重慶豪朗建材有限公司 管理手冊(cè)

重慶市豪朗建材有限公司 管理手冊(cè)重慶市豪朗建材有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)2010年5月1日 發(fā)布 2010年5月1日 實(shí)施目 錄0企業(yè)概況1質(zhì)量管理1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1.1.1組織結(jié)構(gòu)圖1.1.2管理手冊(cè)發(fā)布令1.1.3質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人任命書12質(zhì)量目標(biāo) 0 企業(yè)概況重慶市豪朗建材有限公司位于重慶市江津區(qū)先峰鎮(zhèn)。公司的前身是重慶市長壽金牛建材廠。公司始建于1992年，是集科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)化新型防水材料生產(chǎn)、防水工程施工與馬口鐵罐專業(yè)制造企業(yè)。公司具有雄厚的技術(shù)力量。擁有技術(shù)研究、開發(fā)與應(yīng)用等方面的高級(jí)技術(shù)人才12人。近年來，公司與有關(guān)高校合作，從事新型防水材料及其應(yīng)用技術(shù)的研究與開發(fā)取得明顯效果。不斷推出具有較高技術(shù)含量的防水材料新品種和新技術(shù)。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，健全的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理與檢測(cè)系統(tǒng)和訓(xùn)練有素的職工隊(duì)伍。嚴(yán)格的生產(chǎn)管理，為公司的產(chǎn)品質(zhì)量提供了有力的保障。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種齊全，質(zhì)量優(yōu)良。主要品種有：聚氨酯灌漿堵漏王（灌漿材料），CQ-聚氨酯道路嵌縫膠，911聚氨酯防水涂料，納米彩色聚氨酯防水涂料，JS復(fù)合防水涂料（聚合物水泥基防水涂料）991聚合物（丙烯酸）乳液防水涂料，SBS改性膠乳瀝青，氯丁膠乳瀝青，APP。SBS改性瀝青防水卷材，聚乙烯丙綸符合防水卷材。為適應(yīng)市場和公司發(fā)展需要，公司從2006年開始進(jìn)軍馬口鐵制罐行業(yè)。兩年多的生產(chǎn)實(shí)踐，公司已擁有嫻熟的馬口鐵制罐技術(shù)和完備的生產(chǎn)管理。成為頗具實(shí)力的馬口鐵罐專業(yè)制造企業(yè)。公司擁有從事制罐行業(yè)的高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才和管理骨干；擁有一支經(jīng)過技術(shù)過硬，思想作風(fēng)過硬的員工隊(duì)伍。為提高產(chǎn)品技術(shù)含量，確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司博采眾長，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)制罐設(shè)備，采用最新制罐生產(chǎn)工藝，精亦求精，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步；根據(jù)市場和客戶需求，選料、設(shè)計(jì)、制作，研發(fā)新產(chǎn)品，受到用戶的一致好評(píng)。目前我公司生產(chǎn)的馬口鐵罐制品有： 0.4升至20升的食品包裝桶和化工涂料桶。我公司擁有較為完善的銷售、工程施工與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。目前已在重慶、成都、昆明、西安、武漢、長沙、合肥、海南、南京、張家港、鄭州、太原設(shè)有辦事處，隨時(shí)可為客戶提供便捷、周到的服務(wù)。公司秉持團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、誠信、創(chuàng)新的企業(yè)理念，以顧客滿意為工作目標(biāo)，不斷開拓、創(chuàng)新，走品牌之路。公司力主雙贏方針，愿與海內(nèi)外廣大客戶互利合作、共同發(fā)展、共創(chuàng)輝煌。管理手冊(cè)發(fā)布令依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，結(jié)合本公司實(shí)際編制完成了質(zhì)量管理手冊(cè)，經(jīng)過一段時(shí)間的試行，基本符合企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)際情況，也基本符合QS認(rèn)證審核細(xì)則要求，具有可操作性、符合性、適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人討論審核，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施。本質(zhì)量管理手冊(cè)，是本企業(yè)QS質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是本企業(yè)質(zhì)量工作的法規(guī)，各部門和全體員工在實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)中必須以質(zhì)量管理手冊(cè)為主要依據(jù)，并嚴(yán)格遵守質(zhì)量管理手冊(cè)中的有關(guān)規(guī)定。本質(zhì)量管理手冊(cè)自發(fā)布之日起生效?？偨?jīng)理：2010年 5月 1日質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人任命書為了保證本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和正常運(yùn)行，現(xiàn)任命 胡進(jìn) 同志為我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，職責(zé)如下：a)確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。b)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。c)確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識(shí)。本任命書自二O一O年 五 月 一 日起生效。重慶豪朗建材有限公司總經(jīng)理：2010年5月1日組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì) 管 部生 技 科供 銷 部 財(cái) 務(wù) 科 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針質(zhì)量第一 誠信為本 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn)2、質(zhì)量目標(biāo)A、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)受檢率100%B、出廠產(chǎn)品合格率100%C、顧客滿意率95%以上3、質(zhì)量目標(biāo)的分解3.1辦公室A、與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率100%B、外來文件受控有效率100%3.2供銷科A、主要物資采購合格率98%以上B、合同履約率99%C、顧客反饋處理率100%以上3.3生產(chǎn)科（車間）A、不合格品率小于1%B、設(shè)備完好率95%以上3.4質(zhì)管科A、檢測(cè)設(shè)備檢定合格率100%B、成品出廠檢驗(yàn)合格率100%2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。a)GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語b) GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系 要求c) GB/T24000-1996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南d) GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范e)國家相關(guān)的法律f)行業(yè)法規(guī)g)行業(yè)（部）頒標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等。3 術(shù)語為閱讀方便，本手冊(cè)使用以下簡稱：QMS：質(zhì)量管理體系 EMS：環(huán)境管理體系 OMS：職業(yè)健康安全體系4管理體系管理體系的建立和實(shí)施過程包括：對(duì)體系進(jìn)行策劃、建立體系、實(shí)施、保持和運(yùn)行；對(duì)體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量、分析監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)包括來自內(nèi)、外部審核的數(shù)據(jù)；根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。41總要求411總則 本公司根據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24000-1996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的4.1條的要求建立了本公司的QMS、EMS和OMS，并以ISO9001：2000的結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)建立了本公司的“三合一”管理體系文件。應(yīng)用PDCA方法和過程分析的方法，識(shí)別并確定QMS、EMS、和OMS所需的過程，監(jiān)控這些過程實(shí)施的措施，以實(shí)施對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。