第十部分 績效考核·高中層干部

第 十 部 分績 效 考 核（一） 高中層干部績效考核最終版- 5 -FLY TOP北京中智創(chuàng)思企業(yè)管理顧問有限公司 目 錄第一章績效考核編制說明5第二章考核辦法說明6一、指標組成及計算方法6二、部門考核計算方法說明6三、得分與獎懲計算指數(shù)8第二章 通用考核指標10第三章否決指標11第四章總裁、總監(jiān)考核指標12一、總裁考核表12二、生產(chǎn)總監(jiān)考核表13三、技術(shù)總監(jiān)考核表14四、銷售總監(jiān)考核表15五、供應(yīng)總監(jiān)考核表16六、行政總監(jiān)考核表17七、財務(wù)總監(jiān)考核表：18第五章 各職能部門的考核指標19一、企劃部19二、財務(wù)部20三、行政部21四、人力資源部22五、保衛(wèi)部23六、黨群部24七、供應(yīng)部25八、市場部26九、調(diào)度室27十、礦山部28十一、冶煉部29十二、安環(huán)部30十三、基建部31十四、技術(shù)部32十五、動力部33十六、設(shè)備部34十七、項目管理部35十八、質(zhì)量管理部36十九、總裁辦37第六章 各車間和下屬單位考核指標38一、采礦車間381、 采一車間382、采二車間393、采三車間主任404、王格莊礦區(qū)415、福祿地礦區(qū)426、遼上礦區(qū)437、韓家夼礦區(qū)448、哈溝山礦區(qū)45二 、 冶煉車間461、硫酸一車間462、硫酸二車間473、硫酸三車間484、原料車間495、電銅車間506、選礦車間517、精細化工車間528、生化分公司539、水處理車間5410、冶煉車間55三、輔助車間與檢測、檢驗單位561、檢測站562、化驗室573、研究所584、計量室595、動力車間606、機修一車間617、機修二車間62第一章 績效考核編制說明 對恒邦冶煉的管理咨詢第一大階段中，我們于2004年9月編制了山東恒邦冶煉公司績效考核（第一版），恒邦冶煉有關(guān)領(lǐng)導以及外聘專家針對恒邦冶煉的具體情況，對第一版提出了考核項不夠細致等意見。對恒邦冶煉管理咨詢的第二大階段中，我們根據(jù)這些意見、要求，同時結(jié)合了經(jīng)恒邦冶煉公司討論后的山東恒邦冶煉2005年目標管理計劃（草案）在第一版的基礎(chǔ)上再次編制出一套針對恒邦冶煉公司2005年實行的績效考核，于2004年12月交恒邦冶煉公司進行確認。 恒邦冶煉公司的中高層領(lǐng)導以及外聘專家根據(jù)恒邦冶煉公司的具體情況以及公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，對本套績效考核進行了認真細致的研究和討論后，提出了最終的修改意見和建議，并與我們進行了交流，最終形成了績效考核（最終版）。 績效考核（最終版）為一套較為完整的績效考核體系，共分為三大部分：第一部分是公司高中層績效考核，分別對總裁、總監(jiān)、各職能部門負責人、除承包單位外各下屬單位負責人進行了考核項細分；第二部分是公司基層干部績效考核，分別對公司各職能部門的一般干部進行了考核項細分；第三部分是績效考核實施細則，對實施績效考核中各種可能出現(xiàn)的問題做出了相應(yīng)的規(guī)定。此外，我們還針對高中層和基層干部做出了通用考核指標。 為了方便恒邦冶煉公司有關(guān)人員進行操作，我們制訂了指標組成、計算方法和計算方法的說明。以下，我們將分章節(jié)逐步介紹這套績效考核體系，以使有關(guān)人員在績效考核的實際操作中更加方便，同時有助于恒邦冶煉公司中高層領(lǐng)導干部和廣大員工更深刻地理解績效考核在恒邦冶煉推行的實際意義。FLY TOP北京中智創(chuàng)思企業(yè)管理顧問有限公司 第二章 考核辦法說明一、指標組成及計算方法1 各個部門的總分由兩部分組成：第一部分為部門績效考核指標，占總考核分數(shù)的80%；第二部分為通用考核指標，占20%。2 每月部門總得分=（部門績效考核得分×80%）+（通用考核得分×20%）。例如：企劃部1月份部門績效考核得分為90分，通用考核為95，則企劃部總得分為：90×80%+95×20%=91。則企劃部本月得分為91分。二、部門考核計算方法說明1、關(guān)于費用指標的計分方法。對各種費用，我們都規(guī)定了控制指標。在計分時，有三種情況：正好達到，低于，高于。我們采取同比例計分方法。例如：費用比計劃的低5%就可以得到10分，如果最后的控制結(jié)果是3%，則計算公式為：5%/10=3%/x，則x=6；同樣，如果最后控制結(jié)果為8%，則5%/10=8%/x，則x=16。2、 關(guān)于技術(shù)指標、設(shè)備使用率、開車率、設(shè)備完好率的計分方法。關(guān)于技術(shù)指標，如果按照同比增減的計算辦法，不符合實際，應(yīng)該必須達到；設(shè)備使用率、開車率、設(shè)備完好率要按照比例同比增減，計算方法同上。3、關(guān)于一些統(tǒng)計報表和培訓一些關(guān)乎每個月的工作報表和統(tǒng)計表，是其1個月的工作指標，必須每月要交，不交視為工作沒有做，計0分，一些必要的培訓，如果沒有做，也要計0分。4 關(guān)于安全安全事故原則上只要發(fā)生了，該項就計為0分。如果出現(xiàn)死亡事故，每發(fā)生1次，直接主管人員（中層）當月考核總分計0分，分管領(lǐng)導（高層）只是安全考核項扣分。如果出現(xiàn)第二起死亡事故，則直接主管人員、分管領(lǐng)導考核總分都計0分。5 關(guān)于滿意度對調(diào)查問卷的訪問人數(shù)所填寫的各項調(diào)查指標進行滿意統(tǒng)計，算出每項指標的滿意度，得出總滿意度。6 關(guān)于檢驗合格率合格率原則上也必須達到，如果達不到或超出按照同比計算也是不科學的，但考慮到本企業(yè)的實際情況，可以在適當范圍內(nèi)同比計算，這個適當范圍應(yīng)該是技術(shù)要求的最低限。7 關(guān)于經(jīng)濟損失發(fā)生重大經(jīng)濟損失事件，直接主管人員（中層）當月考核總分計0分，分管領(lǐng)導（高層）只是考核項扣分。