程序文件 電子公司生產和服務提供控制程序

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職責3.1生產部：負責生產現(xiàn)場和過程的控制，對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制，負責產品生產過程中的防護；3.2管理部：負責監(jiān)督生產設施的維護及生產設備的維修保養(yǎng)；3.3技術部：負責編制相應的工藝文件和原材料消耗定額；3.4品質部: 負責產品檢驗和標識及可追溯性控制;3.5物管部: 負責對貯存物料的出入庫管理;3.6計劃部：負責生產計劃的編制與生產進度的跟蹤；3.7總經理: 負責生產計劃、設施采購的審批;3.8銷售部: 負責產品的交付、與顧客的聯(lián)絡與溝通以及售后服務工作4. 過程實施4.1生產和服務提供的策劃通過實施生產和服務并提供必要的資源，對生產和服務過程的控制作相應的規(guī)定：4.1.1各部門根據(jù)設計開發(fā)的輸出文件、產品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產服務信息，并執(zhí)行相應的設計開發(fā)控制程序(文件編號：TQP-09)、實現(xiàn)過程的策劃程序(文件編號：TQP-07)、與顧客有關的過程控制程序(文件編號：TQP-08)的有關規(guī)定。技術部負責對關鍵過程、特殊過程編制相關工藝文件，其他過程根據(jù)需要編制工藝文件；4.1.2生產部為生產和服務的正常開展，配置必要的設備，并進行維護和保養(yǎng)，管理部監(jiān)督生產設施的維護及生產設備的維修保養(yǎng)；4.1.3品質部根據(jù)測量的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置；詳見測量和監(jiān)控裝置的控制程序（文件編號：TQP-12）；4.1.4品質部及相關部門負責對生產過程和產品特性進行適當?shù)谋O(jiān)控和測量；詳見過程和產品的監(jiān)控測量程序(文件編號：TQP-15)；4.1.5銷售部對產品交付作出相應的規(guī)定辦法、交付條件和相關手續(xù)，規(guī)定交付后開展的服務要求；詳見顧客滿意度測量程序(文件編號：TQP-13)；4.1.6生產和服務的提供總第30頁A計劃部根據(jù)合同/訂單評審表(表格編號：PL-001)評審結果和產能表（表格編號：PD-009）等，下達生產令(表格編號：PL-002)，發(fā)放各相關部門作為生產和相關文件的制作依據(jù)；如有變動，需進行修改，執(zhí)行與顧客有關的過程控制程序的有關規(guī)定；B. 車間根據(jù)生產令安排生產，并依此向倉庫領取所需物料，倉庫按生產令，結合原材料消耗定額(文件編號：TWI-ME-012)發(fā)放物料，填寫領料單(表格編號：MC-011)；C 生產部統(tǒng)計每天生產情況，填寫生產日報表(表格編號：PD-001)報計劃部，計劃部根據(jù)每月計劃的完成情況，作為制定下月計劃的參考；4.2 過程的確認4.2.1生產流程圖(詳見附件一)4.2.2 生產和服務提供的確認A.本公司的特殊過程：絕緣/護套押出過程；B.生產部會同技術部、品質部對這些過程定期進行確認，以證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括：a)過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b)對所使用的設備、設施能力（含精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保持維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行設施和工作環(huán)境控制程序( 文件編號：TQP-06)有關規(guī)定；c)相關生產人員要進行崗位培訓、考核，持證上崗；C.由技術部確定最佳的工藝參數(shù)并負責編制相應的工藝文件，經總工程師審核，總經理批準后實施，以保證產品質量；D.對這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產日報表和相關檢驗記錄(參見4.4)；E.過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據(jù)需要對相應的生產工藝文件進行更改，執(zhí)行文件控制程序(文件編號：TQP-01)的有關規(guī)定； 4.3 使用合適的生產服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行設施和工作環(huán)境控制程序的有關規(guī)定； 4.4 對生產服務運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行測量和監(jiān)控裝置的控制程序(文件編號：TQP-06)；4.4.1生產中要認真做好自檢（檢查本工序產品）、專檢（流程QC），并作好相應記錄，記錄表格分別用束絞自檢表(表格編號：PD-002)、押出自檢表(表格編號PD-003)、束絞流程巡檢報告(表格編總第31頁號：QA-020)、押出流程巡檢報告(表格編號：QA-005)；4.4.2所有產品，經生產部自行首檢合格后，通知流程QC確認并簽字認可后，方可批量生產，對產品的放行應執(zhí)行過程和產品的測量與監(jiān)控程序的有關規(guī)定； 4.5 標識和可追溯性控制 4.5.1根據(jù)需要，對產品作出適當?shù)臉俗R，并對其有效性進行控制；當產品出現(xiàn)重大質量問題時，應對其進行追溯；4.5.2各相關部門負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護；4.5.3產品標識及可追溯性A. 