崗位廉潔風險評估預警表

精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上崗位廉潔風險評估預警表單位：洗煤廠 2011年5月12日姓 名職 務廠長風險等級三級主要職權1、按礦生產(chǎn)作業(yè)計劃，結合科實際情況，組織制定工作措施，完成原煤外運任務。2、依據(jù)礦文件精神及下達的工資、獎金總額，結合本單位安全生產(chǎn)完成情況，進行工資、獎金分配。3、根據(jù)生產(chǎn)需要，進行班組長任免、調整。4、根據(jù)礦相關規(guī)定對員工出勤、傷、病、年休等有資假進行管理。5、編制、修訂本單位績效考核辦法，定期對各班組、崗位進行績效評價與考核，兌現(xiàn)工資獎金。6、組織事故分析，處理事故責任人員，教育員工。7、組織制定廠內部管理制度、獎懲條例，對員工日常表現(xiàn)進行獎懲。8、根據(jù)礦下達的預算指標，結合本單位實際，進行指標分解，過程監(jiān)控，考核分析。9、按規(guī)定定額和要求，使用車間經(jīng)費。廉潔風險點1、在原煤外運方面，收受好處和人情，任務分配不公平，造成班組之間有意見，影響生產(chǎn)任務。2、在煤質管理方面，收受好處和人情，監(jiān)管不力，考核不公平，處罰避重就輕，處理不到位。3、工資獎金分配不公或截留員工工資獎金、設小金庫，造成貪污、胡支亂花等違法違紀現(xiàn)象。4、在班組長任免方面，收受好處，任人為親，用人不當。5、在出勤有資假管理方面，收受好處和人情，弄虛作假、提高待遇，多支付工資獎金。6、在績效考核方面，收受好處和人情，績效評價與考核不真實、不合理，獎懲不公平。7、在事故分析處理方面，收受好處和人情，處罰避重就輕，處理不到位。8、在員工獎懲方面，收受好處，優(yōu)親厚友，獎懲標準不一致，不按條件進行評比，不按規(guī)定進行獎懲。9、成本管理混亂，公物私用，造成浪費和流失。10、違規(guī)使用車間經(jīng)費，胡支亂花。防控措施1、踐行廉潔承諾，抓好班子建設，加強對三管人員的管理、監(jiān)督和教育，不斷深化黨風廉政建設工作。2、加強各項職權運行制度、環(huán)節(jié)監(jiān)控工作，行使職權程序化、規(guī)范化、公開化。 3、形成決策時，廣泛征求員工意見，集體研究決定。4、加強工資獎金分配和經(jīng)費使用管理，實行黨政正職雙簽字。5、規(guī)范經(jīng)費、物品、材料管理，做到賬、卡、物、使用情況四相符。6、及時公開，陽光辦公，自覺接受員工監(jiān)督。7、定期自查自糾，杜絕各類違法亂紀現(xiàn)象的發(fā)生。審核崗位廉潔風險評估預警表單位：洗煤廠 2011年5月12日姓 名職 務材料員風險等級三級主要職權1、協(xié)助廠長搞好財、物管理工作。2、按照規(guī)定造表發(fā)放工資獎金。3、按規(guī)定統(tǒng)計出勤，計發(fā)傷、病、年休等有資假工資。4、按績效考核結果兌現(xiàn)獎懲。5、對員工獎懲情況進行統(tǒng)計，兌現(xiàn)執(zhí)行。6、對成本管理進行過程監(jiān)控，搞好材料、勞保用品領發(fā)和回收。廉潔風險點1、不按規(guī)定及時核發(fā)工資獎金，截留、挪用、虛造、冒領工資獎金，造成貪污、胡支亂花等違法違紀現(xiàn)象。2、收受好處和人情，出勤統(tǒng)計弄虛作假，減少或免予處罰，提高待遇，多支付工資、獎金。3、績效考核、獎懲統(tǒng)計不嚴謹，不真實，獎懲不合理。4、各種獎懲兌現(xiàn)不嚴格。5、材料物品管理混亂，不按規(guī)定回收，公物私用。