崗位廉潔風險查找表例

建筑安裝工程處崗位廉潔風險查找表姓名職務項目經(jīng)理所在單位崗位施工員崗位職責1、按施工組織設計和施工方案組織生產，確保月度計劃的完成；2嚴格按技術人員的書面交底和技術規(guī)范、操作;記錄，確保工程質量、安全生產；3、嚴格遵守中石化“十大禁令”，落實HSE管理標準、崗位安全操作規(guī)程及相案及時處理各種突發(fā)事件；4、按勞動定額合理組織調配勞動力，不斷提高定額管理水平，認真填寫施工日志。積極進議達到節(jié)約材料、提咼工效、降低成本；6、做到工元、料凈、場地清，做好人力、物力和財力的運籌安排，保證施續(xù)性；7、對所施工的工程質量負直接責任，在各自的職責范圍內，對所經(jīng)手的工程建設質量負終身責任制； 個人行為，維護單位形象。規(guī)程進行施工，并作好自檢 弓關及規(guī)章制度，按照緊急預 行小改小革、合理化建匸的緊湊型、均衡性和連8嚴格遵守員工守則，規(guī)范風險類別風險點自我防控措施已有防控措施擬制定防控措施思想道德風險1、政治理論學習、不系統(tǒng)、不深刻，導致思想滑坡；2、國家技術規(guī)范、施工質量驗收規(guī)范行業(yè)相知識學習更 新不及時、不扎實，在施工管理過程中不能嚴格按規(guī)范 執(zhí)行，導致質量問題；3、業(yè)務知識、法律法規(guī)知識學習更新不及時，致使跟不 上形勢發(fā)展的步伐。1、依據(jù)集團公司專業(yè)技術和管理人員繼續(xù)教育 實施辦法制訂了項目部政治理論、專業(yè)知識、政 策法規(guī)和公司管理制度的學習、考核，表彰獎勵制度制度。2、制訂了項目部每周政治學習制度。制 定了的人政治、專業(yè)業(yè)務學習的中遠近成長計劃。3、制訂了在施工中理論結合實踐科學管理，小改 小革合理化建議活動制度。1、積極參加各種教育活動，加 強學習培訓樹立堅定的社會主 義榮辱觀。崗位職責風險1、現(xiàn)場施工管理不到位，造成返工、材料浪費；2、勞動力調配不合理，造成人員窩工；3、 不能嚴格執(zhí)行技術交底和技術規(guī)范、操作規(guī)程進行施 工，出現(xiàn)質量問題；4、設備維修和保養(yǎng)不及時，設備利用率低。1、嚴格執(zhí)行了集團公司施工工法管理規(guī)定、施 工技術管理規(guī)定，規(guī)定了集團公司所承建工程施 工全過程技術管理活動的控制要求制定嚴格的獎 懲制度；2、制定了落實現(xiàn)場管理措施，即根據(jù)合 同約定對分包商實時監(jiān)控，建立分包商執(zhí)行合同情 況記錄；3、建立了對現(xiàn)場 HSE質量、進度、資 源配置、采購、費用等進行控制流程，建立了定期 考核分包商制度。4、對機械設備在使用過程中按 期維修和保養(yǎng)；5、嚴格遵守并細化中石化安全生 產“十大禁令”在本崗位的實施細則。1、依據(jù)HSE管理體系對施工中 的各個環(huán)節(jié)進行精細化管理， 落實到人；2、加強施工現(xiàn)場管理。外部環(huán)境風險1、接受相關利益人員各種形式的饋贈或超規(guī)格宴請；2、施工中把關不嚴、質量驗收放松。1、建筑工程施工質量驗收規(guī)范標準及工程處施工 管理流程控制；2、嚴格按規(guī)律、規(guī)矩辦事，對自己嚴格要求。1、加強個人素質修養(yǎng)；2、嚴格控制施工作業(yè)人員的操 作規(guī)程。填表人簽字:負責人簽字:填表日期: