jìn)度，明確在內(nèi)部設(shè)計(jì)接口方面的專(zhuān)業(yè)配合關(guān)系及各專(zhuān)業(yè)互提資料的進(jìn)度，并組織計(jì)劃管理人員對(duì)綜合進(jìn)度的實(shí)施，進(jìn)行跟蹤管理，及時(shí)研究解決有關(guān)問(wèn)題。4.2.5 各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)按綜合進(jìn)度要求，組織設(shè)計(jì)人員為相關(guān)專(zhuān)業(yè)提供設(shè)計(jì)配合資料。4.2.6所有接口間聯(lián)系必須以文件形式傳遞，填寫(xiě)“設(shè)計(jì)互提資料記錄”，互提資料記錄保存到出圖會(huì)簽。4.2.7設(shè)計(jì)互提資料必須有提資專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人簽名，并保存到出圖會(huì)簽。4.2.8在出圖時(shí)，必須由有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員在相關(guān)圖紙內(nèi)會(huì)簽。質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P204上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：6/11 4.3 設(shè)計(jì)輸入4.3.1 設(shè)計(jì)輸入包括: 政策、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)訂單、設(shè)計(jì)合同、設(shè)計(jì)審批文件、工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施、顧客/業(yè)主提供的資料、設(shè)計(jì)原始資料、分析計(jì)算軟件、設(shè)計(jì)配合資料等設(shè)計(jì)依據(jù)文件和資料。4.3.2 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)貫徹執(zhí)行現(xiàn)行政策、法規(guī)，使用有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)工程設(shè)計(jì)必須采用當(dāng)?shù)鼗蛲鈬?guó)的設(shè)計(jì)規(guī)范/規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)得到設(shè)計(jì)院總師的批準(zhǔn)。4.3.3 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)合同、設(shè)計(jì)審批文件，應(yīng)是有效的、正式的書(shū)面文件。4.3.4 顧客/業(yè)主提供的資料、設(shè)計(jì)原始資料、設(shè)計(jì)配合資料，應(yīng)使用按規(guī)定審查簽署的書(shū)面材料。當(dāng)設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料是分期分批收到時(shí)，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人在轉(zhuǎn)交相關(guān)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人前，應(yīng)在項(xiàng)目手冊(cè)中“設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄”中登錄，待工程完畢后向各專(zhuān)業(yè)收齊歸檔。4.3.5 當(dāng)設(shè)計(jì)依據(jù)資料不全，而又必須按參照資料進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)按緊急放行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的管理辦法執(zhí)行，所有緊急放行的設(shè)計(jì)文件必須執(zhí)行“緊急放行設(shè)計(jì)文件的最終驗(yàn)證”過(guò)程。4.3.6設(shè)計(jì)輸入資料應(yīng)反映在設(shè)計(jì)總說(shuō)明中并經(jīng)校審。4.4 設(shè)計(jì)輸出4.4.1 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，符合現(xiàn)行政策法規(guī)、有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)院的技術(shù)規(guī)定，滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求。4.4.2 對(duì)設(shè)計(jì)輸出中套用的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、同類(lèi)產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行審核，保證其技術(shù)條件適用于本工程。4.4.3 計(jì)算書(shū)是工程設(shè)計(jì)的輸出文件，應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求。通常情況一般工程的計(jì)算書(shū)不對(duì)外，院級(jí)工程的計(jì)算書(shū)可根據(jù)具體情況只提供計(jì)算依據(jù)、計(jì)算應(yīng)用程序名稱(chēng)和計(jì)算結(jié)果。質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P204上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：7/11 4.4.4 設(shè)計(jì)院與境外設(shè)計(jì)事務(wù)所合作設(shè)計(jì)的工程項(xiàng)目，應(yīng)遵守國(guó)家及地方主管部門(mén)頒布的有關(guān)中外合作設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目和國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)設(shè)計(jì)單位在滬承接建設(shè)工程項(xiàng)目的各種規(guī)定。4.5 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng)審的主要任務(wù)，是評(píng)審設(shè)計(jì)原則及檢驗(yàn)實(shí)施效果。