如重復發(fā)生第二次，無論是直接主管人員主還是分管領(lǐng)導考核總分都計0分。8 關(guān)于任務(wù)完成率每月、季度、年的工作完成率比照計劃同比計算，計算方法同費用指標。9 關(guān)于每月的銷售額和回款按照每月的計劃和回款同比計算。計算的方法同費用指標。三、得分與獎懲計算指數(shù)每月考核時，將每個部門（車間）員工（中層干部除外）所有的工資加起來作為考核的工資基數(shù)。然后按照考核指標進行考核。將工資基數(shù)乘以動態(tài)工資比例，再乘以考核分數(shù)（換算成100數(shù)）。得出考核后的動態(tài)工資數(shù)。在每個部門（車間）分配時，允許由部門或車間領(lǐng)導主持，按照系數(shù)法或其他方法進行分配。也可以依照同樣的考核方法進行考核后分配。 例如： 某車間所有員工（中層干部除外）的工資加起來為20000元。一般員工的動態(tài)工資比例為30%。 車間的動態(tài)工資為：20000元*30%=6000元。 若考核分數(shù)為85分，則動態(tài)工資為：6000元*85%=5100元。若考核分數(shù)為115分，則動態(tài)工資為：6000元*115%=6900元。 高中層干部的考核，同樣采取這樣的方法。部門和車間的指標就是部長和車間主任的考核指標。 例如： 某中層干部的工資為1850元。其動態(tài)工資比例為30%。 則動態(tài)工資為：1850元*30%=555元。若考核分數(shù)為90分，則動態(tài)工資為：555元*90%=499.5元。若考核分數(shù)為110分，則動態(tài)工資為：555元*110%=605元。四、 考核通用表格部門績效考核考核項該項總分該項得分扣分說明獎勵說明每分標準每分獎勵_元；每分罰款_元。 統(tǒng) 計 項 100總得分：總扣分：總獎勵分：得 分總得分×80%=部門通用考核考核項該項總分該項總分扣分說明獎勵說明統(tǒng) 計項 100總得分：總扣分：總獎勵分：得 分總得分×20%=總計得分+= 第二章 通用考核指標通用考核指標考 核 項考 核 子 項考 核 標 準考 核 指 標權(quán) 重（%）考 核 主 體1、工作紀律管理1、考勤考勤表填寫真實，不弄虛作假?？记诒碚鎸嵍?00%15人力資源部2、請假請假手續(xù)齊全。無曠工現(xiàn)象102、衛(wèi)生管理1、科室（車間）衛(wèi)生科室（車間）衛(wèi)生、整潔。衛(wèi)生檢查達到90分以上15行政部2、衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生分管衛(wèi)生區(qū)無垃圾、積水、雜草。衛(wèi)生檢查達到90分以上103、會議管理1、準時準時參加公司各種會議。無遲到、早退現(xiàn)象15總裁辦2、會場紀律遵守會場紀律。無破壞會場紀律現(xiàn)象104、精神文明建設(shè)1、政治學習按時參加公司的政治學習無遲到、早退現(xiàn)象15黨群部2、宣傳按要求作好各項宣傳活動作好各項宣傳活動53、文體活動積極組織和參加文體活動積極組織和參加文體活動5第三章 否決指標否決指標表編號考核項考核內(nèi)容直接責任人（中層干部）處罰標準直接上級（高層干部）處罰標準1安全發(fā)生死亡事故一人（或一人以上）。全年動態(tài)工資全部被罰沒死亡一人時安全考核項動態(tài)工資被罰沒。死亡一人以上時全年動態(tài)工資全部被罰沒。2惡性治安案件發(fā)生惡性治安案件一起（或一起以上）。全年動態(tài)工資全部被罰沒發(fā)生一起時考核項動態(tài)工資被罰沒。發(fā)生一起以上全年動態(tài)工資全部被罰沒。3重大經(jīng)濟案件發(fā)生重大經(jīng)濟案件一起（或一起以上）。全年動態(tài)工資全部被罰沒發(fā)生一起時考核項動態(tài)工資被罰沒。發(fā)生一起以上全年動態(tài)工資全部被罰沒。第四章 總裁、總監(jiān)考核指標一、總裁考核表考核項總指標總分值考核項細分分值 細化評分規(guī)則考核主體考核資料來源分項目單位指標財務(wù)指標100%完成計劃指標70工業(yè)總產(chǎn)值萬元7860015同比增減董事會財務(wù)部利潤萬元280015同比增減董事會財務(wù)部主營業(yè)務(wù)收入萬元7800015同比增減董事會財務(wù)部主營業(yè)務(wù)成本萬元7078015同比增減董事會財務(wù)部營業(yè)費用萬元1005同比增減董事會財務(wù)部管理費用萬元30005同比增減董事會財務(wù)部綜合指標100%完成計劃指標30企業(yè)總體規(guī)模發(fā)展目標5同比增減董事會企劃部企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模目標5同比增減董事會企劃部企業(yè)人力資源戰(zhàn)略目標5同比增減董事會企劃部企業(yè)規(guī)范化管理的推進目標5同比增減董事會企劃部企業(yè)管理信息化建設(shè)目標5同比增減董事會企劃部企業(yè)文化建設(shè)目標5同比增減董事會企劃部二、生產(chǎn)總監(jiān)考核表考核項總指標總分值考核項細分分值細化評分規(guī)則考核主體考核資料來源分項目單位指標產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)品產(chǎn)量100%完成40黃金KG65008同比增減總裁調(diào)度室白銀KG300006同比增減總裁調(diào)度室電解銅T10008同比增減總裁調(diào)度室硫酸T2430008同比增減總裁調(diào)度室液體二氧化硫T92004同比增減總裁調(diào)度室DCBT8503同比增減總裁調(diào)度室甲酸鈉T2703同比增減總裁調(diào)度室采掘量采掘量100%完成30采掘總量T7391005同比增減總裁調(diào)度室采礦量T3666555同比增減總裁調(diào)度室出礦量T3828535同比增減總裁調(diào)度室平均出礦品位G/T4.55同比增減總裁調(diào)度室掘進量M317585同比增減總裁調(diào)度室自產(chǎn)含金量KG15775同比增減總裁調(diào)度