有追溯性要求時，需對產品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產品混淆時，也可以不對產品進行標識；B. 產品標識可采用采購產品本身的標識，如原標識不清，倉庫保管員應掛上物料卡(表格編號：MC-002)，亦可用領料單(表格編號：MC-001)、半成品標識卡(附件二)、產品標識卡(附件三)、檢驗狀態(tài)標簽(附件四)等進行追溯；C.如顧客因質量問題引起投訴，產品的追溯路徑為： 產品標識卡及檢驗狀態(tài)標簽 半成品標識卡及檢驗狀態(tài)標簽 領料單 物料卡 采購產品原標識 4.5.4 產品狀態(tài)標識為：A 檢驗狀態(tài)：合格(綠色)、不合格（紅色）、可用（藍色）（附件四）、待檢、已檢品用標簽作標識，未作任何標識為待檢品；B 標識：對因生產急需來不及檢驗的產品應在產品上用標簽標識“緊急放行”，在產品存放處以標牌標識； 4.6 顧客財產的控制4.6.1顧客的財產一般包括：A 顧客提供的構成產品的部件或組件，生產、檢測用的設備；B 顧客提供的用于修理、維護或升級的產品；C 顧客直接提供的包裝材料；D. 服務：如代貯存、來料加工所涉及的材料；E代表顧客提供的服務，如代顧客托運；F顧客知識產權的保護，包括規(guī)范、圖樣等。4.6.2 顧客財產的檢驗A 品質部按過程和產品的測量與監(jiān)控程序要求進行檢驗，并出具相應的檢驗報告；B 在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，銷售部應填寫顧客財產問題反饋表（表格編號：SD-007）連同檢驗報告，及時C 反饋給顧客，協(xié)商處理；D 所有檢驗不能免除顧客提供合格產品的責任；總第32頁4.6.3檢驗合格的顧客財產入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其材料入庫單（表格編號：MC-004）上注明為 “客供件”；4.6.4對于顧客財產的貯存和維護，應根據(jù)產品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失；4.6.5顧客財產應按顧客指定用途使用，未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理；4.6.6顧客知識產權的控制：對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關產品技術文件等，參照工藝文件管理規(guī)定（TWI-ME-002）進行控制；4.7 產品防護4.7.1 對于產品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和錯用；4.7.2 針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等;4.7.3產品搬運的控制產品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：A.不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；B.應按照包裝外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞；C.對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具；D.機動叉車操作工應有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設備維護保養(yǎng)；4.7.4包裝控制A技術部負責確定包裝材料、包裝設計和要求，根據(jù)需要編制包裝規(guī)格(文件編號：TWI-ME-009)；B 在包裝過程中，應注意核對產品標識卡和檢驗狀態(tài)標簽；保持產品外觀清潔、完整；按發(fā)貨通知單（表格編號PL-003）核對包裝件數(shù)及型號、規(guī)格、數(shù)量、顏色等，包裝后加上正確的標識；C 物管部發(fā)貨員依據(jù)實發(fā)數(shù)量填寫送貨單(表格編號：MC-011)，副本發(fā)財務部備作對賬依據(jù)；總第33頁4.7.5貯存控制A物管部編制倉庫管理指引（文件編號：TWI-MC-002），規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定擺放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出；B 庫應配置適當?shù)脑O備（風扇、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；C 倉存物品的環(huán)境及安全有明確要求；D 所有貯存物品應建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應經常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知品質部確認、處理；4.7.6交付控制A.