4.5.1 在方案設(shè)計(jì)（包括招標(biāo)方案）、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段（指重大方案、設(shè)計(jì)原則確定并實(shí)施后），應(yīng)由設(shè)計(jì)所按計(jì)劃對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果組織評(píng)審。有關(guān)設(shè)計(jì)人員應(yīng)參加評(píng)審，需要時(shí)可請(qǐng)有關(guān)職能部門(mén)的代表或其他專(zhuān)家參加評(píng)審。4.5.2 院級(jí)工程由設(shè)計(jì)院的分管總師或集團(tuán)技術(shù)發(fā)展部主持設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)所組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師參加。4.5.3 一般工程由所長(zhǎng)或所分管主任建筑師、結(jié)構(gòu)主任工程師組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行評(píng)審。 上述評(píng)審結(jié)果應(yīng)由設(shè)計(jì)人代表做好記錄，并填寫(xiě)“設(shè)計(jì)評(píng)審記錄”或“投標(biāo)項(xiàng)目信息表”，由評(píng)審主持人或投標(biāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，交工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人保存。4.6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)校審是設(shè)計(jì)驗(yàn)證的基本形式，所有設(shè)計(jì)文件都應(yīng)進(jìn)行校審。校審人員的資質(zhì)應(yīng)符合技術(shù)崗位資質(zhì)要求、設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員的崗位資格和職責(zé)規(guī)定。4.6.1 設(shè)計(jì)驗(yàn)證包括對(duì)設(shè)計(jì)原始資料、設(shè)計(jì)配合資料、設(shè)計(jì)方案、計(jì)算書(shū)和設(shè)計(jì)文件的驗(yàn)證。設(shè)計(jì)驗(yàn)證可根據(jù)具體內(nèi)容采用變換計(jì)算方法或與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較。對(duì)緊急放行的設(shè)計(jì)文件要注意記錄“最終驗(yàn)證”的結(jié)果。4.6.2 審核前各專(zhuān)業(yè)所有的計(jì)算書(shū)和施工圖都需要經(jīng)過(guò)自校、互校，包括校對(duì)電算前的計(jì)算草圖和數(shù)據(jù)、電算時(shí)的輸入數(shù)據(jù)和電算后結(jié)果。校審應(yīng)填寫(xiě) “圖紙及計(jì)算書(shū)校審記錄”，簽署應(yīng)在有關(guān)校審意見(jiàn)實(shí)施以后進(jìn)行。 有關(guān)工程的初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)出圖前還應(yīng)執(zhí)行建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查暫行辦法、；建筑工程設(shè)計(jì)編制消防專(zhuān)篇及執(zhí)行防火自審制度的規(guī)質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P204上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：8/11 定和建筑工程中人防工程設(shè)計(jì)執(zhí)行自審制度的規(guī)定。各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人和防火設(shè)計(jì)管理員填寫(xiě)“建筑工程防火自審表”人防設(shè)計(jì)管理員填寫(xiě)“建筑工程人防設(shè)計(jì)自審表”。4.6.3 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各專(zhuān)業(yè)拍圖和會(huì)審、會(huì)簽，消除專(zhuān)業(yè)之間矛盾和錯(cuò)、漏、碰、缺。4.6.4 經(jīng)各階段的設(shè)計(jì)驗(yàn)證以后，由各專(zhuān)業(yè)審定人或?qū)徍巳思皶r(shí)填寫(xiě)“初步設(shè)計(jì)各專(zhuān)業(yè)質(zhì)量評(píng)定表”，“施工圖各專(zhuān)業(yè)質(zhì)量評(píng)定表”，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人與質(zhì)保工程師共同填寫(xiě)“設(shè)計(jì)質(zhì)量匯總評(píng)定表”。4.6.5 最終產(chǎn)品在交付顧客/業(yè)主前需經(jīng)工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人簽字，并按規(guī)定加蓋出圖章和相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的注冊(cè)執(zhí)業(yè)章，詳見(jiàn)注冊(cè)建筑師管理辦法、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師管理辦法。當(dāng)工程設(shè)計(jì)是分批出圖時(shí)，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)在項(xiàng)目手冊(cè)的“分批出圖/對(duì)外分發(fā)圖記錄”中登錄。4.6.6 專(zhuān)家咨詢(xún)部每季度對(duì)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行隨機(jī)抽查、評(píng)定，詳見(jiàn)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查的規(guī)定。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程中的校審記錄單由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人保存，隨同設(shè)計(jì)文件歸檔（除互提資料記錄外）。