財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 - 海南司法行政網(wǎng)

財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)類型：實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià) 完成結(jié)果評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱：法律援助呼叫中心項(xiàng)目編碼：1470300項(xiàng)目單位：海南省司法廳主管部門(mén)：海南省司法廳評(píng)價(jià)時(shí)間：2012年1月1日至2012年12月31日組織方式：財(cái)政部門(mén) 主管部門(mén) 項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：中價(jià)機(jī)構(gòu) 專家組 項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)組評(píng)價(jià)單位（蓋章）：上報(bào)時(shí)間：2013年4月23日項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表項(xiàng)目名稱：法律援助呼叫中心指標(biāo)類型績(jī)效指標(biāo)年初績(jī)效目標(biāo)調(diào)整后績(jī)效目標(biāo)（如有）績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)（年初/調(diào)整后）良（年初/調(diào)整后）中（年初/調(diào)整后）差（年初/調(diào)整后）產(chǎn)出指標(biāo)信息管理信息整合率95%/98%成效指標(biāo)案件受理案件受理率90%/100%效率指標(biāo)數(shù)據(jù)共享數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和準(zhǔn)確率95%/95%項(xiàng)目基本信息一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位海南省司法廳主管部門(mén)海南省司法廳項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王漢梅聯(lián)系電話65919111地 址?？谑协偵絽^(qū)鳳翔東路338號(hào)郵編571100項(xiàng)目類型經(jīng)常性項(xiàng)目 一次性項(xiàng)目計(jì)劃投資額（萬(wàn)元）36.2實(shí)際到位資金（萬(wàn)元）36.2實(shí)際使用情況（萬(wàn)元）36.2其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政省財(cái)政36.2省財(cái)政36.2省財(cái)政36.2市縣財(cái)政市縣財(cái)政市縣財(cái)政其他其他其他二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值得分項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過(guò)程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果66項(xiàng)目管理25資金到位5到位率33到位時(shí)效22資金管理10資金使用77財(cái)務(wù)管理33組織實(shí)施10組織機(jī)構(gòu)11管理制度99項(xiàng)目績(jī)效55項(xiàng)目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量53產(chǎn)出質(zhì)量43產(chǎn)出時(shí)效32產(chǎn)出成本33項(xiàng)目效益40經(jīng)濟(jì)效益88社會(huì)效益88環(huán)境效益88可持續(xù)影響88服務(wù)對(duì)象滿意度88總分10010010096三、評(píng)價(jià)人員姓 名職務(wù)/職稱單 位簽 字王漢梅主任省法律援助中心索文紅副處長(zhǎng)省司法廳財(cái)務(wù)裝備規(guī)劃處孫積駒主任科員省司法廳財(cái)務(wù)裝備規(guī)劃處陳光武主任科員省法律援助中心評(píng)價(jià)工作組組長(zhǎng)（簽字）：項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字并蓋章）： 2013 年4月23日海南省司法廳法律援助呼叫中心項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)省財(cái)政廳海南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2012年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的通知（瓊財(cái)績(jī)201367號(hào)）要求，我廳成立了項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)法律援助呼叫中心項(xiàng)目進(jìn)行了支出績(jī)效評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)情況如下：一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況海南省司法廳內(nèi)設(shè)14個(gè)處級(jí)職能機(jī)構(gòu)，有2個(gè)直屬副廳級(jí)機(jī)構(gòu)、3個(gè)直屬正處級(jí)構(gòu)。海南省司法廳本級(jí)行政編制126名，實(shí)有人數(shù)119名。主要職責(zé)為：1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)司法行政工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，依法擬定并組織實(shí)施本省司法行政工作政策、法規(guī)和規(guī)章，以及發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。2、指導(dǎo)監(jiān)督監(jiān)獄管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)行刑罰、改造罪犯工作。3、管理勞動(dòng)教養(yǎng)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)戒毒場(chǎng)所的管理工作。4、制定并組織實(shí)施法制宣傳和普及法律常識(shí)規(guī)劃，指導(dǎo)各市縣、各行業(yè)依法治理工作和對(duì)外法制宣傳。5、指導(dǎo)監(jiān)督律師、公證和仲裁工作。6、監(jiān)督管理全省法律援助工作。7、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作。8、組織實(shí)施全省國(guó)家司法考試工作。9、參與地方立法，承辦涉港、澳、臺(tái)有關(guān)法律事務(wù)。10、主管全省司法鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作。11、參與全省社會(huì)治安的綜合管理，指導(dǎo)司法行政理論研究，組織有關(guān)專題的理論研討和交流活動(dòng)，參與指導(dǎo)面向社會(huì)的法學(xué)教育工作。12、指導(dǎo)管理全省司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)和槍支彈藥、警用服裝、警務(wù)車輛等物資裝備。13、負(fù)責(zé)司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)和警銜評(píng)授工作。