廣州城建開(kāi)發(fā)裝飾有限公司管理體系程序文件

廣 州 城 建 開(kāi) 發(fā) 裝 飾 有 限 公司GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT DECORATION LTD.管理體系程序文件版 本：第 一 版生效日期： 擬制人： 日期：審核人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：目錄文件控制程序管理評(píng)審程序內(nèi)部審核程序培訓(xùn)程序交流、溝通與協(xié)商程序記錄管理程序法律、法規(guī)獲取管理程序監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序環(huán)境因素識(shí)別程序危險(xiǎn)源辯別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序運(yùn)行控制程序辦公工程分包程序與工程有關(guān)要求的確定與評(píng)審程序施工控制程序質(zhì)量施工控制程序職業(yè)健康安全施工控制程序環(huán)保設(shè)計(jì)控制程序物資管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備各響應(yīng)程序糾正與預(yù)防措施控制程序附件1：體系表格 廣州某裝飾有限公司第 一 版文件控制程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-011目的對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，使所有有關(guān)場(chǎng)所都能及時(shí)得到所需文件的有效版本，對(duì)作廢文件做出最適當(dāng)?shù)奶幹?，防止使用作廢文件。2 適用范圍適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件的管理與控制。3 職責(zé)3 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理手冊(cè)。32管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)的編寫以及每年度進(jìn)行評(píng)審、修訂。3.3技安部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫、評(píng)審、修訂工作及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的發(fā)放、更新、保管、歸檔等管理工作。負(fù)責(zé)各有關(guān)部門下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全管理方面的文件、通知等的審核工作。34行政部負(fù)責(zé)對(duì)與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的行政文件、外來(lái)文件的控制管理工作。35公司各部門、各項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作,并負(fù)責(zé)及時(shí)將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)崗位。4 工作程序41文件分類：公司文件共分為六類：411A類：公司制度性文件。包括質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、公司規(guī)章制度。412B類：公司級(jí)行政文件和部門所發(fā)的行政文件。包括用于指導(dǎo)各項(xiàng)管理活動(dòng)的工作文件，如計(jì)劃、總結(jié)、工作指令、通知、對(duì)外公函、請(qǐng)示、報(bào)告及合格分承包方名冊(cè)。413C類：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。包括國(guó)家、行業(yè)及地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和工法；企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工法。414D類：工程項(xiàng)目專用文件。包括施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程圖紙、專項(xiàng)技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或技術(shù)安全交底、質(zhì)量、安全問(wèn)題整改通知單。415E類：法律法規(guī)。包括各級(jí)政府制定的法律法規(guī)。416F類：外來(lái)文件。包括政府、上級(jí)主管部門、顧客來(lái)函、供方來(lái)函。42文件的載體： 文件的載體采用電子文檔和紙質(zhì)文檔。3 3文件編號(hào)方法：431A類文件編號(hào)方法：4311三體系手冊(cè)表示管理手冊(cè) 順序號(hào)分別用01、02、03表示手冊(cè)號(hào) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 QEOHS/SC-X4312三體系程序文件：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示程序文件 共X個(gè)程序文件 順序號(hào)，分別用01、02、03表示 QEOHS/CXX-XX 4313 作業(yè)指導(dǎo)書(shū):“XX”填寫指定項(xiàng)目名稱的兩個(gè)漢字簡(jiǎn)稱 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 順序號(hào)分別用01、02、03表示 XX/QEOHS/ZY-XX432 B類文件編號(hào):行政文件編號(hào)執(zhí)行公司行政部文件編號(hào)規(guī)定，即：城裝字xxxx xx號(hào) （公司用）城裝x字xxxx xx號(hào)（部門用）由三部分組成，第一部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示發(fā)文年號(hào)，第二部分用文字表示發(fā)文部門，第三部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示文件順序號(hào)。435 C類、D類文件不另行編號(hào)，C類沿用文件原有編號(hào)，D類按工程項(xiàng)目分別收集整理即可。4 4文件包括范圍、管理部門和發(fā)放范圍文件分類表代號(hào)文 件類 別文 件 范 圍管理部門發(fā)放范圍A公司制度性文件公司管理手冊(cè)、三體系管理手冊(cè)、三體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)各責(zé)任部門公司各部門和各項(xiàng)目部B行政文件公司級(jí)行政文件行政部根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放部門及項(xiàng)目行政文件、工作計(jì)劃、通知。各部門、項(xiàng)目部根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放C技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范國(guó)家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；公司編制的工法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工程部相關(guān)部門和項(xiàng)目部D項(xiàng)目專用文件投標(biāo)文件、工程合同、工程分包合同。設(shè)計(jì)工程部相關(guān)部門及項(xiàng)目部物資采購(gòu)計(jì)劃、物資采購(gòu)合同、項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程圖紙、專項(xiàng)技術(shù)方案、項(xiàng)目部項(xiàng)目部和所屬各部門、分包單位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或技術(shù)交底、質(zhì)量問(wèn)題整改通知單項(xiàng)目部工程、質(zhì)量部門施工作業(yè)的分包單位E法律法規(guī)國(guó)家及地方的法律法規(guī)技安部公司各部門F外來(lái)文件公司接收的外來(lái)文件行政部根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放項(xiàng)目接收的外來(lái)文件項(xiàng)目部根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放45文件的簽發(fā)4.5.1公司級(jí)文件應(yīng)先填寫文件簽發(fā)單再進(jìn)行核稿簽發(fā)；其他文件可經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后蓋章或負(fù)責(zé)人簽字發(fā)放。文件文號(hào)的編定按照行政部要求處理。4.5.2文件的發(fā)放、接收均應(yīng)做好記錄（記錄表格式見(jiàn)行政收發(fā)文記錄表）。以傳真、電子郵件傳遞的文件應(yīng)記錄時(shí)間、接收傳真號(hào)和電子信箱號(hào)。4.5.3文件在批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)注明發(fā)放對(duì)象，各類文件的一般發(fā)放范圍見(jiàn)文件分類表。4.5.4文件的標(biāo)識(shí)為了保證與管理體系有關(guān)文件的有效控制，文件發(fā)放時(shí)由責(zé)任部門在文件封面以唯一性編號(hào)予以標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別和追溯。（注：該編號(hào)不是文件文號(hào)）46文件的生效461未特別注明時(shí)，文件自批準(zhǔn)（承認(rèn)）日起生效。