淄博市財政支出績效評價自評報告.doc

淄博市財政支出績效評價自評報告（2010年度）單位名稱 山東玉兔食品有限責任公司 評價對象名稱 調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)標準化示范項目 填報時間 2011年4月17日 單位負責人于金平聯(lián)系電話0533-6178866財務負責人郭景云聯(lián)系電話15725336653單位地址周村區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)絲綢路1688號郵 編255300評價對象實施起止時間評價類型1、事前評價 ； 2、事中評價 ； 3、事后評價 項目計劃支出額（萬元）其中：1、財政資金（含政府融資）其中：中央財政資金 省財政資金 市財政資金縣（區(qū)）財政資金2、自籌資金其中：3、其他資金其中：實際到位資金（萬元）其中：1、財政資金（含政府融資）其中：中央財政資金 省財政資金市財政資金縣（區(qū)）財政資金2、自籌資金其中：3、其他資金其中：實際支出資金（萬元）其中：自其1、財政資金（含政府融資）其中：中央財政資金 省財政資金 市財政資金縣（區(qū)）財政資金2、自籌資金其中：3、其他資金其中：基本概況評價對象單位基本情況：山東玉兔食品有限責任公司坐落在著名的古商城周村，是一家擁有130多年歷史的，以調(diào)味品、休閑保健食品生產(chǎn)為主，集養(yǎng)殖業(yè)、商超零售為一體的多元化集團公司。山東玉兔食品有限責任公司是中國調(diào)味品著名品牌五十強企業(yè)、中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院調(diào)味品實驗基地、中國調(diào)味品協(xié)會常務理事單位、中國調(diào)味品標準化技術(shù)委員會委員單位、山東省調(diào)味品協(xié)會副會長單位、山東省食品質(zhì)量安全誠信示范單位、山東省食品行業(yè)綜合實力(食品制造)百強企業(yè)、山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、山東老字號、山東省調(diào)味品發(fā)酵技術(shù)研究中心。公司主要產(chǎn)品有中國名牌“玉兔”牌食醋及醬油、醬類、腐乳、料酒、雞精、飲品醋等七大系列近百個品種。其中“玉兔”牌醬油、食醋在2005年12月被評為國家質(zhì)量免檢產(chǎn)品，以其色澤純正、香氣濃郁、味道鮮美、質(zhì)量穩(wěn)定而享譽魯中地區(qū)?！坝裢谩迸粕虡双@山東省著名商標、山東省調(diào)味行業(yè)(醬油)十大品牌產(chǎn)品，山東省調(diào)味行業(yè)(食醋)十大品牌產(chǎn)品、山東省名牌產(chǎn)品。開發(fā)研究的蘆苓保健醋和液態(tài)釀醋方法具有國家專利授權(quán)。公司有較完善的質(zhì)量管理、食品安全及售后服務體系，在同行業(yè)中率先通過了ISO9001國際標準質(zhì)量體系認證、ISO14001國際環(huán)境管理體系認證及HACCP食品安全體系認證，首批通過了QS認證。評價對象基本情況：標準化建設(shè)提高了公司的產(chǎn)品質(zhì)量。所有產(chǎn)品完全達到國家要求，同時制定嚴格的企業(yè)標準，使產(chǎn)品主要技術(shù)指標高于國家標準，確保在任何情況下產(chǎn)品完全合格，質(zhì)量水平達到國內(nèi)領(lǐng)先。標準化建設(shè)提高了公司的整體管理水平。公司建立健全了各項管理制度和標準，從原料采購到產(chǎn)品出廠，每道工序都制定了明確的標準，每個崗位都有明確的工作職能和職責，每個生產(chǎn)車間都有統(tǒng)一的工藝、操作標準，每個員工只要嚴格按標準就能生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，大大提高了企業(yè)的整體管理水平。公司2006年至2007年，產(chǎn)值突破5000萬，達到全省同行業(yè)經(jīng)濟效益增長的2倍，2008年至2009年，公司實現(xiàn)銷售收入7000多萬元。公司參加標準化建設(shè)以來先后參與了豆豉、火鍋底料、豆瓣醬及飲品醋等國家標準的起草，于2006年通過了標準化良好行為（AA）認證，“玉兔”商標于2009年被國家工商總局認定為中國馳名商標?？