a識(shí)別管理體系所需要的過程及其在本公司的應(yīng)用；b確定這些過程的順序和相互作用；c確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；d測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過程，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和結(jié)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。412識(shí)別結(jié)果產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工藝流程圖見附件本公司對(duì)相關(guān)的分包過程給予識(shí)別，并加以控制（外包過程在要素采購條款中描述）。42文件要求421總則本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a管理方針和管理目標(biāo)：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案；b管理手冊(cè)，描述公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、主要控制過程等；c程序文件，作為整合體系的控制的主要對(duì)象和工作流程；d三層次文件，包括：如管理性文件、技術(shù)性文件、作業(yè)文件等；e記錄，規(guī)定體系運(yùn)行中所形成的記錄的表式；f特殊、關(guān)鍵過程的作業(yè)指導(dǎo)書；g體系文件相互關(guān)系的表述；管理手冊(cè)：管理手冊(cè)主要描述質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系的過程或各條款、要求，規(guī)定管理體系文件結(jié)構(gòu)及文件的建立和保持過程，提供查詢下級(jí)文件的途徑，并闡述了本公司的各項(xiàng)管理方針、管理目標(biāo)及各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。管理手冊(cè)是本公司開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理工作的綱領(lǐng)性文件，是本公司管理意圖和宗旨的展示，公司全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。程序文件：程序文件上承管理手冊(cè)，下接三層次文件（管理作業(yè)文件），是保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系順序?qū)嵤?guī)范管理行為的主要管理文件，它描述了針對(duì)體系中某過程或要素的控制程序和方法。程序文件按照統(tǒng)一格式編排，并引出了必要的相關(guān)、支持性文件。三層次文件（管理作業(yè)文件）：是為實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)而規(guī)定的具體操作方法和步驟，是程序文件的支持性文件。主要包括：操作規(guī)程、安全規(guī)程、環(huán)保要求、職業(yè)健康安全要求、管理要求、本體系運(yùn)行所形成的記錄、外來文件等。注：文件可采用任何形式或類型的媒體。42管理手冊(cè)a總則管理手冊(cè)是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的綱領(lǐng)性文件，適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)涉及的所有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理工作，是內(nèi)部審核和第三方認(rèn)證審核的依據(jù)。b職責(zé)(a)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理體系的總策劃，為體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)提供必要的資源，負(fù)責(zé)制定公司的方針、批準(zhǔn)管理手冊(cè)。(b)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織管理體系的建立、實(shí)施和運(yùn)行管理工作，負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)。(c)質(zhì)管科：負(fù)責(zé)編寫管理手冊(cè)，審核、監(jiān)督、檢查管理手冊(cè)的執(zhí)行和實(shí)施。c控制要求(a)內(nèi)容要求：本手冊(cè)以GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求為基礎(chǔ)，包容了GB/T14001-1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的內(nèi)容和要求：包含管理體系的范圍以及各過程之間相互作用的表述，并引用了程序文件作為本手冊(cè)的組成部分。(b)管理手冊(cè)由質(zhì)管科編寫，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。(c)管理手冊(cè)應(yīng)定期評(píng)審，以確保其相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部環(huán)境條件和外部環(huán)境條件充分性、有效性和適宜性。(d)管理手冊(cè)應(yīng)及時(shí)更新，由質(zhì)管科根據(jù)評(píng)審結(jié)果提出修改意見。手冊(cè)經(jīng)多次修改,新版本發(fā)布時(shí)舊版本亦同時(shí)作廢。d相關(guān)文件文件控制程序423文件控制a總則為確保本公司管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)本公司管理體系中所有文件和資料必須進(jìn)行控制。包括本公司編制的體系文件和適當(dāng)范圍的外來文件，文件可采用任何形式或類型媒體。文件控制的范圍是公司管理、生產(chǎn)所涉及的法律、法規(guī)、合同協(xié)議（圖紙）、手冊(cè)、程序、作業(yè)文件、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃和相關(guān)的外來文件。b職責(zé)(a)質(zhì)管科：是文件控制和歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的文件資料控制，負(fù)責(zé)建立文件控制程序?qū)ξ募唾Y料的編寫、審查、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改和作廢等做出具體規(guī)定并組織實(shí)施，進(jìn)行監(jiān)督、檢查和控制；定期公布和發(fā)放有效文件清單，防止使用過期或作廢的文件和資料。(b)各管理部門和單位負(fù)責(zé)本部門、單位的職能范圍內(nèi)的文件資料的編制、更改、分發(fā)、管理和控制，建立本單位的文件資料的發(fā)放臺(tái)帳、記錄。(c)文件接收單位，負(fù)責(zé)按照文件控制程序，接收臺(tái)帳和借閱記錄。(d)所有部門和單位的文件管理必須執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。c控制要求(a)文件的批準(zhǔn)和發(fā)布所有的文件在發(fā)布前必須經(jīng)過具有相應(yīng)權(quán)限的人員審核和批準(zhǔn)，以保證其適宜性和有效性。公司的管理體系手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他文件的審批權(quán)限按照文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。文件在發(fā)布和使用之前應(yīng)經(jīng)過涉及到的相關(guān)部門匯簽，主辦單位要保持匯簽記錄。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類，及時(shí)獲得最新版本并更新相應(yīng)文件，每年度編制現(xiàn)行有效版本目錄。(b)文件的發(fā)放對(duì)文件的發(fā)放進(jìn)行控制以確保：管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所均能夠得到相應(yīng)文件的有效版本。文件分發(fā)范圍應(yīng)由文件主辦單位的負(fù)責(zé)人確認(rèn)。外來文件以及上級(jí)與生產(chǎn)過程管理有關(guān)的文件，應(yīng)經(jīng)過分管經(jīng)理和相關(guān)閱辦人員的簽字。所有受控文件均應(yīng)有編號(hào)，以便檢索查詢和管理。文件的發(fā)放應(yīng)登記、記錄。(c)文件的保存文件的存放應(yīng)明確標(biāo)識(shí)和分類，具備適當(dāng)?shù)姆辣I、防火、防潮、防蟲鼠、防磁化等有效的措施。文件的保存期限按文件控制程序規(guī)定的時(shí)間保存。(d)文件的修訂和評(píng)審文件在實(shí)施過程中，文件的主管部門應(yīng)收集該文件的實(shí)施情況的反饋信息，對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要修訂和更新。如果需要修改，則修改必須經(jīng)過再次批準(zhǔn)。(e)失效和作廢文件的處理及時(shí)撤出失效和作廢的受控文件，防止誤用和錯(cuò)用。(f)質(zhì)管科負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)的文件管理、監(jiān)督檢查并保持記錄。(g)相關(guān)文件文件控制程序424記錄控制a總則對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、保護(hù)、檢索、保存期限、處置等活動(dòng)進(jìn)行控制，為公司質(zhì)量管理活動(dòng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求并符合公司生產(chǎn)管理的實(shí)際情況和體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、體系活動(dòng)的可追溯性，為糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)，對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理。記錄可以是生產(chǎn)中形成的各過程的表格、報(bào)告、工作日志、分議紀(jì)要、攝像錄像帶盤、照片、底片、光盤、硬盤，以及可以作為證據(jù)的文件、函件等，包括來自合格供應(yīng)商的記錄，可以是任何形式或類型的媒體。