462文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。47文件的發(fā)放、回收471發(fā)放的范圍：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、項(xiàng)目部規(guī)定。確保對(duì)重大環(huán)境因素的控制及涉及重大危險(xiǎn)因素崗位和體系管理承擔(dān)關(guān)鍵責(zé)任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。472發(fā)放的方法：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件以紙質(zhì)文檔的形式發(fā)布。其它受控文件由各部門、項(xiàng)目部按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。473公司各部門、各項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到位，使對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。474文件的收發(fā)單位應(yīng)填寫文件發(fā)放登記表，由收文部門簽收；文件的收文部門應(yīng)填寫文件收文登記表，以便確認(rèn)；在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫登記表。475各有關(guān)部門下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方面的文件、通知前應(yīng)通過(guò)技安部經(jīng)理審核、確認(rèn)。476行政部應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)有關(guān)的行政文件和外來(lái)文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。477各有關(guān)部門、項(xiàng)目部要填寫受控文件清單。478文件換版及作廢4781當(dāng)體系文件多次修改或進(jìn)行大幅度的修改時(shí)，體系文件應(yīng)進(jìn)行換版。版本號(hào)按第一版、第二版依次變化，修訂號(hào)按阿拉伯?dāng)?shù)字從1、2、3依次變化。4782其它受控文件作廢后，由各部門、各項(xiàng)目部專人清理、登記，及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收回失效和作廢文件，經(jīng)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫文件銷毀登記表，及時(shí)銷毀，并在文件發(fā)放登記表“備注”欄內(nèi)填寫“作廢”字樣。需要換新版時(shí)，按4.7.4的規(guī)定執(zhí)行。4783需要保留作廢文件時(shí)，要在文件發(fā)放登記表“備注”欄內(nèi)填寫“存檔”字樣。479文件的復(fù)制管理4791公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件，各部門、各項(xiàng)目部原則上可以書(shū)面打印一份，按受控文件管理。4792其他受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司原審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。由專人辦理，并履行發(fā)放、編號(hào)手續(xù)。479.3遺失文件的部門應(yīng)提出申請(qǐng)后補(bǔ)發(fā)，破損的文件應(yīng)重發(fā)。48文件的修訂更改481文件的修訂變更及審核、批準(zhǔn)應(yīng)按4.4原審批權(quán)限進(jìn)行，并由提出更改的部門填寫文件更改審批單，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的更改內(nèi)容報(bào)技安部，技安部進(jìn)行協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后確定更改。482其它支持性文件經(jīng)多次更改，需要換版時(shí)由責(zé)任部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行換版。換版后把新文件及時(shí)登記并報(bào)技安部一份備案。483文件更改在全部受控版本上進(jìn)行。49文件保管文件應(yīng)保管在固定場(chǎng)所，便于查閱、借閱，并由專人負(fù)責(zé)保管。410體系文件的評(píng)審4101體系文件在運(yùn)行過(guò)程中或在內(nèi)審和外審時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合，須進(jìn)行評(píng)審。4102每年的管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)體系文件的適用性、充分性及有效性進(jìn)行評(píng)審。5附表l 文件發(fā)放登記表 l 文件收文記錄表 l 文件簽發(fā)單 l 文件更改審批單 l 文件更改通知單 l 文件銷毀登記表 l 受控文件清單 廣州某裝飾有限公司第 一 版管理評(píng)審程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-021.目的為有效地開(kāi)展公司管理評(píng)審，有效評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)性、充分性和有效性，特制定本程序。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。3 職責(zé) 3.1總經(jīng)理3.1.1主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。3.1.2 審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。3.1.3 對(duì)評(píng)審結(jié)果和改進(jìn)體系運(yùn)行方向性問(wèn)題的結(jié)論及實(shí)施結(jié)果負(fù)責(zé)。3.2管理者代表3.2.1組織管理評(píng)審輸入信息的收集、整理及籌備管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。3.2.2審核管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。3.2.3組織落實(shí)管理評(píng)審后所提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。3.3技安部3.3.1編寫管理評(píng)審計(jì)劃。3.3.2負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入信息的收集、整理及會(huì)議籌備工作。3.3.3根據(jù)會(huì)議內(nèi)容起草管理評(píng)審報(bào)告。3.3.4負(fù)責(zé)管理評(píng)審后提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證。3.4各部門3.4.1負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評(píng)審所需資料。3.4.2負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4 工作程序4.1管理評(píng)審頻次4.1.1管理體系評(píng)審會(huì)議原則每年進(jìn)行一次。4.1.2如出現(xiàn)以下情況，由公司經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況決定增加管理評(píng)審的頻次。其內(nèi)容包括：l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、企業(yè)性質(zhì)及組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；l 發(fā)生重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；l 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；l 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；l 其他情況需要時(shí)。4.2管理評(píng)審計(jì)劃技安部管理評(píng)審會(huì)一個(gè)月前編制管理評(píng)審計(jì)劃。具體內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、目的、參加部門（人員）、評(píng)審內(nèi)容、各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作內(nèi)容及要求等， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門。具體格式見(jiàn)管理評(píng)審計(jì)劃。4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1管理者代表負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)匯報(bào)內(nèi)審和外審的結(jié)果，以往管理評(píng)審措施跟蹤情況，有關(guān)管理體系的變更建議。4.3.2技安部向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案完成情況，法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和安全文明施工狀況，預(yù)防和糾正措施的狀況。4.3.3設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)向管理評(píng)審匯報(bào)業(yè)主的意見(jiàn)和建議。