物料部流程圖物料計(jì)劃控制流程.doc

1. 目的編制合理的采購(gòu)需求計(jì)劃,保證生產(chǎn)的物資供應(yīng),減少物資的存貯量，控制庫(kù)存管理，避免呆料產(chǎn)生，以及訂單合理分配等。2. 適用范圍適用于本公司所有訂單的物料需求計(jì)劃。3.1 物料計(jì)劃控制流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄物料采購(gòu)審批表審批錄入主生產(chǎn)計(jì)劃訂購(gòu)單更改在途物料核查訂單交期反饋制作訂購(gòu)單進(jìn)行MRP運(yùn)算、編制采購(gòu)需求計(jì)劃表開(kāi)始下發(fā)物料訂單結(jié)束?物控員?物控員?物控員?物控員?物控員?物控員?物控員?程序要求1、接業(yè)務(wù)部門評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的訂單，輸入主生產(chǎn)計(jì)劃，交貨日期按照訂單評(píng)審時(shí)計(jì)劃員確定的交期。2、利用物料系統(tǒng)計(jì)算出凈需求，核查凈需求的準(zhǔn)確性，編制采購(gòu)需求計(jì)劃表。3、根據(jù)采購(gòu)需求表，參考合格分供方的主次進(jìn)行分配訂單，訂購(gòu)單上應(yīng)注明：訂購(gòu)單編號(hào)、供應(yīng)商、部門、訂貨日期、物料編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)、所入庫(kù)位；4、打印出采購(gòu)需求計(jì)劃表，此需求表包括（對(duì)應(yīng)采購(gòu)單號(hào)、供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱、物料代碼、規(guī)格、需求量、需求日期、訂購(gòu)量分?jǐn)偅徊块T主管 采購(gòu)部門 市場(chǎng)部門 主管副總 總經(jīng)理批準(zhǔn)；5、經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)需求計(jì)劃表由文員存檔，此時(shí)訂購(gòu)單方可打印下發(fā)采購(gòu)部門，訂購(gòu)單一式四聯(lián)，第四聯(lián)交采購(gòu)部門簽字后自行留存，余三聯(lián)交采購(gòu)部門。?訂購(gòu)單信息反饋1、當(dāng)考慮訂購(gòu)周期不夠或其它原因無(wú)法交貨時(shí)，物控員應(yīng)反饋給計(jì)劃員，由計(jì)劃員與業(yè)務(wù)部門協(xié)商，重新確定計(jì)劃交期，物控員則相應(yīng)更改訂單交期；2、物控員每月15號(hào)打印上月以前到期未交貨訂單明細(xì)，核查哪些物料當(dāng)時(shí)因料表更改或訂單取消，采購(gòu)部門不同意更改或取消而現(xiàn)在又尚未交明細(xì)，物控員將進(jìn)行取消，并發(fā)文知會(huì)采購(gòu)部門及主管副總；?訂購(gòu)單更改當(dāng)采購(gòu)部門因各種原因需更改物料訂購(gòu)單時(shí)，采購(gòu)員須填寫物料采購(gòu)更改審批表，此審批表應(yīng)注明更改內(nèi)容及原因交部門主管 計(jì)劃部主管 主管副總審批，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)劃部按要求進(jìn)行更改。?采購(gòu)需求計(jì)劃表（MRP-生成）?訂購(gòu)單（MRP-生成）?物料采購(gòu)審批表?文件更改通知單?物料采購(gòu)更改審批表3.2 物料計(jì)劃控制（工程臨時(shí)更改核查）流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄結(jié) 束零星領(lǐng)料控制開(kāi) 始工程臨時(shí)更改物料物控員審核簽發(fā)及補(bǔ)料?