室安全死亡率、重傷率低于指標要求20死亡率（黃金）人/萬兩0.356低于標準滿分，等于或大于標準分數(shù)偽總裁安環(huán)部死亡率（氰冶）人/萬兩0.066低于標準滿分，等于或大于標準分數(shù)偽總裁安環(huán)部重傷率（黃金）人/萬兩0.54同比增減總裁安環(huán)部重傷率（氰冶）人/萬兩0.254同比增減總裁安環(huán)部綜合指標100%完成10企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模目標確保一個行業(yè)第一5同比增減總裁企劃部產(chǎn)品生產(chǎn)能力大幅度提高5同比增減總裁企劃部三、技術(shù)總監(jiān)考核表考核項總指標總分值考核項細分分值細化評分規(guī)則考核主體考核資料來源分項目單位指標設(shè)備100%完成指標10設(shè)備完好率%955同比增減總裁設(shè)備部設(shè)備開車率%94.585同比增減總裁設(shè)備部技術(shù)100%完成指標60硫利用率%詳見各車間指標10總裁技術(shù)部氰渣金品位G/T詳見各車間指標10總裁技術(shù)部萃取率%詳見各車間指標10總裁技術(shù)部成品回收率%詳見各車間指標10總裁技術(shù)部氰化鈉回收率%詳見各車間指標10總裁技術(shù)部尾礦金品位G/T詳見各車間指標10總裁技術(shù)部綜合指標100%完成指標30企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模目標詳見公司總指標10同比增減總裁企劃部技術(shù)改造與創(chuàng)新目標詳見公司總指標10同比增減總裁企劃部企業(yè)管理信息化建設(shè)目標詳見公司總指標10同比增減總裁企劃部四、銷售總監(jiān)考核表考核項總指標總分值考核項細分分值細化評分規(guī)則考核主體考核資料來源分項目單位指標財務(wù)指標100%完成指標20主營業(yè)務(wù)收入萬元7800010同比增減總裁財務(wù)部營業(yè)費用萬元10010同比增減總裁財務(wù)部銷售指標100%完成指標70折100%酸T24300030同比增減總裁市場部液體SO2T920020同比增減總裁市場部電解銅T100010同比增減總裁市場部DCBT8505同比增減總裁市場部甲酸鈉T2705同比增減總裁市場部綜合指標100%完成指標10企業(yè)管理信息化建設(shè)目標客戶信息管理10完成滿分，未完成0分總裁企劃部五、供應(yīng)總監(jiān)考核表考核項總指標總分值考核項細分分值細化評分規(guī)則考核主體考核資料來源分項目單位指標金精礦粉的采購 進度、數(shù)量、質(zhì)量100%實現(xiàn)50采購數(shù)量T14300030同比增減總裁供應(yīng)部采購質(zhì)量金精礦粉的金品位達到35g/噸。采購合格率達到98%以上。20同比增減總裁供應(yīng)部銀金礦礦粉的采購 進度、數(shù)量、質(zhì)量100%實現(xiàn)30采購數(shù)量T20000噸 15同比增減總裁供應(yīng)部采購質(zhì)量銀品味達到2000g/噸。15同比增減總裁供應(yīng)部其他原料采購滿足生產(chǎn)要求2020同比增減總裁供應(yīng)部六、行政總監(jiān)考核表考核項總指標總分值考核項細分分值細化評分規(guī)則考核主體考核資料來源分項目單位指標財務(wù)指標100%完成指標10管理費用萬元300010同比增減總裁財務(wù)部綜合指標100%完成指標50企業(yè)人力資源戰(zhàn)略目標詳見公司總目標20同比增減總裁企劃部企業(yè)規(guī)范化管理的推進目標詳見公司總目標20同比增減總裁企劃部企業(yè)文化建設(shè)目標詳見公司總目標10同比增減總裁企劃部保衛(wèi)重大治安惡性事故、火災(zāi)事故發(fā)生率20重大治安惡性事故發(fā)生率010未發(fā)生事故，滿分。一旦發(fā)生，分數(shù)為0總裁保衛(wèi)部火災(zāi)事故發(fā)生率010未發(fā)生事故，滿分。一旦發(fā)生，分數(shù)為0總裁保衛(wèi)部后勤保障服務(wù)員工滿意度20員工滿意度90%以上20同比增減總裁企劃部七、財務(wù)總監(jiān)考核表：考核項總指標總分值考核項細分分值細化評分規(guī)則考核主體考核資料來源分項目單位指標財務(wù)指標100%完成指標70工業(yè)總產(chǎn)值萬元7860015同比增減總裁財務(wù)部利潤萬元280015同比增減總裁財務(wù)部主營業(yè)務(wù)收入萬元7800010同比增減總裁財務(wù)部主營業(yè)務(wù)成本萬元7078010同比增減總裁財務(wù)部營業(yè)費用萬元10010同比增減總裁財務(wù)部管理費用萬元300010同比增減總裁財務(wù)部綜合指標1030企業(yè)總體規(guī)模發(fā)展目標詳見公司總目標20完成滿分，未完成0分總裁企劃部企業(yè)管理信息化建設(shè)目標財務(wù)管理信息化10完成滿分，未完成0分總裁企劃部第五章 各職能部門的考核指標一、企劃部考核項總指標總分值考 核 項 細 化分值細分評分規(guī)則考核主體考核資料來源1企業(yè)戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃的管理與控制1每月生產(chǎn)計劃的目標100%完成。2企業(yè)戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃的目標100%實現(xiàn)。401每月向領(lǐng)導提交1份當月生產(chǎn)計劃完成情況表251份/月財務(wù)總監(jiān)企劃部調(diào)度室2每月向領(lǐng)導提交1份市場信息簡報51份/月3每季度提交1份關(guān)于公司戰(zhàn)略的執(zhí)行和意見51份/季度4根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況，每2個月向公司領(lǐng)導提交1份戰(zhàn)略執(zhí)行報告書51份/2個月 2現(xiàn)代企業(yè)規(guī)范化管理體系的推行12月底前完成規(guī)范化管理體系的落實2年中以目標管理和績效考核的結(jié)果為標志，對規(guī)范化體系進行修補。