4.3.4其他部門向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)三體系本部門的運(yùn)行情況、編寫本部門職能范圍內(nèi)體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議。4.4管理評(píng)審的內(nèi)容4.4.1 指出體系運(yùn)行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要；4.4.2管理體系的貫徹情況，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案的實(shí)施情況，是否需要對(duì)方針、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修改；4.4.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)與法律、法規(guī)的符合性；4.4.4不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)和承諾；4.4.5 上次管理評(píng)審有關(guān)措施的跟蹤情況；4.4.6人、財(cái)、物資源是否充足，是否得到有效保證。4.4.7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)及績(jī)效改進(jìn)的措施；4.5管理評(píng)審的實(shí)施4.5.1公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，參加人員進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審后，總經(jīng)理做出正式評(píng)價(jià)。4.5.2技安部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，會(huì)后根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.3管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)的日期，會(huì)議綜述對(duì)三體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。對(duì)方針、目標(biāo)、指示適宜性的評(píng)價(jià)，評(píng)審中提出的改進(jìn)需求和機(jī)會(huì)，資源需求狀況體系，需改進(jìn)的問(wèn)題等。4.5.4對(duì)于管理評(píng)審決定事項(xiàng)，由技安部根據(jù)糾正預(yù)防措施控制程序的要求，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.5.5管理評(píng)審的相關(guān)記錄由技安部按記錄管理程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件l 不符合糾正、預(yù)防措施程序l 記錄管理程序6 記錄l 管理評(píng)審計(jì)劃 l 會(huì)議簽到簿l 管理評(píng)審報(bào)告 管 理 評(píng) 審 流 程 圖廣州某裝飾有限公司第 一 版內(nèi)部審核程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-031. 目的定期進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。2. 適用范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。3. 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，審批內(nèi)審計(jì)劃，簽發(fā)內(nèi)審報(bào)告，并向管理評(píng)審匯報(bào)內(nèi)審情況。技安部負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)內(nèi)審的具體實(shí)施。保存內(nèi)審記錄；其他各部門、項(xiàng)目部對(duì)公司內(nèi)審工作給予全面支持和配合，并針對(duì)本部門不符合報(bào)告，制定糾正措施。4. 工作程序4.1 管理流程審核策劃審核準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)審核審核報(bào)告糾正措施跟蹤驗(yàn)證收集、保存內(nèi)審記錄4.2 審核策劃4.2.1 內(nèi)審計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)技安部于每年初，在部門年度工作計(jì)劃中做出年度的內(nèi)審安排，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃見(jiàn)（內(nèi)部審核計(jì)劃表）4.2.2 審核時(shí)機(jī)和頻次公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審一年一般不少于1次，但在特殊情況下經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可追加審核。特殊情況一般指：4.2.2.1 發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量、安全、環(huán)境問(wèn)題或顧客、相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨；4.2.2.2 公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素等有較大改變；4.2.2.3 即將進(jìn)行第二、三方審核；獲證后，證書(shū)即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格。4.3 審核的準(zhǔn)備4.3.1 審核人員的要求4.3.1.1 審核組長(zhǎng)應(yīng)有內(nèi)審員資格證書(shū)，還應(yīng)具備管理能力和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司管理。4.3.1.2 審核員應(yīng)有內(nèi)審員資格證書(shū)和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉受審核方的業(yè)務(wù)，還應(yīng)有配合審核組長(zhǎng)協(xié)調(diào)工作的能力。4.3.2 審核組的組建4.3.2.1 審核組長(zhǎng)：由管理者代表或技安部負(fù)責(zé)人擔(dān)任；4.3.2.2 審核組成員：一般由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考試合格取得內(nèi)審員資格證書(shū)且被公司任命的內(nèi)審員組成；4.3.2.3 根據(jù)需要，技安部可以聘請(qǐng)公司以外的審核員參與審核。4.3.3 審核組長(zhǎng)的職責(zé)4.3.3.1 代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任，制定內(nèi)部審核計(jì)劃；4.3.3.2 確定審核范圍；4.3.3.3 報(bào)告審核結(jié)果；4.3.3.4 向管理者代表匯報(bào)。4.3.4 審核員的職責(zé)4.3.4.1 準(zhǔn)備內(nèi)審文件，編制內(nèi)審檢查表；4.3.4.2 根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核；4.3.4.3 審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任；4.3.4.4 記錄審核中的不符合項(xiàng)，向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)并開(kāi)列不符合項(xiàng)報(bào)告；4.3.4.5 跟蹤整改不符合項(xiàng)。4.3.5 受審核方職責(zé)4.3.5.1 將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給本部門內(nèi)的有關(guān)人員；4.3.5.2 提供審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明，積極配合審核組審核；4.3.5.3 對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，受審核方的管理者及時(shí)提出糾正措施；4.3.5.4 實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M報(bào)告。4.3.6 審核的通知技安部提前一周將內(nèi)部審核計(jì)劃發(fā)給有關(guān)部門。審核的實(shí)施 4.3.7 首次會(huì)議會(huì)議由管理者代表主持，審核組長(zhǎng)介紹審核計(jì)劃內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時(shí)間安排，與會(huì)人員在會(huì)議簽到表上簽到。 4.3.8 現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.8.1 內(nèi)審員依據(jù)體系檢查表，通過(guò)面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與情況的觀察，收集證據(jù)，對(duì)偏離質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定?？尚袝r(shí)，并對(duì)上次內(nèi)審不符合項(xiàng)的糾正效果進(jìn)行再次驗(yàn)證。4.3.8.2 現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開(kāi)列出不符合項(xiàng)報(bào)告，交受審核方確認(rèn)。