14、負(fù)責(zé)對(duì)所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章的檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)管經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)。15、承辦省政府和上級(jí)部門(mén)交辦的工作，檢查指導(dǎo)各市縣司法工作。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況根據(jù)司法部和原信息產(chǎn)業(yè)部下發(fā)的關(guān)于在各地開(kāi)設(shè)法律服務(wù)專用電話的通知要求，結(jié)合我省法律援助信息化建設(shè)的實(shí)際，我廳確定了“一號(hào)通、一線清、多方式”的“12348”法律援助熱線綜合服務(wù)平臺(tái)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。即：建立一個(gè)統(tǒng)一面向人民群眾的全省法律援助多媒體呼叫中心平臺(tái)，通過(guò)一個(gè)統(tǒng)一的法律援助特服號(hào)“12348”接入，實(shí)現(xiàn)全省統(tǒng)一的用戶服務(wù)界面、統(tǒng)一的熱線功能，集中解答受理人民群眾對(duì)法律援助服務(wù)的需求，成為人民群眾獲取法律援助綜合性服務(wù)的無(wú)形窗口。（三）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和涉及范圍為滿足廣大群眾法律咨詢不斷增長(zhǎng)的需求，推進(jìn)法律援助事業(yè)創(chuàng)新工作便民、利民、為民服務(wù)的能力和水平，我廳從幾年前就開(kāi)始籌劃“12348”法律援助熱線整體改造升級(jí)，把法律援助、法律咨詢、法律宣傳等服務(wù)職能納入服務(wù)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)全社會(huì)和廣大群眾對(duì)法律服務(wù)資源即時(shí)共享，建成集實(shí)施法律援助、解答法律問(wèn)題、開(kāi)展法律宣傳、調(diào)解矛盾糾紛和展示形象為一體的司法行政公共服務(wù)平臺(tái)。完成平臺(tái)建設(shè)后，可以實(shí)現(xiàn)我省法律援助的互聯(lián)互通、業(yè)務(wù)協(xié)同，有利于為廣大人民群眾提供便捷、高效的法律援助服務(wù)，有利于深入掌握社情民意和涉穩(wěn)動(dòng)態(tài)。通過(guò)法律援助呼叫平臺(tái)，可以創(chuàng)新工作思路，提高服務(wù)質(zhì)量，做到“有問(wèn)必答、有糾必解、有訴必幫、有困必助”，當(dāng)好人民群眾的調(diào)解員、普及法律的宣傳員，努務(wù)把“12348”專線建成提供法律援助的“綠色通道”，建成推進(jìn)法律援助民生工程的“示范樣板”，建成創(chuàng)新社會(huì)管理的“前沿陣地”。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況法律援助呼叫中心項(xiàng)目省財(cái)政下達(dá)資金36.2萬(wàn)元，項(xiàng)目資金已在2012年執(zhí)行完畢。項(xiàng)目資金主要支出為：專用通訊網(wǎng)絡(luò)租賃2.4萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用33.8萬(wàn)元。法律援助呼叫中心項(xiàng)目資金在年初做出預(yù)算安排后，不實(shí)撥資金，由省財(cái)政廳下達(dá)指標(biāo)，支出時(shí)實(shí)行集中支付，嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出的范圍、用途控制，堅(jiān)持?？顚Ｓ?，不擠占挪用。項(xiàng)目資金支出的合法性、合理性，由會(huì)計(jì)核算中心進(jìn)行把關(guān)以及核對(duì)，并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保了項(xiàng)目資金的安全。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況法律援助呼叫中心項(xiàng)目資金下達(dá)后，我廳立即組織相關(guān)人員，組成項(xiàng)目實(shí)施小組，分工合作，責(zé)任到人，通過(guò)政府采購(gòu)?fù)瓿身?xiàng)目的建設(shè)。硬件設(shè)備主要包括專業(yè)語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)一套，專業(yè)媒體服務(wù)器一臺(tái)，專業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)器一臺(tái)，備份服務(wù)器一臺(tái)，座席電腦8臺(tái)，管理專用電腦1臺(tái)，專業(yè)話務(wù)耳麥9個(gè)；軟件部分主要包括為50名用戶端使用的，功能開(kāi)放的熱線管理軟件服務(wù)器端及用戶端。四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析法律援助呼叫中心項(xiàng)目通過(guò)使用客戶端，可以對(duì)熱線系統(tǒng)平臺(tái)的熱線電話進(jìn)行智能化指揮管理，插入專用語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)，轉(zhuǎn)接至服務(wù)器處理數(shù)據(jù)，能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)將群眾來(lái)電分配至各個(gè)市縣的工作中心，可實(shí)時(shí)同步抽樣監(jiān)聽(tīng)、監(jiān)管掌握全省熱線工作情況。各市縣可通過(guò)普通辦公電腦即可使用呼叫中心軟件系統(tǒng)，最多可支持200名工作人員同時(shí)使用，從而提升了工作效率。五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論法律援助呼叫中心項(xiàng)目實(shí)施后，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)，經(jīng)費(fèi)支出合理合規(guī)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)充分，并且目標(biāo)明確，符合中央有關(guān)加強(qiáng)法律援助工作的要求，整合了我省法律援助熱線資源，明顯提高了我省法律援助工作的力度，在推進(jìn)依法治省進(jìn)程、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定中發(fā)揮了重要作用。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)已在我廳門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)。六、問(wèn)題與建議（一）存在的主要問(wèn)題1、我省各市縣對(duì)法律援助工作經(jīng)費(fèi)投入水平不一致，制約了法律援助工作的開(kāi)展。2、由于法律援助工作經(jīng)費(fèi)有限，部分市縣實(shí)現(xiàn)熱線自動(dòng)化有一定困難。（二）建議1、建議各市縣加大對(duì)法律援助工作的宣傳力度，提高熱線認(rèn)知度，使廣大群眾充分認(rèn)識(shí)法律援助對(duì)社會(huì)和諧的重要性。2、建立起完善的法律援助經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，爭(zhēng)取多渠道的經(jīng)費(fèi)保障，以確保法律援助工作的順利開(kāi)展。