3年終最終確定規(guī)范化管理體系適應(yīng)本企業(yè)的模式。401每月做好各個部門和車間的考核工作，并匯總成部門（車間）目標績效考核表。30每月報表1份財務(wù)總監(jiān)企劃部調(diào)度室2每2個月總結(jié)一下現(xiàn)代企業(yè)規(guī)范化管理的推廣執(zhí)行情況。51份/2個月 3做好年中和年終各部門績效評定工作。 51次/半年3審計工作1 財務(wù)數(shù)據(jù)審計的正確率100%2對公司對外簽訂合同的合法性和效益性審計正確率達到100%。201每個月對公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況審計1次。101次/月，2份/月， 1次/季財務(wù)總監(jiān)企劃部財務(wù)部2每季度對有關(guān)單位的專項資金和有關(guān)費用的使用情況進行審計。51次/季。3每季度對各單位的物資儲備的帳物相符情況進行抽檢。 51次/季。 注：按照雙月、季度、半年、年度考核的指標，當月沒有該項記滿分，有該項但沒完成記0分，沒有達到預定目標的同比增加或減少，作為參考的考核項不計分。 二、財務(wù)部考核項總指標總分值考 核 項 細 化分值細分評分規(guī)則考核主體考核資料來源1資金管理、融資1公司流動資金的周轉(zhuǎn)率達到_3_次/年。151及時向金融部門辦理相關(guān)資金的信貸存儲，確保生產(chǎn)經(jīng)營的資金需要。5隨時財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部2每2個月對公司的債權(quán)債務(wù)結(jié)構(gòu)進行檢查、分析和評價，提交公司債權(quán)債務(wù)和資金使用報告。52月/次3確保經(jīng)營計劃的主營業(yè)務(wù)收入前面完成，實現(xiàn)流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)在120天以內(nèi)。54月/次2成本控制、核算1確保公司成本降低不超計劃指標301根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營年度計劃，對公司經(jīng)營性費用詳細分類，編制月度計劃表，嚴格監(jiān)控費用支出。151次/月財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部調(diào)度室2每月一次組織對公司主要產(chǎn)品進行成本分析，提出降低成本的具體措施。 151次/月3根據(jù)預算，制定公司成本控制方案。參考3管理費用控制1確保管理費用比上年度降低3%301對公司的管理費用進行綜合分析，編制管理費用明細表。10隨時財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部行政部2在執(zhí)行過程中，對明細表進行嚴格監(jiān)控，并根據(jù)實際情況，提出調(diào)整建議。20沒降低零分4黃金銷售1100%完成黃金銷售任務(wù)。2成品金臺賬的準確率達到100%。251根據(jù)黃金行市，完成黃金銷售任務(wù)。20按照完成率同比計算財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部2建立公司成品金臺賬。5隨時 注：按照雙月、季度、半年、年度考核的指標，當月沒有該項記滿分，有該項但沒完成記0分，沒有達到預定目標的同比增加或減少，作為參考的考核項不計分。三、行政部考核項總指標總分值考 核 項 細 化分值細分評分規(guī)則考核主體考核資料來源1行政費用控制1行政費用比預算降低5%。301根據(jù)各部門的年度行政費用預算，編制年度行政費用預算表，上報領(lǐng)導審批。參考行政總監(jiān)財務(wù)部行政部2分別編制各下屬單位、部門的年度行政費用表，并分解到各個季度、月，每月進行預算報表。101次/月3根據(jù)季度、月度行政費用表對各下屬單位和部門的行政費用進行季度、月度控制。20根據(jù)降低幅度同比計分2員工滿意度1員工滿意度達到90%以上601日常行政辦公滿意度調(diào)查。20根據(jù)得分同比計分行政總監(jiān)行政部2后勤服務(wù)。每月25日各部門登記辦公用品需求單，次月5日前發(fā)放本月辦公用品；每2個月對員工的食堂和宿舍進行一次調(diào)查，員工填寫食堂管理調(diào)查意見表和宿舍管理意見表。10辦公用品發(fā)放出現(xiàn)一次錯誤，計為零分3 物業(yè)。每月填寫廠區(qū)生活設(shè)施檢查表，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決；每月對公司的基建設(shè)施進行1次檢查。10沒檢查零分4 環(huán)境。劃分衛(wèi)生責任區(qū)和綠化區(qū)域，每月檢查1次衛(wèi)生，填寫環(huán)境衛(wèi)生檢查登記表，作為考核和評比的依據(jù)10沒檢查零分5幼兒園管理滿意度調(diào)查10根據(jù)得分同比計分3綠化 1綠化成本比預算降低5%。2樹木成活率達到90%以上。101編制綠化成本預算報表，對綠化費用進行詳細規(guī)劃，報領(lǐng)導審批后執(zhí)行。10根據(jù)指標同比計分行政部 注：按照雙月、季度、半年、年度考核的指標，當月沒有該項記滿分，有該項但沒完成記0分，沒有達到預定目標的同比增加或減少，作為參考的考核項不計分。四、人力資源部考核項總指標總分值考 核 項 細 化分值細分評分規(guī)則考核主體考核資料來源1人力資源規(guī)劃編制12005年年底前完成公司的人力資源規(guī)劃編制工作。1 編寫公司人力資源規(guī)劃，報領(lǐng)導審批執(zhí)行。參考行政總監(jiān)人力資源部2 收集人力資源市場信息，對公司的人力資源發(fā)展狀況進行評估和預測。2員工文化結(jié)構(gòu)改善1大中專以上文化的員工比例從原有的6.4 %提高到 7 %。