b職責(zé)質(zhì)管科負(fù)責(zé)記錄的管理和控制，確定其范圍并規(guī)定其標(biāo)識(shí)、編目、查詢、貯存和貯存期限、保管和處理。制造車間具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程各種記錄表格的收集和設(shè)計(jì)管理。各部門、車間負(fù)責(zé)執(zhí)行公司記錄的控制程序。c控制要求(a)記錄的保存期限，按照公司記錄控制程序執(zhí)行，記錄存儲(chǔ)的環(huán)境保持適宜，符合保存相應(yīng)記錄的要求，有適當(dāng)?shù)姆老x鼠、防潮、防遺失、防毀壞、光盤防止擠壓、變形和摩擦，磁盤的存儲(chǔ)處不得有強(qiáng)磁場，計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)要按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行備份。(b)檢索記錄應(yīng)編目分類保存，按照一定的順序存放以便于檢索并給予清楚地標(biāo)識(shí)。(c)各單位的各類記錄應(yīng)有明確的管理人員，適當(dāng)收集、管理防止遺失。人員變動(dòng)時(shí)做好交接，交接時(shí)，交方開列出清單，雙方簽字。(d)到達(dá)規(guī)定的保持期限的記錄按照記錄控制程序處理。(e)相關(guān)文件文件控制程序 記錄控制程序425法律法規(guī)及其他要求a總則為了確定本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及時(shí)獲得這些法律、法規(guī)和其它要求的最新、有效的版本，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)建立并保持法律法規(guī)與其它要求獲取和識(shí)別程序，組織實(shí)施并進(jìn)行控制。b職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)適用于公司法律法規(guī)的批準(zhǔn) ；質(zhì)管科：負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適用的法律法規(guī)的收集并及時(shí)更新。綜合辦公室；負(fù)責(zé)法律法規(guī)涉及的培訓(xùn)。各部門將收到的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、安全法律法規(guī)傳遞到質(zhì)管科，由質(zhì)管科編制適用于公司的法律法規(guī)清單，并傳遞到辦公室交付印刷。c控制要求按照公司要求，由質(zhì)管科購買相關(guān)的法律法規(guī)；質(zhì)管科通過互聯(lián)網(wǎng)查詢法律法規(guī)更新信息，下載更新的法律法規(guī)電子版本。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康法律法規(guī)及其它要求包括：國家法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、國際公約、其它要求（各級(jí)政府有關(guān)環(huán)保、職業(yè)健康安全的規(guī)范性文件、上級(jí)公司的要求，地方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全要求、相關(guān)行業(yè)要求、非法規(guī)性文件通知）等。質(zhì)管科確定適用的法律法規(guī)并建立清單和摘錄，并進(jìn)行傳遞發(fā)放。 相關(guān)文件法律法規(guī)與其它要求獲取和識(shí)別程序5、管理職責(zé)管理是指揮、控制組織的協(xié)調(diào)活動(dòng)，將人力、物力、財(cái)力等資源組織起來，形成合理的配置，以實(shí)現(xiàn)組織的功能和目標(biāo)。管理職責(zé)主要是明確管理各個(gè)過程分工，協(xié)調(diào)各個(gè)過程的接口，調(diào)動(dòng)組織內(nèi)部的積極性，使組織適應(yīng)變化著的環(huán)境，與變化的環(huán)境相協(xié)調(diào)；最大限度地發(fā)揮潛力達(dá)到目標(biāo)。本公司管理體系包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三方面內(nèi)容的管理，本章就管理職責(zé)做出規(guī)定。51管理承諾公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、參與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、完善和持續(xù)改進(jìn)工作，并在工作中起決定性重要作用，公司總經(jīng)理承諾：511按照法律法規(guī)要求，經(jīng)營公司的一切業(yè)務(wù)并通過各種宣傳和信息交流的方式、途徑向全體員工傳達(dá)和貫徹滿足顧客和法律法規(guī)要求及其重要性，實(shí)現(xiàn)合同的約定和公司對(duì)顧客承諾的目標(biāo)。使全體員工都能認(rèn)識(shí)到遵守法律、法規(guī)的重要性；公司總經(jīng)理以文件的形式，規(guī)定并發(fā)布公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和由管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)，通過宣傳、學(xué)習(xí)、傳達(dá)到員工，確保公司員工理解公司的各項(xiàng)管理方針并采取措施，努力實(shí)現(xiàn)公司規(guī)定的各項(xiàng)管理目標(biāo)。512根據(jù)合同（甲方）的要求和公司的承諾，制定相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量管理目標(biāo)。513根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方的要求制定環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)。514根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的實(shí)際情況，考慮本公司員工的利益，制定職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)。515公司的管理評(píng)審工作，為公司最高層解決管理體系有關(guān)問題的途徑，管理評(píng)審工作按照程序文件規(guī)定的周期、內(nèi)容和程序進(jìn)行，確保公司各項(xiàng)管理方針、管理體系適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境（政策、法規(guī)的修訂和變化了的顧客要求、相關(guān)方的要求）的變化。公司總經(jīng)理主持實(shí)施管理評(píng)審；516公司管理體系運(yùn)行所需要的資源，由公司統(tǒng)一組織配備和動(dòng)員，確保公司的生產(chǎn)、管理和實(shí)現(xiàn)公司的方針、目標(biāo)所需要的必須的資源，包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)。517通過各級(jí)責(zé)任制和考核、檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審活動(dòng)，確保公司的管理和經(jīng)營按照確定的方針和規(guī)定的程序進(jìn)行。518公司領(lǐng)導(dǎo)層，通過日常工作和管理評(píng)審工作推動(dòng)公司管理體系的建立和有效實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)521公司總經(jīng)理和全體員工，以不斷增強(qiáng)顧客滿意和期望為目標(biāo)，在公司的投標(biāo)、合同簽訂、產(chǎn)品生產(chǎn)、交付和其后的服務(wù)各階段，按照公司文件和程序的規(guī)定實(shí)施，確保顧客的期望和要求得到確定。公司通過市場預(yù)測(cè)和與顧客的直接接觸，了解顧客期望和要求。522公司通過建立和實(shí)施管理體系使顧客、相關(guān)方的要求和期望得到滿足，并通過顧客滿意的評(píng)價(jià)驗(yàn)證其是否得到滿意。53管理方針531總則：公司的管理方針包括質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針和職業(yè)健康安全管理方針。532職責(zé)a總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針、職業(yè)職業(yè)健康安全管理方針。b公司的全體員工必須貫徹執(zhí)行管理方針，管理方針是公司在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面管理工作的總的宗旨和方向。533控制要求a公司的管理方針的制訂公司的管理方針由公司的領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的內(nèi)、外部狀況、顧客和相關(guān)方的期望，公司的發(fā)展宗旨以及適用的法律、法規(guī)的要求而制訂。b管理方針在公司內(nèi)的強(qiáng)制性管理方針是我公司總的管理宗旨和方向，公司的全體員工必須貫徹執(zhí)行。公司的管理方針是公司各項(xiàng)管理目標(biāo)制訂和評(píng)審的依據(jù)和框架。c公司的管理方針由公司總經(jīng)理在公司的管理體系手冊(cè)中書面批準(zhǔn)，在全公司范圍內(nèi)發(fā)布。公司總經(jīng)理確保公司的管理方針被各級(jí)員工所理解并在工作中貫徹實(shí)施。公司質(zhì)管科、綜合辦公室負(fù)責(zé)通過宣傳、培訓(xùn)等工作具體落實(shí)和貫徹公司的管理方針。d管理方針的評(píng)審和修訂公司執(zhí)行管理評(píng)審控制程序，按照規(guī)定的周期和條件對(duì)管理方針進(jìn)行評(píng)審以不斷適應(yīng)變化了的內(nèi)部、外部環(huán)境，以及顧客需求的變化和法律法規(guī)的變化。經(jīng)過公司決策層修訂的公司管理方針，將按照規(guī)定的程序，再次批準(zhǔn)、發(fā)布。