冃繕嗽O(shè)立情況績效總目標設(shè)立情況：階段性目標設(shè)立情況：績效目標完成情況分析績效總目標完成情況分析：目標完成率（%）：階段性目標完成情況分析：目標完成率（%）：資金情況分析資金到位情況分析：（1） 財政資金到位情況分析：資金到位率（%）：（2） 自籌資金到位情況分析：資金到位率（%）：（3） 其他資金到位情況分析：資金到位率（%）：資金支出情況分析：（1） 財政資金支出情況分析:支出實現(xiàn)率（%）：（2） 自籌資金支出情況分析:支出實現(xiàn)率（%）：（3） 其他資金支出情況分析:支出實現(xiàn)率（%）：組織管理情況分析執(zhí)行過程中目標、計劃調(diào)整情況及采取的相關(guān)措施:各項管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況: 標準化建設(shè)提高了公司的整體管理水平。開展標準化建設(shè)后，公司理順了管理制度，建立健全了各項標準，從原料采購、檢驗、計量、儲存到產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝、入庫、發(fā)貨都制定了明確的標準；從管理崗位到一線員工，每個人都有明確的工作職能和職責；每個生產(chǎn)事業(yè)部都有統(tǒng)一的工藝標準、操作標準、安全標準；不論是管理、生產(chǎn)、技術(shù)還是財務、營銷、售后服務，大家都嚴格按標準辦事，大大提高了企業(yè)的整體管理水平。 財務管理狀況:公司2006年至2007年，產(chǎn)值突破5000萬，達到全省同行業(yè)經(jīng)濟效益增長的2倍，2008年至2009年，公司實現(xiàn)銷售收入7000多萬元，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。其他情況：標準化建設(shè)提高了公司的產(chǎn)品質(zhì)量。實行標準化建設(shè)后，公司制定了規(guī)范的檢驗標準，提高了生產(chǎn)效率。公司所有產(chǎn)品完全達到相關(guān)國家標準要求，同時制定了嚴格的內(nèi)控標準，使產(chǎn)品主要技術(shù)指標高于國家標準，確保在任何情況下產(chǎn)品完全合格，實現(xiàn)“消費者最喜歡的品牌，同行業(yè)最尊重的企業(yè)”的奮斗目標，質(zhì)量水平達到國內(nèi)領(lǐng)先。經(jīng)濟社會生態(tài)效益情況分析經(jīng)濟效益情況分析：公司2006年至2007年，產(chǎn)值突破5000萬，達到全省同行業(yè)經(jīng)濟效益增長的2倍，2008年至2009年，公司實現(xiàn)銷售收入7000多萬元，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。社會效益情況分析：山東玉兔食品有限責任公司以“為消費者提供各種優(yōu)質(zhì)美味，帶來優(yōu)質(zhì)生活”為已任，加大質(zhì)量管理力度，嚴格按照標準組織每一道工序的生產(chǎn)，通過引進先進的檢測儀器對產(chǎn)品質(zhì)量指標進行檢測，讓顧客放心、滿意是我們的宗旨，同時也倡導行業(yè)自律，不追求單純的經(jīng)濟效益，向人民群眾奉獻自己健康美味的食品。本企業(yè)近兩年內(nèi)無產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格記錄，且未發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故。生態(tài)效益情況分析：其他評價內(nèi)容分析自評結(jié)論問題與建議經(jīng)驗、做法及存在的問題：改進措施、意見與建議：后續(xù)工作安排及其他需要說明的問題：評價人員姓 名職務（職稱）工作單位簽 名評價組長:（簽字） 評價對象實施負責人: （簽字）評價對象單位：（蓋章） 評價對象單位負責人: （簽字）自評報告填報說明及有關(guān)要求一、本報告由評價對象單位填寫，所有內(nèi)容必須客觀真實。二、封面填寫（一）評價對象名稱：須與有關(guān)批復文件的名稱一致。（二）單位名稱：填寫全稱。