瀝青混凝土攪拌站項目可行性分析 內(nèi)部資料 保密（可編輯）

瀝青混凝土攪拌站項目可行性分析 內(nèi)部資料 保密 第一章 總 論 一、項目背景 1.1 項目名稱 洪順瀝青混凝土攪拌站。 1.2 承辦單位概況 (1)洪順有限公司的基本情況 洪順有限公司是一家從事道路建筑材料生產(chǎn)、供應(yīng)和研發(fā)的綜合性企業(yè),公司經(jīng)營范圍: 1、房地產(chǎn)投資與開發(fā);2、道路建筑材料制造和批發(fā);3、土石方工程;4、建設(shè)工程和建筑技術(shù)研究。公司于20*年*月注冊成立,注冊資金*萬人民幣。 公司目前正在籌建的洪順瀝青混凝土攪拌站一期項目(瀝青混凝土攪拌站)生產(chǎn)供應(yīng)能力為每日240噸/小時,設(shè)計規(guī)模為40萬噸/年,折合17萬立方米/年。 先進的設(shè)備、雄厚的技術(shù)力量、高起點的專業(yè)實驗室、優(yōu)良的人力資源和應(yīng)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)建立的企業(yè)信息管理平臺,使公司從硬件到軟件都具備了良好的生產(chǎn)供應(yīng)和客戶服務(wù)能力,具備了承接不同性能要求和不同強度等級的瀝青混凝土供應(yīng)任務(wù),并將為豐城市及周邊各地區(qū)的重點工程提供產(chǎn)品和服務(wù)。 公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行“選材合適、配比科學(xué);關(guān)注客戶、高效服務(wù);持續(xù)提高、滿足客戶”的質(zhì)量方針,以最大限度滿足客戶要求為標(biāo)準(zhǔn),竭誠為客戶提供合適的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)。 (2)企業(yè)人員及開發(fā)能力論述 本項目企業(yè)總?cè)藬?shù)為*人,其中管理人員 *人,技術(shù)人員*人,檢測人員*人,營銷人員*人,生產(chǎn)工人 *人,輔助工人*人。技術(shù)人員大部分都具有中級以上職稱,有較強的開拓能力和勇于拼搏的精神,能夠迅速掌握和了解最新的道路建筑材料技術(shù)及市場營銷各方面的信息,公司實行合同聘用制,對所有崗位人員實行擇優(yōu)錄用。 (3)企業(yè)管理情況 洪順機械工程公司是由*,*和*合資成立。三家企業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗對于合資成立的*發(fā)展有限公司的發(fā)展形成優(yōu)勢互補。 洪順機械工程公司建立了一套完整的企業(yè)管理制度和健全的質(zhì)量保障體系。公司參照國家標(biāo)準(zhǔn),制定了每一品種產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化組織生產(chǎn),并加強檢查監(jiān)督、從嚴(yán)管理。公司內(nèi)部建立了各項原始記錄、臺帳和報表制度,加強定額考核制度,建立勞動、耗材、產(chǎn)量等各項定額標(biāo)準(zhǔn)和考核指標(biāo),進行嚴(yán)格考評,以提高產(chǎn)品的質(zhì)量,以擁有市場的主動權(quán)。 (4)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃與思路 洪順機械工程公司是一家從事道路建筑材料生產(chǎn)、供應(yīng)和研發(fā)的綜合性企業(yè)。公司籌建洪順瀝青混凝土攪拌站工程擬分為三期投入:一期瀝青混凝土工程項目,二期瀝青冷補料工程與水泥穩(wěn)定土工程項目,三期將增加一條先進的碎石料生產(chǎn)線和瀝青混合料廠地冷再生項目。三個項目的建設(shè)將有效促進企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和對資源的合理利用。公司目前正在籌建該基地的一期瀝青混凝土工程項目。 公司將在今后的創(chuàng)業(yè)中推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),按照國家標(biāo)準(zhǔn),在生產(chǎn)和運輸?shù)确矫娑紝⒅贫ㄒ徽讎?yán)密而細(xì)致的標(biāo)準(zhǔn)。