4.3.9 不符合項(xiàng)分類質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核按嚴(yán)重性可分成嚴(yán)重不合格、一般不合格、輕微不合格三級(jí)。4.3.9.1 嚴(yán)重不合格項(xiàng)：是指系統(tǒng)性失效或缺陷。一般為整個(gè)要素或部門失效，可能造成嚴(yán)重后果的不符合項(xiàng)。4.3.9.2 一般不合格項(xiàng)：沒(méi)按程序或規(guī)定實(shí)施，但對(duì)整個(gè)體系的影響一般。4.3.9.3 輕微不合格項(xiàng)：孤立的、偶發(fā)性的、并對(duì)整個(gè)體系無(wú)直接影響的問(wèn)題，如：記錄填寫不規(guī)范、記錄不全等。4.3.10 末次會(huì)議由管理者代表主持，審核組長(zhǎng)向與會(huì)者報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及內(nèi)審總體評(píng)價(jià)。并提出糾正時(shí)限要求。與會(huì)人員應(yīng)在末次會(huì)議簽到表上簽到。4.4 審核報(bào)告的編寫、分發(fā)內(nèi)審報(bào)告由審核組長(zhǎng)組織編寫，并通過(guò)不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表反映不符合項(xiàng)的集中分布情況和嚴(yán)重程度，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布，內(nèi)審報(bào)告連同不符合項(xiàng)報(bào)告送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關(guān)部門。4.5 糾正措施各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，首先進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因組織人員在一周內(nèi)提出糾正/糾正措施，糾正/糾正措施實(shí)施后向技安部提出復(fù)查要求。4.6 跟蹤確認(rèn)技安部接到受審核方復(fù)查要求后，安排內(nèi)審員3天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。 5. 記錄5.1 內(nèi)審的記錄由技安部負(fù)責(zé)整理和保存。5.2 附表如下：l 內(nèi)部審核計(jì)劃l 首、末次會(huì)議簽到表l 內(nèi)審檢查表l 不符合報(bào)告l 不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表l 內(nèi)審報(bào)告廣州某裝飾有限公司第 一 版培訓(xùn)程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-041 目的確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)，使之具備勝任本職工作的能力。2 范圍適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)。3 職責(zé)3.1技安部負(fù)責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；組織實(shí)施對(duì)員工的培訓(xùn)；建立并保管員工培訓(xùn)檔案；建立公司重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位及操作崗位的清單。3.2 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)分包商的培訓(xùn)；建立并保存項(xiàng)目部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單及人員的培訓(xùn)記錄；查驗(yàn)分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證（或操作證），收集并保存其復(fù)印件。4 工作程序4.1 工作流程圖 4.2 工作要點(diǎn)說(shuō)明4.2.1 確定培訓(xùn)需求行政部在確定崗位職責(zé)時(shí)，應(yīng)根據(jù)崗位需要、市場(chǎng)情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關(guān)機(jī)構(gòu)和主管部門的要求確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗(yàn)等崗位任職條件；建立并保存重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單。每年年底，各部門和項(xiàng)目部應(yīng)將現(xiàn)有人員的能力、意識(shí)與崗位任職條件進(jìn)行比對(duì)，針對(duì)不足之處確定培訓(xùn)需求，向技安部提交下一年度的培訓(xùn)申請(qǐng)表。確定培訓(xùn)需求時(shí)應(yīng)考慮培訓(xùn)要分層次、有針對(duì)性地進(jìn)行：管理層應(yīng)理解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的框架及重要意義，理解有關(guān)的法律法規(guī)及所擔(dān)負(fù)的管理職責(zé)，理解制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)安全健康方針的思路，理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的管理知識(shí)。全體員工應(yīng)理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系要求，認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責(zé)，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識(shí)。對(duì)質(zhì)量有影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和相關(guān)文件的要求，具備較強(qiáng)的崗位操作技能，理解質(zhì)量目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)?？赡墚a(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)作貢獻(xiàn)。特種作業(yè)人員必須進(jìn)行專門的安全技術(shù)和操作技能的培訓(xùn)，并獲取國(guó)家有關(guān)部門頒發(fā)的“特種作業(yè)人員操作證”。各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實(shí)際的或潛在的危害危險(xiǎn)因素，特別是重大危險(xiǎn)因素，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解職業(yè)安全健康目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)作貢獻(xiàn)。l 對(duì)新員工應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)的教育，學(xué)習(xí)管理體系文件和規(guī)章制度，進(jìn)行崗位知識(shí)和技能的培訓(xùn)。變換崗位的員工應(yīng)進(jìn)行新崗位的知識(shí)和技能的培訓(xùn)。對(duì)分包商應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)的教育，了解工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。4.3.2 制定培訓(xùn)計(jì)劃每年年初，技安部根據(jù)培訓(xùn)需求和公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)方的要求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，并將培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理審批。年度培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位等。當(dāng)年度培訓(xùn)計(jì)劃需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整時(shí)，未超出預(yù)算時(shí)由技安部經(jīng)理批準(zhǔn)，超出預(yù)算時(shí)技安部應(yīng)將調(diào)整的培訓(xùn)計(jì)劃及原培訓(xùn)計(jì)劃一同報(bào)公司總經(jīng)理審批。當(dāng)需要增加年度培訓(xùn)計(jì)劃之外的培訓(xùn)項(xiàng)目時(shí)，提出培訓(xùn)要求的部門應(yīng)向技安部遞交申請(qǐng)報(bào)告，由行政部經(jīng)理審批。 對(duì)分包商的培訓(xùn)，以入場(chǎng)教育和交底的形式進(jìn)行，設(shè)計(jì)工程部在對(duì)此做出安排后，可不必再制定專門的培訓(xùn)計(jì)劃。 4.3.3 培訓(xùn)實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃中規(guī)定的培訓(xùn)項(xiàng)目在開(kāi)始前，各部門應(yīng)與技安部共同編制培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，并按培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)工作。培訓(xùn)前，各部門應(yīng)將培訓(xùn)通知發(fā)至參加培訓(xùn)的人員，培訓(xùn)通知應(yīng)包括培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、各部門授課教師、考核方式等。部門和項(xiàng)目?jī)?nèi)的培訓(xùn)可采用口頭通知的方式。