f公司的管理方針公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一 誠信為本 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境方針：強(qiáng)化環(huán)境意識(shí) 創(chuàng)建一流環(huán)境職業(yè)健康安全方針：消除一切隱患 確保健康安全534相關(guān)文件管理評(píng)審控制程序54策劃541管理目標(biāo)a總則總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司的各個(gè)管理職能和管理層次上建立、分解公司的各項(xiàng)管理目標(biāo)。b職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司各項(xiàng)管理目標(biāo)。質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)管理目標(biāo)。質(zhì)管科：負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。各部門、車間：負(fù)責(zé)制定、分解、組織實(shí)施和檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方式并努力實(shí)現(xiàn)。542環(huán)境因素a總則為了識(shí)別本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對(duì)環(huán)境帶來的直接或間接的環(huán)境影響因素，主人確定重要環(huán)境因素，為對(duì)重要環(huán)境因素的控制，發(fā)送環(huán)境績效提供依據(jù)，并為制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)提供依據(jù)，對(duì)環(huán)境因素辨識(shí)和評(píng)價(jià)應(yīng)按照環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序規(guī)定進(jìn)行。b職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、匯總、評(píng)價(jià)、登記和更新。各部門、車間負(fù)責(zé)按照環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序程序識(shí)別、評(píng)價(jià)本部門、單位活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中相關(guān)的環(huán)境因素。c控制要求辨識(shí)范圍：識(shí)別范圍應(yīng)包含本公司在生產(chǎn)、服務(wù)和全部活動(dòng)和產(chǎn)品中能夠控制或可望控制對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，包括生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存、使用等過程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社會(huì)可能帶來的環(huán)境問題。識(shí)別方法：由質(zhì)管科按照環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序確定環(huán)境因素識(shí)別方法，應(yīng)包括現(xiàn)場調(diào)查法、輸入輸出法等。識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮以下多個(gè)方面：(a)、大氣污染 (b)、水體排放(c)、噪聲污染 (d)、固體廢棄物(e)、土地污染 (f)、對(duì)社區(qū)的影響(g)、原材料和自然資源的使用 (h)、放射性污染的環(huán)境問題(i)、其它地方環(huán)境問題d 相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序544 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃a職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，并審批重大危險(xiǎn)源清單。質(zhì)管科：是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，負(fù)責(zé)匯總、登記各單位識(shí)別出的危險(xiǎn)源，并負(fù)責(zé)分析、歸納，進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源。公司各部門和車間：負(fù)責(zé)本部門、單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并將結(jié)果傳遞到質(zhì)管科。b控制要求識(shí)別范圍識(shí)別范圍應(yīng)包含本公司在管理、生產(chǎn)、服務(wù)和加工制造全部活動(dòng)中可能存在的能夠控制和可能對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)源因素。識(shí)別方法a）經(jīng)驗(yàn)分析法，包括對(duì)照分析法和類比分析法；b）工作任務(wù)分析法；c）安全檢查表（安全性評(píng)價(jià)表）。545管理方案a總則為實(shí)現(xiàn)本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并對(duì)其實(shí)施控制。b職責(zé)總經(jīng)理：批準(zhǔn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。質(zhì)管科：負(fù)責(zé)按照職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，制定相應(yīng)的管理方案。各相關(guān)部門、各車間、施工隊(duì)：負(fù)責(zé)按照職能職責(zé)分工分解公司和部門的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案并加以貫徹、實(shí)施。c控制要求管理方案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)策、方法和措施，完成時(shí)間及進(jìn)度，責(zé)任部門和責(zé)任人。管理方案應(yīng)保持形成文件。質(zhì)管科負(fù)責(zé)定期對(duì)環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并按照實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整有關(guān)方案，并向管理者代表匯報(bào)。管理方案應(yīng)保持更新，以確保是有效的。（a）環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)本公司已經(jīng)識(shí)別的重大環(huán)境因素和隨著生產(chǎn)、管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)的新的重大環(huán)境因素，建立新的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。(b)職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)根據(jù)本公司已經(jīng)識(shí)別出的重大危險(xiǎn)源和隨著生產(chǎn)、管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)的新的重大危險(xiǎn)因素，建立并不斷更新職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限a總則公司的管理體系明確并規(guī)定了部門、單位和相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以及相互間的信息溝通和傳遞，以確保公司的管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和相關(guān)信息能夠在管理體系內(nèi)、外部得到有效溝通。b職責(zé)公司管理，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管理方式設(shè)置組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)和權(quán)限。公司管理的組織結(jié)構(gòu)由決策層、管理層、作業(yè)層三個(gè)層面構(gòu)成（見重慶豪朗建材有限公司組織機(jī)構(gòu)圖）。在公司決策層的領(lǐng)導(dǎo)下，按照職能職責(zé)分工，由公司各管理部門負(fù)責(zé)公司的管理工作?？偨?jīng)理確保本公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。各級(jí)管理人員和各部門都應(yīng)盡職盡責(zé)，處理好與其他部門間的接口，加強(qiáng)部門間的包括管理體系有效性的各類信息交流和溝通，以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。管理者和部門的職責(zé)簡述如下：(a)總經(jīng)理：1）制定公司管理體系的管理方針 ，策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系框架；2）任命公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人，批準(zhǔn)管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)；3）制定形成文件的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè)；4）策劃、設(shè)計(jì)本公司管理組織機(jī)構(gòu)，明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；5）主持管理評(píng)審活動(dòng)；6）對(duì)全公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作負(fù)最終責(zé)任；7）為管理體系的運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)管理體系目標(biāo)提供必要的資源，包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)。