通過制定標(biāo)準(zhǔn)和實施標(biāo)準(zhǔn),把生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過程納入標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)管理軌道,以取得最佳經(jīng)濟效益和社會效益。 公司將加大對產(chǎn)品改良和新產(chǎn)品研發(fā)的投入,不斷研發(fā)和推出適銷對路又符合環(huán)保、經(jīng)濟要求的新產(chǎn)品。同時公司還將加強營銷體系的建設(shè),實施品牌戰(zhàn)略,開展品牌營銷,不斷加大宣傳推介力度,爭創(chuàng)名牌,擴大品牌的影響力,以更好地占領(lǐng)市場。 目前公司以開發(fā)高品質(zhì)瀝青混凝土為主要工作內(nèi)容,通過科學(xué)調(diào)控等高新技術(shù)手段的應(yīng)用、先進設(shè)施的使用以及對產(chǎn)品的改良和新產(chǎn)品的研發(fā),對瀝青混凝土等高等級材料的規(guī)范生產(chǎn)和廣泛使用起到積極的示范作用。 1.3 可行性研究報告的編制依據(jù) (1)*政府有關(guān)本工程的會議紀(jì)要2012*號; (2)*城市總體規(guī)劃; (3)編制報告的委托合同; (4)中華人民共和國環(huán)境保護法; (5)中華人民共和國環(huán)境影響評價法。 1.4項目提出的理由與過程 (1)近幾年來,市高等級公路建設(shè)迅速發(fā)展,對瀝青混凝土的用量正逐年增加,其數(shù)量上、質(zhì)量上有了很大的發(fā)展、提高,未來幾年,隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快,瀝青混凝土的需求量將大大提高。瀝青混凝土的市場前景非?？春?。 由于與之配套的瀝青混凝土加工工藝要求瀝青、石砂料等混合料攪拌溫度需達到180度以上,攤鋪溫度需達到140至170度,客觀上對瀝青攪拌站與施工現(xiàn)場的距離提出了較高的要求。目前周邊尚無大型高檔瀝青攪拌站,只有幾家小型瀝青攪拌站,從供應(yīng)布局上來看,無論從產(chǎn)品質(zhì)量還是產(chǎn)品數(shù)量上,均不能適應(yīng)和滿足市公路與城市道路發(fā)展的需要。 (2)隨著城市道路建設(shè)規(guī)模與檔次的提升,而現(xiàn)有供應(yīng)商提供的瀝青混凝土攪拌站的操作工藝和設(shè)備效率較低、污染嚴(yán)重已成為瀝青混凝土道路工程建設(shè)的“瓶頸”,因此,對建設(shè)大型環(huán)保型瀝青混凝土攪拌站已經(jīng)開始形成現(xiàn)實的需求。本項目的一期瀝青混凝土攪拌站項目將采用先進的瀝青混凝土攪拌設(shè)備,其占地約2600余平方米,進出料、溫度等全部實行電子控制和電腦操作,攪拌效率和攪拌質(zhì)量高,每小時可生產(chǎn)瀝青混凝土240噸,噪音、粉塵等防治效果好,環(huán)境污染小,代表了未來市政工程對瀝青混凝土攪拌設(shè)備需求的大趨勢。 從長遠來看,由于市新建道路遵循的“提質(zhì)擴容”戰(zhàn)略,建設(shè)瀝青混凝土道路開始成為主流,這種來自市場的需求為本項目的實施提供了有利的客觀條件。 (4)隨著市公路建設(shè)與城市道路的發(fā)展,瀝青混凝土路面由于具有表面平整、行車舒適、耐磨、環(huán)保降噪、施工周期短、養(yǎng)護維修簡便、可回收再生等特點,越來越多地應(yīng)用到公路和市政道路的建設(shè)中。目前大部分道路建設(shè)都采用瀝青混凝土路面,因此,對瀝青混凝土的需求量也越來越大。 現(xiàn)有的水泥混凝土路面由于行車噪聲大、因地基下陷容易斷裂等原因,在進行路面改造的時候一般都用瀝青混凝土取代。 雖然瀝青混凝土路面的設(shè)計壽命為15年,但目前已逐步采取措施對其中的瀝青和料石進行回收,具有回收利用、循環(huán)使用的優(yōu)點。 因此,目前已著手對高性能的瀝青混凝土進行研發(fā),對瀝青混凝土的回收技術(shù)也日臻完善。