6、克扣勞保用品，發(fā)放不及時。防控措施1、認真學習廉政知識，提高勤廉意識，筑牢拒腐防變思想道德防線。2、掌握工資分配政策，提高辦事能力和工資獎金管理水平。3、嚴格執(zhí)行勤廉規(guī)定，遵紀守法，堅持原則，秉公辦事。4、嚴格執(zhí)行工資獎金管理規(guī)定，嚴格按程序審批，認真計發(fā)，及時公開。5、材料物品和勞保用品及時領取，足額發(fā)放，按規(guī)定回收。6、做好核算工作，賬目清楚，資料齊全，及時公開，接受監(jiān)督。審核崗位廉潔風險評估預警表單位：洗煤廠 2011年5月12日姓 名職 務副廠長風險等級三級主要職權1、按廠內工作安排，完成職責范圍的各項任務。2、對主管班組的工資獎金分配和員工獎懲提出建議。3、對主管班組長任免調整提出建議。4、對主管班組員工出勤進行管理。5、對主管班組績效完成情況進行考核。6、組織事故分析，處理事故責任人員。7、按照規(guī)定，對主管班組員工日常表現(xiàn)進行獎懲。8、完成廠內下達的成本指標。廉潔風險點1、收受好處和人情，任務安排不合理，影響生產(chǎn)任務。2、收受好處和人情，工資獎金分配和獎懲建議不合理，出現(xiàn)截留、挪用、虛造、冒領、貪污、胡支亂花等違法違紀現(xiàn)象。3、收受好處，提出的班組長任免建議不公正，造成任人為親，用人不當。4、在出勤管理方面，收受好處和人情，弄虛作假、多支付工資獎金。5、在績效考核方面，收受好處和人情，績效評價與考核不真實、不合理。6、在事故分析方面，收受好處和人情，處罰避重就輕，處理不到位。7、成本管理混亂，公物私用。防控措施1、抓好廉潔自律工作，踐行廉潔承諾，筑牢拒腐防變思想道德防線。2、嚴格執(zhí)行勤廉規(guī)定，遵紀守法，堅持原則，秉公辦事。3、行使職權程序化、規(guī)范化、公開化。 4、及時公開，陽光辦公，自覺接受員工監(jiān)督。5、定期自查自糾，杜絕各類違法亂紀現(xiàn)象的發(fā)生。審核崗位廉潔風險評估預警表單位：洗煤廠 2011年5月12日姓 名職 務技術員風險等級三級主要職權1、協(xié)助主管副廠長完成本職范圍的生產(chǎn)任務。2、開展員工技術業(yè)務培訓。3、對值班當日的員工出勤和績效考核進行管理。4、組織事故分析，制定技術措施，教育員工。廉潔風險點1、收受好處和人情，任務安排不合理，影響生產(chǎn)任務。2、員工培訓方面，收受好處和人情，獎罰不合理。3、收受好處和人情，值班當日出勤管理和績效考核弄虛作假，多支付工資。4、在事故分析方面，收受好處和人情，處罰避重就輕，處理不到位。防控措施1、抓好廉潔自律工作，踐行廉潔承諾，筑牢拒腐防變思想道德防線。2、嚴格執(zhí)行勤廉規(guī)定，遵紀守法，堅持原則，秉公辦事。3、行使職權程序化、規(guī)范化、公開化。 4、及時公開，陽光辦公，自覺接受員工監(jiān)督。5、定期自查自糾，杜絕各類違法亂紀現(xiàn)象的發(fā)生。審核崗位廉潔風險評估預警表單位：洗煤廠 2011年5月12日姓 名職 務黨支部書記風險等級三級主要職權1、抓好班子建設和員工思想政治工作，不斷深化黨風廉政建設工作，為安全生產(chǎn)提供保障。2、參與和監(jiān)督工資獎金分配、出勤有資假管理、績效考核、成本管理和員工獎懲工作，用經(jīng)濟杠桿調動全廠員工積極性。3、考察班組長任職情況，參與任免、調整工作。廉潔風險點1、參與管理和教育不到位，造成管理混亂、員工隊伍不穩(wěn)定。2、實施監(jiān)督不力，致使滋生各種違法亂紀現(xiàn)象。3、在班組長任免方面，收受好處和人情，任人為親，用人不當。