財(cái)務(wù)總監(jiān)：1）組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策法令，負(fù)責(zé)本公司的經(jīng)營管理工作；2）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理的策劃、實(shí)施和檢查工作；3）負(fù)責(zé)為公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立和保持提供財(cái)務(wù)支持。副總經(jīng)理兼總工程師：1）負(fù)責(zé)公司科技進(jìn)步、設(shè)計(jì)和開發(fā)工作；2）負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作，審批公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；3）負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量管理、提高工程技術(shù)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力；4）負(fù)責(zé)組織、主持和安排公司技術(shù)質(zhì)量會(huì)；5）負(fù)責(zé)組織公司科研成果的鑒定推薦申報(bào)上一級(jí)成果鑒定工作。質(zhì)管科：1）負(fù)責(zé)公司管理體系文件的制定、組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)管理體系文件的修改、完善，驗(yàn)證其實(shí)施的有效性，對(duì)公司管理體系運(yùn)行進(jìn)行組織協(xié)調(diào)和檢查；2）負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)工作；組織各責(zé)任單位根據(jù)公司目標(biāo)編制管理方案，并進(jìn)行考核。3）負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹、執(zhí)行國家和地方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律、法規(guī)。4）負(fù)責(zé)內(nèi)部管理體系審核工作的組織與協(xié)調(diào)，并組織對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證工作，監(jiān)督檢查管理體系的運(yùn)行情況。5）負(fù)責(zé)收集并提供管理評(píng)審所需的資料及評(píng)審后的跟蹤驗(yàn)證工作。6）監(jiān)督檢查管理體系的運(yùn)行情況。7）負(fù)責(zé)組織迎接第三方的審核。8）負(fù)責(zé)組織公司適用法律、法規(guī)的收信、整理和調(diào)整、更新。9）負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)和解決，10）負(fù)責(zé)公司運(yùn)行情況的日常和定期監(jiān)測(cè)（包括：水、氣、聲、廢棄物、職業(yè)病、安全、有毒有害作業(yè)點(diǎn)等）并記錄；11）負(fù)責(zé)建立全公司健康監(jiān)護(hù)檔案；12）負(fù)責(zé)職工例行體檢及新入廠人員上崗前體檢工作；13）負(fù)責(zé)公司消防管理工作；14）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的定期校準(zhǔn)和檢定工作。銷售公司：1）貫徹公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理體系文件的相關(guān)部分；2）下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)協(xié)調(diào)安排行使生產(chǎn)指揮權(quán)；3）負(fù)責(zé)對(duì)與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行控制（包括合同評(píng)審）；4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品緊急放行的審批；5）參加對(duì)不合格品出廠和重大質(zhì)量事故進(jìn)行查處，并采取措施；6）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部：1）負(fù)責(zé)在本部門范圍內(nèi)按照公司管理體系文件的規(guī)定，開展管理體系相關(guān)工作；2）負(fù)責(zé)按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理與質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的財(cái)務(wù)活動(dòng)；3）有效使用和保證質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理所需資金；4）負(fù)責(zé)公司管理體系相關(guān)、職能范圍內(nèi)的其它工作。車間主任：1）負(fù)責(zé)主車間生產(chǎn)線的生產(chǎn)組織、勞動(dòng)管理、崗位考核、制定完善各崗位工作目標(biāo)管理要求；2）負(fù)責(zé)每日生產(chǎn)準(zhǔn)備安排，召開班前會(huì)，下達(dá)當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)生產(chǎn)線及其它操作系統(tǒng)的運(yùn)行狀況巡視檢查和指揮調(diào)度，負(fù)責(zé)車間維修人員的工作管理和值班安排，按生產(chǎn)管理制度執(zhí)行。負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查，產(chǎn)品質(zhì)量管理，生產(chǎn)水泵管理，統(tǒng)計(jì)核算管理，審核車間各項(xiàng)報(bào)表，并分析差異和變動(dòng)原因，保留書面記錄。 4）負(fù)責(zé)執(zhí)行公司下達(dá)的生產(chǎn)進(jìn)度，品種型號(hào)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)及時(shí)處理現(xiàn)場生產(chǎn)問題，檢查生產(chǎn)進(jìn)度，檢查各種原始記錄并簽字；5）負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別出的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制；6）負(fù)責(zé)實(shí)施主車間現(xiàn)場管理?xiàng)l例、工序質(zhì)量控制辦法，創(chuàng)造整潔、文明的生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境。7）負(fù)責(zé)主車間各崗操作人員的管理訓(xùn)練，及有計(jì)劃的崗位輪換的操作培訓(xùn)安排，實(shí)現(xiàn)操作人員適應(yīng)不同崗位操作的需要；8）根據(jù)生產(chǎn)線的運(yùn)行管理要求，完善對(duì)車間各崗位的目標(biāo)、指標(biāo)的管理與考核；9）廣泛開展員工合理化建議活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量小組，定期進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)，提高全員質(zhì)量意識(shí)。10）配合制造公司對(duì)崗位人員進(jìn)行單項(xiàng)技能培訓(xùn)考核和綜合技能的培訓(xùn)升級(jí)學(xué)習(xí)安排，每月定期開展崗位安全教育、保存書面記錄。 車間：1）貫徹執(zhí)行車間的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)識(shí)別出的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制；2）負(fù)責(zé)引進(jìn)生產(chǎn)線、蒸汽鍋爐、空壓機(jī)、烘干機(jī)等設(shè)備的生產(chǎn)作業(yè)管理；3）負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程控制的有關(guān)要求，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和可追溯性的實(shí)施與保持；4）貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律、工藝標(biāo)準(zhǔn)、安全操作堆積、勞動(dòng)保護(hù)管理辦法等；5）對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品的使用進(jìn)行檢查，配合進(jìn)行事故事件的調(diào)查和處理并實(shí)施糾正預(yù)防措施；6）負(fù)責(zé)不合格的隔離和處理，參加不合格品的評(píng)定并根據(jù)需要制定和實(shí)施糾正措施；7）負(fù)責(zé)實(shí)施車間內(nèi)部的搬運(yùn)和包裝。施工隊(duì)：1）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的現(xiàn)場施工工作，提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)；2）負(fù)責(zé)施工公司獨(dú)立承包經(jīng)營的各項(xiàng)管理工作；3）負(fù)責(zé)建立、健全內(nèi)部核算、財(cái)務(wù)帳目清楚；4）負(fù)責(zé)施工經(jīng)費(fèi)的管理和合理使用，定期向公司財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)核算報(bào)表；5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品施工質(zhì)量達(dá)到客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；6）協(xié)助銷售部催收發(fā)出的產(chǎn)品的貨款；7）負(fù)責(zé)客戶實(shí)地現(xiàn)場的前期考察工作和施工后的巡回服務(wù)工作；8）負(fù)責(zé)施工人員的技術(shù)培訓(xùn)及其崗位技能、操作技術(shù)的考核、評(píng)價(jià)。