4.7 設(shè)計(jì)確認(rèn)當(dāng)合同或法規(guī)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)時(shí)，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)文件，送顧客/業(yè)主或政府主管部門(mén)確認(rèn)和審查，并負(fù)責(zé)處理設(shè)計(jì)確認(rèn)過(guò)程中需要解決的問(wèn)題。 4.8 設(shè)計(jì)更改 設(shè)計(jì)更改有兩種情況，即“設(shè)計(jì)變更”和“設(shè)計(jì)修改”。設(shè)計(jì)變更是由于顧客/業(yè)主有項(xiàng)目規(guī)模、功能調(diào)整等要求，而對(duì)設(shè)計(jì)文件所作的更改?！霸O(shè)計(jì)變更”須辦理審批手續(xù)；設(shè)計(jì)修改是由于設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)法規(guī)變化等原因，而對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P204上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：9/11 文件所作的更改?！霸O(shè)計(jì)修改”不需辦理審批手續(xù)。4.8.1 設(shè)計(jì)變更的申請(qǐng)正在設(shè)計(jì)和已經(jīng)完成、歸檔的設(shè)計(jì)文件需變更時(shí)，提出人應(yīng)填寫(xiě)“設(shè)計(jì)變更表”，如顧客持有變更批準(zhǔn)文件，變更表也可由設(shè)總填寫(xiě)并附批文，如顧客的變更要求沒(méi)有書(shū)面文件時(shí)，設(shè)計(jì)人應(yīng)采取適當(dāng)方式讓顧客對(duì)其所提出的變更要求予以確認(rèn)。4.8.2 設(shè)計(jì)變更的審批 “設(shè)計(jì)變更表”需經(jīng)原工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人審查簽署。審查人的職責(zé)是:a. 確認(rèn)設(shè)計(jì)變更是否影響合同的執(zhí)行；b. 審查對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)文件的影響；c. 確定變更的途徑。 審查結(jié)果須經(jīng)原分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.8.3 設(shè)計(jì)更改的實(shí)施a. 已經(jīng)交付出版的設(shè)計(jì)文件，需要更改時(shí)，由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或原設(shè)計(jì)人向檔案室辦理調(diào)出手續(xù)，調(diào)出的目的是作修改依據(jù)用，不得在已歸檔的原底圖上修改。更改圖完成后，原底圖應(yīng)交還檔案室；b. 分批出圖的圖紙只需做局部修改時(shí)，可在已出版的原圖上修改，但應(yīng)加注修改標(biāo)識(shí)，標(biāo)明修改內(nèi)容和日期。如果對(duì)原圖要做較大的修改，應(yīng)重新出圖，按照關(guān)于圖紙修改的統(tǒng)一規(guī)定，對(duì)圖紙編號(hào)應(yīng)補(bǔ)充版次標(biāo)識(shí)；c. 已經(jīng)歸檔的設(shè)計(jì)文件，一般不在原圖上修改。若作少量修改時(shí)，可采用“設(shè)計(jì)修改、補(bǔ)充通知單”修改，如作較大修改，重新出圖，應(yīng)對(duì)圖紙編號(hào)補(bǔ)充版次標(biāo)識(shí)；d. 負(fù)責(zé)人在審批“設(shè)計(jì)變更表”時(shí)，申請(qǐng)變更的內(nèi)容如果會(huì)引起其他專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)文件修改，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)同時(shí)修改；質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P204上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：10/11 e. 設(shè)計(jì)更改需要相關(guān)專(zhuān)業(yè)配合提供資料時(shí)，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)調(diào)綜合進(jìn)度與專(zhuān)業(yè)關(guān)系。專(zhuān)業(yè)配合資料應(yīng)按規(guī)定審校簽署；f. 重大設(shè)計(jì)更改，必須再次進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審。4.8.4 所有更改文件必須經(jīng)原設(shè)計(jì)順序與項(xiàng)目的級(jí)別校審簽署和會(huì)簽。4.8.5 完成更改后，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)將更改文件歸檔，并在原已歸檔的目錄中補(bǔ)記錄更改內(nèi)容。4.8.6工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員及時(shí)通知顧客/業(yè)主、施工單位和工地代表，撤換失效文件。4.8.7 “設(shè)計(jì)變更表”應(yīng)隨設(shè)計(jì)文件歸檔。