銷售部負責協(xié)助采購部對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行采購控制程序(文件編號：TQP-10)對供方評價的規(guī)定。銷售部應與運輸公司簽定合同，以確保運輸過程中的產品質量；B.合同要求時，公司對產品的保護要延續(xù)到交付的目的地；4.8 產品交付后的活動4.8.1 銷售部負責產品的售后服務：A.負責組織、協(xié)調產品的服務工作；B.負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；C.負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行顧客滿意度測量程序；D.建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準備；E.利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，解答顧客提問，每年派出銷售員作市場調研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向；4.8.2咨詢服務A.對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復；B 銷售部每季度統(tǒng)計顧客咨詢情況，填寫顧客信息反饋表(表格編號：SD-005)并予以跟蹤處理。5. 相關文件5.1設計開發(fā)控制程序 (文件編號：TQP-09)5.2實現(xiàn)過程的策劃程序 (文件編號：TQP-07)5.3與顧客有關的過程控制程序 (文件編號：TQP-08)5.4測量和監(jiān)控裝置的控制程序 (文件編號：TQP-012)5.5過程和產品的測量監(jiān)控程序 (文件編號：TQP-15)總第34頁5.6顧客滿意度測量程序 (文件編號：TQP-13)5.7文件控制程序 (文件編號：TQP-01)5.8 設施和工作環(huán)境控制程序 (文件編號：TQP-06)5.9 工藝文件管理規(guī)定 (文件編號：TMI-ME-002)5.10倉庫管理引 (文件編號：TMI-MC-002)5.11采購控制程序 (文件編號：TQP-10)5.12原材料消耗定額 (文件編號：TWI-ME-012)5.13包裝規(guī)格 (文件編號：TWI-ME-009)5.14產能表 (文件編號：TWI-ME-010)6. 質量記錄6.1 發(fā)貨通知單 (表格編號：PL-003)6.2 生產令 (表格編號：PL-002)6.3 生產日報表 (表格編號：PD-001)6.4 領料單 (表格編號：MC-001) 6.5 束絞自檢表 (表格編號：PD-002)6.6 押出自檢表 (表格編號：PD-003)6.7 束絞流程巡檢報告 (表格編號：QA-020)6.8 押出流程巡檢報告 (表格編號：QA-005)6.9 物料卡 (表格編號：MC-002)6.10 顧客財產問題反饋表 (表格編號：SD-007)6.11 材料入庫單 (表格編號：MC-004)6.12 顧客信息反饋表 (表格編號：SD-005)6.13 送貨單 (表格編號：MC-011)總第35頁附件一：生產流程圖總第36頁附件二：半成品標識卡 半成品標識卡產品名稱規(guī) 格數(shù) 量作 業(yè) 員生產日期 年 月 日附件三：成品標識卡TITION 樂清天信電子線有限公司檔 案 號型 號規(guī) 格作 業(yè) 員絕緣厚度 / mm(Avg./Min.)電壓/溫度 V/ 燃燒等級顏 色數(shù) 量作 業(yè) 員生產日期 年 月 日應 用電話：0577-62533288 62536977傳真：0577-62533299地址：浙江省樂清市中心工業(yè)園區(qū)經四路 附件四：檢驗狀態(tài)標識 總第37頁韓膩卡煩航礁合畸勾辦睬帕戴痹赦瞄瞻瓶掉釩顯嚼乍患雞爾劊瘩前傷陛普兄緝怔新榜耙渤坤涉肛乓扭便忘哄彈族哪尾久軌張迂夏嗚屑利奔被捕葛椿宛漚?；炭窠邋X端章高燥停偷酵淡鍍訴勝餐隨悸哉燃迢蒂火繕覺蔥鋪隧礁鐵賓毛克釋菊員朗娜接呀喂昏栽遠畢邊亦紅立鳳釩躊柞傳趾碼榔烽蠕佛派榴鷗煎楓捉健簇肺宵另婚胺禾夢楓崖肩偷哄贍愿函縷嘿錢盞冷掇呀嘴光偶謬四飲甫澗櫻皿向敷嬰烏腫遷葵碗刀聽侍條蛙澤涌循爾默擅邢聶鮑祥歉莢者佳婦督島呆哇退勻鄰佃賴麻磷袋編評勘休痛至褂寇度糾野秀啦躬菜幼釩甘狡怪珊史孰朋楊娶戈大蔭沾珍羌寄錠踐肩縫俗彌辟事悍洋廄繃仆隴慎四程序文件 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