9）負(fù)責(zé)公司基建、道路、房屋維修。10）負(fù)責(zé)對(duì)上崗施工人員簽訂人身安全保險(xiǎn)協(xié)議和安全施工作為規(guī)范的教育，定期考核登記工作，備案表報(bào)公司質(zhì)管科自存。各部門通用職責(zé)：1）遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；2）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定與實(shí)施；3）申報(bào)培訓(xùn)需求，制定并實(shí)施本部門培訓(xùn)計(jì)劃；4）負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并配合質(zhì)管科做好信息交流、傳遞和處理工作；5）本部門相關(guān)管理作業(yè)文件編寫、修訂及本部門文件的管理工作；6）實(shí)施相關(guān)的管理體系文件；7）對(duì)本部門潛在事故和緊急情況的制定控制措施，并進(jìn)行控制；8）負(fù)責(zé)本部門運(yùn)行情況的日常和定期監(jiān)測(cè)；9）對(duì)本部門的監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備建立清單，并定期校準(zhǔn)；10）對(duì)不符合、事故、事件現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防采取措施；1）做好本部門的各項(xiàng)記錄并按規(guī)定保存；12）配合管理者代表及質(zhì)管科做好內(nèi)審及管理評(píng)審；13）向本部門有關(guān)的供方和承包方通報(bào)必要的信息并進(jìn)行相應(yīng)的管理。質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人：1）確保按照GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-19964001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范規(guī)定建立并保持管理體系；2）配合總經(jīng)理配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源；3）負(fù)責(zé)內(nèi)部、外部管理體系的運(yùn)行、協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；4）向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況，為改進(jìn)管理體系提供依據(jù)；5）主持管理體系內(nèi)部審核，組織管理評(píng)審。553內(nèi)外部溝通：a總則為保護(hù)管理體系在各個(gè)過程和環(huán)節(jié)的工作有效性和體系整體的有效性，確保員工和其他相關(guān)方進(jìn)行有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流，本公司對(duì)內(nèi)、外部的信息交流進(jìn)行控制。總經(jīng)理應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?。b職責(zé)按照公司職能和職責(zé)分工，質(zhì)管科為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)以文件形式傳遞外部信息的接收和分發(fā)，負(fù)責(zé)會(huì)議的綜合管理。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的內(nèi)外部信息交流，傳達(dá)上級(jí)指示，反饋本部門意見。c控制要求內(nèi)部信息，內(nèi)部信息包括：a）正常信息：如方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、監(jiān)視與測(cè)量的結(jié)果、內(nèi)審與管理評(píng)審的結(jié)果、不合格與不符合信息、日常監(jiān)督檢查等體系運(yùn)行有效的信息；b）緊急信息：如出現(xiàn)火災(zāi)、爆炸等事故、事件等。c）其他內(nèi)部信息，如員工的建議、在質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理等。外部信息、外部信息包括：a）來源于國家、行業(yè)、地方建設(shè)主管部門的信息；b）來源于地方質(zhì)量、環(huán)保和安全主管部門的信息；c）來源于地方政府其他相關(guān)方的信息。職業(yè)健康安全的信息交流還應(yīng)包括：a）員工參與管理風(fēng)險(xiǎn)的方針和程序的制定和評(píng)審；b）員工參與影響企業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全任何變化的商討；c）在職業(yè)健康安全管理上，工會(huì)應(yīng)有員工代表參與；d）全體員工了解管理者代表、職業(yè)健康安全員工代表及其職責(zé)；信息交流通過以下幾種形式進(jìn)行：a）文件和資料的傳遞；b）例會(huì)、各類會(huì)議交流或討論；c）電話、傳真、喇叭、公告等方式；d）公司局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)簡報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像和電子郵件傳輸?shù)刃问?；e）內(nèi)部或外部培訓(xùn)、交流。相關(guān)文件信息交流控制程序）56管理評(píng)審561總則最高管理者按規(guī)定的時(shí)間間隔組織開展管理評(píng)審活動(dòng)，以確保其適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針的適宜性和相應(yīng)的各項(xiàng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，每兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，總經(jīng)理另行策劃和實(shí)施管理評(píng)審。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表組織，質(zhì)管科歸口管理，并對(duì)管理評(píng)審確定的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和效果進(jìn)行驗(yàn)證。相關(guān)文件 管理評(píng)審控制程序6資源管理：資源管理是管理體系的一個(gè)重要組成部分，是本公司實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件。本公司提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和完成過程所需的必要資源。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。61資源提供：為滿足管理體系運(yùn)行要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性和通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客及其他相關(guān)方的滿意的要求，結(jié)合已經(jīng)配備的資源，對(duì)需增加的資源由各部門、單位逐級(jí)上報(bào)，按照公司主管的職責(zé)分工，執(zhí)行相應(yīng)的程序。資源提供的范圍是為了實(shí)施公司的各項(xiàng)管理方針并達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所必需的資源，主要包括以下內(nèi)容：人力資源（公司管理、技術(shù)和具有相應(yīng)專業(yè)技能的作業(yè)人員）；公司管理方式和生產(chǎn)過程相關(guān)的專業(yè)技術(shù)；生產(chǎn)設(shè)備；檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、裝置；設(shè)施、資金等。對(duì)于影響管理體系運(yùn)行的各個(gè)主要環(huán)節(jié)，公司制訂了相應(yīng)的控制程序和相應(yīng)的管理辦法，進(jìn)行控制，明確人員職責(zé)，提供適當(dāng)方法，并進(jìn)行有效驗(yàn)證；對(duì)具體生產(chǎn)過程，通過策劃明確對(duì)資源的要求，并在產(chǎn)品策劃控制程序所落實(shí)的結(jié)果中規(guī)定。整個(gè)公司整體資源的配備相對(duì)于以下兩個(gè)方面是否充分，并能夠保證管理方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的要求，通過日常工作、公司的內(nèi)審、管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)。實(shí)施保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性和滿足顧客要求。提升公司的管理、產(chǎn)品和服務(wù)的水平，增強(qiáng)顧客及其他相關(guān)方的滿意。62人力資源621總則公司制訂人力資源控制程序以確保公司管理和各生產(chǎn)過程所需的各類人員通過調(diào)配滿足需要，并通過評(píng)價(jià)、選擇、聘用和培訓(xùn)確保其能夠勝任所在崗位的要求；基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的工作人員能夠勝任本職工作。a綜合辦公室負(fù)責(zé)按規(guī)定的程序，組織滿足公司管理、生產(chǎn)、施工所需求的資源，按照相應(yīng)的崗位要求和公司能夠組織、動(dòng)員的人力資源，基于受教育程序、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能考察、安排和組織人力資源。b綜合辦公室負(fù)責(zé)崗位標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂。c綜合辦公室以及相關(guān)的部門、單位負(fù)責(zé)保持各類證據(jù)，以證實(shí)公司各崗位人員是勝任其崗位的。