工程部?物控員?物控員?工程臨時(shí)更改1.1在生產(chǎn)過(guò)程中，某些機(jī)型須臨時(shí)更改物料，由生產(chǎn)部開(kāi)出領(lǐng)料單，工程部工程師以上人員簽字認(rèn)可，交計(jì)劃部物控員審核，經(jīng)核準(zhǔn)后到倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)料。1.2計(jì)劃部物控員接到由工程部認(rèn)可的領(lǐng)料單，首先核查庫(kù)存是否有料，再核查庫(kù)存加上在途物料是否有多余，如有則不需補(bǔ)料，如計(jì)劃內(nèi)缺料則進(jìn)行補(bǔ)訂。1.3同種機(jī)型同種物料原則上零星領(lǐng)料不超過(guò)三次，如第二次領(lǐng)料，工程則考慮是否可需更改標(biāo)準(zhǔn)料表，如須更改料表，則盡快發(fā)文要求開(kāi)發(fā)更改。?零星領(lǐng)料單3.3 物料計(jì)劃控制（工程標(biāo)準(zhǔn)料表更改核查）流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄無(wú)法取消的報(bào)呆料補(bǔ)訂物料更改前的物料取消物料代用接標(biāo)準(zhǔn)料表更改單核查結(jié) 束開(kāi) 始?物控員?物控員?物控員?物控員?物控員?標(biāo)準(zhǔn)料表更改1.1當(dāng)計(jì)劃部接到開(kāi)發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)料表更改通知單，物控員首先核查更改前的物料是否用完庫(kù)存，如可用完庫(kù)存，則查核庫(kù)存量，并核查更改前的物料適用于哪些機(jī)型，如更改前的物料無(wú)機(jī)型使用或無(wú)計(jì)劃使用，則由物控員知會(huì)電腦員針對(duì)更改的機(jī)型開(kāi)出代用單。此代用單一式兩聯(lián)，附上料表更改通知單交品管經(jīng)理簽字。經(jīng)品管審核后的代用單發(fā)至倉(cāng)儲(chǔ)部，由倉(cāng)儲(chǔ)部通知品管IQC貼代用貼紙。1.1.1如更改前的物料可用完庫(kù)存且又有其它有計(jì)劃的機(jī)型使用的，物控員則核查更改前的計(jì)劃量并知會(huì)電腦員代用。1.1.2針對(duì)2.1及2.2的在途物料盡量進(jìn)行取消及更改。1.1.3更改前的物料不能使用，但可加工代用于其他規(guī)格的物料，由物控員知會(huì)電腦員代用，在途物料盡量進(jìn)行更改或取消。1.1.4當(dāng)更改前的物料為通用料，物控員則核查在途及庫(kù)存量扣除計(jì)劃有否多余，如有則進(jìn)行取消相應(yīng)的在途量。1.2 當(dāng)更改前的物料不能用完庫(kù)存且更改后為專用料時(shí)，物控員則核查計(jì)劃量進(jìn)行補(bǔ)訂，并按主計(jì)劃的交貨期要求交貨，如更改后的物料不是專用料時(shí)，物控員則核查在途加庫(kù)存量是否夠計(jì)劃用，如不足則補(bǔ)訂不足量，并核查在途交貨期是否滿足主計(jì)劃交貨期，相應(yīng)調(diào)整物料訂單交期。1.2.1如更改前的物料不能使用且無(wú)機(jī)型可用，開(kāi)發(fā)處須給出物料去向，物控員核查在途進(jìn)行取消，再核查庫(kù)存及在途不能取消的數(shù)量報(bào)開(kāi)發(fā)及成本核算處。1.3當(dāng)涉及同一機(jī)型須更改許多物料，開(kāi)發(fā)處于換料表形式更改時(shí)，開(kāi)發(fā)應(yīng)給出新、舊料表對(duì)照表，此對(duì)照表應(yīng)詳細(xì)注明料表更改前后的料號(hào)、規(guī)格、位號(hào)以及更改前的物料去向，計(jì)劃部接到對(duì)照表后的核查處理方法同料表更改的核查方法。?物料代用申請(qǐng)表編制：審核：批準(zhǔn)：