5 引用文件投標(biāo)活動(dòng)的管理規(guī)定院級(jí)工程技術(shù)管理辦法一般工程技術(shù)管理辦法工程設(shè)計(jì)各級(jí)崗位職責(zé)工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南技術(shù)管理崗位資格及職責(zé)規(guī)定設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員的崗位職責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證/校審程序建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查暫行辦法緊急放行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的管理辦法建筑工程設(shè)計(jì)編制消防專(zhuān)篇及執(zhí)行防火自審制度的規(guī)定建筑工程中人防工程設(shè)計(jì)執(zhí)行自審制度的規(guī)定工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查的規(guī)定關(guān)于圖紙修改的統(tǒng)一規(guī)定質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P204上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：11/11 工程質(zhì)量責(zé)任人登記表歸檔規(guī)定注冊(cè)建筑師管理辦法注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師管理辦法6 記錄設(shè)計(jì)委托協(xié)議投標(biāo)項(xiàng)目信息表院級(jí)項(xiàng)目管理建議書(shū)設(shè)計(jì)大綱設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄初步設(shè)計(jì)/施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目配合進(jìn)度表工程質(zhì)量責(zé)任人登記表設(shè)計(jì)評(píng)審記錄拍圖記錄設(shè)計(jì)向建筑經(jīng)濟(jì)互提資料記錄建筑工程防火設(shè)計(jì)自審表建筑工程人防設(shè)計(jì)自審表圖紙及計(jì)算書(shū)校審記錄設(shè)計(jì)變更表分批出圖/對(duì)外分發(fā)圖記錄初步設(shè)計(jì)各專(zhuān)業(yè)質(zhì)量評(píng)定表施工圖設(shè)計(jì)各專(zhuān)業(yè)質(zhì)量評(píng)定表設(shè)計(jì)質(zhì)量匯總評(píng)定表質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P205上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：1/2 采購(gòu)（分承包）控制程序1 目的 使分承包方的產(chǎn)品符合合同規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于設(shè)計(jì)活動(dòng)中使用現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司設(shè)計(jì)資質(zhì)和圖簽而進(jìn)行的分承包。3 職責(zé)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)分承包資質(zhì)的控制。各設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）配合經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)分承包方質(zhì)量體系的考核評(píng)價(jià)，并對(duì)采購(gòu)（分承包）提供的產(chǎn)品實(shí)行全面驗(yàn)證放行。4 程序4.1 分承包方的評(píng)價(jià)4.1.1 根據(jù)對(duì)分承包方的綜合實(shí)力（包括資格、能力、裝備、業(yè)績(jī)等）的考察評(píng)價(jià)，建立合格分承包方的檔案。 a. 經(jīng)營(yíng)管理部、設(shè)計(jì)院及其他部門(mén)可根據(jù)對(duì)分承包方的了解，推薦分承包方； b. 經(jīng)營(yíng)管理部組織有關(guān)人員對(duì)各部門(mén)推薦的分承包方進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，確定合格的分承包方； c. 收集并保存能反映合格分承包方能力和業(yè)績(jī)的質(zhì)量記錄。4.1.2 進(jìn)入合格分承包方名錄的單位，應(yīng)接受集團(tuán)公司對(duì)其履約情況的考核，經(jīng)營(yíng)管理部將根據(jù)分承包合同的實(shí)施結(jié)果，及時(shí)調(diào)整合格分承包方的名錄，并記錄不合格分承包方的名錄及其原因。4.2 采購(gòu)（分承包）產(chǎn)品文件4.2.1 分承包協(xié)議由設(shè)計(jì)院組織編制；分承包協(xié)議應(yīng)清楚地說(shuō)明分承包產(chǎn)品/ 項(xiàng)質(zhì)量體系程序文件 版次：A修訂碼：0編碼：P205上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次：2/2 目的質(zhì)量和質(zhì)量保證要求，分承包方應(yīng)確認(rèn)并執(zhí)行設(shè)計(jì)院同顧客/業(yè)主簽訂的總包合同中有關(guān)分承包產(chǎn)品/項(xiàng)目所使用的法規(guī)和技術(shù)要求。4.2.2 分承包協(xié)議簽訂前須由經(jīng)營(yíng)管理部組織評(píng)審、核定。4.2.3 對(duì)分承包方提供的設(shè)計(jì)產(chǎn)品/文件應(yīng)按分承包協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3 分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）應(yīng)對(duì)分承包方產(chǎn)品實(shí)行全面驗(yàn)證才能放行。分承包方的設(shè)計(jì)產(chǎn)品中除有分承包方的簽署外，應(yīng)有本集團(tuán)設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）的驗(yàn)證簽署；驗(yàn)證的簽署應(yīng)包括校對(duì)、審核（審定）及設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人。4.3.2 當(dāng)設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）提出在分承包方所在地對(duì)分承包產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在分承包協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品驗(yàn)收的方式。4.3.3 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客/業(yè)主有權(quán)在分承包方處和設(shè)計(jì)院處對(duì)