2大本以上學歷的員工比例從原有的 2.3 %提高到 3.3 %。3實現(xiàn)碩士生、博士生零的突破。1 引進碩士生或博士生1名。參考行政總監(jiān)人力資源部2 9月份，引進本科生，把本科生比例提高1個百分點。3 9月份，引進大中專生，把大中專生比例提高0.6個百分點。3考核覆蓋率1考核覆蓋率達到100%601 根據(jù)年初目標，編寫中層以上干部業(yè)績目標考核表，每個月考核1次，年終總考核。301次/月行政總監(jiān)人力資源部2編制干部晉升考核表，對晉升前的干部進行考核。參考3組織公司各個部門對本部門的員工進行考核，匯總后編制部門員工考核表。301次/月4培訓計劃實施情況1培訓計劃實現(xiàn)率達到100%； 401制定中高層培訓計劃 參考行政總監(jiān)人力資源部2專業(yè)技術(shù)人員每年參加技術(shù)交流會2次；到同行業(yè)學習4次（每個季度1次）；每年脫產(chǎn)學習1次，具體學習天數(shù)根據(jù)實際情況確定，每月培訓1次。201次/月3普通員工在上崗前要進行3天崗前培訓學習并考試。具體培訓內(nèi)容編輯成員工培訓手冊下發(fā)給員工。上崗后根據(jù)自己所從事的工作性質(zhì)，每月1次聽取各專業(yè)人員或技師的講課。201次/月4新員工在進入本廠時要進行為期1周的培訓，培訓內(nèi)容為企業(yè)參觀和介紹2天，學習員工培訓手冊3天并考試。參考 注：參考項的考核內(nèi)容，如果在考核月內(nèi)發(fā)生，應(yīng)該適當加分。五、保衛(wèi)部考核項總指標總分值考 核 項 細 化分值細分評分規(guī)則考核主體考核資料來源1治安惡性事故發(fā)生率1治安惡性事故發(fā)生率為零2破案率達到70%351 建立治安日志，做好相關(guān)記錄，配合相關(guān)部門對公司內(nèi)的治安事件進行處理，從接到報案起7日內(nèi)破案。151次/月行政總監(jiān)保衛(wèi)部2 每天對出入工廠的車輛進行檢查，并做好車輛出入登記表。101次/月3 每天對公司范圍進行巡檢，維護公司生產(chǎn)秩序，并做好每日檢查記錄表。101次/月2火災(zāi)事故發(fā)生率1火災(zāi)事故發(fā)生率為零301 每個月對公司的消防器材進行1次檢查。101次/月行政總監(jiān)保衛(wèi)部2 每月對公司的要害部門進行檢查，組織治安保衛(wèi)會議1次。101次/月3 每半年進行1次消防知識講座并進行1次消防實戰(zhàn)演練。參考3貴重物品押送安全事故率1貴重物品押送安全事故率為零351 黃金、白銀運送途中的押送和保衛(wèi)。151次/月行政總監(jiān)保衛(wèi)部2 現(xiàn)金運送途中的押送和保衛(wèi)。101次/月3 炸藥運送途中的押送和保衛(wèi)。101次/月六、黨群部考核項總指標總分值考 核 項 細 化分值細分評分規(guī)則考核主體考核資料來源1 企業(yè)文化建設(shè)一 安全生產(chǎn)在恒邦1 安全生產(chǎn)的知識普及率達100%301 1-3月份，推出“安全生產(chǎn)在恒邦”知識競賽，普及安全生產(chǎn)知識。301-3月，1次/月，成功后，4-12月本項滿分行政總監(jiān)黨群部2企業(yè)文化建設(shè)二 恒邦之歌1 在8-9份譜寫出恒邦之歌。101 1-9月份，征集恒邦之歌的歌詞。101-9月，1次每月，成功后10-12月本項滿分行政總監(jiān)黨群部3企業(yè)文化建設(shè)三 恒邦人，干實事1 征集有價值的管理意見20條，體現(xiàn)全員管理的理念。 201 1-7月份，開展“我為恒邦做實事”管理意見有獎?wù)骷顒印?01-7月，1次每月，成功后8-12月本項滿分行政總監(jiān)黨群部4企業(yè)文化建設(shè)四 推廣恒邦公司競爭觀1恒邦公司的競爭觀在高中低層全面普及19月份，迎接大學畢業(yè)生加入恒邦，為振奮精神，舉行“我是我自己最大的敵人”演講比賽，讓員工了解恒邦“戰(zhàn)勝自己才能戰(zhàn)勝對手，真正的對手是自己”的競爭觀。參考行政總監(jiān)黨群部5企業(yè)文化建設(shè)五模范員工評比1內(nèi)部競爭機制的建立。只有內(nèi)部有好的競爭機制，企業(yè)在市場才有競爭力。1年終，開展“你是我心中的好員工”評比活動，評比期限為1個月。根據(jù)一年的績效考評和民主推選，評出一批模范，發(fā)揮模范員工的帶頭作用。參考行政總監(jiān)黨群部6黨性理論學習11年4次。201每季度1次黨性理論學習201次/季度行政總監(jiān)黨群部7員工手冊1員工手冊分發(fā)到每個部門和員工。 1編制員工手冊參考行政總監(jiān) 黨群部8文體活動和板報1文體活動1次，板報每月更換1次。201 每月舉辦問題活動1次101次/月行政總監(jiān) 黨群部2 每月更新板報1次101次/月 七、供應(yīng)部考核項總指標總分值考 核 項 細 化分值細分評分規(guī)則考核主體考核資料來源1金精礦粉的采購1金精礦粉的采購數(shù)量達到143000噸，總金含量達到5噸，銅含量達到1500噸。2金精礦粉的金品位達到35g/噸。3采購合格率達到98%以上。401 1-3月份，采購30250噸。40根據(jù)每月完成的指標同比計算得分供應(yīng)總監(jiān)供應(yīng)處原料結(jié)算中心2 4-6月份，采購33550噸。3 7-9月份，采購43450噸。4 10-12月份，采購35750噸。2銀金礦礦粉的采購1銀精礦的采購量達到20000噸，銀含量達到40噸。2銀品位達到2000g/噸。301 1-3月份，采購2000噸。30同上供應(yīng)總監(jiān)供應(yīng)處原料結(jié)算中心2 4-6月份，采購2000噸。3 7-9月份，采購2000噸。410-12月份，采購2000噸。3其他原料采購1其他原料的采購數(shù)量達到生產(chǎn)經(jīng)營的要求。301 編制采購計劃和預算表報領(lǐng)導審批。30同上供應(yīng)總監(jiān)供應(yīng)處原料結(jié)算中心2 將采購計劃分解到各個月，配合生產(chǎn)計劃，完成配套物資的供應(yīng)采購。 