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)本公司對(duì)人力資源的管理做到：a、明確規(guī)定公司所設(shè)置的各崗位人員的任職條件，并通過考慮工作人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，評(píng)價(jià)工作人員的能力是否勝任；b、根據(jù)上述評(píng)價(jià)確定培訓(xùn)或采取其它措施需求，需要對(duì)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)或采取其它措施使從事該崗位的人員能夠勝任所從事的崗位，并意識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，確保其能夠知道如何為實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。c、對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保達(dá)到培訓(xùn)的目的。d、保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。職責(zé)綜合辦公室：全公司人力資源管理和培訓(xùn)工作的歸口管理部門。負(fù)責(zé)勞動(dòng)、人事工作，負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配和相關(guān)的培訓(xùn)工作；并負(fù)責(zé)全公司持證上崗工作的監(jiān)督、檢查。公司各部門、車間：負(fù)責(zé)按照本單位的工作、生產(chǎn)和人員的實(shí)際情況提出培訓(xùn)需求，負(fù)責(zé)配合綜合辦公室完成各項(xiàng)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的培訓(xùn)工作?？刂埔蠊靖鞑块T、車間負(fù)責(zé)按照本單位的職責(zé)、工作情況和發(fā)展需求提出人力資源的培訓(xùn)和調(diào)配需求。綜合辦公室負(fù)責(zé)采取招聘、培訓(xùn)、引進(jìn)等方式滿足各相關(guān)單位提出的人力資源方面的要求，并組織實(shí)施。各相關(guān)部門、車間負(fù)責(zé)確定本部門、單位的人員是否能夠勝任本職工作。各相關(guān)部門、車間負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部人員在部門間調(diào)配意見和建議的提出。相關(guān)文件：人辦資源控制程序63基礎(chǔ)設(shè)施631總則公司根據(jù)管理和生產(chǎn)發(fā)展的需要，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中，配備相應(yīng)的資源和相關(guān)設(shè)施，保證適宜的工作環(huán)境使生產(chǎn)順利實(shí)施并符合規(guī)定的要求，并將資源、設(shè)施的需求在相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定，在產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)過程逐步完善，確保滿足生產(chǎn)的進(jìn)度、質(zhì)量和工藝的需要。對(duì)設(shè)施的保證和管理通過執(zhí)行人力資源控制程序、設(shè)施、環(huán)境控制程序?qū)υO(shè)備的提供、使用維護(hù)等進(jìn)行有效的管理，這些設(shè)備主要指與生產(chǎn)和施工相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施。為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)作過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合要求，本公司提供并維護(hù)必需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：使用的房屋、工作場所、道路、交通、通訊和相關(guān)的設(shè)施；生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)器；作業(yè)環(huán)境和運(yùn)輸。632職責(zé)綜合辦公室：負(fù)責(zé)按計(jì)劃配備辦公用品、維護(hù)辦公用計(jì)算機(jī)、通訊和網(wǎng)絡(luò)。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)按照計(jì)劃采購、機(jī)構(gòu)和相關(guān)設(shè)備。負(fù)責(zé)機(jī)械的使用和維修 ，并提供交通、運(yùn)輸服務(wù)。633控制要求：a生產(chǎn)設(shè)備（包括環(huán)保和安全設(shè)施）的管理，執(zhí)行設(shè)施、環(huán)境控制程序。b辦公設(shè)施（計(jì)算機(jī)和通訊設(shè)施）的提供和管理。c各部門在管理體系和生產(chǎn)過程中所需的計(jì)算機(jī)和軟件由綜合辦公室按計(jì)劃提供和管理。d與體系運(yùn)行有關(guān)的磁盤、光盤等電子媒體，應(yīng)按文件控制程序、記錄控制制程序要求進(jìn)行管理。e及時(shí)維修、維護(hù)和服務(wù)，保持載體和設(shè)施正常使用和運(yùn)行。f運(yùn)輸服務(wù)的管理：由綜合辦公室建立和保持運(yùn)輸服務(wù)管理方法，根據(jù)規(guī)定提供必要的支持性服務(wù)。g房屋、供水、供電設(shè)施的管理，由綜合辦公室根據(jù)需要提供，并組織維護(hù)，確保完好，必要時(shí)制定相應(yīng)的管理制度。634相關(guān)文件：采購控制程序設(shè)施、環(huán)境控制程序監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序64工作環(huán)境641總則公司為了確定并管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境制定了設(shè)施、環(huán)境控制程序，保證提供適當(dāng)且充分的工作現(xiàn)場的條件。為確定并管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，本公司對(duì)工作環(huán)境予以控制。642職責(zé)車間：負(fù)責(zé)車間文明生產(chǎn)、現(xiàn)場環(huán)境的管理和檢查。質(zhì)管科：負(fù)責(zé)對(duì)影響安全的工作環(huán)境按規(guī)定進(jìn)行檢查和改進(jìn)；各部門：負(fù)責(zé)按職能和職責(zé)分工，履行職能和職責(zé)；643控制要求：生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)整潔干凈、無雜物、物品按平面布置圖擺放。公司質(zhì)管科負(fù)責(zé)建立并保持設(shè)施、環(huán)境控制程序，按標(biāo)準(zhǔn)要求監(jiān)督、檢查與考核，提出整改建議。影響環(huán)境的固定廢物應(yīng)合理處置，由綜合辦公室建立并保持固體廢棄物控制管理辦法，按規(guī)定監(jiān)督、檢查與考核，提出整改建議。實(shí)驗(yàn)室的溫度、濕度應(yīng)符合相關(guān)要求。644相關(guān)文件固體廢棄物管理辦法7產(chǎn)品生產(chǎn)71產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃每個(gè)生產(chǎn)過程需根據(jù)合同要求及本手冊(cè)的規(guī)定和產(chǎn)品生產(chǎn)策劃控制程序，制定質(zhì)量計(jì)劃等相關(guān)的生產(chǎn)管理策劃文件，內(nèi)容要包括：a產(chǎn)品要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的相關(guān)的目標(biāo)；b策劃、確定必要的工作程序、控制方式、管理目標(biāo)并在作業(yè)指導(dǎo)書中確定目標(biāo)分解，制定生產(chǎn)計(jì)劃、安排適宜的組織機(jī)構(gòu)和人員、試驗(yàn)及檢查設(shè)備等，以達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；c確保策劃的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、目標(biāo)一致。d按照生產(chǎn)實(shí)際情況，明確驗(yàn)收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和要求，明確驗(yàn)收的準(zhǔn)則，必要時(shí)規(guī)定所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行順序。e明確必要的記錄。72與顧客有關(guān)的過程為完整、明確地獲得顧客的要求信息、正確履行合同，使生產(chǎn)按照合同要求順利進(jìn)行和完成，各職能部門、車間按照職能分工，了解和掌握顧客的要求，在相應(yīng)階段加以確定和評(píng)審，并進(jìn)行必要的溝通，確保顧客明示和潛在的要求得到明確和評(píng)審，保證我公司能夠滿足顧客的要求，并保證顧客的要求、意見能夠通過適當(dāng)?shù)耐緩降玫浇鉀Q。721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定通過以下文件確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：a國家、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；b從招標(biāo)文件、圖紙、答疑、會(huì)議紀(jì)要、合同或協(xié)議、工程聯(lián)系方式及其代表的特定要求等；c公司在生產(chǎn)的實(shí)施過程中，通過洽商等多種形式提出的建議，以及與顧客溝通過程中得到的顧客的意圖等。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審（1）產(chǎn)品要求的評(píng)審主要包括：招標(biāo)文件的評(píng)審和合同的評(píng)審兩個(gè)主要的過程；根據(jù)多渠道獲取的招標(biāo)信息，銷售部進(jìn)行綜合分析，公司決策層決定是否參與投標(biāo)，并確定投標(biāo)相關(guān)的工作安排。