本項目在生產(chǎn)高性能瀝青混凝土的同時,也應(yīng)當(dāng)重視建材方面的科研和產(chǎn)品開發(fā)工作,尤其是在瀝青混凝土產(chǎn)品性能、產(chǎn)品品種和廢棄路面的材料回收方面的研究。 本項目擬建科研試驗樓并致力于研究品質(zhì)高、服務(wù)周期長和易于回收再利用的瀝青混凝土,以符合可持續(xù)發(fā)展的大趨勢。 (5)本項目得到了區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重視,并于2012年*月*日組織了相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進行現(xiàn)場辦公,形成了*市*街道人民政府專題會議紀(jì)要2012*號,會議明確同意在*選址建設(shè)瀝青混凝土攪拌站,并指出,各部門、投資公司、建設(shè)公司要在市政、房建、收儲等項目大力支持,使之盡快做強做大,并積極參與*的各項開發(fā)建設(shè)。 (6)與此同時,隨著建設(shè)力度的不斷加大,市及其周邊地區(qū)不僅對瀝青混凝土需求量急劇增加,同時對瀝青冷補料、水泥穩(wěn)定土、建筑碎石料等也不斷增加需求,盡快建設(shè)一個建材生產(chǎn)基地,大量生產(chǎn)高質(zhì)量,符合環(huán)保要求的道路新型建筑材料,有利于市及周邊地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 二、項目概況 2.1 擬建地點 經(jīng)現(xiàn)場踏勘比較,并與國土、規(guī)劃、環(huán)保等部門溝通,洪順瀝青拌和站擬選豐源四路山坡濕地,該地塊位于。東側(cè),。線北側(cè),。路和。路之間,至市政府(。路、。路)約。KM,至*大道約。KM,交通十分便利。該豐源四路山坡濕地可供開發(fā)利用面積約。畝,由一條規(guī)劃的綠化帶分為面積三七分的東西兩塊地塊,一期瀝青混凝土工程項目擬建于西面地塊,占地面積約*畝。根據(jù)*發(fā)展有限公司發(fā)展規(guī)劃,洪順瀝青混凝土攪拌站建材基地工程擬在后期投入建設(shè)二期瀝青冷補料工程項目與水泥穩(wěn)定土工程項目和三期優(yōu)質(zhì)碎石料生產(chǎn)線項目與瀝青混合料廠地冷再生項目。三個項目的建設(shè)將有效促進企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和對資源的合理利用。并在回收利用、環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展和促進企業(yè)的發(fā)展、進步都是極為有利的。建議規(guī)劃利用本項目周邊的*畝地作為二期和三期項目用地。 2.2 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 洪順機械工程公司是一家從事公路與城市道路建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、工程機械設(shè)備租賃以及道路建筑材料生產(chǎn)、供應(yīng)和研發(fā)的綜合性企業(yè)。公司籌建的洪順瀝青混凝土攪拌站建材基地工程擬分為三期投入:一期為瀝青混凝土工程項目,二期瀝青冷補料工程項目與水泥穩(wěn)定土工程項目和三期優(yōu)質(zhì)碎石料生產(chǎn)線項目與瀝青混合料廠地冷再生項目。三個項目的建設(shè)將有效促進企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和對資源的合理利用。公司目前正在籌建該建材基地的一期瀝青混凝土工程項目。 建材基地一、二、三期項目的建設(shè): (1)一期瀝青混凝土工程預(yù)計占地約。畝,擬投資3000型瀝青混凝土攪拌設(shè)備一套(40萬噸/年)、實驗室設(shè)備、變配電設(shè)備等共約。萬元;場地平整、基礎(chǔ)建設(shè)(設(shè)備基礎(chǔ)及管線等)、試驗室、配套廠房等投資約。萬元,工程預(yù)備費及其它費用投資共約。萬元,征地約。萬元,共投資約。萬元。 另將根據(jù)需要投資瀝青冷補料混凝土攪拌設(shè)備。