變更管理

變更管理1.目的為避免對健康安全環(huán)境的有害影響，有計劃地控制公司內(nèi)人員、機構(gòu)、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更等永久性和暫時性的變化，更好地削減和控制健康、安全環(huán)境方面的風險。2.適用范圍本程序規(guī)定因變更而引起的風險評價和控制的管理程序及方法。3.職責3.1生產(chǎn)部屬本程序的歸口管理部門；3.2公司負責人負責組織機構(gòu)、人員及職責變更的審批與管理；4.工作程序4.1變更管理的分類公司依據(jù)對健康、安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變更范圍：4.1.1管理體系及活動計劃變更；4.1.2人員、組織機構(gòu)及其職責變更；4.1.3工作程序變更；4.1.4工藝流程、施工時間及作業(yè)指導書的變更；4.1.5設備設施變更；4.1.6應急計劃的變更；4.1.7作業(yè)環(huán)境、場所條件的一般性變更。4.2變更的級別劃分分為重大變更、一般變更小變更。4.2.1重大變更指可能造成30萬元以下上或一次性造成人員死亡二人以上事故的變更，包括重大危險或有害場所進行的變更；4.2.2一般變更指設施主結(jié)構(gòu)的改變、主要施工工藝流程和設備的改變，以及在2區(qū)危險場所和2區(qū)有害作業(yè)場所進行的變更；4.2.3小的變更指一般危險場所和有害作業(yè)場所進行的變更以及本程序范圍內(nèi)的其它變更。4.3變更的控制與管理要求：4.3.1在生產(chǎn)建設和體系運行過程中，如果出現(xiàn)本程序4.1范圍內(nèi)的變更，應對變更及其可能引起健康安全環(huán)境方面的新風險進行如下。4.3.2變更前應對變更可能出現(xiàn)的風險進行如下管理：4.3.2.1對提議的變更由提議部門編制變更申請報告；4.3.2.2對變更可能引起的風險，按風險評價控制進行評價；4.3.2.3應編制更改方案及采取必要的風險削減措施等形成文件；4.3.2.4經(jīng)批準的變更及采取必要的風險削減措施應采傳遞到有關部門及崗位。4.4變更管理：4.4.1管理體系及活動計劃的變更：4.4.1.1公司承諾、方針和目標的變更，由公司行政部提出，安全生產(chǎn)委員會審查并填寫變更審批表，經(jīng)公司主要負責人批準后發(fā)布實施。4.4.1.2管理體系文件的變更按文件控制程序執(zhí)行；4.4.1.3體系文件活動計劃的變更，由行政部提出，公司安全委員會審查，主要負責人批準后實施；4.4.2工作程序的變更4.4.2.1設施的變更：公司設施的變更，由變更單位提出申請，經(jīng)公司批準后實施。4.4.2.2工藝、原材料及作業(yè)指導書、作業(yè)計劃書、工藝流程的變更：工藝、原材料及作業(yè)指導書、工藝流程的變更，由變更單位提出申請，生產(chǎn)、生技部門審核并提交主管副總審批、上報公司批準后實施；4.4.2.3對健康安全環(huán)境造成影響的重大變更：對健康安全環(huán)境造成影響的重大變更，由公司安全部門提出申請，由公司安全生產(chǎn)領導小組組織評審后，報公司批準后實施。4.4.2.4作業(yè)環(huán)境、場所條件一般性的變更：對作業(yè)環(huán)境、場所條件一般性的變更，由所在單位提出申請，由公司行政部組織審核批準后實施。5.相關記錄變更申請表 變更驗收表