八、市場部考核項總指標總分值考 核 項 細 化分值細分評分規(guī)則考核主體考核資料來源1銷售額1完成各種產(chǎn)品的計劃銷售額501實現(xiàn)酸銷售收入：6319萬元。12按每月計劃同比增減銷售總監(jiān)銷售部2實現(xiàn)二氧化硫銷售收入：1012萬元。7按每月計劃同比增減3實現(xiàn)成品銀銷售收入5400萬元。10按每月計劃同比增減4實現(xiàn)電解銅銷售收入1800萬元。 8按每月計劃同比增減5實現(xiàn)DCB銷售收入2890萬元。 8按每月計劃同比增減6實現(xiàn)甲酸鈉銷售收入40.5萬元。5按每月計劃同比增減2銷售回款1每月銷售回款率在85%以上501根據(jù)當月銷售產(chǎn)品進行回款50根據(jù)回款額度，同比計分銷售總監(jiān)財務(wù)部銷售部九、調(diào)度室 考核項總指標總分值考 核 項 細 化分值細分評分規(guī)則考核主體考核資料來源1年度生產(chǎn)計劃的完成1完成年度生產(chǎn)計劃100%。601按時召開周生產(chǎn)調(diào)度會和月生產(chǎn)調(diào)度會 151次/月生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室2每月匯總生產(chǎn)統(tǒng)計報表，對生產(chǎn)進度進行評估，對下月的生產(chǎn)進度進行調(diào)整。101次/月3 保證地面開車率達96%以上 10 開車率4 加強巡檢，協(xié)調(diào)各部門工作，保證生產(chǎn)。15 影響生產(chǎn)5 收集相關(guān)問題資料，25日前匯總到企劃部1025日為標準2水、電、暖、車調(diào)度1電力、水調(diào)動準確率100%。2暖氣資源利用率96%。301電力調(diào)度準確。10沒有延誤生產(chǎn)生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室2水的調(diào)度準確。5沒有延誤生產(chǎn)3生產(chǎn)生活用暖氣調(diào)度準確。5沒有延誤生產(chǎn)4生產(chǎn)用車調(diào)度及時。10沒有延誤生產(chǎn)3突發(fā)事件調(diào)度搶險1突發(fā)事件及時有效解決。1建立突發(fā)性事故調(diào)度搶險工作體系參照生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室4調(diào)度通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1年底完全建設(shè)成功調(diào)度通訊網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)調(diào)度網(wǎng)絡(luò)化、可視化、即時劃。101繼續(xù)完善調(diào)度通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，每月提交建設(shè)工作匯報101次/月生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室 十、礦山部考核項總指標總分值考核項細分分值細化評分規(guī)則考核主體考核資料來源分項目單位指標產(chǎn)量100%完成計劃指標。30采掘總量T73910010同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室采礦量T3666555同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室掘進量M317585同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室出礦量T38285310同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室質(zhì)量平均出礦品位達到要求。15平均出礦品位G/T4.515達到滿分，未達到為0分生產(chǎn)總監(jiān)質(zhì)量管理部安全各項指標控制在要求之內(nèi)。15死亡率人/萬兩0.3510達到滿分，未達到為0分生產(chǎn)總監(jiān)安環(huán)部重傷率人/萬兩0.55同比增減生產(chǎn)總監(jiān)安環(huán)部設(shè)備完好率、開車率均達到要求。10設(shè)備完好率%955同比增減生產(chǎn)總監(jiān)設(shè)備部設(shè)備開車率%94585同比增減生產(chǎn)總監(jiān)設(shè)備部單位成本控制在要求之內(nèi)。20單位成本元/噸108.2620同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財務(wù)部技術(shù)尾礦、浮選均達到要求。10尾礦金品位0285同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部浮選回收率%945同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部十一、冶煉部考核項總指標總分值考核項細分分值細化評分規(guī)則考核主體考核資料來源分項目單位指標產(chǎn)量100%完成計劃指標。35黃金KG65007同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室白銀KG300005同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室電解銅T10005同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室硫酸T2430006同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室液體二氧化硫T92004同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室DCBT8504同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室甲酸鈉T2704同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室設(shè)備完好率、開車率均達到要求。