技安部應(yīng)要求該部門采取必要的變更和彌補(bǔ)措施。分包商進(jìn)場(chǎng)后，設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行培訓(xùn)（采用入場(chǎng)教育、交底等方式），要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件，嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)證人員不得上崗制度。技安部在對(duì)項(xiàng)目檢查時(shí)，應(yīng)對(duì)入場(chǎng)教育和交底情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 組織培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)填寫并保存培訓(xùn)通知、培訓(xùn)實(shí)施記錄、考核記錄、入場(chǎng)教育和交底等培訓(xùn)記錄。技安部負(fù)責(zé)建立員工的培訓(xùn)檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄。 參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)將證書(shū)復(fù)印件、培訓(xùn)總結(jié)（行政部有要求時(shí)）等記錄交行政部保存。4.3.4 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)及改進(jìn)培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的單位應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。培訓(xùn)效果采用理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員是否達(dá)到了規(guī)定要求，對(duì)于未達(dá)到要求的應(yīng)采取措施予以補(bǔ)救。技安部于每年年底，應(yīng)對(duì)全年的培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況，調(diào)查培訓(xùn)效果，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)未能按計(jì)劃完成的培訓(xùn)應(yīng)實(shí)施糾正及糾正措施，針對(duì)不能滿足要求的培訓(xùn)應(yīng)制定并實(shí)施改進(jìn)措施技安部應(yīng)根據(jù)對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)，研究需要加強(qiáng)、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。5 相關(guān)支持性文件6 記錄l 培訓(xùn)申請(qǐng)表l 年度培訓(xùn)計(jì)劃l 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃l 培訓(xùn)通知l 培訓(xùn)實(shí)施記錄l 考核記錄l 證書(shū)l 年度培訓(xùn)總結(jié)廣州某裝飾有限公司第 一 版交流、溝通與協(xié)商程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-051 目的 建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過(guò)程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)信息交流的有效性。2 適用范圍適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)商。3 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。3.2技安部負(fù)責(zé)收集、匯編、發(fā)布法律法規(guī)方面的信息；向管理者代表報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。3.3 行政部負(fù)責(zé)公司管理方針的對(duì)外宣傳。3.4 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面信息的收集、傳遞和處理。3.5 工會(huì)代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見(jiàn)和建議與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進(jìn)行協(xié)商。3.6 各部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的接收、傳遞和處理。4 工作程序4.1 工作流程圖4.3 工作要點(diǎn)說(shuō)明信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書(shū)面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。各部門和項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人應(yīng)確定本部門需要收集的信息和收集渠道，指定專人負(fù)責(zé)信息的接收、處理和傳遞。信息的接收人、處理人和傳遞人都要對(duì)信息的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，以保證信息的內(nèi)容準(zhǔn)確可靠。4.3.1 數(shù)據(jù)分析處理、評(píng)價(jià)與改進(jìn)信息收集者或接收人應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用的方法對(duì)得到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲(chǔ)、查詢、傳遞和決策。通過(guò)數(shù)據(jù)分析應(yīng)得出下列結(jié)果：l 業(yè)主的滿意程度；l 工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性；l 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)的完成情況；l 過(guò)程的有效性和效率；l 供應(yīng)商、分包商和其他相關(guān)方的滿意程度；l 采取改進(jìn)所需的糾正和預(yù)防措施的機(jī)會(huì)等。上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果可用于證實(shí)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的適宜性和有效性，評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行體系的持續(xù)改進(jìn)。4.3.1.1 質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容l 質(zhì)量方針、質(zhì)量要求；l 質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性；l 顧客的要求、期望、意見(jiàn)、抱怨、建議等；l 有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；l 有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審和管理評(píng)審的信息；l 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化的信息；l 來(lái)自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息；l 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。4.3.1.2 環(huán)境管理體系需要交流的信息l 環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求；l 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果；l 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況；l 有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、外審和管理評(píng)審的信息；5 有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；l 監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果；l 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；l 來(lái)自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息；l 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。4.3.1.3 職業(yè)安全健康管理體系需要交流的信息l 職業(yè)安全健康方針、職業(yè)安全健康方針管理體系要求；6 職業(yè)安全健康方針目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果；l 危險(xiǎn)因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大危險(xiǎn)及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況；l 有關(guān)職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、外審和管理評(píng)審的信息；l 有關(guān)職業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；l 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果；l 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)情況；l 來(lái)自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的職業(yè)安全健康信息；l 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。