水泥穩(wěn)定土攪拌設(shè)備 2.3主要建設(shè)條件 (1)交通運輸條件 市工業(yè)園區(qū)作為城市副中心,地區(qū)中心,交通條件十分便利,具有非常好的地理優(yōu)勢。 具體來說,本項目選址的場地周圍有豐源四路,*大道、高速公路、國道等。預(yù)計項目建成后,其生產(chǎn)的混凝土能夠及時高效、保質(zhì)保量地運到各施工現(xiàn)場,保證施工的順利進行。 (2)選址與環(huán)保的關(guān)系 瀝青拌和站瀝青混合料生產(chǎn)基地的選址與環(huán)保有密切的關(guān)系。本項目選址于豐源四路山坡濕地,為廢棄的山坡濕地,是市工業(yè)園區(qū)規(guī)劃區(qū)的二類工業(yè)用地。項目所在區(qū)有良好的天然屏障條件,對控制粉塵、煙塵的擴散十分有利,且遠離居民區(qū)及以后的商住區(qū),對居民的生產(chǎn)、生活不會造成不利的影響。在項目建設(shè)中,采取必要的工程措施,加強綠化,在營運期加強管理,可以解決好項目選址與環(huán)保的關(guān)系。 (3)主要原材料的供應(yīng) 本項目主要原材料為瀝青、礦料(砂、碎石、礦粉)等。砂子可在*購入,碎石、瀝青及瀝青混凝土面層礦料(輝綠巖、玄武巖、石灰?guī)r等)均可外購。由上可見,本項目在生產(chǎn)過程中的直接原材料的供應(yīng)是沒有問題的。 (4)水電供應(yīng)條件 市工業(yè)園區(qū)投入運行的22萬伏某電站,位于某處,距離市工業(yè)園區(qū)豐源四路山坡濕地有。KM。本項目供電擬從該電站供電所引入2回10KV電源。市工業(yè)園區(qū)自來水工程已將自來水主管道通到某處。本項目只使用生活用水,用水量不大,可就近從市政道路的供水管網(wǎng)中引入本項目區(qū)域。 (5)通信設(shè)施 本項目由電信部門鋪設(shè)線路至項目區(qū),解決通信問題。 (6)用地條件 經(jīng)與規(guī)劃、土地部門協(xié)商及政府會議擬定,洪順瀝青拌和站擬選址于市工業(yè)園區(qū)豐源四路山坡濕地,該地塊為集體未利用土地,為規(guī)劃中的二類工業(yè)用地,可供開發(fā)利用面積約。畝。一期瀝青混凝土項目擬用地約。畝。為了使項目用地更好地與規(guī)劃和企業(yè)發(fā)展相銜接,建議規(guī)劃預(yù)留一期項目用地周邊。畝作為二期、三期項目用地。2.4一期項目投入總資金及效益情況 本項目投資規(guī)模適宜、結(jié)構(gòu)合理,建筑方案具有經(jīng)濟實用、布局合理的特點,本項目投資總額控制在。萬元左右是合適的。資金來源均為企業(yè)自籌。 項目投資效果指標(biāo)匯總表 序號 項目 效果指標(biāo) 1 投資總額 。萬元 2 總建筑面積 。m2 3 產(chǎn)品累計銷售收入 。萬元 4 累積上繳稅費 。萬元 5 累計上繳所得稅 。萬元 6 累計稅后利潤 。萬元 7 投資利潤率 。% 8 投資利稅率 。% 經(jīng)測算,本項目的靜態(tài)投資回收期為4.37年(含建設(shè)期),動態(tài)投資回收期為5.30年(含建設(shè)期),盈虧平衡點38.5%。因此,建設(shè)該瀝青混凝土攪拌站項目在經(jīng)濟效益上是可行的。 2.5主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 一期項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 名稱 內(nèi) 容 總用地面積 一期項目用地約。畝(。m2) 建設(shè)用地面積 。m2 地上總建筑面積 。m2 建筑占地面積 。m2 建筑密度 。% 容積率 。 綠地率 。% 三、問題與建議 本項目的順利實施將為市及周邊地區(qū)重點工程的建設(shè)提供有力保證,該工程擬于2013年6月投入使用,時間緊,任務(wù)重,為保證工期如期建成,提出以下建議: (1)由于該項目建設(shè)用地的各項手續(xù)尚未辦理完畢,為保證工程的順利實施,建議加快辦理。 (2)該項目進度計劃安排緊湊,應(yīng)高度重視協(xié)調(diào)各有關(guān)部門的關(guān)系,爭取相關(guān)部門的高度重視與支持,以保證各個環(huán)節(jié)不出現(xiàn)拖延,影響工期。