10完好率%955同比增減生產(chǎn)總監(jiān)設(shè)備部開車率%94585同比增減生產(chǎn)總監(jiān)設(shè)備部安全各項指標控制在要求之內(nèi)。15死亡率00610達到滿分，未達到為0分生產(chǎn)總監(jiān)安環(huán)部重傷率0255同比增減生產(chǎn)總監(jiān)安環(huán)部單位成本控制在要求之內(nèi)。20黃金/白銀（焙燒氰化）元/噸參照各有關(guān)生產(chǎn)車間指標4同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財務(wù)部黃金/白銀（直接氰化）元/噸4同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財務(wù)部黃金/白銀（50T/D銀礦）元/噸2同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財務(wù)部電解銅元/T2同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財務(wù)部硫酸元/T2同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財務(wù)部液體二氧化硫元/T2同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財務(wù)部DCB元/T2同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財務(wù)部甲酸鈉元/T2同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財務(wù)部技術(shù)各項技術(shù)指標均達到要求20硫酸硫利用率%參照各有關(guān)生產(chǎn)車間指標3同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部黃金/白銀（氰化）氰渣金品位G/T5同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部電解銅萃取率%3同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部甲酸鈉成品回收率%3同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部水處理氰化鈉回收率%3同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部回收率黃金回收率%3同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部十二、安環(huán)部考核項總指標總分值考 核 項 細 化分值細分評分規(guī)則考核主體考核資料來源1安全1采礦系統(tǒng)死亡率為0.35/萬兩，重傷率0.5/萬兩。2氰冶系統(tǒng)死亡率為0.06，重傷率為0.25。3重大交通、爆炸、環(huán)境污染事故發(fā)生率為零。601 每月進行1次全面安全檢查，并認真填好安全檢查記錄表，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。101次/月生產(chǎn)總監(jiān)安環(huán)部2 每月不定期進行安全檢查4次，對生產(chǎn)現(xiàn)場各類壓力容器、工藝操作、設(shè)備操作、電氣、有毒化學品、酸堿腐蝕、炸藥、雷管、礦井坍塌、冒頂、透水、粉塵等進行檢查登記，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。20提交安全檢查工作日志3安全保證金、預備金帳目管理5發(fā)現(xiàn)帳目混亂，4安全隱患糾察，每月糾正安全問題罰款120元10計零分5受傷事故和死亡事故10超過規(guī)定，計為零分，發(fā)生計5分6安全檢查資料匯報，25日前報企劃部5以25日為標準，超過計零分6組成事故應(yīng)急處理小組，及時處理突發(fā)事件。參照2環(huán)保1環(huán)境保護指標達到國家規(guī)定的相關(guān)標準。2粉塵合格率：井下85%以上，地面車間90%以上。301每月組織召開環(huán)保工作會議1次，進行總結(jié)151次/月生產(chǎn)總監(jiān)安環(huán)部2污染事故處理15發(fā)生計為零分3向領(lǐng)導提出環(huán)境保護建議書并制定企業(yè)環(huán)保目標與各項環(huán)保管理措施。參照3培訓1安全培訓率100%101起草2005年安全教育培訓工作計劃參照生產(chǎn)總監(jiān)安環(huán)部2每月組織1次安全培訓101次/月十三、基建部考核項總指標總分值考 核 項 細 化分值細分評分規(guī)則考核主體考核資料來源1基建項目形象進度（產(chǎn)值）控制1在工期內(nèi)完成工程。251編制基建、設(shè)施及土建工程的年度作業(yè)計劃。參照技術(shù)總監(jiān)基建部2根據(jù)工期，編制工程進度日程表，嚴格按照進程表的要求控制工期。251次/月2基建項目質(zhì)量控制1工程質(zhì)量達到國家有關(guān)標準。2重大質(zhì)量問題出現(xiàn)率為零。251對工程設(shè)計質(zhì)量進行控制，提交工程設(shè)計意見書。參照技術(shù)總監(jiān)基建部2對工程進度、質(zhì)量和安全進行跟蹤、檢查、監(jiān)督，并在工期內(nèi)分3次提交工程質(zhì)量監(jiān)督報告。發(fā)現(xiàn)問題，及時提出處理意見，確保各項工程按期、保質(zhì)完成。251次/月3成本控制1 工程決算比概算降低5%。301根據(jù)每個工程，編制工程概算表報領(lǐng)導批準。