4.3.2 信息的標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、查詢信息收集者或接收人應(yīng)對(duì)篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應(yīng)按有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)/檔案管理的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目以便使用者查詢。4.3.3 信息的傳遞與溝通信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過(guò)反饋、交流以保證信息得到及時(shí)、確切、可靠的傳遞，并得到準(zhǔn)確的理解。公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、目標(biāo)和管理體系要求，由技安部以質(zhì)量管理手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)、職業(yè)安全健康手冊(cè)、程序文件、公文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳達(dá)到每一位員工，并通過(guò)培訓(xùn)、講解、宣貫等方式使員工理解。行政部以公司簡(jiǎn)介、宣傳手冊(cè)、網(wǎng)站、廣告牌等形式，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會(huì)宣傳、為公眾獲取。各部門收到上級(jí)主管部門、行業(yè)、協(xié)會(huì)等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的文件后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給技安部，由技安部進(jìn)行匯總。法律法規(guī)及其他要求由技安部進(jìn)行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負(fù)責(zé)解釋。有關(guān)法律、法規(guī)更新的信息，由技安部以法律、法規(guī)清單的方式傳達(dá)到部門、區(qū)域和項(xiàng)目。 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以環(huán)境因素臺(tái)帳和重大環(huán)境因素清單的方式在有關(guān)部門、區(qū)域和項(xiàng)目之間傳遞。危害因素和重大危險(xiǎn)因素的信息，以危險(xiǎn)源臺(tái)帳和主要風(fēng)險(xiǎn)清單的方式在有關(guān)部門和項(xiàng)目之間傳遞。技安部結(jié)合內(nèi)審對(duì)全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果和效果評(píng)價(jià)寫入內(nèi)審報(bào)告中，提交管理評(píng)審作為管理評(píng)審的一項(xiàng)信息來(lái)源。內(nèi)審和管理評(píng)審的情況由技安部以內(nèi)部審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告的形式傳達(dá)給各部門和項(xiàng)目。外審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由技安部以不符合項(xiàng)通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的要求填寫事故處理報(bào)告，報(bào)公司管理者代表。技安部按管理者代表的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。公司員工的意見(jiàn)和建議，可以以口頭、書(shū)面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。工程開(kāi)工后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)在工地圍墻或其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口號(hào)，通過(guò)當(dāng)?shù)嘏沙鏊?、居委?huì)與周圍居民建立溝通渠道。項(xiàng)目?jī)?nèi)部明確專人負(fù)責(zé)與周圍居民的溝通、聯(lián)系。對(duì)周圍居民反映意見(jiàn)比較大，需公司配合解決的問(wèn)題，項(xiàng)目將情況通報(bào)技安部，技安部組織相關(guān)部門解決。在市場(chǎng)調(diào)研、投標(biāo)報(bào)價(jià)及項(xiàng)目施工過(guò)程中，業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目應(yīng)注意收集市場(chǎng)、業(yè)主有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要求的信息，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和技安部供決策使用。設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)收集來(lái)自供應(yīng)商和分包商的信息，在與供應(yīng)商、分包商簽訂合同時(shí)應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求納入合同條款之中。技安部負(fù)責(zé)收集來(lái)自認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息，并將信息匯總后報(bào)管理者代表。部門和項(xiàng)目在接收到相關(guān)方的信息時(shí)，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)指派專人進(jìn)行分析和處理，必要時(shí)應(yīng)將處理結(jié)果通報(bào)給相關(guān)方。需其他單位配合解決的事項(xiàng)，及時(shí)將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。4.3.4 顧客溝通4.3.4.1 合同簽訂前業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人與業(yè)主對(duì)以下方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求：l 工程信息；l 招投標(biāo)要求；l 合同要求；l 竣工保修的內(nèi)容和保修期限；l 業(yè)主的要求期望。與工程質(zhì)量、工期、價(jià)格有關(guān)的要求應(yīng)形成書(shū)面文件（參見(jiàn)與工程有關(guān)要求的確定與評(píng)審程序）。4.3.4.2 施工過(guò)程中項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對(duì)以下方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求：l 設(shè)計(jì)變更、工程洽商；l 業(yè)主反饋，包括業(yè)主抱怨；l 監(jiān)理的意見(jiàn)；l 業(yè)主的要求期望。項(xiàng)目可通過(guò)信函、會(huì)議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行溝通。與業(yè)主、監(jiān)理的會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要除了記錄時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容和決議外，還應(yīng)記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項(xiàng)以便整改，下次開(kāi)會(huì)時(shí)應(yīng)對(duì)上次會(huì)議決議的落實(shí)情況和不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行檢索和評(píng)價(jià)。設(shè)計(jì)工程部和技安部采用電話、走訪和發(fā)放顧客意見(jiàn)調(diào)查表等方式與業(yè)主、監(jiān)理保持經(jīng)常聯(lián)系，調(diào)查了解業(yè)主意見(jiàn)，分析業(yè)主滿意程度接受業(yè)主、監(jiān)理的投訴，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促項(xiàng)目及時(shí)整改。4.3.4.3 竣工后每年年初，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)編制年度工程回訪計(jì)劃，確定回訪項(xiàng)目、回訪時(shí)間和回訪人員?；卦L人員應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，并請(qǐng)業(yè)主填寫顧客意見(jiàn)調(diào)查表?；卦L結(jié)束后，回訪人員應(yīng)將回訪情況向設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理匯報(bào)，并將顧客意見(jiàn)調(diào)查表交設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理。