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)解釋評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容4目標(biāo)是否明確、細(xì)化、量化目標(biāo)明確（1分），目標(biāo)細(xì)化（1分），目標(biāo)量化（2分）決策過(guò)程8決策依據(jù)3項(xiàng)目是否符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門(mén)年度工作計(jì)劃；是否根據(jù)需要制定中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃項(xiàng)目符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門(mén)年度工作計(jì)劃（2分），根據(jù)需要制定中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃（1分）決策程序5項(xiàng)目是否符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序是否符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整是否履行相應(yīng)手續(xù)項(xiàng)目符合申報(bào)條件（2分），申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法（2分），項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整履行相應(yīng)手續(xù)（1分）資金分配8分配辦法2是否根據(jù)需要制定相關(guān)資金管理辦法，并在管理辦法中明確資金分配辦法；資金分配因素是否全面、合理辦法健全、規(guī)范（1分），因素選擇全面、合理（1分）分配結(jié)果6資金分配是否符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果是否合理項(xiàng)目符合相關(guān)分配辦法（2分），資金分配合理（4分）項(xiàng)目管理25資金到位5到位率3實(shí)際到位/計(jì)劃到位×100%根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際到位資金占計(jì)劃的比重計(jì)算得分（3分）到位時(shí)效2資金是否及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)到位（2分），未及時(shí)到位但未影響項(xiàng)目進(jìn)度（1.5分），未及時(shí)到位并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0-1分）。資金管理10資金使用7是否存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況；是否存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；是否存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況虛列（套?。┛?-7分，支出依據(jù)不合規(guī)扣1分，截留、擠占、挪用扣3-6分，超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分財(cái)務(wù)管理3資金管理、費(fèi)用支出等制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行；會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范財(cái)務(wù)制度健全（1分），嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分），會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）。組織實(shí)施10組織機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)是否健全、分工是否明確機(jī)構(gòu)健全、分工明確（1分）管理制度9是否建立健全項(xiàng)目管理制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項(xiàng)目管理制度建立健全項(xiàng)目管理制度（2分）；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項(xiàng)目管理制度（7分）項(xiàng)目績(jī)效55項(xiàng)目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量5 項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量是否達(dá)到績(jī)效目標(biāo)對(duì)照年初或調(diào)整后的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)產(chǎn)出數(shù)量（按優(yōu)5分、良3分、中2分、差1分進(jìn)行評(píng)分）產(chǎn)出質(zhì)量4 項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量是否達(dá)到績(jī)效目標(biāo)對(duì)照年初或調(diào)整后的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)產(chǎn)出質(zhì)量（按優(yōu)4分、良3分、中2分、差1分進(jìn)行評(píng)分）產(chǎn)出時(shí)效3項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效是否達(dá)到績(jī)效目標(biāo)對(duì)照年初或調(diào)整后的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)產(chǎn)出時(shí)效（按優(yōu)3分、良2分、中1分、差0分進(jìn)行評(píng)分）產(chǎn)出成本3項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制對(duì)照年初或調(diào)整后的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)產(chǎn)出成本（按優(yōu)3分、良2分、中1分、差0分進(jìn)行評(píng)分）項(xiàng)目效果40經(jīng)濟(jì)效益8項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生直接或間接經(jīng)濟(jì)效益對(duì)照年初或調(diào)整后的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)效益（8分）社會(huì)效益8項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益對(duì)照年初或調(diào)整后申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)社會(huì)效益（8分）環(huán)境效益8項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響對(duì)照年初或調(diào)整后申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)環(huán)境效益（8分）可持續(xù)影響8項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響對(duì)照年初或調(diào)整后申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)可持續(xù)影響（8分）服務(wù)對(duì)象滿意度8項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度對(duì)照年初或調(diào)整后申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)服務(wù)對(duì)象滿意度（8分）總分10010010011