參照技術(shù)總監(jiān)基建部2根據(jù)審批后的工程概算表，編寫詳細的工程各項物料成本明細表，對工程各項成本予以控制。301次/月4安全1死亡率為零。2負傷率為2。201制定施工安全管理辦法。 參照技術(shù)總監(jiān)基建部2每日進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患。20出現(xiàn)死亡、負傷率超出2計為零分 注：本測評只限于基建部有項目時。十四、技術(shù)部考核項總指標總分值考 核 項 細 化分值細分評分規(guī)則考核主體考核資料來源1兩段焙燒1 焙燒核心技術(shù)領(lǐng)先2二季度實現(xiàn)規(guī)模、能力達到設(shè)計指標。501確保兩段焙燒引進項目竣工投產(chǎn)。50根據(jù)這個項目的引進規(guī)劃技術(shù)總監(jiān)技術(shù)部2總結(jié)、鑒定兩段焙燒的技術(shù)成果，使恒邦公司這一核心技術(shù)保持行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。2新產(chǎn)品開發(fā)1新產(chǎn)品開發(fā)項目_2_個2研發(fā)課題實現(xiàn)_1_個2011-4月編制新產(chǎn)品開發(fā)計劃書和市場調(diào)研。10根據(jù)工作進展成績技術(shù)總監(jiān)技術(shù)部25-12月進行研發(fā)和試制生產(chǎn)。3同時確定研發(fā)課題1-2個。10課題計劃技術(shù)總監(jiān)技術(shù)部3技術(shù)工藝改進1改進生產(chǎn)工藝1-3項。201對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝進行研究改進。20工藝流程改進技術(shù)總監(jiān)技術(shù)部4技術(shù)成果評申1評定并申報1-3項技術(shù)成果101對現(xiàn)有技術(shù)成果進行評定并申報10技術(shù)成果申報報告技術(shù)總監(jiān)技術(shù)部十五、動力部考核項總指標總分值考 核 項 細 化分值細分評分規(guī)則考核主體考核資料來源1電氣、其他動力設(shè)施完好率1保證公司用電率達到0.9以上。2月平均電價控制在0.6376元。401編制電器設(shè)備、儀器儀表使用規(guī)范和維護指南，培訓相關(guān)操作人員。參照技術(shù)總監(jiān)動力部2編制電氣及其動力設(shè)施檢查維修表。參照3用電率控制 15低于0.9,扣除5分。4每月不定期檢查動力設(shè)備4次。10根據(jù)檢查記錄5電價控制15電價每升高0.02,扣除5分2糾正問題1糾正問題罰款100101督促本部門完成對其他部門和本部門的問題糾正10沒完成計零分3電氣、動力設(shè)施故障排除時間1以不影響生產(chǎn)為標準301編制動力設(shè)備故障排除指南，對各種動力設(shè)備的故障排除辦法進行講解。30以影響生產(chǎn)造成的損失為扣分依據(jù)技術(shù)總監(jiān)動力部4安全管理1保證各種電氣儀表的完好率在95%以上。201對各種電氣儀表進行巡檢。10以完好率同比計分技術(shù)總監(jiān)動力部2編寫電氣儀表使用指南，對操作人員進行培訓。105網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)1年底前建成公司局域網(wǎng)。2公司網(wǎng)站每年改版4次。1公司網(wǎng)站每個季度改版1次。參照技術(shù)總監(jiān)動力部2進行公司局域網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，出臺局域網(wǎng)建設(shè)方案報領(lǐng)導審批。參照十六、設(shè)備部考核項總指標總分值考 核 項 細 化分值細分評分規(guī)則考核主體考核資料來源1整體設(shè)備完好率和事故發(fā)生率1設(shè)備完好率在95%以上。2設(shè)備事故導致死亡率為零。3導致系統(tǒng)停車24小時以上和造成經(jīng)濟損失在5萬元以上的重大設(shè)備事故發(fā)生率小于1%。301編制設(shè)備大修計劃報領(lǐng)導審批。技術(shù)總監(jiān)設(shè)備部2每月對重點設(shè)備保養(yǎng)1次，檢修1次。10根據(jù)記錄表3每周對設(shè)備進行1次檢查，并填寫設(shè)備檢查登記表。10根據(jù)檢查表4編寫設(shè)備設(shè)備完好率統(tǒng)計表，對設(shè)備完好率進行統(tǒng)計。10完好率達不到目標要求，同比增減2設(shè)備使用和維修1設(shè)備運轉(zhuǎn)率在96%以上。2全公司硫一、硫二、硫三、磷肥廠、電銅、選礦、精細化工的設(shè)備開車率大于93%301健全設(shè)備潤滑制度，加強維修保養(yǎng)，保證所有車間設(shè)別運轉(zhuǎn)率大于96%。 10同比增減技術(shù)總監(jiān)設(shè)備部2每周對生產(chǎn)設(shè)備進行1次檢修和維護。10根據(jù)記錄表3維修費用定額控制10超出按百分比同比計分3設(shè)備采購成本控制1最終費用比計劃降低10%。201編寫設(shè)備采購計劃報領(lǐng)導批準。降低率同比增減技術(shù)總監(jiān)設(shè)備部2 詢價3家以上，進行比較后確定廠家。204加工圖紙和備件合格率1設(shè)計的加工圖紙一次合格率大于90%2備件加工合格率大于95%201設(shè)計備件加工圖紙10一次合格率技術(shù)總監(jiān)設(shè)備部2加工備件10根據(jù)備件合格率十七、項目管理部考核項總指標總分值考 核 項 細 化分值細分評分規(guī)則考核主體考核資料來源1項目立項1專家、技術(shù)人員100%認可。2公司領(lǐng)導同意立項 201 項目論證、立項、審批、技術(shù)指導5立項報告技術(shù)總監(jiān)項目管理部2 編制新項目計劃10計劃詳盡3 確定項目執(zhí)行時間表，給工藝、電氣、設(shè)備分配任務(wù)5任務(wù)細分和執(zhí)行2項目進度、