設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)按合同進(jìn)行保修，保修負(fù)責(zé)人應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，將保修情況和業(yè)主的要求與期望記錄于工程保修記錄表中。保修完成后，保修負(fù)責(zé)人應(yīng)將工程保修記錄表交設(shè)計(jì)工程部保存。設(shè)計(jì)工程部應(yīng)根據(jù)工程回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，查找不合格原因并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。每季度，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)將顧客意見(jiàn)調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后傳遞給技安部，以便技安部進(jìn)行顧客滿意情況分析。4.3.4.4 業(yè)主投訴技安部負(fù)責(zé)接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見(jiàn)和要求記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞給區(qū)域。必要時(shí)，技安部應(yīng)將業(yè)主投訴情況向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理應(yīng)對(duì)業(yè)主投訴進(jìn)行分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實(shí)施，處理結(jié)果應(yīng)記錄在業(yè)主投訴記錄表中。技安部應(yīng)對(duì)業(yè)主投訴的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)業(yè)主投訴涉及訴訟時(shí)，技安部應(yīng)將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)部門、區(qū)域、項(xiàng)目按相應(yīng)的法律程序處理。4.3.5 協(xié)商各部門和項(xiàng)目在進(jìn)行下列事項(xiàng)時(shí)應(yīng)同員工進(jìn)行協(xié)商以達(dá)成共識(shí)：l 制定、評(píng)審職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、計(jì)劃、制度；l 危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)及制定控制措施；l 安全事故調(diào)查、處理。員工對(duì)職業(yè)安全健康方面的意見(jiàn)和建議可反映到工會(huì)，由工會(huì)代表員工與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進(jìn)行協(xié)商，將協(xié)商結(jié)果告之員工，并保存有關(guān)記錄。4.3.6 評(píng)價(jià)和改進(jìn)信息的發(fā)出和接收雙方均應(yīng)對(duì)交流、溝通的效果進(jìn)行下列方面的評(píng)價(jià)：l 信息傳遞渠道是否方便、可靠？l 信息是否被有效利用？l 溝通是否達(dá)到預(yù)期效果？對(duì)不適宜的溝通應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或采取相應(yīng)的糾正措施，以提高溝通的有效性。5相關(guān)文件l 與工程有關(guān)要求的確定與評(píng)審程序l 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序6 記錄l 顧客意見(jiàn)調(diào)查表l 工程保修記錄表l 業(yè)主投訴記錄表廣州某裝飾有限公司第 一 版記錄管理程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-061.目的 通過(guò)對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行有效性的證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的所有記錄。3職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制并保持記錄管理程序。3.2各相關(guān)部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)作好本部門的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保管及處理工作。4.管理程序4.1記錄的類別4.1.1質(zhì)量記錄分為工程施工質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄兩大類。4.1.2工程施工質(zhì)量記錄，即工程施工質(zhì)量技術(shù)資料，分為以下五個(gè)方面：建設(shè)管理資料；例如：消防申報(bào)報(bào)表、施工許可證，淤泥清運(yùn)證、暫住證等。施工管理資料；例如：合同、施工組織方案、開(kāi)工報(bào)告、管理制度等。質(zhì)量保證資料；例如：程序文件表格。工程驗(yàn)收資料。例如：分項(xiàng)、分部工程評(píng)定表、竣工報(bào)告等。來(lái)自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄也是總承包方質(zhì)量記錄的組成部分，其質(zhì)量記錄使用廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表。4.1.3 管理體系運(yùn)行記錄， 即公司管理體系各要素的運(yùn)行記錄。 技安部負(fù)責(zé)建立“公司管理體系記錄”。4.2記錄的編制、標(biāo)識(shí)、管理與傳遞4.2.1記錄的編制4.2.1.1公司各部門、項(xiàng)目部的記錄由相關(guān)責(zé)任人員根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求及程序文件中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行填寫，由相應(yīng)的部門負(fù)責(zé)人審核。4.2.1.2公司各部門、項(xiàng)目部在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中發(fā)生的本程序未包括的記錄，發(fā)生單位應(yīng)編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門審核批準(zhǔn)，并報(bào)行政部備案。4.2.2記錄的標(biāo)識(shí)：4.2.2.1記錄以編號(hào)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2.2.2記錄編號(hào)方式：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的編號(hào)：見(jiàn)文件管理程序。工程記錄的編號(hào)：依照廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.3記錄的管理4.2.3.1工程記錄的管理：見(jiàn)工程資料管理辦法。4.2.3.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的管理按下列要求：l 各部門、各項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的收集、登記、編目及保管工作。l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的登記、編目表上應(yīng)反映：記錄類別、名稱、編號(hào)、時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)論、記錄人、保存部門、保存期限等內(nèi)容，l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄應(yīng)存放在防蟲(chóng)、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點(diǎn)，并存放有序、查找方便。l 未歸檔的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄不得外借、但可提供復(fù)印。已歸檔的記錄可按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行借閱。l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的保管期限為三年。保管期滿后，保管人員應(yīng)及時(shí)通知本部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)授權(quán)后進(jìn)行移交檔案室或處理，并做好記錄。l 項(xiàng)目部解體前，項(xiàng)目部應(yīng)將所有記錄移交相關(guān)部門。4.2.4記錄的傳遞當(dāng)管理記錄需要傳遞時(shí)，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。4.3 記錄的要求各有關(guān)部門必須按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，做好相關(guān)記錄。4.3.1記錄可采用文字、錄音、錄像、膠卷、數(shù)碼圖片、磁盤、光盤等媒介形式。