防控措施1、認真落實黨風廉政建設責任制，抓好廉潔自律工作，加強對三管人員的管理、監(jiān)督和教育，筑牢拒腐防變思想道德防線。2、堅持民主集中制原則，認真執(zhí)行議事規(guī)則，重大事項、涉及員工利益和員工關注的熱點難點問題，集體研究決定。3、參與到位，從源頭上杜絕各種違法亂紀現(xiàn)象。4、嚴格按照職權運行監(jiān)控流程要求，搞好民主監(jiān)督和公開工作，做到公開、公平、公正。審核崗位廉潔風險評估預警表單位：洗煤廠 2011年5月12日姓 名職 務工會主席風險等級三級主要職權1、依法維護本單位和員工的合法權益，作好員工思想政治工作，為安全生產(chǎn)提供保障。2、按規(guī)定對員工出勤、傷、病、年休等有資假進行管理。廉潔風險點1、在出勤、傷、病、年休等有資假管理方面，收受好處和人情，弄虛作假、審查不嚴不細，提高待遇，多支付工資獎金。防控措施1、認真學習廉政知識，提高勤廉意識，掌握政策，提高辦事能力和維權水平。2、嚴格執(zhí)行勤廉規(guī)定，遵紀守法，堅持原則，秉公辦事。3、嚴格執(zhí)行出勤、傷、病、年休等有資假管理規(guī)定，嚴格按程序審批，及時公開。審核崗位廉潔風險評估預警表單位：洗煤廠生產(chǎn)班 2011年5月12日姓名職務班長風險等級三級主要職權1、根據(jù)廠工作安排，制定班組作業(yè)計劃，完成原煤的除矸、篩選工作。2、根據(jù)礦規(guī)定，對本班組員工進行出勤有資假管理。3、根據(jù)廠績效考核辦法和獎懲規(guī)定，對本班組員工進行績效考核，提出獎懲建議。4、根據(jù)廠分解的預算指標，結合班組崗位實際，進行指標分解，過程監(jiān)控，考核分析。廉潔風險點1、收受好處和人情，任務安排不公平，各崗位員工之間有意見，影響生產(chǎn)任務。2、在出勤有資假管理中，收受好處和人情，弄虛作假、優(yōu)親厚友，不按規(guī)定審核、簽批有關手續(xù)，對違反規(guī)定者減免處罰；公示不具體、不及時。3、在考核獎懲管理中，收受好處，優(yōu)親厚友，考核標準不一致，考核結果不公平；不按規(guī)定處罰，不按條件評比。4、在成本管控中，收受好處和人情，厚此薄彼，崗位指標分解不公平；監(jiān)控不力，公物私用，公物送人情；考核結果不公平，減少或免予處罰；不按規(guī)定進行獎懲；公示不具體、不及時。防控措施1、踐行廉潔承諾，筑牢拒腐防變思想道德防線。2、嚴格執(zhí)行勤廉規(guī)定，遵紀守法，堅持原則，秉公辦事。 3、行使職權程序化、規(guī)范化、公開化。4、及時公開，陽光辦公，自覺接受員工監(jiān)督。5、定期自查自糾，杜絕各類違法亂紀現(xiàn)象的發(fā)生。審核崗位廉潔風險評估預警表單位：洗煤廠機電維修班 2011年5月12日姓名職務班長風險等級三級主要職權1、根據(jù)廠工作部署，完成機電設備的維修維護工作。2、根據(jù)廠制定的獎勵政策，結合工段員工表現(xiàn)、功勞、責任大小，進行獎金分配。3、根據(jù)廠、礦規(guī)定，對本班組進行員工出勤管理。4、根據(jù)單位績效考核辦法，對本班組崗位人員進行績效分值考核。5.組織相關人員參加本班組影響安全生產(chǎn)的各類事故進行分析，查找原因，制定措施，吸取教訓，減少和杜絕類似事故的發(fā)生。6.依據(jù)礦、廠獎懲辦法，對員工進行獎懲。7.根據(jù)廠分解下達的預算指標，結合班組實際，進行過程監(jiān)控。廉潔風險點1、收受好處和人情，任務安排不公平，各崗位員工之間有意見，影響生產(chǎn)任務；優(yōu)親厚友，獎勵政策不公平；督導執(zhí)紀力度不一致，任務不能很好落實；考核不嚴格，虛報任務完成情況。