工程結(jié)算報送審計用表 - 工程名稱

1、中國礦業(yè)大學(xué)建設(shè)和修繕工程審計實施辦法（中礦大200732號）規(guī)定: 工程竣工驗收后， 100 萬元以下的工程，超過3 個月報送審計的；100 萬元以上的工程，超過6 .工程名稱開、竣工日期合同編號合同價送審金額施工單位 施工單位聯(lián)系人聯(lián)系電話報 送 資 料序號資料名稱頁數(shù)份數(shù)備注1工程立項文件2招標(biāo)文件及招標(biāo)答疑文件3中標(biāo)通知書4投標(biāo)書（含工程量清單、設(shè)計圖紙）及投標(biāo)澄清文件5施工合同及補(bǔ)充協(xié)議6工程竣工圖紙(監(jiān)理及甲方簽字)7工程變更資料(至少一份原件、復(fù)印件需工程管理部門重新核實、簽字蓋章確認(rèn))8工程簽證資料(至少一份原件)9工程驗收證明10工程結(jié)算書、工程量計算書(兩份/報送單位審核蓋章)11甲供材料清單(至少一份原件)12乙供甲控材料確認(rèn)單(至少一份原件)13甲方分包工程確認(rèn)單(至少一份原件)14水電費(fèi)使用單(至少一份原件)15文明施工證明單16施工單位計價手冊17工程已付款確認(rèn)單（至少一份原件）送審單位聲明：我單位已對該工程結(jié)算資料進(jìn)行了審核，相關(guān)資料真實完整。送審單位負(fù)責(zé)人簽字送審人簽字送審時間審計處接收人簽字接收時間 工程結(jié)算報送審計單填表說明：1、本單“送審單位”為工程管理部門，施工單位不能向?qū)徲嬏幹苯訄笏唾Y料；2、1-17項如沒有相應(yīng)資料填"無"；3、15和16項資料及優(yōu)質(zhì)工程獎勵證明單報送資料時需帶原件進(jìn)行核對。4、后勤管理處不需報送甲方分包工程確認(rèn)單及工程已付款確認(rèn)單。5、南湖校區(qū)工程已付款確認(rèn)單在審計報告報學(xué)校審批之前由送審單位提供。6、本單一式兩份，送審單位與審計處各執(zhí)一份。逾期報送工程結(jié)算審批表工程名稱合同編號工程管理部門開、竣工日期施工單位送審結(jié)算金額合同價款送審時間依據(jù)及要求 1、中國礦業(yè)大學(xué)建設(shè)和修繕工程審計實施辦法（中礦大 200732號）規(guī)定: 工程竣工驗收后， 100 萬元以下的工程，超過 3 個月報送審計的；100 萬元以上的工程，超過 6 個月報送審計的。須分管工程和審計的校領(lǐng)導(dǎo)簽批意見。 2、審計過程中，審計人員將以書面形式就審計資料、現(xiàn)場勘驗等事項提出要求，希望工程管理部門在要求的時間內(nèi)反饋意見，確保工程結(jié)算審計保證質(zhì)量，按時完成。逾期報送原因建設(shè)單位負(fù)責(zé)人意見:分管工程 校領(lǐng)導(dǎo)意見 分管審計 校領(lǐng)導(dǎo)意見注:此表不適用于南湖校區(qū)工程。工程結(jié)算審計承諾書工程名稱合同編號承包單位送審金額承包單位承諾關(guān)于本工程結(jié)算,我單位報送如下資料: 1、工程竣工圖 冊 張； 2、設(shè)計變更 冊 張； 3、工程簽證 冊 張； 4、工程結(jié)算書（含編制說明） 份、 頁; 5、經(jīng)甲方確認(rèn)的甲供材料清單 頁；6、經(jīng)甲方確認(rèn)的甲控乙供材料清單 頁;7、施工用水電證明單 頁;8、工程施工合同及補(bǔ)充協(xié)議 份 頁；9、其他相關(guān)資料 頁。 我單位對報送的工程結(jié)算資料作以下承諾：1、所報送資料真實、完整、準(zhǔn)確，審計過程中不再補(bǔ)充資料；2、所報工程結(jié)算已扣除甲供材料款、約定的下浮金額及水電費(fèi)；3、我單位積極配合審計，收到初審結(jié)果后，十五日內(nèi)以書面形式反饋意見，逾期不反饋意見視為同意初審結(jié)果；4、所報工程結(jié)算價款基本屬實，沒有高估冒算的情況。工程結(jié)算審減額達(dá)15%（含15%）以上的由我方付全額審計費(fèi)；審減額達(dá)10%（含10%）-15%（不含15%）的，我方負(fù)擔(dān)80%的審計費(fèi)；審減額達(dá)5%（含5%）-10%（不含10%）的，我方負(fù)擔(dān)20%的審計費(fèi)。5、同意由甲方采取自審或委托社會中介機(jī)構(gòu)審計的方式進(jìn)行審計， 社會中介機(jī)構(gòu)的選擇由甲方確定。 施工單位（公章） 法人代表（簽字） 年 月 日甲方分包工程確認(rèn)單 年 月 日 工程名稱施工單位合同編號開、竣工日期分包工程內(nèi)容（包括無配合費(fèi)的分包工程）序號分包工程名稱合同編號計取配合費(fèi)基數(shù)配合費(fèi)比例配合費(fèi)金額合同部意見負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日工程管理部門意見負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日施工單位意見 單位簽章：年 月 日甲供材料確認(rèn)單工程名稱工程編號施工單位竣工日期材料名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量單價（元）金額（元）采供部部長：填表人：日期：乙供認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料使用確認(rèn)證明單工程名稱施工單位合同編號竣工日期序號品名規(guī)格型號品牌供貨單位計量單位數(shù)量合計單價（元）認(rèn)價單號使用單位單位簽章： 年 月 日 監(jiān)理意見 單位簽章： 年 月 日工程部意見 年 月 日采供部意見 年 月 日 注: 施工用乙供材料按本單確認(rèn)價，未經(jīng)本單確認(rèn)的同品種材料按認(rèn)價程序中最低價。水電費(fèi)確認(rèn)單工程名稱工程編號施工單位竣工日期項目內(nèi)容使用數(shù)量單價金額施工用水施工用電生活用電生活用水合 計工程部長： 核對人：日期：工程已付款確認(rèn)表工程名稱合同編號施工單位(蓋章)施工工期工程已付款情況序號付款日期付款金額施工單位記錄金額（元）甲方財務(wù)部門確認(rèn)金額（元）合 計施工單位簽章： 甲方財務(wù)部門負(fù)責(zé)人:填表日期： 確認(rèn)日期:竣工圖紙及設(shè)計變更核對單 年 月 日工程名稱合同編號施工單位竣工圖紙土建專業(yè)共 頁已簽認(rèn)安裝專業(yè)共 頁已簽認(rèn)設(shè) 計 變 更編號變 更 內(nèi) 容頁 數(shù)設(shè)計部門 確認(rèn)意見工 程 結(jié) 算 書工程編號 工程類別 工程名稱 工程造價 編制單位（章） 編制單位負(fù)責(zé)人 編制人（章） 編制日期 審核單位 審核單位負(fù)責(zé)人 審核人 審核日期