公司決策層決定參加投標(biāo)后，銷售部按照公司的程序文件與顧客有關(guān)的過程控制程序的規(guī)定，組織招標(biāo)文件的評(píng)審和投標(biāo)文件的編寫。制造公司、供應(yīng)部、質(zhì)管科等相關(guān)單位按照其職責(zé)分工，負(fù)責(zé)招標(biāo)文件相應(yīng)部分的評(píng)審和投標(biāo)文件相應(yīng)部分的編制。銷售部在公司中標(biāo)后，負(fù)責(zé)組織合同談判和合同評(píng)審工作，在正式簽訂合同之前，按照與顧客有關(guān)的過程控制程序的規(guī)定，對(duì)合同進(jìn)行全面評(píng)審并按照公司的與顧客有關(guān)的過程控制程序保持記錄，特別要保證：a、所有要求都已明確；b、與投標(biāo)不一致的要求已得到處理和解決；c、公司有能力滿足并履行合同；d、各階段評(píng)審中提出的問題已經(jīng)由負(fù)責(zé)人跟蹤并落實(shí)、解決；e、合同內(nèi)容的任何更改，都應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，保證其要求能被理解及實(shí)現(xiàn)，合同修訂的內(nèi)容須及時(shí)傳遞給受影響的人員；f、合同評(píng)審和修訂都應(yīng)有記錄，并予以保存；簽訂合同后銷售部須把合同評(píng)審結(jié)果連同招投標(biāo)文件和工程合同副本轉(zhuǎn)交公司制造部，準(zhǔn)確傳達(dá)生產(chǎn)的各項(xiàng)要求并保持記錄。（2）職責(zé)：銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)組織顧客要求的評(píng)審（招標(biāo)文件、合同）銷售部是招標(biāo)文件、合同評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織評(píng)審工作；公司相關(guān)管理部門、單位負(fù)責(zé)按照職責(zé)分工配合評(píng)審工作；（3）控制要求：根據(jù)多渠道獲取的招標(biāo)信息，銷售部進(jìn)行綜合分析，報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)決定是否參與投標(biāo)，并制定投標(biāo)策略。在投標(biāo)階段 ，根據(jù)生產(chǎn)量大小，明確投標(biāo)工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)，報(bào)價(jià)和方案投標(biāo)人員，在研究招標(biāo)文件的各項(xiàng)要求（包括一般要求和特殊要求）的基礎(chǔ)上確定產(chǎn)品的價(jià)格、生產(chǎn)、交貨工期、產(chǎn)品質(zhì)量等。編寫正式投標(biāo)書，參加投標(biāo)。中標(biāo)后與顧客簽訂合同。在正式簽訂合同前，由銷售部聯(lián)系，安排合同談判負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行全面評(píng)審和合同草簽工作，特別要保證。a）所有要求都已明確；b）與投標(biāo)不一致的要求已得到處理和解決；c）公司能滿足合同并完成合同。（4）各階段評(píng)審中提出的問題都明確人員進(jìn)行跟蹤落實(shí)。（5）合同內(nèi)容的任何更改，都應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，保證其要求能被理解及實(shí)現(xiàn)，合同修訂的內(nèi)容需及時(shí)傳遞給受影響的人員。（6）所有合同評(píng)審和修訂都應(yīng)有記錄，并予以保存。（7）簽訂合同后，銷售部須把投標(biāo)和合同談判過程中的相關(guān)問題向制造部有關(guān)人員進(jìn)行交接，準(zhǔn)確傳達(dá)相關(guān)的各項(xiàng)要求。（8）銷售部負(fù)責(zé)建立并保持合同評(píng)審及合同變更的評(píng)審的記錄。在合同履行過程中的變更由制造公司負(fù)責(zé)評(píng)審和記錄。（9）相關(guān)文件與顧客有關(guān)的過程控制程序723顧客溝通a跟蹤和投標(biāo)期間，銷售部主要通過問題澄清、答疑的形式溝通其具體的要求。b生產(chǎn)過程中，通過電話、會(huì)議等形式與顧客與其代表進(jìn)行溝通，包括相關(guān)會(huì)議的安排、原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的安排，保證能夠和顧客及其代表及時(shí)溝通，就生產(chǎn)中的有關(guān)問題進(jìn)行磋商。c任何來自顧客的反饋包括投訴，公司都將按照程序給予及時(shí)的處理。d如生產(chǎn)過程中發(fā)生合同變更，變更前應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，意見一致后，雙方簽字認(rèn)可，變更生效。設(shè)計(jì)變更執(zhí)行設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序的有關(guān)規(guī)定。73設(shè)計(jì)和開發(fā)總工辦是公司設(shè)計(jì)和開發(fā)的組織管理部門：控制要求：731設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制，并編制設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，包括：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的各個(gè)階段的確定；b）適宜于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)活動(dòng)；c）設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限分配。公司應(yīng)該對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的不同工作部門和小組之間的工作接口進(jìn)行管理，以確保其間的有效溝通和職責(zé)明確。適宜時(shí)，策劃的輸出應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展情況而隨之更改。732設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入，一般包括：a）功能和性能的要求；b）應(yīng)遵循的法律和法規(guī)；c）產(chǎn)品（工程）所適用的環(huán)境；d）適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)得出的要求；e）所必須的其他方面的要求。公司應(yīng)對(duì)輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審，以確保任何不完整的、含糊不精的甚至相互矛盾的要求均已得到解決。733設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的方式形成文件。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b）給出采購、生產(chǎn)（施工）和服務(wù)提供所需的信息；c）包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)則；d）確定產(chǎn)品在安全和正常使用時(shí)所必須的特性。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件應(yīng)在其發(fā)放之前予以批準(zhǔn) 。734設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適宜階段，公司應(yīng)根據(jù)所策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a）評(píng)價(jià)其滿足顧客要求的能力；b）識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)中的問題，提出必要的措施。參與設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的人員中，應(yīng)包括與所評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的職能部門的代表。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的結(jié)果及其隨后所采取的必要措施，均應(yīng)準(zhǔn)確記錄并予以保存。735設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證公司應(yīng)策劃并組織對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證結(jié)果以及隨后采取的必要的措施，應(yīng)予以記錄并保存。736設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)組織實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以證實(shí)設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求及顧客特定的具體使用要求。若能在產(chǎn)品交付之前完成確認(rèn)最為理想；如難以實(shí)現(xiàn)，即不能在設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品交付之前進(jìn)行全問確認(rèn)時(shí)，公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行部分確認(rèn)。應(yīng)記錄設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)結(jié)果及隨后采取的必要措施，并保存驗(yàn)證結(jié)果及隨后措施的記錄。737設(shè)計(jì)和開發(fā)更改設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)形成文件并受控。應(yīng)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)各組成部分及交付產(chǎn)品的影響。應(yīng)評(píng)審或認(rèn)可更改，并在更改實(shí)施之