2、在出勤有資假管理中，收受好處和人情，弄虛作假、優(yōu)親厚友，不按規(guī)定審核、簽批相關手續(xù)，對違反規(guī)定者減免處罰；公示不具體、不及時。3、在考核獎懲管理中，收受好處，優(yōu)親厚友，考核標準不一致，考核結果不公平；不按標準獎勵，不按規(guī)定處罰，不按條件評比。4、在成本管控中，收受好處和人情，厚此薄彼，崗位指標分解不公平；監(jiān)控不力，公物私用，公物送人情；考核結果不公平，減少或免予處罰；不按規(guī)定進行獎懲；公示不具體、不及時。防控措施1、踐行廉潔承諾，筑牢拒腐防變思想道德防線。2、嚴格執(zhí)行勤廉規(guī)定，遵紀守法，堅持原則，秉公辦事。 3、行使職權程序化、規(guī)范化、公開化。4、及時公開，陽光辦公，自覺接受員工監(jiān)督。5、定期自查自糾，杜絕各類違法亂紀現(xiàn)象的發(fā)生。審核部門廉潔風險評估預警表 2011年5月12日部門名稱洗煤廠風險等級三級負責人職 務廠長主要職權1、按礦生產(chǎn)作業(yè)計劃，結合廠內實際情況，組織制定工作措施，完成原煤入洗任務。2、依據(jù)礦文件精神及下達的工資、獎金總額，結合本單位安全生產(chǎn)完成情況，進行工資、獎金分配。3、根據(jù)生產(chǎn)需要，進行班組長任免、調整。4、根據(jù)礦相關規(guī)定對員工出勤、傷、病、年休等有資假進行管理。5、編制、修訂本單位績效考核辦法，定期對各班組、崗位進行績效評價與考核。6、組織事故分析，處理事故責任人員，教育員工提高安全意識，嚴格按章操作。7、編制、修訂本單位獎懲辦法，對員工進行獎懲。8、根據(jù)礦下達的預算指標，結合本廠實際，對生產(chǎn)成本進行指標分解，過程監(jiān)控，考核分析。9、按規(guī)定定額和要求，使用各項活動經(jīng)費。廉潔風險點1、在原煤外運方面，收受好處和人情，任務安排不合理，影響生產(chǎn)任務。2、在煤質管理方面，收受好處和人情，監(jiān)管不力，考核不公平，處罰避重就輕，處理不到位。3、在工資獎金分配方面，截留、挪用、虛造、冒領工資獎金，造成貪污、胡支亂花等違法違紀現(xiàn)象。4、在班組長任免方面，收受好處，任人為親，用人不當。5、在出勤、傷、病、年休等有資假管理方面，收受好處和人情，弄虛作假、提高待遇，多支付工資獎金。6、在績效考核方面，收受好處和人情，績效評價與考核不真實、不合理。7、在事故分析處理方面，收受好處和人情，處罰避重就輕，處理不到位。8、在員工獎懲方面，收受好處和人情，不按條件進行評比。不按規(guī)定進行獎懲。9、在成本管理方面，成本管理混亂，公物私用，造成浪費和流失。10、違規(guī)使用活動經(jīng)費。防控措施1、嚴格落實執(zhí)行廉潔從業(yè)各項規(guī)定，加強對三管人員的管理、監(jiān)督和教育，不斷深化黨風廉政建設工作。2、加強各項職權運行制度、環(huán)節(jié)監(jiān)控工作，行使職權程序化、規(guī)范化、公開化。 3、逐級負責，一級抓一級，一把手抓班子，上級抓下級，下級對上級負責。4、形成決策時，廣泛征求員工意見，集體研究決定。5、工資獎金分配、經(jīng)費使用實行黨政正職雙簽字。6、規(guī)范經(jīng)費、物品、材料管理，做到賬、卡、物、使用情況四相符。7、及時公開，陽光辦公，自覺接受員工監(jiān)督。8、開展自查自糾，定期查糾存在的問題，杜絕各類違法亂紀現(xiàn)象的發(fā)生。審核專心-專注-專業(yè)