（三）年度：評價對象實施年度。三、報告內(nèi)容填寫（一）評價對象起止時間：按照評價對象預算批復至評價對象實施完成（竣工驗收）的實際時間填寫。（二）評價類型：在相應選項劃“”。（三）基本概況評價對象基本情況：包括評價對象的主要內(nèi)容、實施依據(jù)、實施時間、實施目的、預期投入情況等。（四）績效目標設(shè)立情況1、要全面反映評價對象的直接目標（產(chǎn)出）和預期主要經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益目標（效果）。2、階段性目標設(shè)立情況：指跨年度項目的年度績效目標設(shè)立情況。（五）績效目標完成情況分析1、要分析績效總目標及階段性目標的合理性：根據(jù)評價對象執(zhí)行情況，分析預期目標設(shè)置是否客觀、科學、合理、準確，能否體現(xiàn)財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性等。2、要分析目標完成的可能性（適用于跨年度項目的過程評價）：根據(jù)項目實際進展情況和階段性目標完成情況，預測總目標實現(xiàn)的可能性。3、要對預期目標的完成程度進行量化分析。 目標完成率（%）=目標完成數(shù)/預定目標數(shù)100%。（六）資金情況分析1、資金到位情況分析財政資金到位情況分析：要對中央財政資金、省財政資金、市財政資金、以及縣（區(qū)）財政資金到位情況分別進行分析。要對財政、自籌、其他資金的到位率分別進行分析。資金到位率（%）=實際到位金額/計劃投入金額100%。2、資金支出情況分析財政資金支出情況分析: 要對中央財政資金、省財政資金、市財政資金、以及縣（區(qū)）財政資金支出情況分別進行分析。要對財政、自籌、其他資金的支出實現(xiàn)率分別進行分析。支出實現(xiàn)率（%）=實際支出金額/實際到位金額100%。（七）經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益情況分析1、經(jīng)濟效益情況分析：評價對象實施所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益，并與預期目標相比較，評價其實現(xiàn)程度。根據(jù)實際情況，可選擇設(shè)置財務凈現(xiàn)值、財務內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利稅率等方面的指標進行分析評價。2、社會效益情況分析：評價對象實施所產(chǎn)生的社會效益，并與預期目標相比較，評價其實現(xiàn)程度。根據(jù)實際情況，可選擇設(shè)置資源利用、促進就業(yè)、社會滿意度、對社會發(fā)展的影響和貢獻等方面的指標進行分析評價。3、生態(tài)效益情況分析：評價對象實施后，對自然、資源、環(huán)境等方面的可持續(xù)影響，并與預期目標相比較，評價其實現(xiàn)程度。根據(jù)實際情況，可選擇設(shè)置政治環(huán)境影響、文化環(huán)境影響、生態(tài)環(huán)境影響等方面的指標進行分析評價。4、對經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益中可量化的預期目標，要分別進行量化分析。評價的基本方法可采用對比法，不僅要與預期目標相比較，還要與同類的先進水平項目進行對比分析。（八）自評結(jié)論對評價對象實施后所取得的績效進行總結(jié)，并給出相應的自評結(jié)論。四、有關(guān)要求（一）需與自評報告同時提交的相關(guān)材料。與評價內(nèi)容有關(guān)的所有基礎(chǔ)資料，包括，有關(guān)立項、申請、批復文件，資金到位及支出的有關(guān)文件、憑證，有關(guān)管理制度、規(guī)定，反映直接經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益情況的資料、數(shù)據(jù)；基建項目預算書、竣工決算報告等。（二）自評報告統(tǒng)一使用A4紙打印、裝訂，分別報送市財政局主管科室、財政投資評審中心各一式三份。同時報送電子版本，書面與電子版本的內(nèi)容必須一致。（三）自評報告表格無嚴格的格式限制，若各欄預留空間不夠，均可加行。