4.3.2記錄的填寫項(xiàng)目應(yīng)有：名稱、時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標(biāo)識(shí)、編號(hào)等內(nèi)容，各專業(yè)采用的能夠反映質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動(dòng)態(tài)的原始記錄應(yīng)符合相應(yīng)國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4.3.3記錄的填寫要求：書(shū)寫認(rèn)真、字跡清楚、項(xiàng)目正確、表述準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)。填寫記錄不得使用鉛筆，如改動(dòng)，不得使用涂改液，應(yīng)用鋼筆改動(dòng)并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。4.3.4傳真等熱敏紙記錄應(yīng)復(fù)印保存。4.3.5工程記錄的格式按工程所在地相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。4.4.3.人員要求質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得“內(nèi)審員”資格證書(shū)；工程記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書(shū)。5相關(guān)文件l 文件管理程序l 廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表l 工程資料管理辦法6記錄l 見(jiàn)公司管理體系記錄總覽表廣州某裝飾有限公司第 一 版法律法規(guī)獲取管理程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-071 目的建立獲取法律、法規(guī)渠道，及時(shí)獲取與識(shí)別出適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)，并保持有效狀態(tài)。2 適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的國(guó)家、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取、更新及識(shí)別。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)審批法律、法規(guī)清單。3.2 技安部負(fù)責(zé)建立獲取適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，建立獲取要求的渠道，并對(duì)獲其進(jìn)行識(shí)別并保持。技安部負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)編制法律、法規(guī)清單。技安部負(fù)責(zé)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。3.3各部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)將接收到的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的文件傳4 工作程序流程圖 放棄 NO YES4.1 與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律法規(guī)和其他要求包括：l 國(guó)際公約；l 國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；l 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；l 地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；l 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)等。4.2法規(guī)獲取類別獲取渠道聯(lián)系時(shí)間聯(lián)系方式責(zé)任單位記錄國(guó)家國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門需要時(shí) 走訪或電話技安部與有關(guān)部門的聯(lián)系情況均應(yīng)填入法律法規(guī)獲取登記表國(guó)家國(guó)家建材局需要時(shí)國(guó)家國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保總局需要時(shí)地方地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門每季/一次其它報(bào)刊雜志、書(shū)店、圖書(shū)館、出版機(jī)構(gòu)隨機(jī)地方政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)需要時(shí)4.3確定法規(guī)的適宜性技安部在獲取新的法律、法規(guī)后，應(yīng)根據(jù)裝飾行業(yè)特點(diǎn)、公司的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程對(duì)收集到的法律、法規(guī)的適用性進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)。4.4 登記、傳達(dá)、培訓(xùn)、更新4.4.1技安部對(duì)法律、法規(guī)識(shí)別確認(rèn)后，將適宜的法律、法規(guī)納入法律、法規(guī)清單報(bào)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；4.4.2 技安部將最新的法律、法規(guī)清單和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設(shè)計(jì)工程部傳達(dá)到各項(xiàng)目部。4.4.3技安部應(yīng)隨法律、法規(guī)的發(fā)布及時(shí)更新法律、法規(guī)清單，并將更新后的信息及時(shí)傳遞到法律、法規(guī)清單持有部門；4.4.4 由技安部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，具體見(jiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)工作程序。4.4.5對(duì)由此涉及到的其它文件都應(yīng)作相應(yīng)的修改和調(diào)整。具體見(jiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件控制程序。4.6 各部門和項(xiàng)目識(shí)別法律法規(guī)清單中適用部分，自行配置。法規(guī)配置要求執(zhí)行文件控制程序要求。4.7 信息反饋公司各部門和項(xiàng)目部將接收到的法律、法規(guī)清單之外的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)，通過(guò)信息交流方式反饋到技安部，具體見(jiàn)交流、溝通與協(xié)商程序。4.8 保存、查閱、作廢法律法規(guī)處置4.8.1 建立保存制度收集整理法律法規(guī)等有關(guān)資料，做到資料齊全。歸檔后的法律法規(guī)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定保管期限，分短期、長(zhǎng)期。認(rèn)真搞好法律法規(guī)的分類、臺(tái)帳、記錄等工作，做到及時(shí)清楚，按上級(jí)要求作好歸檔工作。4.8.2建立查閱制度技安部妥善保存法律、法規(guī)的文本，以供查閱并有登記記錄。4.8.3作廢法律法規(guī)處置經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，作廢的法律法規(guī)文件加蓋作廢章，保留一段，然后集中銷毀。5 相關(guān)文件l 文件控制程序l 交流、溝通與協(xié)商程序6 附l 法律、法規(guī)清單 廣州某裝飾有限公司第 一 版監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-081 目的對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效的控制，保證其測(cè)試精度和準(zhǔn)確性能滿足使用要求。2 適用范圍本程序適用于監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。3 職責(zé)3.1 技安部負(fù)責(zé)制定公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理規(guī)定，建立公司計(jì)量器具臺(tái)帳，制定計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的使用與管理。 3.2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)對(duì)其使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、校準(zhǔn)和送檢。對(duì)分包商的監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用進(jìn)行監(jiān)控。4定義4.1 測(cè)量過(guò)程 確定量值的一組操作。4.2 測(cè)量裝置 為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所必須的測(cè)量?jī)x器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和（或）輔助設(shè)備或它們的組合。如：經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、聲級(jí)計(jì)、接地電阻測(cè)量?jī)x、兆歐表、定位模板、放線或檢驗(yàn)人員使用的卷尺等。4.3 監(jiān)視裝置一般指控制儀表和設(shè)備，是生產(chǎn)設(shè)備的組成部分，用于監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程或服